藥品零售GSP認證1-4質量管理制度執(zhí)行情況考核表

質量管理制度執(zhí)行情況考核表檢查考核部門檢查日期檢查人員質量管理制度名稱檢查考核內容和評分標準得分存在問題及改進措施被考核人簽名藥品檢查驗收管理制度1．驗收員是否按質量標準和質量條款進行驗收（10分）2.進口藥品、首營品種、中藥材、外用藥和非處方藥按規(guī)定驗收（20分）3.按規(guī)定保存驗收記錄（10分）藥品養(yǎng)護管理制度每日2次進行溫濕度記錄和調控（10分）成劣藥品是否按月養(yǎng)護和建立養(yǎng)護檔案有問題藥品按規(guī)定處理（10分）對近效期藥品是否月催銷（10分）養(yǎng)護設備定期檢查和記錄（10分）藥品陳列管理制度對藥品是否按劑型、用途和儲存要求陳列（10分）處方藥和非處方藥，內服藥和外用藥按規(guī)定存放（10分）拆零藥品和中藥飲片按規(guī)定存放（10分）藥品銷售管理制度營業(yè)員能否真確介紹藥品并佩戴胸牌（10分）拆零藥品和處方藥和中藥飲片按規(guī)定銷售（10分）按規(guī)定方式銷售藥品（10分）店堂藥品廣告符合規(guī)定（10分）按規(guī)定提供咨詢和監(jiān)督服務（10分）質量事故管理制度1.熟悉質量事故的含義（10分）2.做好質量事故的各種記錄和執(zhí)行三不放過（10分）3.按規(guī)定做好質量事故的處理報告）10分）藥品拆零管理制度1.拆零工具是否齊全（10分）2.拆零藥品按規(guī)定保留和記錄（10分）3.拆零藥品按規(guī)定保留包裝標簽(10分)處方調配管理制度1.處方按規(guī)定審核和調配（10分）2.處方按規(guī)定保留存查（10分）3.處方藥按規(guī)定寫銷售記錄（10分）質量信息管理制度1.信息收集是否齊全（10分）2.是否按規(guī)定反饋和傳遞（10分）3.是否進行定期分析和匯總（10分）藥品不良反應報告制度1.熟悉不良反應的含義（10分）2.熟悉不良反應包括內容（10分）3.發(fā)現(xiàn)不良反應如實按規(guī)定記錄和報告（10分）衛(wèi)生管理制度1.店堂明亮、整潔、內外無污染源（10分）2.陳列貨架整潔、藥品不積塵（10分）3.營業(yè)員穿戴整潔、干凈（10分）4.店堂內無蟲鼠和其他物品（10分）服務質量制度1.營業(yè)員服務熱情，使用禮貌用語（10分）2.店堂內設置服務公約、意見簿和監(jiān)督崗（10分）3.對顧客意見、批評和投訴認真記錄和處理（10分）人員健康檢查管理制度1.對直接接觸藥品人員按規(guī)定體檢（10分）2.對新上崗人員是否按規(guī)定體檢（10分）3.有無漏檢和替檢行為（10分）4.檔案是否建立齊全（10分）藥品購進、儲存管理制度1.按規(guī)定購進（10分）2.按規(guī)定驗收（10分）3.按規(guī)定陳列和養(yǎng)護（10分）4.按規(guī)定儲存（10分）5.質量體系審核管理制度1.評審每年應進行一次（10分）2.是否對評審結果寫出報告（10分）3整改意見是否提出和完整（10分）質量管理職責1.企業(yè)負責人熟悉本崗質量管理職責并認真執(zhí)行（10分）2.質量負責人熟悉本崗位質量管理職責并認真執(zhí)行（10分）3.質量管理員熟悉本崗位質量管理職責并認真執(zhí)行（10分）4.驗收員熟悉本崗位質量管理職責并認真執(zhí)行（10分）5.采購員熟悉本崗位質量管理職責并認真執(zhí)行（10分）6.養(yǎng)護員熟悉本崗位質量管理職責并認真執(zhí)行（10分）7.營業(yè)員熟悉本