營銷辦公用品管理制度

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營銷用品管理制度營銷公司辦公用品管理制度

第一章總則

為了強化營銷公司辦公用品管理，規(guī)范流程、控制成本、合理節(jié)省開支削減鋪張，使工作高效率、系統(tǒng)化開展，特制定本制度。

其次章辦公用品管理范圍

按照辦公用品的性能及功能，辦公用品包括以下兩大類：

2.1日常辦公用品

2.1.1文具類辦公用品：鉛筆、膠水、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、便箋、簽字筆、白板筆、中性筆、剪刀、訂書釘、起釘器、大頭針、報紙、文件夾、文件筐等桌上用品。

2.1.2生活類辦公用品，如：抽紙、洗手液、紙杯、水票、垃圾桶、垃圾袋、拖把、掃帚配套等。

2.1.3電器設備：電話、插排、電池、計算器、飲水機等。

2.2辦公資產(chǎn)類

2.2.1辦公家具：各類辦公桌、椅子、文件柜、沙發(fā)、茶幾等。

2.2.2辦公設備：空調、打印機、掃描儀、復印機、攝影機等

第三章辦公用品選購

3.1辦公申請范圍及審批：

3.11日常辦公用品申請

每月7號前，以/區(qū)域為單位提報《營銷公司月度日常辦公用品需求方案表》。日常辦公用品類經(jīng)部門負責人審核后，報送行政科審核購買；

3.12辦公資產(chǎn)類申請

依實際人員需求，提報《營銷公司辦公資產(chǎn)類物品申請表》，經(jīng)部門負責人—營銷公司總經(jīng)理—總裁審批后，報送行政科審核購買。

3.2選購支配：

（1）行政科每月10日及25日舉行盤庫，對辦公用品庫存舉行排查，依庫存數(shù)量及部門提報《月度日常辦公用品需求方案表》，每月10日前后定期舉行辦公用品選購；

（2）針對暫時應急選購，各部門/大區(qū)領導簽批后，行政科按照批暗示見，在規(guī)定時光內完成選購。

（3）各部門所需日常辦公用品，需經(jīng)行政部統(tǒng)一購買，其它部門不得擅自購買，否則不予報銷。

（4）活動、會議等方案外用品需求，主要負責部門可對需求物品自行購買，但需要向行政科存根備案。

第四章辦公用品入庫

辦公用品選購到位后，由行政管理員核對、入庫。行政管理員填寫《辦公用品入庫記下表》辦理入庫，建立辦公用品選購電子臺賬，對年度辦公用品選購狀況舉行整體統(tǒng)計。

第五章辦公用品領用

5.1日常辦公物品領用

（1）領用方式：部門/區(qū)域指定一位負責人，于每周四10：00前，提交《周度辦公物品領用表》。

（2）領用時光：每周四15:00-17:00，

（3）領用地點：綜合部行政科221室。

5.2辦公資產(chǎn)類物品領用

（1）領用方式：依《辦公資產(chǎn)類物品申請表》購買后入庫記下，后辦理領用。（特別物品依授權文件簽批執(zhí)行）

（2）領用時光：以入庫詳細通知時光為準。

5.3新入職人員物品領用標配（每人）：

5.3領用額度

相同種物品，無追加需求，無報廢記錄，因個人緣由走失、毀壞，同一領用人不得再次領用。如訂書機、起釘器、計算器、剪刀等。

5.4領用匯總

每月30日前，行政科依《物品領用表》對各部門上月辦公用品領用舉行匯總，對部門費用核算和分析，經(jīng)各部門負責人審核確認后雙方存檔。

第六章辦公用品日常管理

6.1辦公用品/設備報修：

（1）辦公用品的修理對象為員工個人使用電腦及電腦外部設備、網(wǎng)絡設備、通訊設備、桌椅等，報修人到行政科具體描述并記下故障現(xiàn)象，行政管理員統(tǒng)籌支配，排查解決。故障解決后填寫《設備報修記錄單》并由報修申請人簽字確認后行政科歸檔保存，作為日后保養(yǎng)修理費用結算的憑據(jù)，此費用納入相應部門辦公費用預算內。

