奶牛養(yǎng)殖園區(qū)建設投資項目可行研究報告

某奶牛養(yǎng)殖園區(qū)建設項目可行性研究報告113346688……項目建設單位：某奶牛養(yǎng)殖有限責任公司法人代表：、建設地點、規(guī)模、期限及建設內(nèi)容頭，成建設規(guī)模：存欄由建場初期的頭，成母牛頭，年產(chǎn)鮮奶噸，繁育良種奶牛建設期限：本項目建設期為一年,自年月開始至建設內(nèi)容：引進進口優(yōu)良奶牛頭,國產(chǎn)奶牛頭；購置主要生產(chǎn)設備套，附屬設備臺套，公共基礎設施處(包括供排水、供電等設施);土建工程項，包括牛舍、榨奶間、庫房、辦公室、青貯窖、場區(qū)道路和綠化等。該項目的建設目的是通過擴大奶牛生產(chǎn)規(guī)模和奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)率、奶牛的遺傳潛力和管理水平，提高項目區(qū)奶牛的產(chǎn)奶量、經(jīng)濟收入和就業(yè)機會，改善奶牛生產(chǎn)的生態(tài)環(huán)境。對調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構，農(nóng)民脫貧致富具有現(xiàn)實意義。、投資規(guī)模及資金構成本項目總投資萬元其中項目固定資產(chǎn)投資萬元，流動資金萬元。、資金籌措本項目共需總投資萬元,其中需申請世行貸款資金萬元，企業(yè)自籌建設資金萬元。、主要技術經(jīng)濟指標本項目經(jīng)過投資建設,到年可達到規(guī)劃設計生產(chǎn)能力，年產(chǎn)鮮奶噸，每年可繁育良種奶牛頭。本項目年平均收入為萬元，平均總成本為萬元，年創(chuàng)利潤萬元，項目投資利潤率%,內(nèi)部收效率財務凈現(xiàn)值為萬元，靜態(tài)投資回收期為年。、項目帶動能力及輻射范圍該項目的實施建設單位是奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，項目建成后，由企業(yè)和農(nóng)戶組建新的股份公司,由企業(yè)和農(nóng)戶共同進區(qū)飼養(yǎng)奶牛，園區(qū)可發(fā)展奶牛養(yǎng)殖戶個農(nóng)戶以上，其中企業(yè)養(yǎng)殖奶牛頭，農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛頭(頭戶戶、頭戶戶),每年可向其他農(nóng)民提供良種奶牛頭以上，年新增養(yǎng)牛戶戶。初步形成奶牛繁育、飼養(yǎng)、飼料種植、飼料加工、機械榨乳、銷售一條龍生產(chǎn)，實現(xiàn)了龍頭企業(yè)帶動基地，基地聯(lián)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局,并促進了飼料種植業(yè)的健康發(fā)展和農(nóng)民的增產(chǎn)增收。二、可行性研究報告編制依據(jù)、根據(jù)“黑龍江省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目指導意見”;、根據(jù)《世行對黑龍江省奶源基地建設項目評估文件》;、黑龍江省奶業(yè)振興計劃；、黑龍江省畜牧業(yè)“半壁江山”發(fā)展規(guī)劃；、某市畜牧業(yè)系列開發(fā)規(guī)劃；、中華人民共和國專業(yè)標準《奶牛營養(yǎng)需要和飼養(yǎng)標準》修訂第版；、中華人民共和國專業(yè)標準《高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)管理規(guī)范》;、《某市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》、建設單位提供的其它資料。三、綜合評價和論證結論、綜合評價某市是黑龍江省農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，也是畜牧業(yè)生產(chǎn)主要地區(qū)之一,隨著我國加入世貿(mào),畜牧業(yè)生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中起著越來越重要的作用。特別是乳品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已成為全市的支柱產(chǎn)業(yè)，并形成了產(chǎn)、加、銷一條龍生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化格局。通過本項目的實施，可增強乳品行業(yè)龍頭企業(yè)在市場上的競爭力，擴大奶?；亟ㄔO規(guī)模,實現(xiàn)糧食的過腹轉化增值，帶動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，促進農(nóng)產(chǎn)品的流通，繁榮區(qū)城經(jīng)濟，實現(xiàn)企業(yè)興、基地旺、農(nóng)民富的良性可持續(xù)發(fā)展為建立和諧社會，人民共同富裕翼定基礎。奶牛養(yǎng)殖屬于類污染產(chǎn)業(yè)，所產(chǎn)生的廢水，廢氣等主要污染源及污染物，只要做一定的處理，即可解決，而且養(yǎng)牛所產(chǎn)生的糞便經(jīng)過發(fā)酵處理，可制成優(yōu)質(zhì)的有機肥料,變廢為寶，促進了農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)。所以，該項目是一項綠色環(huán)保型項目。、論證結論該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合省政府對發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的具體要求,與我省農(nóng)業(yè)調(diào)整和發(fā)展產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略部署相一致。其市場需求大，技術成熟可靠，科技力量足，可行性研究科學、合理。項目發(fā)展前景廣闊，綜合效益明顯，切實可行，應予盡快實施建設。本項目存在的主要問題是缺少資金、生產(chǎn)技術工人和專業(yè)管理人員,需要抓緊對員工進行輪流系統(tǒng)崗位培訓。在標準化養(yǎng)殖技術推廣方面，按照世行的有關規(guī)定和要求，進行規(guī)范化養(yǎng)殖，今后應加強對養(yǎng)牛戶的飼養(yǎng)技術宣傳和培訓，培養(yǎng)基層技術人員。同時也建議盡快落實項目資金，早日投入項目建設，早日受益。第二章項目背景及必要性近年來，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高膳食結構也發(fā)生變化,對乳制品的需求呈快速上升趨勢。