體系終總結(jié)之2017年工作計(jì)劃

2016年終工作總結(jié)匯報(bào)人：羅大權(quán)之2021年任務(wù)方案目錄第一部分體系運(yùn)轉(zhuǎn)總體情況的描畫第二部分2021年體系推行任務(wù)主要完成的事項(xiàng)第三部分體系運(yùn)作之內(nèi)部審核情況總結(jié)第四部分第五部分第七部分第六部分第八部分管理評(píng)審情況總結(jié)第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核情況總結(jié)客戶審核情況總結(jié)供應(yīng)商審核情況總結(jié)文件和記錄控制第十部分理化實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)情況匯總第十一部分2021年度培訓(xùn)方案完成情況目前存在的問題及體系推行的改良建議第十二部分2021年任務(wù)方案第十三部分第九部分7S稽查詢題點(diǎn)匯總及執(zhí)行改善率第一部分體系運(yùn)轉(zhuǎn)總體情況的描畫1、2021年，在部門岳經(jīng)理的指點(diǎn)下，體系辦根據(jù)公司實(shí)踐與各部門任務(wù)的意見，對(duì)質(zhì)量環(huán)境體系文件進(jìn)展了修正完善，經(jīng)過各部門主管的指點(diǎn)及全體員工的共同努力，各項(xiàng)管理任務(wù)都能按照ISO/TS16949：2021、ISO9001：2021、

ISO14001:2004規(guī)范和公司指定的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各項(xiàng)任務(wù)文件化、程序化、規(guī)范化。在質(zhì)量方面，消費(fèi)質(zhì)量一直處于受控形狀，檢驗(yàn)合格率98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境要素得到了較好的預(yù)防和控制，消費(fèi)過程中的噪聲和固體廢物的處置、資源能源有效利用方面獲得了進(jìn)一步改善?？傮w上，IS0質(zhì)量環(huán)境管理體系在我們公司運(yùn)轉(zhuǎn)是有效的、適宜的、符合的。

岳鵬質(zhì)量經(jīng)理體系運(yùn)轉(zhuǎn)總體情況的描畫質(zhì)量方針：全體員工堅(jiān)持“注重預(yù)防、繼續(xù)改良、準(zhǔn)時(shí)交貨、客戶稱心〞。環(huán)境方針：防治污染，預(yù)防為先；不斷提高，繼續(xù)改善；廢物利用，節(jié)約資源。

達(dá)信質(zhì)量/環(huán)境方針2、經(jīng)過宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目的，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)質(zhì)量量滿足顧客要求、消費(fèi)環(huán)保產(chǎn)品與遵照法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅(jiān)決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。

2021年度體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正確的。

本年度繼續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目的，層層分解，并有效地落實(shí)到各部門。