（2）各部門辦公用品的保養(yǎng)，主要由各部門舉行修理保養(yǎng)記下并跟蹤維護狀況，行政科將不定期檢查。公共設施或設備，由行政科統(tǒng)一管理。

6.2辦公用品報廢

（1）日常辦公用品因使用時光、耗損程度、產(chǎn)品質量等非個人緣由破損不能使用，填寫《物品報廢申請說明》，報廢物品交行政科，經(jīng)審核后，賦予報廢處理；

（2）辦公資產(chǎn)報廢提報人填寫《物品報廢申請說明》，經(jīng)部門負責人簽字確認，報行政科審核通過后，賦予報廢處理。

6.3非經(jīng)行政科許可，各辦公室辦公用品不得任意調換、搬動，公共設施不得占為己有。若經(jīng)發(fā)覺違規(guī)者，賦予違規(guī)者及所屬部門通報批判，并按照情節(jié)嚴峻程度，賦予相應部門負激勵。

6.4各類辦公用品應愛護使用、節(jié)省能源，打印或復印資料時，如非正式或非對外文件可使用背面打??；回形針、大頭針不得任意丟棄。

第七章辦公用品盤庫核對

7.1日常辦公用品盤庫

（1）盤庫周期：每月盤庫2次；

（2）每月10，25日前，對日常辦公用品舉行盤庫清理，核對入、出是否全都，行政管理員對盤點結果負責。

7.2辦公資產(chǎn)盤點

（1）盤點周期：每一年盤點一次；

（2）辦公資產(chǎn)盤點以部門/區(qū)域為單位匯總，負責人簽字確認后存檔；

（3）依相應時光《物品報廢申請說明》為依據(jù)，相鄰兩次固定資產(chǎn)盤點作對照，審核是否全都，相應負責人對盤點結果負責。

第八章辦公用品費用成本控制

8.1行政科嚴格控制辦公用品的申請、領用、使用過程等。

8.2各部門電腦、打印機、復印機、傳真機、等辦公設備的耗材及修理費用，由行政部統(tǒng)一管理，年終計入各部門辦公用品總費用當中。屬多個部門共用的，費用根據(jù)公司使用人數(shù)舉行分攤。

下頁營銷辦公用品管理制度營銷公司第ZHB-XZK-001號文件

8.3辦公用品選購費用采取分部門核算，并計入各部門月方案費用內，由行政科統(tǒng)一核算控制。

8.4核定的費用采取增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由行政科按照人員變動狀況舉行調節(jié)。

8.5凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)。

(來自:我)8.6公司辦公用品應做公用，私用或帶出公司者應按辦公用品兩倍的價格從當月工資中扣除。員工應自覺愛惜各類辦公用品，如因不正值或不合理使用而損壞物品應照價賠付。

第九章附則

9.1本制度由行政科負責修訂并解釋。

9.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表：

1、《營銷公司月度日常辦公用品需求方案表》

2、《營銷公司辦公資產(chǎn)類物品申請表》

3、《辦公用品入庫記下表》

4、《周度辦公物品領用表》

5、《設備報修記錄單》

6、《物品報廢申請說明》

營銷公司

2022年8月31日

6

上頁

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選購管理

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項目名稱：

選購管理系統(tǒng)的可行性討論

項目目的：

同學通過自立撰寫可行性討論報告，達到以下幾個目的：

1、理解可行性討論的作用和目的；

2、把握可行性討論的內容和步驟；

3、把握撰寫可行性討論報告的辦法。

項目步驟：

1、請認真閱讀下列背景材料后，按照材料內容完成可行性討論報告的撰寫。

選購是超市主要業(yè)務活動之一。為了保證企業(yè)選購到適銷對路的商品，必需熟悉了解選購過程，做好選購業(yè)務決策，加強對商品選購過程的監(jiān)督，確保選購工作的遺憾完成。就企業(yè)功能而言是，選購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷售方案，從適當?shù)墓┙o商，在確保適當品質下于適當?shù)臅r期，以適當?shù)膬r格，購入必需數(shù)量的物品或者勞務所實行的一切管理活動。就管理功能而言是，選購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達到維持正常的產(chǎn)銷活動，降低產(chǎn)銷成本的目的。