全價營養(yǎng)食品,而且乳制品發(fā)展對畜牧業(yè)和農(nóng)結構等方面與發(fā)達國家相比，仍有較大差距,今后發(fā)展的潛力加強產(chǎn)業(yè)化基地建設,使其不斷發(fā)展壯大，是我國乳業(yè)今后發(fā)和飼料加工業(yè)的快速發(fā)展,通過發(fā)展畜牧業(yè)來調(diào)整我國農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構,其意義在于通過合理的農(nóng)牧結構調(diào)整，實現(xiàn)我國農(nóng)個重要的歷史階段都提出了具體的方針、工作思路和任務目標和措施。今年出臺了《黑龍江省奶業(yè)條例》,為奶牛業(yè)發(fā)展翼定法律基礎。目前，我省已經(jīng)成為全國的奶牛業(yè)大省，奶牛飼養(yǎng)量、鮮奶產(chǎn)量和乳制品量均位居全國第一,奶牛存欄由改期開放前的萬頭發(fā)展到現(xiàn)在的萬頭，成母牛群體平均單產(chǎn)由原來的噸提高到現(xiàn)在噸左右。奶牛業(yè)已經(jīng)成為農(nóng)民致富和畜牧經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。安達是全省牧業(yè)市，是全國奶牛育種基地之一,安達依托萬畝草原、萬畝耕地和比較大的乳品加工發(fā)展起來的奶牛業(yè)是全省、全國的乳業(yè)領頭雁，并以其百年的發(fā)展歷史被評為中國奶牛之鄉(xiāng)。年某市委、市政府根據(jù)國家和省奶牛為主的畜牧業(yè)，堅持這樣一個發(fā)展方向，即：農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展以牧業(yè)經(jīng)濟為主，牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展以乳業(yè)經(jīng)濟為主,乳業(yè)經(jīng)濟奶牛產(chǎn)業(yè)做大做強，強龍頭、壯基地，在全省率先實現(xiàn)畜牧業(yè)某市利用世行貸款奶源基地建設項目正是基于這樣的發(fā)展趨勢提出的,既符合市委、市政府加快奶牛基地建設的戰(zhàn)路思路，也是落實黑龍江省奶業(yè)振興計劃的一個重要組成部分，計劃申報，通過了世行審查、預評估、評估、環(huán)評等環(huán)節(jié)，得到了世行的確認，省世行辦給予立項。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀牛存欄萬頭，養(yǎng)牛歷史悠久，經(jīng)驗豐富，現(xiàn)已形成了飼養(yǎng)繁育、防御滅病、技術服務、飼料供應等完善的配套服務體系，并帶動了相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。某市曾是全國最大的乳業(yè)加工基地?，F(xiàn)有大小家鮮奶加工企業(yè)，日處理鮮奶能力噸，生產(chǎn)奶粉、保鮮奶、奶油、奶酪、初乳素等系列產(chǎn)品。年紅星集團利用世界銀行貸款，始在國內(nèi)部分城市上市，以優(yōu)良的品質(zhì)，受到一致好評，呈供不應求的局面。年伊利集團的加盟，為安達的乳產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的活力。目前，伊利日實際處理鮮奶量接近百噸。該項目的建設,還有利于提高奶牛業(yè)的綜合市場能力和生產(chǎn)的科技水平，從而為發(fā)展質(zhì)量效益型畜牧業(yè)翼定堅實基礎，進一步優(yōu)化兩村的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構。通過養(yǎng)奶牛實現(xiàn)秸稈過腹增三、項目建設的必要性及目的意義、項目建設的必要性一是壯大主導產(chǎn)業(yè),推進奶牛產(chǎn)業(yè)升級的需要。某市已經(jīng)擁有了以全國聞名的伊利和紅星集團為龍頭的家鮮奶加工企業(yè)，日處理鮮奶能力噸，對基地化奶牛生產(chǎn)具有較大面可以拉動扶持農(nóng)戶發(fā)展奶牛業(yè),壯大和提高臥里屯鄉(xiāng)的奶牛業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和水平,同時又可以為加工企業(yè)提供豐富的優(yōu)質(zhì)原料，從而推進龍頭企業(yè)拉動基地,基地帶農(nóng)戶的一體化奶牛產(chǎn)二是優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構,增加農(nóng)民收入的需要。多年來項目區(qū)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上，特別是在種植上一直沿襲傳統(tǒng)的種植模食生產(chǎn)面臨著較嚴重的形勢，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨結構調(diào)整的難題，特別是黨的十六大提出了建設小康社會的宏偉目標,這就使發(fā)展畜牧業(yè),特別是發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)業(yè)調(diào)整結構的首要選擇業(yè)生產(chǎn)過程中的糧食作物以及豐富的飼草資源進行過腹增值，促進大農(nóng)業(yè)內(nèi)部種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的結構合理化,達到優(yōu)化產(chǎn)業(yè)三是發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟,提高奶牛生產(chǎn)水平的需要。實施高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖項目,通過科學養(yǎng)殖對周邊的養(yǎng)牛產(chǎn)生輻射和帶動作用，改變一家一戶小規(guī)模低水平的生產(chǎn)方式，擴大養(yǎng)殖規(guī)模、技術提供應用載體,提高奶牛集約化生產(chǎn)層次,降低生產(chǎn)成本，達到規(guī)模集約化生產(chǎn)目的,并為全市高產(chǎn)奶牛生產(chǎn)提供科技示四是發(fā)展糧牧結合生態(tài)農(nóng)業(yè)的需要。項目建成后，可促進牛多、肥多、糧多、收入多、良性循環(huán)的生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，可為生產(chǎn)綠色食品，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)綜合協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。五是提高國民生活水平,改善飲食結構的需要。隨著生活水平的不斷提高，人們的膳食結構不斷改善，對乳制品的需求急劇上升，而且需求的層次、品種也向多樣化方向發(fā)展。