OEM客戶物品管理程序

高先電子（深圳）有限公司OEM客戶物品管理程序文件編號：MN－P－035制訂日期：200版本：A1頁號：/4版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂者NO1234567891011單位PMC部人事行政部制一部制二部工程部物控中心品質部財務部會簽分發(fā)份數(shù)11111111批準審核擬稿目的：對客戶提供的物料進行有效的識別、驗證、保護，對客戶提供的其它財產(chǎn)實施有效的管理與控制，以維持其品質、安全的要求為目的，特擬定此處理程序。定義：無。范圍：適用于高先OEM客戶：物料、半成品、成品、冶工具等。職責：4.1外勤員：負責OEM客戶物品的收料－退貨管理；4.2內(nèi)勤員：負責OEM客戶物品的送檢－發(fā)料管理；4.3帳務員：負責OEM客戶物品交期/交量的聯(lián)絡,以及建立電腦帳與異常事項處理；4.4物料員：負責OEM客戶物品的領料－儲存－發(fā)料－退料管理；4.5品管員/工程師：負責OEM客戶物品的品質檢驗及品質異常的反饋處理；4.6司機員：負責OEM客戶物品的運輸及貼封條保護；4.7保安員：負責OEM客戶物品的進出廠檢查及放行管理。5．作業(yè)內(nèi)容：5.1外勤員到客戶處領料－回廠管理：每天出車時由司機到PMC科長處領取《PMC封條》，外勤員依客戶《工單發(fā)料單》在客戶倉庫處點料，清點數(shù)量無誤后按工單/物品種類進行分箱標識包裝，后依客戶放行條出倉裝車，再由司機關車門進行貼《PMC封條》；回到廠后由保安員確認《PMC封條》完整無損后才可卸貨物移交給內(nèi)勤員；5.2內(nèi)勤員收料－送檢：內(nèi)勤員按客戶《工單發(fā)料單》進行清點物品，數(shù)量無誤后再開立《OEM物料入庫單》進行送檢；若清點物品數(shù)量有誤要及時聯(lián)絡外勤員當場確認處理，同時向上級主管報備；5.3IQC驗料管理：IQC依《OEM物料入庫單》對物料進行檢驗：OK品蓋上IQC－PASS印章，并對品質有異常的物料聯(lián)絡客戶處理及回饋；工冶具由使用單位工程師進行檢測確認，并對品質有異常的工冶具聯(lián)絡客戶處理及回饋；5.4物料員領料－儲存－配料－發(fā)料－退料管理：5.4.1領料：物料檢驗OK后由內(nèi)勤員通知SMT周轉庫物料員進行領料，物料員依《OEM物料入庫單》進行清點數(shù)量，無誤后簽名以示負責；5.4.2儲存：SMT物料員按《OEM物料入庫單》把物品進行按種類/料號進行歸位及作好《物料卡》記錄，并按物品特性進行合理儲存，以確保物品品質/安全；5.4.3配料：SMT周轉庫帳務員按計劃《工單通知書》開立《工單配料單》給物料員進行配料工作，并在每盤物料上都貼上站別標簽；5.4.4發(fā)料：套料配完后，由SMT周轉庫物料員通知產(chǎn)線物料員進行領生產(chǎn)，產(chǎn)線物料員依《工單配料單》進行點收；5.4.5退料：工單結單后由產(chǎn)線物料員把工單下線余料進行整理，并開立《物料退倉盤點表》把料退給周轉庫，周轉庫物料員依《物料退倉盤點表》對物料進行盤點，OK后再按客戶需求開立《OEM物料退料單》把料移交給內(nèi)勤員，由內(nèi)勤員清點數(shù)量無誤后再移交給外勤員退給客戶，產(chǎn)線結單完成退料后7個工作天內(nèi)周轉庫帳務員要完成工單《物料損耗明細》給產(chǎn)線物料員核對簽名；5.4.6物料損耗申請：產(chǎn)線在制程中所產(chǎn)生的物料損耗，由產(chǎn)線物料員開立《物料損耗單》向周轉庫領料，若周轉庫沒庫存，就由周轉庫帳務員開立《物料損耗申請單》給外勤員向客戶申請并領回及時發(fā)給產(chǎn)線，以便結單；5.5帳務員對客戶物品交期/交量的聯(lián)絡及帳務處理管理：客戶物品交期/交量的聯(lián)絡及帳目記錄處理由原料倉帳務員負責及回饋給計劃及相關單位，在每月5號前與客戶完成上個月的物料損耗帳目核對，并把《物料損耗明細》移交給財務/業(yè)務，以便每月出貨請款；5.6物品入出廠管理：5.6.1物品入廠：物品回廠時保安員要檢查車輛的《PMC封條》是否完整無損，若有破損現(xiàn)象要即時上報給PMC主管/保安隊長，再由PMC主管/保安隊長現(xiàn)場按情況來處理；5.6.2物品出廠：A．成品出貨出廠：由PMC部外勤員開立《送貨單》連同成品交由保安員進行檢查核對，保安員并作登記：時間/箱數(shù)/車牌號/送貨人/物品名稱備查，并保留最后一聯(lián)（紅），并于每周一回收上周放行的單據(jù)給PMC部原料倉帳務員核對OK后再移交給財務部存檔，《送貨單》一式六聯(lián)簽核權限為：PMC主管（含）以上級別；B．其它物品出廠：由帶出單位人員開立《物品放行單》連同成品交由保安員進行檢查核對，保安員并作登記：時間/箱數(shù)/車牌號/送貨人/物品名稱備查，并保留《物品放行單》（紅）聯(lián)，并于每周一回收上周放行的單據(jù)給帶出單位文員核對核對OK后再移交給財務部存檔，《物品放行單》一式二聯(lián)簽核權限為：部門經(jīng)理（含）以上級別；（具體作業(yè)方式可參考《出入工廠車間管理規(guī)定》）。6.作業(yè)流程圖：外勤員到客戶處領料外勤員到客戶處領料內(nèi)勤員送檢IQC檢驗及品質異常處理物料員領料物料員發(fā)料外勤員退料給客戶客戶確認簽收產(chǎn)線余料退料產(chǎn)線生產(chǎn)使用7．附件：7.1《工單發(fā)料單》7.2《PMC封條》7.3《OEM