商品選購是超市一項非常重要的經(jīng)營活動，是其經(jīng)營的起點，其功能如下：

1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供給商。

2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供給商。

(轉載于:我)3、控制選購付款。

選購在超市經(jīng)營中的重大意義，概括的說有以下幾點：

1、選購制約著超市銷售工作的質量。

2、選購打算著超市商品周轉的速度。

3、選購關系到超市經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度。

為了科學地組織商品選購，超市必需按照自身情況，建立相應的選購機構；按照商品經(jīng)營范圍、品種，形成商品經(jīng)營名目;確定選購渠道；舉行進貨洽談、簽訂訂貨；完成商品檢驗與驗收活動。

目前，超市已經(jīng)成立正式的選購組織，特地負責商品選購工作，人員專職化。

選購人員的職責有：

（1）掌握預算實績。選購人員對于每月各店的營業(yè)額，有責任促其能達成預算實績，并對于毛利額預算的達成，有肯定的責任；

（2）制定銷售方案及選購方案。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售方案。為了執(zhí)行銷售方案，選購人員同時要擬定一份選購方案以利于執(zhí)行。如確定重點商品的預定銷售價格、選購價格、選購數(shù)量、選購來源等；

（3）舉行選購作業(yè)。包括：商品的議價；交易條件商議；新商品的引進及議價；商品的配送方式；數(shù)量打算；

（4）實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存情況的把握及控制；商品的店間移動調度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監(jiān)督；訂貨業(yè)務的檢查；商品鮮度的監(jiān)督；商品臺帳的管理；賣場陳設展出指導；

（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商

品銷售信息；供給商商品變動信息等的收集。

超市選購流程的關鍵步驟可以概括為以下九步：

（1）提出要求；

（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數(shù)量舉行確認；

（3）挑選、評估供給商；

（4）確定價格和選購條件；

（5）發(fā)出選購訂單，制定選購合同；

（6）對訂單舉行跟蹤并催貨；

（7）驗收貨物；

（8）支付貨款；

（9）精確?????記錄。

對上述流程做的具體說明如下：

在對供貨商舉行評價挑選的基礎上，選購人員必需就商品選購的詳細條件舉行洽談。在選購談判中，選購人員要就購買條件與對方磋商，提出選購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方商議，達成全都，然后簽訂購貨合同。

一項嚴謹?shù)纳唐愤x購合同應包括以下主要內容：(1)貨物的品名、品質規(guī)格；(2)貨物數(shù)量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收；(5)貨物的價格，包括單價、總價；(6)貨物的運送；(7)貸款的收付；(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應擔當各自的責任義務。供貨商按約交貨，選購方支付貨款。

選購的商品到達超市或指定的倉庫，要準時組織商品驗收工作，對商品舉行仔細檢驗。商品驗收應堅持按選購合同辦事．要求商品數(shù)量精確?????，質量完好，規(guī)格包裝符合商定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)覺問題，要做好記錄，準時與運送部門或供貨方聯(lián)系解決。

從流程可以看出，選購相對超市的其他業(yè)務是比較復雜煩瑣的，對超市管理的選購業(yè)務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完美，擬開發(fā)出功能強大，自動化程度高，平安性強的選購管理子系統(tǒng)。

選購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當今先進的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。選購管理系統(tǒng)能夠保證方案的精確?????性和選購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)選購的重點放在與供給商舉行商業(yè)交易的活動，特點是比較重視交易過程的供給商的價格比較，通過供給商多家競爭，從中挑選價格最低的作為合，在營運中獲得更大的收益。選購管理系統(tǒng)是通過選購申請、選購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、選購退貨、供給商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對選購物流和資金流的所有過程舉行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完美的企業(yè)物資供給信息管理，實現(xiàn)庫存量與選購量的動態(tài)聯(lián)系，確保選購量合適恰當。