質(zhì)量環(huán)境體系經(jīng)過本年度的運(yùn)轉(zhuǎn)，強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，加強(qiáng)了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)才干，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化了節(jié)能減排，加強(qiáng)了客戶稱心度，樹立了較好的企業(yè)籠統(tǒng)，為公司的進(jìn)一步開展奠定了一定的根底。體系運(yùn)轉(zhuǎn)總體情況的描畫第二部分2021年體系推行任務(wù)主要完成的事項(xiàng)TS16949管理體系審核方案〔制造過程審核、產(chǎn)品審核〕審核類別審核次數(shù)審核時(shí)間審核目的審核人日安排審核范圍執(zhí)行情況外審16月評(píng)價(jià)受審核方對(duì)TS要求的符合性，確認(rèn)受審核方所實(shí)施管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性和運(yùn)行的持續(xù)有效性。2人/2天單面和雙面線路板的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。已完成內(nèi)審13月定期評(píng)估ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行情況，跟進(jìn)上次內(nèi)外審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目，不斷完善公司的質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)過程。12人/2天ISO/TS16949質(zhì)量體系函蓋的所有要素和達(dá)信生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)（包括每個(gè)班次）及制造過程已完成內(nèi)審13月.TS16949管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系文件，特別是生產(chǎn)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、FMEA、控制計(jì)劃；顧客的要求以及客戶投訴和客戶審核的結(jié)果。2人/2天從汽車板產(chǎn)品材料進(jìn)料至包裝入庫,以及客戶服務(wù)已完成內(nèi)審15月定期檢驗(yàn)汽車類產(chǎn)品按客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)、過程控制/檢驗(yàn)，以及交付等，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)運(yùn)作滿足客戶要求及符合體系要求。2人/2天ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)&產(chǎn)品圖紙及相關(guān)技術(shù)文件資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)與客戶要求已完成審核類別審核次數(shù)審核時(shí)間審核目的審核人日安排審核范圍執(zhí)行情況外審14月了解受審核方管理體系的策劃，確認(rèn)受審核方是否具備認(rèn)證審核條件，為策劃二階段審核獲取充分信息。2人/1天單面和雙面線路板的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。已完成內(nèi)審19月1、定期評(píng)估和檢查各部門是否依照ISO14001現(xiàn)有環(huán)境文件實(shí)施，檢查本公司各個(gè)環(huán)境活動(dòng)是否滿足環(huán)境法律法規(guī)要求，以及各重大環(huán)境因素是否得到有效控制。2、確認(rèn)我司的材料及生產(chǎn)的產(chǎn)品是否滿足客戶要求和ROHS要求8人/1天1、達(dá)信公司所有部門之環(huán)境活動(dòng)2、ROHS體系函蓋要素及相關(guān)部門實(shí)際完成10月份環(huán)境管理體系審核方案(ISO14001：2004&ROHS系統(tǒng))2016年度儀器校檢計(jì)劃

策劃負(fù)責(zé)人：羅大權(quán)儀器校檢計(jì)劃序號(hào)計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人責(zé)任部門備注2016年度1234567891011121外部校檢儀器

羅大權(quán)體系組已完成2內(nèi)部校檢儀器

羅大權(quán)體系組已完成

2021年檢測(cè)儀器校驗(yàn)方案2021年完成重要決議事項(xiàng)NO.決議事項(xiàng)決議日期決義項(xiàng)目跟蹤執(zhí)行情況相關(guān)部門完成情況會(huì)議記錄1

6056產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）2016-1-15根據(jù)TS16949管理體系要求，針對(duì)新汽車產(chǎn)品執(zhí)行“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃”。2016-5-03由工程部/體系組策劃執(zhí)行世技客戶新汽車產(chǎn)品（6056）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，計(jì)劃于2016-5-20前完成。世技客戶新汽車（6056）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃已完成，F(xiàn)MEA/CP已更新完成，SPC/MAS。工程部/品保部/生產(chǎn)部已完成/2生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)執(zhí)行討論會(huì)2016-6-2首次討論會(huì)議于6月2日?qǐng)?zhí)行召開；為了更加完善我司設(shè)備保養(yǎng)，減少壞機(jī)時(shí)間,提高效率和產(chǎn)出;使設(shè)備處于良好狀態(tài),減少質(zhì)量問題6月7日首次召開電鍍?cè)O(shè)備保養(yǎng)執(zhí)行會(huì)議；會(huì)議內(nèi)容“重新整理修訂了設(shè)備的保養(yǎng)項(xiàng)目、跟進(jìn)要點(diǎn)”；后續(xù)分別完成了線路、綠油、鉆孔等部門。品保部/生產(chǎn)部各生產(chǎn)部門保養(yǎng)已按會(huì)議決議事項(xiàng)執(zhí)行、品保監(jiān)督核查。3優(yōu)化制程生產(chǎn)管理 2016-7-13 7月13日召開優(yōu)化制程生產(chǎn)管理討論會(huì)議；為了優(yōu)化完善我司制程生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn);提高生產(chǎn)品質(zhì)、人員的效率；規(guī)劃我司標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)要求及標(biāo)識(shí)標(biāo)語、圖文作業(yè)指導(dǎo)進(jìn)入可視化管理。 生產(chǎn)、各部門標(biāo)識(shí)標(biāo)語區(qū)域重新檢查更換，制程統(tǒng)計(jì)使用顏色標(biāo)識(shí)識(shí)別管理。品保部/生產(chǎn)部完成不理想，還需加大可視化管理規(guī)范。4

