2022年三亞市路燈管理所預(yù)算

年三亞市路燈管理所預(yù)算目錄三亞市路燈管理所概況主要職能第二部分三亞市路燈管理所2022年預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表收支總表收入總表支出總表項(xiàng)目支出績效信息表第三部分三亞市路燈管理所2022年預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋三亞市路燈管理所概況一、主要職能三亞市路燈管理所隸屬三亞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，為正科級(jí)的事業(yè)單位。管理全市市政道路的路燈照明盞數(shù)共40000多盞。管理范圍由主城區(qū)路段延伸，東至海棠灣大道、西至御海路、南至三亞灣路、北至G224海榆中線大茅段。維修（護(hù)）內(nèi)容包括：燈桿、燈具、燈臂、燈桿門、護(hù)套線、開關(guān)、燈桿標(biāo)識(shí)牌、燈桿基座、路燈檢查井、地下電纜等照明設(shè)施。主要工作任務(wù)有以下：（一）負(fù)責(zé)實(shí)施城市道路照明設(shè)施規(guī)劃和工程計(jì)劃；（二）認(rèn)真執(zhí)行路燈管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，保證城市道路照明設(shè)備的完好、正常運(yùn)行，及時(shí)更換和修復(fù)破損的照明設(shè)施；（三）負(fù)責(zé)遷移或拆除城市道路照明設(shè)施或影響其安全運(yùn)行的地上、地下施工；（四）負(fù)責(zé)剪修危及城市道路照明設(shè)施安全運(yùn)行的樹木樹枝。本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置表：序號(hào)部門名稱部門人數(shù)備注1行政辦公室28包含2名財(cái)政全額撥款領(lǐng)導(dǎo)及6名借用人員2財(cái)務(wù)部3—3工會(huì)4—4景觀照明管理部2—5工程用電綜合部5—6照明監(jiān)控中心5—7采購部4—8吉陽區(qū)道路照明管理部23—9天涯區(qū)道路照明管理部17—10照明巡查隊(duì)4—合計(jì)三亞市路燈管理所95—第二部分三亞市路燈管理所2022年預(yù)算表詳細(xì)見預(yù)算公開表第三部分三亞市路燈管理所預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市路燈管理所2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市路燈管理所2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)4255.26萬元。其中，收入總計(jì)4255.26萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入4255.26萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)4255.26萬元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出3.95萬元、衛(wèi)生健康支出5.02萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4244.26萬元、住房保障支出2.03萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于三亞市路燈管理所2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市路燈管理所2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4255.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少208.27萬元，主要是減少部分項(xiàng)目的預(yù)算金額。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.95萬元，占0.09%；衛(wèi)生健康（類）支出5.02萬元，占0.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4244.26萬元，占99.74%；住房保障（類）支出2.03萬元，占0.05%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.3萬元。主要是：1人調(diào)出，1人調(diào)入，調(diào)出人員工資等預(yù)算指標(biāo)高于調(diào)入人員。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳存基數(shù)是根據(jù)上一年人員平均應(yīng)發(fā)工資測算。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，主要是：1人調(diào)出，1人調(diào)入，調(diào)出人員工資等預(yù)算指標(biāo)高于調(diào)入人員。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳存基數(shù)是根據(jù)上一年人員平均應(yīng)發(fā)工資測算。2.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.69萬元，主要是：人員工資正常晉升，醫(yī)療保險(xiǎn)繳存基數(shù)是根據(jù)上一年度人員平均應(yīng)發(fā)工資測算。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2022年預(yù)算數(shù)為3.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，主要是：1人調(diào)出，1人調(diào)入，調(diào)出人員工資等預(yù)算指標(biāo)高于調(diào)入人員。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助是根據(jù)上一年度人員平均應(yīng)發(fā)工資測算、退休人員退休金測算。3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為38.27萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.96萬元，主要是：1人調(diào)出，1人調(diào)入，調(diào)出人員基本工資、津貼等預(yù)算指標(biāo)高于調(diào)入人員。4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4206萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少185萬元，主要是：財(cái)政局核減2022年項(xiàng)目預(yù)算資金。5.住房保障支出（類）住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.98萬元，主要是1人調(diào)出，1人調(diào)入，調(diào)出人員基本工資、津貼等預(yù)算指標(biāo)高于調(diào)入人員。住房公積金繳存基數(shù)是根據(jù)上一年人員平均應(yīng)發(fā)工資測算。三、關(guān)于三亞市路燈管理所2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市路燈管理所2022年一般公共預(yù)算基本支出為49.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)38.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)10.94萬元，主要包括：殘疾人就業(yè)保障金、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。四、關(guān)于三亞市路燈管理所2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）三亞市路燈管理所2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。主要原因是：2022年無出國計(jì)劃安排。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量1輛，計(jì)劃購置0輛；主要是：2022年無購置公務(wù)用車的計(jì)劃。我所現(xiàn)有公務(wù)車1輛，目前已無法正常使用。由于事業(yè)單位公務(wù)車還未實(shí)行公車改革制，該公務(wù)車至今沒有報(bào)廢，因此2022年未向財(cái)政局申請(qǐng)公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。主要是：2022年無公務(wù)接待。（二）三亞市路燈管理所2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。下降/公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量0輛，計(jì)劃購置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。關(guān)于三亞市路燈管理所2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市路燈管理所2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況無（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況無六、關(guān)于三亞市路燈管理所2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市路燈管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、其他收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出。三亞市路燈管理所年收支總預(yù)算4255.26萬元。七、關(guān)于三亞市路燈管理所2022年收入預(yù)算情況說明三亞市路燈管理所2022年收入預(yù)算4255.26萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入4255.26萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)減少185萬元，主要是：財(cái)政局減少2022年項(xiàng)目預(yù)算資金。八、關(guān)于三亞市路燈管理所2022年支出預(yù)算情況說明三亞市路燈管理所2022年支出預(yù)算4255.26萬元，其中：基本支出49.26萬元，占1.16%；項(xiàng)目支出4206萬元，占98.84%。比上年預(yù)算數(shù)減少185萬元，主要是財(cái)政局核減2022年項(xiàng)目預(yù)算資金。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）三亞市路燈管理所為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。（二）政府采購情況三亞市路燈管理所政府采購預(yù)算總額757萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算300萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算457萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市路燈管理所共有車輛24輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年三亞市路燈管理所4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算4206萬元、政府性基金0萬元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置