發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，在一定程度上保證當?shù)丶爸苓吶槠菲髽I(yè)有充足、質(zhì)優(yōu)的奶源，不僅能夠有效地提高乳制品的數(shù)量、質(zhì)量，同時對增加產(chǎn)品結構的寬度和深度，開發(fā)生產(chǎn)系列乳制品,滿足市場多樣化的需求都具有十分重要的意義。、項目建設的目的及意義通過世行的扶持，加快本地區(qū)奶牛養(yǎng)殖的發(fā)展進程，加速農(nóng)村經(jīng)濟結構優(yōu)化和調(diào)整，有效地挖掘資源潛力和優(yōu)勢，把以奶牛為主的畜牧主導產(chǎn)業(yè)做大做強，把特色做大做優(yōu)，最終把資源優(yōu)勢轉變?yōu)槭袌龈偁巸?yōu)勢，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)村生活水平，力爭早日建成小康社會。第三章項目建設有利條件和制約因素一、項目區(qū)概況(一)自然資源現(xiàn)狀()氣候資源項目區(qū)屬北溫帶大陸性季風氣候，受冷流和暖流的影響，冬季寒冷，夏季炎熱。年平均氣溫℃,平均有效積溫℃,屬第二積溫帶，平均無霜期天。年平均降水量毫米，降雨季節(jié)分配不均，年蒸發(fā)量毫米，平均干旱指數(shù)為0項目區(qū)地下水貯量豐富，以第四系空隙潛水為主，水位埋深米左右，含水層厚度米,含水層巖性以礫石為主，成井深度在一米,單井涌水量在噸/小時左右。水質(zhì)優(yōu)良，符合人畜用水標準。項目區(qū)座落在松嫩平原西北部，地貌是單一的平原型，整個地勢為東北高西南低，海拔在—米之間，土壤屬草甸土、黑鈣土，土質(zhì)肥沃，土壤腐殖質(zhì)含量高，適合玉米和大豆的生長。草原植被以羊草為主，草勢生長繁茂，是發(fā)展奶牛生產(chǎn)的主要粗飼料。(二)社會經(jīng)濟現(xiàn)狀某市是一個農(nóng)牧業(yè)和工業(yè)都比較發(fā)達的縣級市，社會經(jīng)濟基礎條件較好，區(qū)域總面積平方公里。全市總人口萬人其中農(nóng)業(yè)人口萬人；農(nóng)村勞動力萬人。全市轄鎮(zhèn)鄉(xiāng)，耕地面積萬公頃，草原面積萬公頃，以羊草為主。年某市財政收入萬元農(nóng)民人均收入元。(三)項目建設地點選擇根據(jù)世行項目辦的要求，該項目建設地點擬選擇在先源鄉(xiāng)八里崗村境內(nèi)，利用原紅星集團廢棄的奶牛場，場區(qū)占地萬平方米左右，并可無償使用(后附使用協(xié)議),現(xiàn)全部用于奶牛園區(qū)建設用地，該地交通、水電等基礎條件較好，而且遠離村屯，附近無工礦企業(yè)，環(huán)境無污染，地下水質(zhì)優(yōu)良，達到了人畜引水標準，符合奶牛園區(qū)的建設條件和要求，故選擇此地作為項目的建設地。二、項目實施的有利條件、政策環(huán)境某市政府把畜牧業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)來抓，制定優(yōu)惠政策，提供優(yōu)質(zhì)服務。提出對奶牛戶優(yōu)先承包機動地作為飼料地，免收部分稅費，協(xié)調(diào)龍頭企業(yè)為養(yǎng)殖戶提供奶牛飼養(yǎng)、防疫、繁殖等綜合技術服務，促成龍頭企業(yè)與基地之間形成緊密的一體化關系，提高整個產(chǎn)業(yè)體系的抗風險能力，積極協(xié)調(diào)保險公司對奶牛進行保險。土地、城建、農(nóng)行等職能部門對從事奶牛養(yǎng)殖業(yè)企業(yè)及農(nóng)戶從土地審批、宅基地規(guī)劃、貸款投入等各方面給予大力支持。、資源優(yōu)勢某市現(xiàn)有草原面積萬畝，可利用草原萬畝，草勢繁茂，草質(zhì)優(yōu)良，年總產(chǎn)量可達萬噸，是世界三大優(yōu)質(zhì)草場之一，素有“世界明珠”之稱，適宜發(fā)展以奶牛為主的畜牧業(yè)。同時該市飼料優(yōu)勢突出，現(xiàn)有耕地萬畝，年種植青貯萬畝，現(xiàn)有青貯窖座，年可利用秸稈總量達萬噸，全市現(xiàn)有個糖化飼料廠，年產(chǎn)酒糟萬公斤，為畜牧業(yè)的發(fā)展提供了豐富的飼料。、地緣、交通優(yōu)勢項目所在地是黑龍江省主要的奶牛業(yè)發(fā)展基地，是某市區(qū)牧業(yè)發(fā)展主要地區(qū)。項目建設地點緊靠安青公路，全部是水泥路面，距某市僅公里，交通運輸十分便利，有利于原料的購進和產(chǎn)品的銷售，具有優(yōu)越的地緣優(yōu)勢和發(fā)達便利的交通優(yōu)勢。、服務體系某市有畜牧服務中心，項目區(qū)選派優(yōu)秀青年到八一農(nóng)大學習奶牛的科學飼養(yǎng)、良種繁殖、防疫、治病等知識。項目區(qū)內(nèi)設有畜牧獸醫(yī)綜合服務基地，可為養(yǎng)牛戶提供優(yōu)質(zhì)的系統(tǒng)化服務，保證飼料供應、鮮奶銷售、技術咨詢、防疫滅病、項目建設單位與八一農(nóng)墾大學動物科技學院建立合作關系，聘請八一農(nóng)墾大學著名臨床獸醫(yī)教授為常年飼養(yǎng)技術顧問。為了提高園區(qū)及養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)技術水平，成立了奶牛學會，定期培訓，結成幫扶對子，及時解決生產(chǎn)過程中遇到的三、主要障礙因素及解決方案入，某市奶牛增長速度緩慢，奶牛產(chǎn)奶量低，飼養(yǎng)成本相對提高，這些問題影響了我市奶牛生產(chǎn)的經(jīng)濟效益。加入我們面臨的是國際間的公平競爭，所以提高奶牛飼養(yǎng)的技術水平，調(diào)整飼料配比，提高奶質(zhì)和產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本是對我們提出的新課題，也是發(fā)展奶?；厣a(chǎn)必須首先解決的問題；二是項目建設資金短缺，該項目建設所需資金額度大建設時間緊，建設資金到位應及時，世行貸款資金格按照項目規(guī)程進行操作，早日與國際接軌，實現(xiàn)系統(tǒng)化管理和規(guī)范化養(yǎng)殖，降低成本，提高產(chǎn)品競爭力。申請世行貸款立項進行資金扶持，建立新型管理體制和經(jīng)營運行機制，并積極落實自籌建設資金，使該項目盡快建設實施。近年來隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平日益提高,飲食結構逐漸改善,尤其是隨著“一杯牛奶強壯一個民族”的認識得到越來越廣泛的認同，對乳制品的需求更是大幅度提高。