選購管理系統(tǒng)的功能預計包含四個部分：

1.請購單管理：包括需求的商品的具體內容：商品號，名稱，規(guī)格，需求時光等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類記錄。

2.選購訂單管理：按照審批通過的請購單，生成選購訂單，除了請購的基本內容外還包括供給商，運送方式，付款方式，付款條件，交貨日期等具體狀況。按不同的狀態(tài)實現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。詳細地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才干夠新建，撤消訂購單，執(zhí)行中狀態(tài)下才干修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。

3.選購合同管理：

（1）一份選購定單生成后對應生成選購合同（采納合同號和訂購單號對應）；

（2）對撤銷，執(zhí)行中，已執(zhí)行的合同分類列表記錄，并且合同狀態(tài)和選購訂單狀態(tài)有效關聯(lián)：一份合同生成后，合同和對應的選購訂單自動進入執(zhí)行狀態(tài)；一份合同完成后，對應的選購訂單也自動進入完成狀態(tài)；

（3）按供給商名稱和商品名稱提供供給商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供給商名稱和合同執(zhí)行時光提供進貨數(shù)量統(tǒng)計；

（4）根據(jù)合同的付款信息，準時向財務部門反饋用款信息，經(jīng)批準后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。

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10.2.1風險評估管理制度

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10.2.1風險評估管理制度編號：

版本：

發(fā)布日期：

xxx汽車維修廠

風險評估管理制度

實施日期：

風險評估管理制度

1目的

為了識別、影響xxx汽車維修廠職業(yè)健康的源，確定、更新《重大危急源清單》，為公司職業(yè)平安健康目標的制定和危急源的控制提供依據(jù)。

2適用范圍

本制度適用于xxx汽車維修廠在各項管理、生產(chǎn)和服務過程中風險評估與控制。

3編制依據(jù)和術語

3.1編制依據(jù)

（1）《職業(yè)健康體系規(guī)范》

（2）《生產(chǎn)過程危急和有害因素分類及代碼》（3）《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（4）《事故損害損失工作日標準》

（5）《企業(yè)職工傷亡事故經(jīng)濟損失統(tǒng)計標準》（6）其他依據(jù)

3.2術語

（1）事故：造成死亡、疾病、損害、損壞或其它損失的意外狀況。

（2）大事：造成或可能導致事故的狀況。

（3）危急源（危害）：可能導致?lián)p害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合的根源或狀態(tài)。

（4）相關方：關注組織的職業(yè)平安健康情況或受其影響的個人或團體。

（5）風險：某一特定危急狀況發(fā)生的可能性與后果的組合。

（6）風險評估：評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。

（7）平安：免除了不行接受的風險的狀態(tài)。

（8）可容許的風險：組織按照法律義務和職業(yè)健康平安方針，已降至組織可接受程度的風險。

4.機構與職責

4.1組織機構

（1）設立風險評估小組組長：總經(jīng)理

副組長：分管平安生產(chǎn)副總經(jīng)理

成員：平安管理、設備管理部門、生產(chǎn)管理部門、技術管理部門、工會有關人員。

4.2職責

1）各部門負責人組織本部門舉行危急源的識別、評價、確定和更新，并將結果填入《危急源辨識及評價表》，書面報送平安管理部門。

2）平安管理部門負責對全公司的危急源做進一步辯識、匯總、記下及評價。

3）平安管理部門負責組織各部門負責人、平安生產(chǎn)管理人員以及認識工藝、設備、電器儀表等相關專業(yè)技術人員舉行風險評價。

4）平安管理部門負責確認重大危急源清單。

5具體規(guī)定

5.1評價時機

（1）常規(guī)活動每年一次（普通不超過12個月）。

（2）十分規(guī)活動開頭之前及遇有下列狀況應在開頭之前：

1）新建、改建、擴建項目；2）技術改進項目；3）生產(chǎn)設施的變更項目。

5.2評價依據(jù)