物料管理檢討會(huì) 2016-8-9 為完善規(guī)范我司的物料管理，充分利用公司資源，合理控制庫存數(shù)量和生產(chǎn)領(lǐng)用使用量，減少浪費(fèi)，降低成本。 重新制定《QP-PP-03物料控制程序》界定內(nèi)容分別按計(jì)劃時(shí)間完成；如：維修中轉(zhuǎn)倉(cāng)的建立、維修EAS物料管理系統(tǒng)的建立、生產(chǎn)物料的使用量/頻率清單建立等..各部門已完成2021年完成重要決議事項(xiàng)NO.決議事項(xiàng)決議日期決義項(xiàng)目跟蹤執(zhí)行情況相關(guān)部門完成情況會(huì)議記錄5報(bào)廢打孔板管理流程2016-10-1310月13日召開報(bào)廢打孔板管理流程討論會(huì)；為規(guī)范各工序報(bào)廢打孔板的管理流程，確保后工序數(shù)量一致性。決議事項(xiàng)有執(zhí)行；如綠油收到上工序打孔板需核對(duì)PNL數(shù)量，并區(qū)分標(biāo)識(shí)。MRB寫日期要求，白油板使用黑色油性筆，綠油及其它油墨板使用白色油性筆等事項(xiàng)…生產(chǎn)部/品保部已完成67S劃線及顏色標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)范2016-11-26規(guī)定了工作場(chǎng)所需劃線區(qū)域識(shí)別、劃線原則、維護(hù)的管理要求，公司進(jìn)入可視化識(shí)別管理。標(biāo)識(shí)、區(qū)域線、公司防護(hù)欄等有更新但不完善；標(biāo)識(shí)、畫線原則有部份未按文件規(guī)定要求執(zhí)行。各部門未完全100%100%100%100%2021年目的達(dá)成情況匯總過程代碼過程名稱主導(dǎo)

部門項(xiàng)目2015年達(dá)成2016年目標(biāo)計(jì)算公式頻次實(shí)績(jī)（月份）123456789101112M2管理評(píng)審品保部管理評(píng)審后措施達(dá)成率100%100%達(dá)成的措施數(shù)÷需達(dá)成措施數(shù)×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M3內(nèi)部審核品保部?jī)?nèi)審計(jì)劃完成率100%100%計(jì)劃完成數(shù)÷總計(jì)劃數(shù)×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%品保部措施計(jì)劃完成率100%100%完成的措施計(jì)劃數(shù)÷需完成措施計(jì)劃數(shù)×100%1次/年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%M4糾正預(yù)防措施品保部不合格事項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的完成率100%100%關(guān)閉不合格事項(xiàng)數(shù)÷總不合格事項(xiàng)數(shù)×100%1次/月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%S1文件和記錄控制品保部抽查文件有效率100%100%有效文件數(shù)÷抽查文件數(shù)×100%1次/3月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%第三部分體系運(yùn)作之內(nèi)部審核情況總結(jié)ABCD環(huán)境管理體系審核質(zhì)量管理體系審核過程審核產(chǎn)品審核內(nèi)部審核情況總結(jié)AB環(huán)境管理體系審核汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系審核年份TS16949:2009ISO14001:2004合計(jì)2015年4813612016年582280總結(jié)：從以上對(duì)比圖表可以看出，管理體系出現(xiàn)的問題點(diǎn)和不符合項(xiàng)報(bào)告數(shù)有增長(zhǎng)趨勢(shì)，可見管理體系在運(yùn)轉(zhuǎn)上有所缺乏；在審核發(fā)現(xiàn)了的不符合項(xiàng),都已開出相應(yīng)的改善報(bào)告,都有封鎖.但同比去年問題點(diǎn)，所添加反復(fù)性發(fā)生的問題較多，闡明本公司好的改善措施未納入規(guī)范化。內(nèi)部審核情況總結(jié)第四部分管理評(píng)審情況總結(jié)2021年1月15日，在總經(jīng)理和管理者代表的號(hào)召下，各部門如期提交了管理評(píng)審的資料，并準(zhǔn)時(shí)召開了管理評(píng)審會(huì)議，體系辦于會(huì)議前將各部門提交的資料和問題點(diǎn)進(jìn)展整理，會(huì)上管理者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目的的達(dá)成情況，以往管理評(píng)審情況、公司環(huán)境監(jiān)測(cè)及合規(guī)性評(píng)價(jià)情況、公司開展的新要求對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客稱心度情況、資源的配置需求情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及其它各部門提出的改良性建議等進(jìn)展一一點(diǎn)評(píng)，并給出了相關(guān)改善性建議。管理評(píng)審情況總結(jié)一、5月份執(zhí)行完成新汽車產(chǎn)品(6056)質(zhì)量先期謀劃。二、為了進(jìn)一步提高公司員工質(zhì)量/環(huán)境體系與7S的認(rèn)識(shí)，提高公司7S管理程度，制定7S劃線及顏色規(guī)范管理規(guī)范。管理評(píng)審情況總結(jié)評(píng)審提出執(zhí)行要點(diǎn)：三、每月確實(shí)跟進(jìn)各部門目的的實(shí)施情況，不達(dá)目的的及時(shí)分析、進(jìn)展整改，以到達(dá)客戶和本身改良的需求。四、培訓(xùn)技術(shù)人員MSA/SPC的運(yùn)用技巧。會(huì)后由體系辦擔(dān)任對(duì)相關(guān)問題點(diǎn)的改善情況進(jìn)展跟蹤處置，相關(guān)問題均及時(shí)得到處理。本次管理評(píng)審會(huì)議是公司建立、實(shí)施ISO質(zhì)量環(huán)境管理體系以來的第二次管理評(píng)審會(huì)議，為各部門以后仔細(xì)推行ISO管理體系再次奠定了根底。

