非生產(chǎn)性物資采購管理規(guī)定(非常全面)

非生產(chǎn)物資采購文件編號：版次/修訂：A管理規(guī)定頁數(shù)：第1頁共7頁生效日期： 年月曰□程序文件 □規(guī)范 □規(guī)程 □規(guī)定□指南編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期： 請在需要會簽部門前的□內(nèi)填涂?請在需要會簽部門前的□內(nèi)填涂?。職能部門□行政辦公室： □財務(wù)部： □人力資源部： □國內(nèi)業(yè)務(wù)部： □國際業(yè)務(wù)部： □國際售后服務(wù)部： □市場部： □部： □安保部： **事業(yè)部□研發(fā)中心： □部： □部： □部： □: **事業(yè)部□工藝部： □部： □法務(wù)部： □后勤保障部： □工程部： □信息化部： □知識產(chǎn)權(quán)部： □審計部： □部： □部： 品質(zhì)部： **車間： **車間： **車間： □部： **車間： “受控文件”未經(jīng)允許，不得私自復(fù)印。）非生產(chǎn)物資采購管理規(guī)定編號版次非生產(chǎn)物資采購管理規(guī)定編號版次A生效日期年月曰第2頁共7頁目次TOC\o"1-5"\h\z目的 3范圍 3職責(zé) 3術(shù)語和定義 3內(nèi)容和要求 3參考文件 7相關(guān)記錄 7目的規(guī)范采購，降低成本，優(yōu)化庫存，控制風(fēng)險。范圍日常辦公、接待禮品、電子耗材、后勤勞保、五金配件、食堂物資、非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)、外購勞務(wù)項目等非生產(chǎn)類物資的采購。職責(zé)采購部負責(zé)非生產(chǎn)類物資的采購、組織回貨驗收、質(zhì)量問題的處理。倉儲部負責(zé)對食堂物資數(shù)量進行驗收。后勤保障部對各部門報送的勞保類物資月度需求計劃進行匯總、審核，對除食堂物資外的非生產(chǎn)物資數(shù)量進行驗收，負責(zé)所有非生產(chǎn)性物資的存儲、發(fā)放。負責(zé)對空調(diào)等后勤設(shè)備的驗收與儲存。信息化部負責(zé)對各部門報送的電子耗材月度需求計劃進行匯總、審核，電子設(shè)備的驗收、儲存與發(fā)放。行政辦公室負責(zé)對各部門報送的辦公用品、招待物資月度需求計劃進行匯總、審核。各需求部門負責(zé)申購計劃的編制。術(shù)語和定義日常辦公類物資指各部門日常工作所需的筆、紙等常用辦公用品。接待禮品類物資指各種煙、酒、茶葉、咖啡飲品、禮盒、工藝品等禮品。電子耗材類物資指硒鼓、墨盒、U盤、移動硬盤、鼠標、鍵盤以及其他電子設(shè)備（電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機等）配件。勞保類物資手套、口罩、藥品等勞保用品，拖把、洗潔精、衛(wèi)生紙等生活用品。后勤五金配件類物資指后勤維修所需的線材、管材、燈具以及其他五金配件。食堂物資：指食堂所需的肉類、蔬菜、瓜果、外購早點和夜宵、米、面、食用油、調(diào)料、餐具、廚具等。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)各部門辦公所需的電腦、相機、打印機、復(fù)印機、掃描儀、空調(diào)、熱水器、冰箱、后勤設(shè)備等。4.8外購勞務(wù)項目外購勞務(wù)項目包括國內(nèi)物流運輸服務(wù)、勞務(wù)外包項目、計量器具外校項目、車輛租用項目、產(chǎn)品設(shè)計與認證項目、產(chǎn)品視頻拍攝與動畫制作等。內(nèi)容和要求編號版次A生效日期年月曰第4頁共7頁申購計劃采購物資參數(shù)要求各需求部門所申購的物資，應(yīng)在申購計劃中注明品牌、規(guī)格、尺寸大小、型號等參數(shù)。若未注明，采購部將按照通用標準進行采購，各需求部門不得以除質(zhì)量問題之外的理由更換、拒收。日常辦公、招待禮品物資申購計劃需求部門每月20日前編制次月的《辦公用品/招待物資月度需求計劃表》，日常辦公用品經(jīng)部門負責(zé)人簽字審批后報送行政辦公室，招待物資需經(jīng)部門負責(zé)人審核、管線領(lǐng)導(dǎo)審批后報行政辦公室；行政辦公室負責(zé)匯總，經(jīng)部門負責(zé)人審核、分管行政事務(wù)副總裁批準后，于每月25日前將《辦公用品/招待物資月度需求計劃匯總表》發(fā)采購部。