（1）有關平安生產(chǎn)法律、規(guī)矩（2）設計規(guī)范、技術標準

（3）企業(yè)的平安管理標準、技術標準（4）企業(yè)的平安生產(chǎn)方針和目標

5.3風險評估辦法

（1）平安評價表法，該評價辦法，適用于全部部門員工。

(來自:在點網(wǎng))（2）風險的定量評價采納《重大危急源辨識》（GB18218-2022）中4.3條款和LEC評價法舉行，LEC評價法適用于平安管理部門及危急辨識人員。

風險級別D=L×E×C

L——發(fā)生事故的可能性大小（見表1）。

E——人體裸露在這種危急因素中的頻繁程度（見表2）。

C——假如一旦發(fā)生事故會造成的損失后果（見表3）。

D——評價危急性大?。ㄒ姳?）。

D值越大，說明危急性越大，需要增強平安措施。當風險評估的終于危害性分值D≥160時，評價為重大風險，必需加以整改。

下頁余下全文(轉載于:在點網(wǎng))以上就是這篇范文的所有內容，涉及到評價、危急、部門、平安管理、平安、事故、風險評估、風險等范文相關內容，希翼對網(wǎng)友實用。

辦公固定資產(chǎn)管理制度

《【公司固定資產(chǎn)管理制度】辦公固定資產(chǎn)管理制度》是一篇好的范文，好的范文應當跟大家共享，希翼對網(wǎng)友實用。

辦公管理制度固定資產(chǎn)管理制度

一、目的

為了加強固定資產(chǎn)的管理，把握固定資產(chǎn)的構成與狀況，使固定資產(chǎn)可發(fā)揮其正常使用功能，消退閑置固定資產(chǎn)，避開鋪張。同時使固定資產(chǎn)得到平安庇護，防止遺失或被竊，確保公司財產(chǎn)不受損失，特制定本制度。

二、適用范圍

1、固定資產(chǎn)的管理范圍：指使用期限超過一年的房屋建造物、機械設備、電子設備、運送工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的，也應作為固定資產(chǎn)管理。低值易耗品，歸入流淌資產(chǎn)類。

2、固定資產(chǎn)類別、折舊計提年限、凈殘值率：房屋及建造物，折舊計提年限20年、凈殘值率10%；機器設備折舊計提年限10年、凈殘值率10%；運送工具，折舊計提年限10年、凈殘值率10%；計算機設備，折舊計提年限5年、凈殘值率10%；辦公家具及設備折舊計提年限5年、凈殘值率10%。

三、管理機構及工作職責

公司的財務部和是固定資產(chǎn)管理的職能，審計部是固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

1、財務部主要職責

⑴、依照國家有關固定資產(chǎn)管理的法律、規(guī)矩和方針政策，對固定資產(chǎn)采取會計年度核算；

⑵、年終與固定資產(chǎn)管理部門對賬、盤點。對發(fā)生的固定資產(chǎn)盤盈、毀損、報廢及盤虧，經(jīng)總經(jīng)理審批后再舉行會計處理；

⑶、負責權限范圍內固定資產(chǎn)的購建、提入折舊、盤盈盤虧、轉讓、租出、報廢、報損、報毀等會計處理的審批；

⑷、編制固定資產(chǎn)購建預算；

⑸、負責動產(chǎn)、不動產(chǎn)、受贈取得的處理。

2、辦公室主要職責

⑴、制訂并組織實施公司固定資產(chǎn)管理的詳細方法；

⑵、負責固定資產(chǎn)的管理，搞好固定資產(chǎn)的分類，統(tǒng)一編號，建立固定資產(chǎn)檔案，記下賬卡，負責審批并辦理驗收、調撥、報廢、封存、啟用等事項；

⑶、辦理固定資產(chǎn)入庫、領用、內部變動、處置、大修手續(xù)；

⑷、負責行政辦公、生活等方面的各類未用、在用、停用的固定資產(chǎn)的管理。

⑸、負責監(jiān)督使用部門，對固定資產(chǎn)的使用、管理，確保設備完好，提高利用率；

⑹、年終前和財務部對固定資產(chǎn)舉行清理盤點，與財務部門和固定資產(chǎn)使用部門對賬，使賬賬相符，賬物相符。

3、審計部的主要職責

⑴、監(jiān)督固定資產(chǎn)購建預算執(zhí)行狀況的審計、檢查；

⑵、監(jiān)督固定資產(chǎn)使用狀況，動產(chǎn)、不動產(chǎn)、受贈取得的處理鄭重財經(jīng)紀律，對違背固定資產(chǎn)管理制度，擅自贈送、變賣、拆除固定資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象，提出問責，上報處罰看法；