經(jīng)過本次管理評(píng)審過程，證明了本公司ISO9001：2021/ISO14001：2004質(zhì)量/環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改良。管理評(píng)審情況總結(jié)第五部分第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核情況總結(jié)第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證審核情況總結(jié)總結(jié)4月份執(zhí)行了ISO14001審核，5月份執(zhí)行了TS16949審核，在各部門的配合下審核任務(wù)順利完成，最終環(huán)境審核機(jī)構(gòu)開出1項(xiàng)不符合項(xiàng)2項(xiàng)察看項(xiàng)；汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系開出3項(xiàng)不符合項(xiàng)5項(xiàng)察看項(xiàng)。年份TS16949:2009ISO14001:2004合計(jì)2015觀察項(xiàng)3582015年不符合項(xiàng)50

52016觀察項(xiàng)5272016年不符合項(xiàng)314第六部分客戶審核情況總結(jié)客戶審核情況總結(jié)NO審核年月客戶缺失數(shù)量審核內(nèi)容12016-5-3星電2質(zhì)量、環(huán)境22016-5-16三星11質(zhì)量、環(huán)境32016-5-28建溢4質(zhì)量、環(huán)境42016-6-15金山5質(zhì)量、環(huán)境52016-10-7富士康16質(zhì)量、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任62016-11-2世技5質(zhì)量、環(huán)境72016-12-19金寶通6質(zhì)量、環(huán)境不符合項(xiàng)總數(shù)49客戶審核情況總結(jié)總結(jié)：2021年度共有7家客戶審核，共發(fā)現(xiàn)了49項(xiàng)不符合項(xiàng),同比去年客戶審廠共13家，總共不符合項(xiàng)為167項(xiàng)，整體看比去年有所下降。第七部分供應(yīng)商審核情況總結(jié)供應(yīng)商審核情況總結(jié)NO審核年月供應(yīng)商供應(yīng)材料缺失數(shù)量審核內(nèi)容12016-6-22安臣錫條6質(zhì)量、環(huán)境22016-7-6殷田干膜10質(zhì)量、環(huán)境32016-7-8貝加爾PCB化學(xué)藥水11質(zhì)量、環(huán)境42016-7-12琪康硫酸5質(zhì)量、環(huán)境52016-8-30文峰5質(zhì)量、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任62016-8-24鴻宇泰堿性蝕刻液7質(zhì)量、環(huán)境72016-9-2安晨外發(fā)噴錫8質(zhì)量、環(huán)境82016-9-21凱晨（錫粵）防焊（感光）油墨3質(zhì)量、環(huán)境92016-10-28瑞翔浩外發(fā)噴錫7質(zhì)量、環(huán)境102016-11-4廣信防焊（感光）油墨3質(zhì)量、環(huán)境112016-11-16東大模具6質(zhì)量、環(huán)境122016-11-16啟達(dá)線路板模具廠模具5質(zhì)量、環(huán)境不符合項(xiàng)總數(shù)76客戶審核情況總結(jié)總結(jié)：2021年度供應(yīng)商審核共12家；總共問題點(diǎn)76項(xiàng)。