電子耗材類物資申購計劃需求部門每月5日前編制本月的《電子耗材月度需求計劃表》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字審批后報送信息化部，信息化部負責(zé)匯總，經(jīng)信息化部門負責(zé)人審核、分管行政事務(wù)副總裁批準后，于每月10日前將《電子耗材月度需求計劃匯總表》發(fā)采購部。勞保類物資申購需求部門每月20號前編制次月的《月度需求計劃表》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字審批后報送后勤保障部，后勤保障部匯負責(zé)匯總，經(jīng)后勤保障部負責(zé)人審核、分管行政事務(wù)副總裁批準后于每月25日前將《勞保物資月度需求計劃表》發(fā)采購部。后勤五金配件類物資采購計劃后勤保障部每月25日前編制次月五金配件《五金配件月度需求計劃表》(FM-RU-C31-206-005),經(jīng)部門負責(zé)人審核、分管行政事務(wù)副總裁審批后，于每月27日前發(fā)交采購部。食堂物資采購計劃肉類、時令蔬菜、瓜果、早點、夜宵等需要每日采購且數(shù)量變化頻繁的后勤保障物資，后勤保障部根據(jù)實際需求提前一天填寫《食堂物資每日計劃申購單》，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，于當日17點前發(fā)采購部；大米、面條、面粉、食用油等主要生活原材料以及食鹽等調(diào)味用品，后勤保障部根據(jù)每半月的需求量填寫《食堂物資定期計劃申購單》，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，于周六12點前發(fā)采購部；餐盤、碗筷、餐碟等餐具以及鍋、菜刀、盆子等用具，后勤部根據(jù)每月的需求量填寫《食堂物資定期計劃申購單》，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，于每月25日發(fā)采購部。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)申購計劃各部門依據(jù)年度預(yù)算編制月度《非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)需求計劃表》，于每月27日前發(fā)采購部，由采購部集中采購；各需求部門在OA辦公系統(tǒng)中填制《固定資產(chǎn)申購單》(參見《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》)進行申購、報批。計劃外物資申購非日常辦公類物資的臨時采購，由需求部門在0A辦公系統(tǒng)中填制《辦公用品申購單》，說明臨時采購理由，按流程審批。采購部不接受日常辦公用品的臨時申購；b） 招待、禮品類物資的臨時采購，由需求部門在0A辦公系統(tǒng)中填制《招待物資申購單》說明臨時采購理由，按流程審批；c） 電子耗材類物資的臨時采購，由需求部門在0A辦公系統(tǒng)中填制《電子耗材申購單》說明臨時采購理由，按流程審批；后勤勞保類、五金配件類物資的臨時申購，由需求部門在0A辦公系統(tǒng)中填制《生活用品申購單》說明臨時米購理由，按流程審批。5.1.9勞務(wù)項目采購各需求部門根據(jù)需求在0A辦公系統(tǒng)中填制《外購勞務(wù)項目申請單》說明臨時采購理由，按流程審批。采購流程日常辦公用品、招待禮品等物資的采購日常辦公用品、接待禮品，采購部接到經(jīng)審批的需求匯總表后，5天內(nèi)購回；特殊、定制類物資采購部與申購部門溝通確定回貨時間。電子耗材類物資的采購標準產(chǎn)品，采購部接到經(jīng)審批的需求匯總表后，5天內(nèi)購回；特殊、定制類物資（如配件、定制U盤等）采購部與申購部門溝通確定回貨時間。勞保類物資的采購日常標準產(chǎn)品，采購部接到經(jīng)審批的需求匯總表后，10天內(nèi)購回；特殊、定制類物資采購部與申購部門溝通確定回貨時間。后勤五金配件類物資采購常用物資采購部接到經(jīng)審批的需求匯總表后，10天內(nèi)購回；特殊、定制類物資采購部與申購部門溝通確定回貨時間。食堂物資的采購a） 肉類、時令蔬菜、瓜果、早點等每天申購的物資于次日上午9點前全部采購到位，水果于次日上午10點前采購到位；b） 大米、面條、面粉、食用油等每周生活物資，采購部周六接到申購計劃單后，于下周一采購到位；c） 食堂所需的餐具、廚具、調(diào)料等每月申購物資，采購部在接到申購計劃后7天內(nèi)采購到位，特殊、定制類物資采購部與后勤部溝通確定回貨時間。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購a） 采購部在接到各部門的需求計劃后，與供應(yīng)商洽談價格、貨期、備貨數(shù)量等事項。