⑶、監(jiān)督固定資產(chǎn)清理盤點執(zhí)行狀況；

⑷、負責提交公司年度固定資產(chǎn)審計報告。

4、固定資產(chǎn)使用部門主要職責

⑴、固定資產(chǎn)使用部門應設立負責專管理員或兼職管理員對

所使用的固定資產(chǎn)舉行記下、維護、管理。建立固定資產(chǎn)明細帳，固定資產(chǎn)調出、變更、處理必需經(jīng)行政辦公室、財務部批準，未經(jīng)批準，不得擅自調動，更不能自行外借和變賣；

⑵、嚴格執(zhí)行技術操作規(guī)程和維護保養(yǎng)，確保設備的完好、清潔和平安使用；

⑶、對閑置固定資產(chǎn)準時退回固定資產(chǎn)管理部門；

⑷、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)日常管理臺賬；

⑸、定期組織年終與固定資產(chǎn)管理部門，舉行固定資產(chǎn)的盤點、對賬，做到帳、卡、物三相符。

四、固定資產(chǎn)的管理

（一）購置

1、各部門因工作需要按年度預算增強固定資產(chǎn)，應填寫《固

定資產(chǎn)購置申請表》，后附不少于三家的選購報價單，簽署完畢的《固定資產(chǎn)購置申報表》，交由辦公室統(tǒng)一購買；

2、購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上參加，購買時要貨比三家，保證質量；

3、為某項投資方案而購置的固定資產(chǎn)，應另附固定資產(chǎn)方案書或合同書，闡明方案名稱、編號、擬購置固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、廠牌、數(shù)量、使用目的、預期效果、需用日期、購置預算金額等送管理部門審查；

4、相關合同經(jīng)行政、財務等相關部門及律師審核，領導核準后方可購置。

5、重大項目固定資產(chǎn)的購置，按董事會批準的立項項目固定資產(chǎn)清單和建設投資概算購置。項目概算外，需增強建造物、建造面積以及設備行固定資產(chǎn)時，由總經(jīng)理按照董事會的授權審批。

（二）驗收

1、固定資產(chǎn)購入時，由行政辦公室會同使用部門辦理驗收、交接手續(xù)；

2、需要安裝的固定資產(chǎn)和建設工程等基本建設項目完工交付固定資產(chǎn)時，由工程部負責工程質量的驗收和編制工程決算，工程驗收合格后與行政辦公室及使用部門辦理交接。財務部確定固定資產(chǎn)的原價。

（三）領用及歸還

1、固定資產(chǎn)選購后由辦公室填制《固定資產(chǎn)領用單》并編制固定資產(chǎn)編號貼制標示，分配至使用部門或使用人，并在《領用單》上簽字，送辦公室固定資產(chǎn)管理員舉行出入庫記下，《領用單》一式兩份，辦公室和領用部門各一份；

2、對直接購入、自建完工、集團調入、接受投資、盤盈、接受捐贈、融資租入的固定資產(chǎn)由財務部及辦公室應建立固定資產(chǎn)臺賬，將固定資產(chǎn)標簽粘貼于固定資產(chǎn)上；

3、財務憑辦公室開的出入庫憑證予以報銷，并自使用日的下月起計提折舊；

4、員工離職時須將領用的所有固定資產(chǎn)交回公司，依據(jù)人力資源部員工離職通知書，由辦公室人員按固定資產(chǎn)帳明細清點，有短缺者按價賠償，辦公室應準時協(xié)調財務部舉行帳務處理。