主要問題點(diǎn)有：1、質(zhì)量管理體系推行力度較差。2、管理體系有建立，但未完全落實(shí)到管理現(xiàn)場(chǎng)。3、供應(yīng)商管理人員對(duì)管理體系認(rèn)知要求不熟習(xí)。4、環(huán)境管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)不完全。5、現(xiàn)場(chǎng)5S推行力度較差。第八部分文件和記錄控制ECN變卦單工程資料發(fā)放MI資料項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)ECN單1319011268909710598703865621026MI資料956568496985715924232628662發(fā)放回收及時(shí)率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目的未達(dá)成CAR發(fā)放記錄總結(jié)：在2021年度針對(duì)每月未達(dá)成目的的部門發(fā)出CAR改善措施報(bào)告共325份，每月平均在27項(xiàng)未達(dá)成，2021年未達(dá)成率為29%；同比2021年度共477份平均每月近40工程標(biāo)未達(dá)成，2021年未達(dá)成率為35%；可看出我司目的達(dá)成是有上升趨勢(shì)的，比去年下降6%。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值總數(shù)2016目標(biāo)總項(xiàng)數(shù)8787878787878787878787878711312016份數(shù)293032303231272925202020273252016未達(dá)成率33%34%37%34%37%36%31%33%29%23%23%23%31%29%2015目標(biāo)總項(xiàng)數(shù)10510510510510510510510510510510510510513652015份數(shù)413738454447343835384139404772015未達(dá)成率39%35%36%43%42%45%32%36%33%36%39%37%38%35%1.從上表的文件數(shù)量可以看出，公司2021年之前的管理體系四階文件在862份，經(jīng)過2021年的優(yōu)化處置現(xiàn)控制在650份，闡明我司管理體系是有優(yōu)化與提高的，是往一個(gè)安康的管理體系運(yùn)營(yíng)形狀開展。2.以公司目前運(yùn)轉(zhuǎn)情況來看，減少了單面消費(fèi)線及雙面消費(fèi)制程上的改動(dòng)，現(xiàn)人數(shù)共400人左右、兩管理體系〔環(huán)境管理、汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系〕，四級(jí)文件需求精簡(jiǎn)到380-450份為最正確，所以2021年還需對(duì)四階進(jìn)展精簡(jiǎn)，最終目的：450份。管理體系文件情況文件類別一階文件二階文件三階文件四階文件外來文件2016年現(xiàn)有份數(shù)267300650192015年現(xiàn)有份數(shù)267340862142016修改份數(shù)0390106/2015修改份數(shù)21108106/33第九部分7S稽查詢題點(diǎn)匯總及執(zhí)行改善率7S稽查詢題點(diǎn)匯總及執(zhí)行改善率部門倉(cāng)庫FQC鉆孔/鑼房啤房電鍍文字行政部計(jì)劃部綠油維修V切線路開料品保網(wǎng)版房工程部匯總排名12345678910111213141516