目前，我國牛奶年人均占有量比世界平均水平少多公斤，我國奶業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比例只有，與發(fā)我省現(xiàn)在奶牛的存欄數(shù)、鮮奶產(chǎn)量、鮮奶加工能力與產(chǎn)品結構、經(jīng)濟效益水平與奶業(yè)振興目標有較大的差距，因此前幾年，全國主要大中型乳品廠生產(chǎn)經(jīng)營情況大多不盡人意，乳制品產(chǎn)品單一，質(zhì)次價高，造成奶粉大量積壓，長期拖欠奶牛場或奶牛戶的奶資，極大的挫傷了農(nóng)民飼養(yǎng)奶牛的積極性，在加上國外乳制品的大量涌入，使乳業(yè)的生產(chǎn)形從上述國內(nèi)外市場的變化可看出，我國乳品工業(yè)已經(jīng)走入健康發(fā)展的軌道，牛奶已逐漸成為人們消費的熱點。然而，全國奶牛頭數(shù)的增加遠遠滯后于乳品加工業(yè)的發(fā)展，一方面原因是奶牛屬于單胎動物，世代間隔長，奶牛業(yè)一但滑坡，在短期內(nèi)很難恢復，另一方面原因是奶牛分散飼養(yǎng)，單產(chǎn)水按照我國食品發(fā)展綱要的要求，到年平均每人每年消費量將達到千克,則奶牛存欄量的缺口達到萬頭。按全省各大乳品集團日處理鮮奶(噸)的能力計算，我省每年鮮奶缺口的數(shù)量可達萬噸,需發(fā)展奶牛萬頭。由此可見，鮮奶市場潛力巨大，國內(nèi)外市場需求量旺盛，具有廣闊的發(fā)展前景。、某市鮮奶市場分析某市乳品加工企業(yè)為完達山乳業(yè)，日處理鮮奶能力已達到噸以上，加之臨近其他鮮奶加工企業(yè)的需求，奶源需求量較大。因此飼養(yǎng)奶牛特別是高產(chǎn)奶牛，無論是滿足市內(nèi)人民對鮮奶的需求，還是滿足乳品加工企業(yè)的需求，其鮮奶銷售都不成問題。二、產(chǎn)品銷售方案、營銷策略我省的奶制品在國際市場上具有一定競爭優(yōu)勢，我省奶牛飼料資源豐富，價格便宜,不使用畜禽屠宰下腳料作飼料，牛奶無二次污染，稱得上畜產(chǎn)品中的綠色食品。入世以后給奶牛業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造新的市場機遇。本項目鮮牛奶產(chǎn)于自然環(huán)境無污染，采用天然綠色草原優(yōu)質(zhì)草為原料，即使青貯飼料也按照綠色產(chǎn)品生產(chǎn)，所以鮮奶生產(chǎn)能夠成為綠色食品，這樣，也為龍頭企業(yè)生產(chǎn)綠色奶粉及液體奶翼定了基地，為進入國際市場創(chuàng)造條件。為了保證項目區(qū)鮮奶的銷售渠道暢通與穩(wěn)定，鄉(xiāng)政府已經(jīng)與經(jīng)濟勢力雄厚、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)良的完達山乳業(yè)集團公司分公司簽定了產(chǎn)品銷售合同,由完達山定時收購。并且約定產(chǎn)品價格為元公斤，并由其負責鮮奶的運輸與加工。項目每年培育的良種牛將一部分作為奶牛的后備牛源飼養(yǎng)，一、建設規(guī)模和內(nèi)容、建設規(guī)模與標準在某市奶牛飼養(yǎng)條件好的某市先源鄉(xiāng)興建一座標準化奶牛園區(qū),改變現(xiàn)有奶牛分散飼養(yǎng)、粗放經(jīng)營為集約化經(jīng)營，將集榨乳、人工受精、檢疫和技術示范于一體，養(yǎng)殖規(guī)模為存欄頭，生產(chǎn)奶牛頭，其中進口優(yōu)質(zhì)奶牛頭，年產(chǎn)鮮奶噸，國產(chǎn)良種奶牛頭，年產(chǎn)鮮奶噸，園區(qū)年產(chǎn)鮮奶總量達到噸，日產(chǎn)鮮奶噸以上，年繁育良種牛頭，可出售公犢牛頭。、建設內(nèi)容()土建工程。總建筑面積平方米，其中牛舍面積平方米，運動場平方米，榨奶廳平方米,庫房和飼料加工間平方米,青貯窖平方米(容積立方米),干草棚平方米,辦公室平方米，道路公里,其它建筑工程平方米園區(qū)綠化面積平方米(詳見土建工程明細表)。()設備購置。項目共需購置各種機械設備設施臺套其中購置主要設備臺套附屬設備在其砂設施項(包括供水、排水、供電等)(詳見土設備購置明細表)。()奶牛購置。引進良種奶牛頭，其中進口奶牛頭，國產(chǎn)奶牛頭。二、奶牛園區(qū)規(guī)劃與布局、園區(qū)地址的選擇牛場要建在地勢高、干燥、背風向陽、空氣流通，土地堅實、地下水位低、便于排水并且有斜坡的開闊平坦地方.土質(zhì)干燥、透水性強、保溫良好的沙壤土地。牛場應水源充足，水質(zhì)良好，能保證生活生產(chǎn)、牛群等用水.交通應便利，供電方便，要求距道路不少于米，距交通干線米以上.牛場應建設在居民點的旁邊，在住宅區(qū)的下風頭，距住宅區(qū)—米。依據(jù)上述原則，結合本地實際，本園區(qū)建設選址在原鄉(xiāng)廢棄奶牛場院內(nèi)，占地面積萬平方米。、總平面布置原則根據(jù)項目承辦單位選定的場址進行總平面布置。場區(qū)地勢平坦，主導風向為西南風及西北風。根據(jù)廠區(qū)自然條件，力求使工藝流程合理，總體布局緊湊，從而方便管理，節(jié)省工程費用。在總體布局上應注意到場區(qū)區(qū)域分明，使建筑群體及場區(qū)的環(huán)境和諧美觀。、總平面布置方案根據(jù)奶牛園區(qū)生產(chǎn)發(fā)展需要，將園區(qū)劃分為四個功能區(qū)，即奶牛生產(chǎn)區(qū)、飼料加工與辦公生活區(qū)、干草與青貯糞便處理區(qū)。飼料加工與辦公區(qū)位于場區(qū)上風口方向，與通往場外的公路相通。生產(chǎn)區(qū)位于場區(qū)的下風口，依次排列有牛舍、犢牛舍、育成牛舍、擠奶廳等，干草和青貯飼草儲存區(qū)域，以及糞污處理區(qū)域，它們與牛舍之間有綠化帶隔離。同時，辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)用綠化帶隔開。園區(qū)總平面布置，共設大門處，供人流、物流分別出入，互不干擾，有利于衛(wèi)生及防疫。場區(qū)道路在主要建筑物周圍形成環(huán)路，可滿足消防車輛行駛和防火要求。榨奶間設在奶牛便于集中的位置，有利于集中榨奶。三、土建工程與基礎設施建設(一)土建工程建設、牛舍與庫房建設奶牛舍最適合的溫度是℃—℃,溫度低℃或高于℃,對奶牛有一定影響，尤其是高溫高濕的環(huán)境，對產(chǎn)奶量影響較大。根據(jù)園區(qū)生產(chǎn)需要和本地特點，牛舍建筑規(guī)格分為X×,牛舍設計為封閉非保溫單層建筑，采用磚混結構、鐵制圍欄、高熱阻、自然通風換氣的寒牛床應做成斜面，一般坡度為,成年牛的牛床長米，寬米，床下坡面設有排糞溝.寬深為米。每棟牛舍一側設置飼料間一處，面積為舍內(nèi)平均溫度℃以上，相對濕度以上，舍內(nèi)空氣中二氧化碳含量以下。牛舍外圍護表面不結露，舍內(nèi)空氣新鮮，夏季涼爽。園區(qū)內(nèi)每棟牛舍前設置運動場一處，在場內(nèi)設有飲水池，同時有涼棚、鹽槽，運動場面積根據(jù)每頭牛占m2m2計算。運動場場內(nèi)鋪設立磚，鐵管圍攔。飼料庫為單層建筑，在庫房的一側建設一個飼料加工間，本車間內(nèi)加工物為易燃品，故建筑耐火等級應采用二級、化驗室、配種室、獸醫(yī)室化驗室、配種室、獸醫(yī)室應建在牛舍附近，以便及時了解、發(fā)現(xiàn)牛群發(fā)病或發(fā)情情況。消毒池應建設在園區(qū)的入口，便于進入園區(qū)的人員進行消毒。