（四）保險、保管

1、管理部門辦公室對所經(jīng)管的固定資產(chǎn)按本公司的保險管理政策辦理投保；

2、投保作業(yè)按《財物保險管理作業(yè)方法》規(guī)定辦理；

3、簡單搬動的固定資產(chǎn)，使用部門應按放置場所分離填寫《固定資產(chǎn)存放明細表》一式二份，填寫該場所內全部簡單搬動的固定資產(chǎn)編號，名稱、數(shù)量、平安維護人員姓名等資料，以利管理。

4、《固定資產(chǎn)存放明細》除一份自存于使用單位外，另一份應由使用部門張貼于該場所墻壁適當?shù)奈恢?，以便查核?/p>

5、重要設備的庇護，應由使用部門制作標示門牌，懸掛惹眼位置，以明職責。

（五）調撥、出租、外借

1、固定資產(chǎn)在公司內部部門員工之間轉移調撥，需填寫《固定資產(chǎn)調撥申請單》，一式三聯(lián)，送移入部門簽字，確認后交辦公室，辦理轉移記下。第一聯(lián)由辦公室留存，更新固定資產(chǎn)卡片，其次聯(lián)送移入部門，第三聯(lián)送移出部門；

2、注重固定資產(chǎn)編號保持不變，填寫清晰新的使用部門和新的使用人，以便監(jiān)督管理；

3、未經(jīng)辦公室同意，各使用部門無權辦理設備轉移及處理，一經(jīng)發(fā)覺，將追究部門負責人及經(jīng)辦人的責任；

4、固定資產(chǎn)擬出租或外借時，辦公室應將租借事由、內容條件、歸還期限、保持原狀義務、附屬設備明細等經(jīng)總經(jīng)理核準，并簽訂契約后據(jù)以辦理。

(六)閑置的處理

固定資產(chǎn)因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、加工工藝變更，設備更新等緣由而閑置時，使用部門應以《閑置固定資產(chǎn)處理單》提報閑置緣由和設備現(xiàn)狀連同該設備履歷資料經(jīng)財會部門填記帳面價值，并擬訂處理對策后，經(jīng)總經(jīng)理核準，據(jù)以實施。

（七）讓售（有償轉讓）

下頁余下全文辦公固定資產(chǎn)管理制度1、固定資產(chǎn)的讓售由行政辦公室會同財務部將讓售或有償轉讓固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、原取得日期、金額、帳面殘值、現(xiàn)狀及讓售（有償轉讓）理由，并按照其利用或參考市價訂出讓售底價，經(jīng)總經(jīng)理核準后，據(jù)以辦理讓售；

2、固定資產(chǎn)的讓售（有償轉讓）以登報藏匿招標為原則，如因特別狀況需采納其他方式處理時，應將理由和讓售（有償轉讓）條件報經(jīng)總經(jīng)理核準后辦理。

(八)修理

1、由辦公室負責對各項固定資產(chǎn)實施定期和不定期的保養(yǎng)及整修售后修理服務。使用部門聯(lián)系辦公室，統(tǒng)一組織售后修理服務，如產(chǎn)生費用的計入使用部門辦公經(jīng)費；

2、財務部對固定資產(chǎn)的大維修費用（指一次性維修費用在5000元以上的），應分期攤銷計入期間費用，不得調節(jié)資產(chǎn)原值。對固定資產(chǎn)的中小維修（指一次性維修費用在5000元以下的），則在發(fā)生當月直接計入期間費用。

（九）報廢與折舊

1、固定資產(chǎn)的報廢與折舊按財務規(guī)定執(zhí)行。公司的固定資產(chǎn)報廢處理時，須使用部門提出申請，填寫設備報廢單一式三份由財務部門將其凈損失上報總經(jīng)理批復后，辦理報廢相關手續(xù)。

2、符合下列條件可申請報廢：

①、超過使用年限，主要結構陳舊，精度低劣生產(chǎn)率低，耗能高，而且不能改造利用的；

②、不能動遷的設備，因工房改造或工藝布置轉變必需拆除的；

③、腐蝕嚴峻無法修復或繼續(xù)使用要發(fā)生危急的；

④、絕緣老化，磁路失效，性能低劣無修復價值的；

⑤、因事故或其他自然災難，使設備遭遇損壞無修復價值的；

3、凡經(jīng)批準報廢