在0A辦公系統(tǒng)中接到經(jīng)審批的《固定資產(chǎn)申購單》后，每月集中回貨兩次，上月24日至當月8日接單的，當月15日回貨；當月9日至23日接單的，當月30日回貨。除總裁書面特批的《固定資產(chǎn)申購單》外，其它回貨需求不予受理；b） 對于特殊高配置、定制型號、貨源問題延期的，采購部與申購部門溝通確定回貨時間。臨時申購物資采購臨時申購物資的回貨周期參照正常計劃執(zhí)行。各項固定資產(chǎn)的臨時申購計劃除總裁書面特批的《固定資產(chǎn)申購單》外，其它回貨需求不予受理。5.2.8外購勞務(wù)項目采購采購部在接到各部門的需求計劃后，在三個工作日內(nèi)與申購部門確認需求項目的詳細參數(shù)資料，對接后在五個工作日內(nèi)簽訂采購合同。特殊項目與申購部門溝通之后可延長合同簽訂時間。回貨驗收食堂物資驗收貨到公司后，由采購部組織倉儲部、后勤保障部進行驗收。根據(jù)申購單核對當天送貨品種、數(shù)量，倉儲部負責(zé)驗收送貨數(shù)量，后勤保障部負責(zé)驗收所送物資的品質(zhì)。驗收合格后，采購部、倉儲部、后勤保障部三方經(jīng)辦人員在送貨單上簽字確認。電子耗材物資驗收由采購部將采購回的物資與《外購件報檢單》一同送交信息化部報檢，信息化部核對物資品牌、規(guī)格、數(shù)量后在《外購件報檢單》簽字確認。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)的驗收非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)的驗收參照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》執(zhí)行。其他非生產(chǎn)物資驗收由采購部將采購回的物資與《外購件報檢單》一同送交后勤保障部報檢，后勤保障部核對物資品牌、規(guī)格、數(shù)量后在《外購件報檢單》簽字確認。5.3.5外購勞務(wù)項目驗收外購勞務(wù)項目的進度確認與最終驗收由申請部門進行確認，以《工作聯(lián)絡(luò)函》的形式向供應(yīng)與采購部確認實際實施進度與最終驗收結(jié)果。儲存與發(fā)放非生產(chǎn)物資所有非生產(chǎn)物資由后勤保障部負責(zé)儲存、發(fā)放。按申購計劃進行發(fā)放，未列入申購計劃或超出計劃數(shù)物資不予發(fā)放。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)由驗收責(zé)任部門負責(zé)儲存、發(fā)放。質(zhì)量問題反饋與處理使用部門負責(zé)對所使用的非生產(chǎn)物資的品質(zhì)問題進行收集，以書面形式反饋至采購部。采購部負責(zé)對各部門所反映的問題進行處理，并將處理結(jié)果以書面形式反饋各相關(guān)部門或張貼公示。結(jié)算與付款按《采購管理規(guī)程》相關(guān)要求執(zhí)行。采購紀律按《采購管理規(guī)程》相關(guān)要求執(zhí)行。采購流程檢查按《采購管理規(guī)程》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購部按月將各類臨時申購單匯總提交審計部備案，審計部視情況對其必要性與緊急性進行審查。如因遺漏、未制定計劃等人為原因進行臨時申購而影響正常工作、增加采購成本，或是因未列明詳細規(guī)格參數(shù)而不能退換貨造成的浪費、損失，將按照《員工獎罰規(guī)定》提請公司進行處罰。參考文件采購管理規(guī)程固定資產(chǎn)管理規(guī)定員工獎罰規(guī)定相關(guān)記錄辦公用品月度需求計劃表招待物資月度需求計劃表電子耗材月度需求計劃表勞保物資月度需求計劃表五金配件月度需求計劃表物資月度需求計劃匯總表食堂物資每日計劃申購單食堂物資定期計劃申購單非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)需求計劃表辦公用品申購單招待物資申購單電子耗材申購單生活用品申購單固定資產(chǎn)申購單外購件報檢單非生產(chǎn)物資采購管理規(guī)定編號版次A生效日期年月曰第8頁共7頁編制部門：年月序號名稱品牌規(guī)格型號單位本月申請數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁；2、 日常辦公類物資：指各部門日常工作所需的筆、紙等常用辦公用品；3、 需求部門每月20日前編制次月的《辦公用品月度需求計劃表》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認報行政辦公室匯總、審核