、榨奶廳建設隨著現(xiàn)代畜牧業(yè)的發(fā)展，我國機械化擠奶迅速發(fā)展。在設計建設牛場時，要將擠奶廳放在生產(chǎn)牛群的中心部位，規(guī)格為×,榨奶廳設置進口和出口，以方便趕牛進入擠奶廳。、青貯窖的建造青貯窖是養(yǎng)牛場的基本配套設施，是養(yǎng)牛生產(chǎn)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的基本保證。青貯窖的建造,首先要選好青貯的場址，青貯場址宜選擇土質(zhì)堅硬、地勢高燥、地下水位低、靠近牛舍但遠離水源和糞坑的地方，堅固結實，不透氣，不漏水。本項目建設地上式青貯窖座，為長方形排列。青貯窖內(nèi)部要光滑平坦，長方形窖四角要挖成半圓形，使青貯料能均勻下沉，不留空隙。底部必須高出地下水位米以上，以防地下水滲入青貯窖。每座青貯窖規(guī)格為米×米，每座容積為立方米。(二)基礎設施建設、水源工程項目區(qū)地下水較豐富，供水可靠，水質(zhì)基本滿足我國現(xiàn)以地下水作為供水水源，打機電井開采地下水。在該奶牛園區(qū)打眼深井,井深井徑×單井出水量,配X深井泵，配電機,設置高位水箱，供生產(chǎn)和生活用水。內(nèi)設微機控制生活、消防兩用給水設備，生產(chǎn)、生活用水由水泵井送到貯水箱，加氯殺菌后由生產(chǎn)、生活及消防給水。主要設備選擇生活、生產(chǎn)給水部分：,配備水泵消防給水部分：流量,消防流量,揚程,配備消防水泵×一臺，流量,功率O、消防工程在機電井泵房設置消防供水伐和供水口,在消防時水源井補給水為室內(nèi)消防為臨時高壓制，設置變頻消防泵，室內(nèi)消火栓箱設擊碎報警和消防泵啟動按鈕，在消防時可隨時啟動消防車供水水源。、排水工程奶牛園區(qū)生產(chǎn)、生活污水采取分流排放。生活污水和部分化驗排水，經(jīng)污水泵站加壓排入場區(qū)外排水溝中，奶牛的沖洗污水和糞便污水自流排至污水池中。、采暖及通風項目區(qū)采暖主要為生活區(qū)和榨奶廳，建筑采暖熱媒為℃熱水、采暖回水溫度為℃。鍋爐房內(nèi)設置汽水換熱器制備采暖熱水。采暖系統(tǒng)定壓采用補水泵定壓，補水泵型號×兩臺。室內(nèi)采暖系統(tǒng)為垂直單管上供下回機械循環(huán)方式，散熱器為O牛舍及飼料車間主要通過組織自然通風進行通風換氣，局部地方設置機械強制通風達到室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生標準。、電力設施①外部電源情況本項目的外部電源電壓等級為從外網(wǎng)引接一根電纜線路至本項目高壓配電室、負荷等級和無功補償。本項目用電設備的電壓等級均為交流伏,收奶和消防泵等部分用電設備屬于二級負荷，容量約為其它設備均屬于三級負荷。在變電所低壓配置電室內(nèi),裝設靜電電容器柜進行無功補償，補償后的功率因數(shù)要以提高到以上，符合供電部門的要求。②變電所設置及供電系統(tǒng)選擇本項目擬建變電所一座，與機電井房相鄰，變電所內(nèi)設變壓器室、高低壓配電室、值班室和維修室。變電所內(nèi)裝一臺變壓器、其高壓側與低壓側的母線均采用單母線接線。低壓供電采用放射式系統(tǒng)，通過配電柜用電纜向生產(chǎn)車間及輔助設施供電。另外,在變電所內(nèi)設一臺氣油發(fā)電機用于保安電源，當外部電源因故障停電時，起用氣油發(fā)電機供電，以保證二級負荷可靠運行。③主要供電設備選擇序號名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量電力變壓器臺高壓開關柜臺低壓配電柜臺低壓正功功率補償柜臺汽油發(fā)電機×套動力配電箱臺照明配電箱個控制臺臺④防雷接地設備本項目的變電所設備均衡采用接零保護,低壓配電系統(tǒng)的接地形式采用系統(tǒng)，低壓電源電纜在進戶處應做重復接地。將重復接地與變壓器工作接地裝置連接在一起，形成接地網(wǎng)，其接地電阻不應大于Ω。鍋爐房煙囪裝設防直擊雷的防雷接地裝置，其沖擊接地一、良種奶牛的引進與繁育管理奶牛品質(zhì)對產(chǎn)乳量和牛奶品質(zhì)影響占的份額，故其是高技術的環(huán)節(jié)之一，直接影響到經(jīng)濟效益和奶業(yè)發(fā)展。、奶牛引進奶牛園區(qū)計劃購置優(yōu)良成母牛頭,均達到中國荷斯坦牛品種要求，不僅具有生產(chǎn)性能高、外貌結構好、適應性強、遺傳穩(wěn)定、利用年限長等特點，還具備喜粗飼料、耐嚴寒、抗病力強等地域特點，平均單產(chǎn)在噸，乳脂率達到、良種牛繁育奶牛園區(qū)建成后，企業(yè)將與省內(nèi)科研院所、國外同行積極合作交流，利用人工受精、胚胎移植技術進行良種繁育，達到提高和優(yōu)化奶牛品質(zhì)的目的。為良種奶牛核心群的建立提供了可靠的資源基礎和技術保證。本項目將要實現(xiàn)的選育目標為：生產(chǎn)牛群平均單產(chǎn)達到噸，核心群平均單產(chǎn)達到噸，乳脂率達到,在提高產(chǎn)奶同時,個月齡體重達到公斤，體高達到米，平均使用年限胎頭，總產(chǎn)量達到噸以上。二、高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)技術滿足奶牛生理需要，提供與其生物特性相應的飼養(yǎng)管理條件，是生產(chǎn)健康衛(wèi)生牛奶的基礎保證，也是全球奶牛業(yè)發(fā)展的方向。本項目實施過程中總的原則是：在穩(wěn)定現(xiàn)有精料的結構與組成的情況下，重點改善粗飼養(yǎng)的組成結構和喂養(yǎng)方法。我國奶牛與美國相比不存在很大差異，但與他們單產(chǎn)年均噸相比約低噸以上，原因是我們的飼料中缺少豆科成分和冬季舍飼環(huán)境差等兩點是差距所在，因此在本項中有針對性的進行改善。為了能發(fā)揮奶牛的生產(chǎn)潛力，要注意飼草飼料的合理搭配。在奶牛園區(qū)推行混合日糧，實行全價飼養(yǎng)，將粗料和精料及礦物質(zhì)飼料等，根據(jù)牛的營養(yǎng)需要搭配好，制成顆粒飼料喂牛。用顆粒飼料喂牛，不僅飼料的利用率高，能更好的滿足牛的營養(yǎng)需要。同時也省工、降低勞動強度。目前奶牛業(yè)從營養(yǎng)理論、飼養(yǎng)實踐到飼養(yǎng)的組織形式都取得了突破，該項目實施中擬采用以下幾項高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)技術。、犢牛飼養(yǎng)新技術犢牛產(chǎn)出后分鐘內(nèi)飼喂—千克的初乳，用碘酒消毒臍帶，待牛體干后移入犢牛舍，哺乳時間、哺乳溫度要固定(℃)。此外，出生后至周左右實施一日三次哺乳，自由采食優(yōu)質(zhì)干草，通過盡快飼喂高營養(yǎng)濃度的人工乳而提前斷奶，要充分進行牛舍的消毒和褥草的更新，為控制犢牛痢疾的發(fā)生應進行乳酸菌的供給，在一個月以內(nèi)實施去角，用燒紅的烙鐵去角后，用碘酒消毒。、育成牛飼養(yǎng)新技術當犢牛連續(xù)天每天都能采食至少千克開食料時，即行，不要突然斷奶，斷奶后一天犢牛飼喂量提高倍。