稽查問題項(xiàng)數(shù)1628292385302310871725301033111385執(zhí)行改善項(xiàng)71819166122199791624291033111330改善率44%64%66%70%72%73%83%90%91%94%96%97%100%100%100%100%86%總結(jié)：2021年度7S稽查實(shí)踐為7月份開場(chǎng)正式執(zhí)行統(tǒng)計(jì)稽查；統(tǒng)計(jì)稽查詢題最多前三名為：綠油、電鍍、品保；執(zhí)行改善度最差前三名為：倉(cāng)庫、FQC、鉆孔/鑼房。35第十部分理化實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)情況匯總功能性實(shí)驗(yàn)檢測(cè)測(cè)量項(xiàng)目油墨厚度一銅測(cè)量噴錫測(cè)量塞孔切片孔壁粗造電錫銅測(cè)量背光測(cè)量蝕刻二銅測(cè)量尺寸測(cè)量鎳金測(cè)量總數(shù)測(cè)量批數(shù)588272717686482036828712233985470391739761合格批數(shù)588272717686482036827712167975768286139511不良批數(shù)000001066972156250合格率100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.88%99.46%99.02%97.01%93.89%99.37%2016年目標(biāo)

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

信任度測(cè)試達(dá)成率月份

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)測(cè)量批數(shù)39952900304724593798388940973850371927672943295636425合格批數(shù)39742858300624263766385740653836370327602940295036167不良批數(shù)2142413332323214167362582016合格率99.47%98.55%98.65%98.66%99.16%99.18%99.22%99.64%99.57%99.75%99.90%99.80%99.29%2016年目標(biāo)99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.00%2015年合格率98.90%99.10%99.20%98.40%99.00%99.30%99.00%99.50%99.60%99.30%99.60%99.50%99.20%背光不良統(tǒng)計(jì)達(dá)成率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)背光測(cè)量數(shù)117388686263511571152129312211108891864991122332016年背光不良數(shù)65567103132126662016年不良目標(biāo)44444444444448對(duì)比2015年不良驗(yàn)室藥水檢測(cè)2016化驗(yàn)室藥水月不良率趨勢(shì)項(xiàng)目月數(shù)123456789101112總不良數(shù)20196512611141671311

總分析次數(shù)353830153004207132793183353535213315256425032647

不良率0.57%0.63%0.20%0.24%0.37%0.19%0.31%0.40%0.48%0.27%0.52%0.42%總不良率0.42%2021年化驗(yàn)室本錢控制

2016年化驗(yàn)室成本控制月份預(yù)算成本(元)實(shí)際成本(元)節(jié)約成本（元）1月33613127234.002月30282349.5678.503月34702546.7923.304月31803003.5176.505月346010052455.006月33703111259.007月38463031.5814.508月33542866488.009月34903349.29140.7110月3579352257.0011月35403369171.0012月33823279.5102.50合計(jì)4106034559.996500.01第十一部分2021年度培訓(xùn)方案完成情況2021年度培訓(xùn)方案完成情況培訓(xùn)部門培訓(xùn)項(xiàng)目月份（√完成情況）培訓(xùn)

頻率(次)培訓(xùn)講師培訓(xùn)方式123456789101112品保部/體系組PCB檢驗(yàn)步驟√

1陳宇清內(nèi)訓(xùn)制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

√

1陳宇清內(nèi)訓(xùn)QC七大手法

√

1廖運(yùn)冠內(nèi)訓(xùn)首件確認(rèn)運(yùn)作指引

√

1楊彬內(nèi)訓(xùn)不合格品處理流程

√

1楊彬內(nèi)訓(xùn)UL使用方法

√

1羅大權(quán)內(nèi)訓(xùn)測(cè)量?jī)x器使用規(guī)范

√

1羅大權(quán)內(nèi)訓(xùn)TS五大工具

√

1羅大權(quán)內(nèi)訓(xùn)環(huán)保和體系基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)

√√

√√√√√

7羅大權(quán)內(nèi)訓(xùn)消防安全和職業(yè)衛(wèi)生安全培訓(xùn)

√√

√√√√√

7劉仁仁內(nèi)訓(xùn)7S管理培訓(xùn)

√√

√√√√√

7羅大權(quán)內(nèi)訓(xùn)外部培訓(xùn)NLP

√√√

2天/每月ABNLP外訓(xùn)五大工具之APQP/PPAP

√

1確利達(dá)外訓(xùn)8D方法論培訓(xùn)

√

1確利達(dá)外訓(xùn)IATF16949新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)