編制部門：年月序號名稱品牌規(guī)格型號單位本月申請數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁；2、 招待物資：指各種煙、酒、茶業(yè)禮盒、特產(chǎn)禮盒、工藝品等禮品；3、 需求部門每月20日前編制次月的《招待物資月度需求計劃表》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字審核、管線領(lǐng)導(dǎo)審批后報送行政辦公室匯總、審核。

編制部門：年月序號名稱品牌規(guī)格型號單位本月申請數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁；2、 電子耗材：指硒鼓、墨盒、U盤、移動硬盤、鼠標、鍵盤以及其他電子設(shè)備（電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機等）配件；3、 需求部門每月5日前編制當月的《電子耗材月度需求計劃表》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認報信息化部匯總、審核。

編制部門：年月序號名稱品牌規(guī)格型號單位本月申請數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁；2、 日常辦公類物資：手套、口罩、藥品等勞保用品，拖把、洗潔精、衛(wèi)生紙等生活用品；3、 需求部門每月20日前編制次月的《勞保物資月度需求計劃表》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后報后勤保障部審核匯總。

編制部門：年月序號名稱品牌規(guī)格型號單位本月申請數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁；2、后勤部每月25日前編制次月五金配件《五金配件月度需求計劃表》，經(jīng)部門負責(zé)人審核、行政管線領(lǐng)導(dǎo)審批后，于每月的27日前送交采購部。

食堂物資每日計劃申購單名品量數(shù)牌品位號名品量數(shù)牌品位中血餐蔬菜類緊急調(diào)料類冷凍肉食類新鮮肉食類宵夜果水油*>備注：1、早餐必須每日6:30之前送至食堂；2、菜類必須每日7:30之前送至食堂，肉類食品9:00之前到；3、夜宵必須每日17:00送至食堂；4、水果上午10:30之前送至食堂。食堂制表：部門負責(zé)人：采購部簽收人食堂物資定期計劃申購單非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)需求計劃表需求部門：1、集中采購有利于控制采購成本；2、提前報送需求計劃有助于及時回貨，不影響貴部門的辦公需求

辦公用品申購單編號：申購部門：填單日期：序號名稱品牌規(guī)格型號單位數(shù)量備注12????????????申購理由申購人審核人辦公用品管理員批準人注:1、本申購單必須說明臨時申購理由；2、申購計劃中注明品牌、規(guī)格、尺寸大小、型號等參數(shù)。若未注明，將按照通用標準進行采購，各需求部門不得以除質(zhì)量問題之外的理由更換；3、各類臨時申購單有可能會增加采購成本，采購部將定期匯總提交審計部備案，審計部視情況對其必要性與緊急性進行審查。

招待物資申購單編號：申購部門：填單日期：序號名稱品牌規(guī)格型號單位數(shù)量備注12????????????申購理由申購人招待物資管理員部門負責(zé)人意見簽字： 時間：管線領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 時間：批準人意見簽字： 時間：注:1、本申購單必須說明臨時申購理由；2、申購計劃中注明品牌、規(guī)格、尺寸大小、型號等參數(shù)。若未注明，將按照通用