犢牛實行群養(yǎng)，每群頭數(shù)在一頭。大量供給優(yōu)質(zhì)干草，避免過剩的能量供給，通過充分運動健壯肢蹄，控制日增重在—千克，使個月齡時體重達千克左右。一個月齡體重千克，體高厘米以上時進行人工授精。、高產(chǎn)牛各泌乳期飼養(yǎng)技術()泌乳初期的飼養(yǎng)技術：泌乳初期將能量不平衡的時間控制在最小限度(天以內(nèi)),飼喂質(zhì)量最好的粗飼料和高營養(yǎng)濃度的混合飼料。一般混合飼料等谷物的供給量為體重的以內(nèi)，一次的最大供給應為千克。掌握個體狀況，根據(jù)泌乳量的變化，每隔天增加供給混合飼料。防止低乳脂率、維持瘤胃的機能，供給緩沖劑，注意維生素、微量元素和礦物質(zhì)的補充。()泌乳中期的飼養(yǎng)技術：以粗飼料為主體的供給體系的轉移，混合飼料在干物質(zhì)中所占的比例為—。混合飼料的供給量要根據(jù)乳量體重隔天變更一次,避免急劇變化。從產(chǎn)后天開始配種，頭胎到第二胎的配種要晚些進行，以便促使其充分發(fā)育。以產(chǎn)后天為標準進行周期性的直腸檢查，早期發(fā)現(xiàn)繁殖異常牛實施早期治療。()泌乳后期的飼養(yǎng)技術：實行以粗料為主體的供給體系，混合飼料在干物質(zhì)中所占的比例為左右。注意體內(nèi)脂肪的蓄積，對于容易變肥的牛要控制玉米青貯、多喂干草。要供給年輕牛成長所需的附和營養(yǎng)(頭胎時增加維持量的第路早均加)。()干奶期的飼養(yǎng)技術：干奶牛與泌乳牛分開飼養(yǎng)，僅飼喂水和稍差些的干草。急速干奶法是一般牛為對象的，干奶時間短，容易給乳房增加負擔。間歇干奶是以高產(chǎn)奶牛和乳房炎牛為對象，干奶時間長，但乳房負擔小，對乳房炎牛實施干奶期治療，注意礦物質(zhì)類的供給和肥胖的牛，飼喂體重的以上的干草。蛋白質(zhì)量為干物質(zhì)的為宜，鈣的攝取量限制在克，從產(chǎn)前一周開始降低到克以下。力爭保證干奶期為天左右，這樣可以保證下一胎的產(chǎn)奶量最高。三、全價混合日糧()該項目利用飼料混合機進行日糧加工與配制，礦物質(zhì)、維生素以及添加劑等全部混合，讓奶牛去自由采食，這種飼喂方式是目前國際上先進奶牛國家所采用的一種方式。飼喂方式和分開飼養(yǎng)的方式比較，其優(yōu)點是奶牛不能偏食，牛奶的產(chǎn)量和質(zhì)量均有所提高，飼料成本低，飼喂省時省力，奶牛消化障礙少。自動化榨乳設備，近年來在國內(nèi)一些奶牛場采用，被認為技術性能良好，工藝先進，能源消耗低，現(xiàn)代化水平高，得到國內(nèi)很多用戶的認可，也是國內(nèi)外積極推廣的一種擠奶方式。榨乳廳采用位榨奶設備，承擔頭奶牛的榨乳任務，并自動完成榨乳過程中的刺激按摩、自動脫落、電子計量等項工作。榨乳完成后牛奶通過管道自動入貯奶罐，經(jīng)制冷后保存，管道自動清洗。由于鮮奶榨出后由全封閉管道進入貯奶罐，可控制雜菌數(shù)量，奶罐內(nèi)儲存鮮奶可保持在個小時內(nèi)只升高攝錯氏度，保證了鮮奶的質(zhì)量。為了保證奶質(zhì)和產(chǎn)奶量，在榨奶過程中必須經(jīng)過以下個階段：()清洗階段用—的溫水，按先后順序洗乳頭孔、乳頭、乳房底部中溝、左右側乳區(qū)和乳鏡。當操作人員套上擠奶杯組后，奶牛沒有或者有少量牛奶溢出，泌乳激素的作用工程需要分鐘的時間，然后排乳反當排乳反射開始時，奶流快速增加，當奶流量超過克分時，自動轉換為擠奶階段。在這個階段，當荷爾蒙起作用和牛奶壓出奶包時，合適的真空快速擠出牛奶。以確保擠盡乳房里的奶，這對獲得高產(chǎn)量和保持乳房健康很重要。當牛奶流量低于克分時，自動轉換到低真空，擠奶系統(tǒng)以和按摩階段相同的低真空與慢脈動運行。這意味著降低了有害的過度擠奶的危險，擠奶杯組可以一直套著，操作人員可根據(jù)工序需要決定取下時間。管理是生產(chǎn)者與動物、動物與環(huán)境直接發(fā)生關系的環(huán)節(jié)，對生產(chǎn)水平?jīng)Q定份額達,是科技含量較高的又每棟牛舍配備名飼養(yǎng)員，負責奶牛的喂養(yǎng)與舍內(nèi)衛(wèi)生。項目采用人工清糞，以降低污水排出量和節(jié)水。每天定時消除舍內(nèi)糞便，送到糞便處理場，用少量清水沖洗粘污地面，污水直接通過沉降口，進入污水沉淀池。舍內(nèi)地面做一定坡度，便于糞水排出，不與鮮糞相混合。、獸醫(yī)防疫管理在提高產(chǎn)量、質(zhì)量與技術管理及經(jīng)濟效益上，采取全方位的健康管理技術。奶牛飼養(yǎng)工作中，獸醫(yī)防護除了保證安全生產(chǎn)外，還存在對消費者人畜共患病防護的問題，應嚴格執(zhí)行防疫制度，保證奶牛無疫病。具體措施如下：()場區(qū)設專職獸醫(yī)人員及獸醫(yī)室建立健全防疫消毒制度。設立門衛(wèi)并帶更衣消毒室、消毒槽。()場區(qū)圍墻嚴密，人員和車輛進出口設有消毒設施。進出生產(chǎn)區(qū)的人員一律更衣?lián)Q鞋，紫外線消毒，車輛要經(jīng)過消毒槽。()場內(nèi)外運輸車輛和工具等嚴格分開管理。()對牛舍和運動場要定期進行消毒，日常要保持牛舍的清潔衛(wèi)生、通風良好。()室內(nèi)糞尿及時清理到糞便處理站處理。()定期進行防、檢疫工作。定期進行布病、牛結核、號病、牛乳房炎等疫病的檢疫，接種疫苗或治療，需要淘汰的牛及時淘汰。完全消滅口蹄疫、結核、副結核、牛肺病等惡性傳染病。()環(huán)境衛(wèi)生狀況良好、定期滅鼠，杜絕各種傳播媒六、奶牛園區(qū)指導全市養(yǎng)牛示范技術方案國目前大多靠小規(guī)模、農(nóng)戶飼養(yǎng)模式，奶牛品種多為黃牛改良，其原始、落后、分散的畜牧養(yǎng)殖體系，缺乏先進的養(yǎng)殖技術的支持，造成奶牛飼養(yǎng)戶高消耗、低產(chǎn)量、低品質(zhì)的生產(chǎn)模式，經(jīng)濟效益非常低,嚴重打擊了農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性，立高效、有序現(xiàn)代化養(yǎng)殖體系。這樣，才能進一步推動乳業(yè)迅猛發(fā)展，并拉動農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、種植業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動地方國民經(jīng)濟的發(fā)展。通過奶牛標準化園區(qū)的示范作用，拉動相關奶區(qū)的科學管理。在方便奶戶學習飼養(yǎng)技術和管理經(jīng)驗的同時，也刺激農(nóng)戶的積極性。具體措施如下：奶牛標準化園區(qū)建成后，將購進頭優(yōu)質(zhì)良種成母牛，每年可輸出一定數(shù)量良種母牛供給養(yǎng)牛戶。并引導農(nóng)戶提供種牛繁殖、培育技術，幫助他們改良品種，增加奶牛產(chǎn)量，提高奶質(zhì)，使奶牛單產(chǎn)達到噸以上，增加經(jīng)濟效益。園區(qū)每年向社會提供良種奶牛頭,并與乳品公司簽訂鮮奶牛標準化園區(qū)建成后,還將向他們傳授先進的飼料技術和管理方法。