√

1確利達(dá)外訓(xùn)美的QMS出貨系統(tǒng)操作培訓(xùn)

√

1美的客戶外訓(xùn)合計(jì)1

164254535

39

第十二部分目前存在的問題體系推行的改良建議管理體系的改版：內(nèi)審員的審核程度是公司體系推行主要?jiǎng)恿ΓF(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、汽車行業(yè)管理體系已更新?lián)Q版公司因需重新培訓(xùn)學(xué)習(xí)新管理規(guī)范。目前存在的問題各部門數(shù)據(jù)分析和繼續(xù)改良才干有待加強(qiáng)，目前客戶贊揚(yáng)改良方面、目的未達(dá)成時(shí)的跟蹤改良任務(wù)做得不到位，需求各部門提升。內(nèi)審中內(nèi)審員閱歷的欠缺，有個(gè)別內(nèi)審員積極能動(dòng)性不佳，覺得內(nèi)審任務(wù)不重要，沒仔細(xì)去審查對(duì)應(yīng)部門，內(nèi)審員大部分都是職員級(jí)別，雖都經(jīng)過培訓(xùn)，但缺乏管理閱歷，內(nèi)審力度還需加強(qiáng)；7S管理方面，有人員培訓(xùn)，但沒有真正落實(shí)到各部門任務(wù)實(shí)際及公司全體員工。目前存在的問題有些部門對(duì)體系認(rèn)識(shí)還是缺乏，對(duì)本部門的文件不仔細(xì)去審核；執(zhí)行任務(wù)沒有按文件規(guī)定去做或者執(zhí)行有偏向；或?qū)ξ募皇?，喜歡憑本人覺得與客觀志愿去做任務(wù)，沒有按體系要求運(yùn)轉(zhuǎn)任務(wù)；公司的開展主要應(yīng)從提高消費(fèi)效率〔產(chǎn)能〕與產(chǎn)質(zhì)量量，保證產(chǎn)品交期，提高顧客稱心度，拓展更多的客戶與獲取更多的訂單等方面下功夫。體系推行的改良建議希望公司指點(diǎn)和部門經(jīng)理對(duì)部門員工加大管理體系的注重程度。加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深化了解各項(xiàng)控制程序要求。公司整體ISO質(zhì)量管理任務(wù)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，以便落到實(shí)處。管理體系與日常任務(wù)的融和需求進(jìn)一步加強(qiáng)，管理體系的要求就是公司和部門對(duì)日常任務(wù)的規(guī)范要求，而不是額外的負(fù)擔(dān)，健全部門相關(guān)制度，加強(qiáng)部門員工的任務(wù)規(guī)范。因公司組織架構(gòu)和部門的調(diào)整，出現(xiàn)業(yè)務(wù)方式和流程的改動(dòng)，各項(xiàng)職責(zé)發(fā)生變化，管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)需求順應(yīng)上述變化，管理體系文件需求進(jìn)展調(diào)整，各部門需求學(xué)習(xí)和熟習(xí)本部門相關(guān)的作業(yè)文件，這樣才有利于質(zhì)理管理體系的向前推進(jìn)。提升公司7S管理：提升企業(yè)籠統(tǒng)；提高員工歸屬感；提高任務(wù)效率；減少浪費(fèi)；保證產(chǎn)品交貨期限；確保消費(fèi)平安，人身平安，減少損傷；發(fā)明員工自我價(jià)值；可以為公司帶來效益。經(jīng)過日常審核益處02文件更新內(nèi)容執(zhí)行力度更快更有效。完善質(zhì)量記錄追溯方式，滿足可追溯性要求。01加強(qiáng)了公司消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)7S管理。03員工認(rèn)識(shí)并更加了解體系的重要性；不符合的任務(wù)及時(shí)的發(fā)現(xiàn)并糾正，任務(wù)更加有效率。04第十三部分2021年任務(wù)方案ADDYOURTEXTHEREADDYOURTEXTHERE2021年體系推行任務(wù)主要完成的事項(xiàng)2017年體系推行工作計(jì)劃策劃負(fù)責(zé)人：羅大權(quán)序號(hào)計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人責(zé)任部門備注2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1外審－