將在改善飼料結構、飼養(yǎng)方式、傳染病防治、牛、舍環(huán)境衛(wèi)生要求、環(huán)保等方面提供必要的示范支持。、提供飼料管理技術與經(jīng)驗飼料主要來自農(nóng)戶自家農(nóng)田所產(chǎn)或是由飼料基地提供，部分為就近收購。通過飼養(yǎng)奶牛，將經(jīng)濟附加值不高的玉米等作物，轉化為高營養(yǎng)、高附加值的牛奶，其價值翻了數(shù)倍，農(nóng)民的利益得到極大滿足。飼料消耗標準如下(公斤日)混合料青貯飼料胡蘿卜或飼用甜菜奶牛標準化園區(qū)良種奶牛頭,加上后備奶牛牛頭，共計以立奶期天，干奶期天根據(jù)奶牛不同生產(chǎn)時期飼喂不同的奶量噸，產(chǎn)值為萬元飼料成本為值倍以上。天。全年混合飼料。年產(chǎn)萬元，增第七章項目進度與招標采購方案一、項目實施進度安排本項目建設期為一年，進度安排如下：工程實施進度計劃表項目年月年年可研編制施工圖設計土建施工設備按裝技術培訓種牛購置竣工驗收正式生產(chǎn)項目建設單位及時將項目建設進展情況以書面形式，向上級業(yè)務部門匯報，以便及時掌握項目動態(tài)，并有計劃地提采購指南；競爭性招標的采購要使用世行標準的招標文件；(3)國內(nèi)競爭性招標可使用財政部編寫的國內(nèi)競爭性招標的采購文件；(4)世行標準的建議書征詢文件和合同。、招標采購范圍按照世行的要求，單個合同限額以上的土建工程、主要設備、貨物將采用招標的方式進行采購。根據(jù)以往的項目要求，本項目建設所需的機械設備、儀器、車輛、奶牛購置、材料采購、土建工程和安裝工程等將采用集中招標的方式進行采購。、招標組織形式和招標方式本項目采取國際和國內(nèi)公開招標的辦法，通過中介機構對外發(fā)布招標采購廣告，并根據(jù)有關政策要求進行招標。、招標程序由上級主管部門選定招標中介機構，統(tǒng)一對外發(fā)標，其程序如下：i起草招標文件；ii發(fā)布招標廣告；iii招標大會與開標記錄iv評價報告v簽定合同、采購安排采購安排包括以下幾項內(nèi)容：①土建工程②物資和設備采購③奶牛采購④采購方式和及限額在物品、設備、奶牛采購時，單個合同在萬美元以上的采用國際競爭性招標，單個合同在萬美元以下的采用國內(nèi)競爭性招標,單個合同在萬美元以下的采用詢價采購。、采購計劃①根據(jù)采購清單和項目內(nèi)容進行歸類劃分；②根據(jù)合同性質(zhì)，分包安排，合同估算金額判斷采取那種方式最為經(jīng)濟有效；③采購時間安排。本估算是依據(jù)可行性研究報告的設計方案及現(xiàn)實物價進行編制的。、建筑工程。按當?shù)赝愋徒ㄖ靸r指標估算。、安裝工程。按《輕工業(yè)建設項目固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》規(guī)定費率估算。、設備的引進與購置①進口設備為外商報價(大連港到岸價)。②國內(nèi)主要生產(chǎn)專用設備以制造廠家提供的現(xiàn)行產(chǎn)品③非標準設備按重量或其它計算單位進行估算。、良種引進與購置①進口奶牛引進價格為元人民幣；②國產(chǎn)奶牛購買價格為元人民幣。、其它費用按現(xiàn)行有關規(guī)定進行估算①外匯比價按美元兌換人民幣元計算；②世行貸款利息按年息計算；本項目計劃總投資額為萬元人民幣，其分項投資、土建投資萬元，占項目總投資的,其中奶牛舍等主要建筑物建設投資萬元，附屬配套建設工程投資萬元。、設備購置及基礎設施安裝投資投資的,其中主要設備購置萬元，占項目總萬元，附屬設備及基礎設施安裝投資萬元。、購置優(yōu)良種牛投資萬元，占項目總投資的,其中引進進口奶牛頭，需投資萬元，引進國產(chǎn)優(yōu)良奶牛頭，需投資萬元。、項目建設期利息萬元，占項目總投資的、項目生產(chǎn)需要流動資金萬元，占項目總投資的O根據(jù)世行組織和國家計委、財政部的有關規(guī)定，本項目資金來源可分為世行貸款和自籌兩部分，并按一定比例匹配。為此，本項目資金來源如下：、申請世行貸款萬元。、自籌資金：萬元，全部用于土建工程，其自籌能力分析如下：該項目建設需自籌資金單位是一家民營股份制企業(yè)，該項目由企業(yè)加農(nóng)戶共同以參股的形式進行集資，由企業(yè)籌資萬元，參股農(nóng)戶集資萬元，涉及農(nóng)戶戶以上，完全有能力滿足項目建設自籌資金的需要。四、資金使用和管理、資金使用和管理原則根據(jù)《貸款協(xié)議》和《項目協(xié)議》的有關規(guī)定，項目貸款資金主要用于良種奶牛的引進與設備購置、固定資產(chǎn)投資及公益性設施建設，嚴格按規(guī)劃設計實施。在財務管理上，做到?？顚Ｓ茫ㄔO單位要設立專用帳戶，建立世行項目專戶，并設專人管理，實是求事地上報項目實施進度和資金使用情況。、進度安排本項目計劃投資建設期為一年,即年月年月完成項目土建工程,年月月完成園區(qū)的設備月完成全部建設任務，并投產(chǎn)運行，完成項目投資萬元，并注入流動資金萬元，投入生產(chǎn)運行。、轉貸與償還根據(jù)財政部門、世行對世行貸款項目的具體要求，本項目擬采取如下方式進行轉貸市財政逐級向上一級財政承貸，市政府將基礎設施建設所需的世行貸款轉貸給鄉(xiāng)政府和股份公司建設的奶牛飼養(yǎng)園區(qū)，股份制公司向財政承貸并以有效資產(chǎn)抵押，同時將購買奶牛所需的世行貸款直接向農(nóng)戶轉貸。還款時，由園區(qū)按農(nóng)戶貸款額度從農(nóng)戶的奶資中扣回應還款額，或從年底的企業(yè)分紅中扣回貸款，統(tǒng)一還貸。五、還款計劃本項目共需世行貸款萬元,根據(jù)世行貸款協(xié)議規(guī)定，項目還款期為年，頭兩年為寬限期，只還利息不還本金，貸款年利率為,從貨款合同簽定生效之日起，第年開始償還，連續(xù)年還清。購牛貸款還款期為年，其它貸款還款期為年，具體還款計劃如下：貸款利息及還款計劃表單位：萬元貸款用途還款時間貸款本金購牛其它小計年初還本付息還本 年末付息年末小計年末貸款余額0年末該項目的貸款者主要是企業(yè)(園區(qū)建設者)和農(nóng)戶，為保證世行貸款按期如數(shù)償還，我們采取以下幾項措施：、園區(qū)貸款資金的償還,可以從奶牛園區(qū)的經(jīng)營收入中有計劃的提??；、農(nóng)戶的貸款只是購牛款，其還款資金主要來自于奶牛收入，園區(qū)可以有計劃地從入股農(nóng)戶的年終分紅中回收奶牛貸款和利息,以保證貸款的如數(shù)按期償、加強管理，降低能耗和生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率和奶牛戶與企業(yè)的經(jīng)濟效益，增加企業(yè)利潤與奶牛戶的收入，以保證按期還款。項目的財務評價主要依據(jù)現(xiàn)行的行業(yè)政策、法規(guī)、制度和機關條例等進行財務評價。取費標準如下：、原材料價格，按市場現(xiàn)行價加到場運費及儲運損失計算，為到場平均價。、混合飼料元噸、折舊費：根據(jù)有關規(guī)定計算固定資產(chǎn)折舊年限及折舊費如下(固定資產(chǎn)折舊殘值):生產(chǎn)廠房年，年折舊率機器設備年，年折舊率、修理費：按固定資產(chǎn)原值的、保險費：財產(chǎn)保險費按金額保險費率%。、物料消耗、勞動保護費、辦公費、差旅費等參照同、銷售費用，包括運輸費、裝卸費、差旅費等按銷售收入的估算。、管理費用，包括工會經(jīng)費、交際應酬費、無形資產(chǎn)攤銷、遞延資產(chǎn)攤銷、職工培訓費、其它費用等。、無形資產(chǎn)攤銷按年、遞延資產(chǎn)攤銷按年、工會經(jīng)費按工資的計提、職工培訓費、辦公費、差旅費及其它費用按實際情況估算。、稅金提交按國家政策規(guī)定，養(yǎng)殖業(yè)免稅。、資金貼現(xiàn)率養(yǎng)殖業(yè)項目為、職工工資，工人按每人每月元計算，技術人員及管理人員分別為元不等，職工福利費按工資總額的計提。二、銷售收入年收入為萬元；每年向農(nóng)戶提供良種奶牛頭,每頭售價元，年收入萬元，公犢牛頭，每頭售價元，年收入萬元，出售牛糞肥萬噸，每噸元，年收入萬元，奶牛養(yǎng)殖基地全年總收入為萬三、總成本及經(jīng)營成本估算項目達產(chǎn)后年均總成本費用為萬元，經(jīng)營成本為萬元，詳見表。四、財務效益分析、投資利潤率其計算公式為：年均新增純利潤經(jīng)計算，項目投資利潤率為、投資回收期經(jīng)計算，項目投資回收期為、財務內(nèi)部收益率項目總投資經(jīng)嘗試法計算，項目內(nèi)部收益率%、財務凈現(xiàn)值經(jīng)計算，項目凈現(xiàn)值萬元，大于，說明項目的收益成本，項目在效果上是可行的。、盈虧平衡分析其計算公式為： 產(chǎn)品可變成本產(chǎn)品銷售收入—銷售稅%如生產(chǎn)能力達到,就可以保本，說明該項目承擔敏感性分析本項目作了全部投資的敏感性分析?；痉桨肛攧諆?nèi)部收益率為,投資回收期年，均滿足財務基準值的要求；考慮項目實施過程中一些不定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入作了提高和降低的單因素變化對內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析。敏感性分析見下財務敏感性分析表基本方案投資增減變化()內(nèi)部收益率()較基本方案增減()投資回收期(年)從表可知，影響本項目經(jīng)濟效益的因素為產(chǎn)品銷售收入最敏感，其次是成本。因此要注意市場的信息反饋，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，以確保項目的經(jīng)濟效益。六、財務評價結論根據(jù)上述各項財務指標進行評定，本項目投資風險小，如果通過實施建設，將收到良好的經(jīng)濟效益和社會效益，可增強“龍頭企業(yè)”的市場競爭能力，同時，也帶動乳品產(chǎn)業(yè)基地的建設，向農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)的技術服務，使進行相關產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展。財務各項經(jīng)濟指標合理，所以該項目具有良好的可行性，是可行的。(一)有利影響、發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)我省有充足的各種飼料飼草資源，本項目實行奶?；貧w牛舍，不到草原放牧，使草原生態(tài)系統(tǒng)得以保存。從而使單一脆弱的農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)有所護助，有利、我省農(nóng)區(qū)發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)可以發(fā)揮本地已經(jīng)形成的乳業(yè)技術先進、農(nóng)業(yè)發(fā)達、飼料充足的優(yōu)勢，緩解我國牧區(qū)畜牧業(yè)增長對草原及生態(tài)環(huán)境的破壞。近年來，由于草原載畜量過多導致的自然生態(tài)環(huán)境受到破壞所引起的氣候環(huán)境惡化，如沙塵暴等的影響，已經(jīng)逐步顯現(xiàn)出來，治理環(huán)境恢復生態(tài)平衡日益受到重視，本項目建設對減少牧區(qū)草原載畜量，恢復草原環(huán)境建設，將起到非常積極的作用。、增加奶牛養(yǎng)殖，實際上加大了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟作物的生產(chǎn)平衡和農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的食物鏈，對經(jīng)濟與生態(tài)均有很好作、養(yǎng)殖奶牛產(chǎn)生大量有機肥料，施于農(nóng)田可增加土壤有機質(zhì)含量，改良土壤結構，提高作物產(chǎn)量和質(zhì)量，對于促進農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)及綠色食品都將、提高奶制品產(chǎn)量和質(zhì)量，改善人們不合理的膳食結構，促進人們身體健康。(二)不利影響、奶牛的糞便及沖洗污水。、疫病、疫情如處理不當將給周圍環(huán)境帶來污染，易引起人畜共患的疫病發(fā)生，而危害人群健康。、鍋爐燃燒時產(chǎn)生的煙氣。、鍋爐風機產(chǎn)生的噪聲和加工中設備產(chǎn)生的噪聲。、鍋爐燃燒產(chǎn)生的煤渣。、飼養(yǎng)等人員產(chǎn)生的生活垃圾。、生產(chǎn)加工車間產(chǎn)生的噪聲。二、環(huán)境保護與治理措施、牛舍內(nèi)和奶牛運動場以及奶?；顒勇窂街械募S便，由人工及時清理、清洗與消毒。集中建設牛舍，舍內(nèi)清洗廢水及其他污水經(jīng)處理后達標排放。所產(chǎn)生的污泥與牛糞便一并發(fā)酵處理，牛舍內(nèi)和活動場的糞便由人工及時清運至發(fā)酵池，發(fā)酵后的糞便可作為優(yōu)質(zhì)肥料，利于土壤改良等。發(fā)酵中產(chǎn)生的沼氣可采用火炬燃燒排放或在有條件時對沼氣進行綜合利用，充分做到沼氣資源利用和無害化處理。、奶牛飼養(yǎng)實行奶?；貧w牛舍，奶牛飼養(yǎng)以飼料為主。不進行草原放牧，可防止牛群對草原或放牧地的踐踏造成植被的破壞，可對草原起到保護作用，并防止水土流失。、加強奶牛養(yǎng)殖環(huán)境衛(wèi)生條件，綠化周圍環(huán)境，選擇適于北方生長的、抗污吸污能力強的樹、草種。多種樹木、牧草等，形成防護林帶，對改善牛場小氣候，凈化空氣和牛場散發(fā)的異味，對飄浮塵埃有吸附作用，形成環(huán)境自凈的自、加強衛(wèi)生防疫工作。由于實現(xiàn)集約化養(yǎng)殖，在畜群防疫治病方面可以采取多種預防措施，及時發(fā)現(xiàn)疫情又有專職人員維護，不僅可以得到及時治療而且也能有效地防止疾病的蔓延。