2021年度長沙市水土保持預(yù)防監(jiān)測站

PAGE33/82021年度長沙市水土保持預(yù)防監(jiān)測站部門整體支出績效自評報告一、部門概況（一）部門基本情況1、主要職能。a、承擔(dān)水土流失區(qū)域調(diào)查監(jiān)測和項目監(jiān)測工作；承擔(dān)水土流失綜合防治、監(jiān)督管理的技術(shù)指導(dǎo)工作；協(xié)助開展水土保持專項技術(shù)服務(wù)工作。b、承擔(dān)水土保持重點工程的監(jiān)測評價與效益調(diào)查分析工作；負(fù)責(zé)開展水土保持宣傳工作。c、完成市水利局交辦的其他公益性任務(wù)。2、機(jī)構(gòu)情況。長沙市水土保持預(yù)防監(jiān)測站是長沙市水利局的下屬二級機(jī)構(gòu)，屬全額撥款的正科級全民事業(yè)單位，2009年實行財務(wù)獨立核算，根據(jù)長編辦發(fā)〔2015〕116號文件精神，我站現(xiàn)已納入公益一類事業(yè)單位范疇。3、人員情況。2021年本單位年未實有人數(shù)5人，比上年變動了（增加）1人。（二）部門支出整體規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍部門整體指出規(guī)模227.25萬元，其中基本支出142.58萬元，項目支出84.67萬元（水土保持監(jiān)督管理工作經(jīng)費費8.70萬元、水土保持宣傳培訓(xùn)經(jīng)費8.61萬元、水土保持流失監(jiān)測及設(shè)備17.36萬元）?；局С鲋饕糜谌藛T經(jīng)費和公用經(jīng)費，保障單位正常運行。項目支出主要用于水土保持監(jiān)督管理工作經(jīng)費費、水土保持宣傳培訓(xùn)經(jīng)費、水土保持流失監(jiān)測及設(shè)備、水土保持監(jiān)測工作經(jīng)費。二、一般公共預(yù)算支出情況（一）基本支出2021年全站基本支出142.58萬元，其中：1．人員經(jīng)費支出130.51萬元人員經(jīng)費主要用于：在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎金；退休人員各項補(bǔ)貼；臨聘人員經(jīng)費、社會保障繳費、住房公積金等。人員經(jīng)費支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)列支。2．公用經(jīng)費支出12.07萬元公用經(jīng)費主要用于保障全局基本運行而發(fā)生的辦公費、印刷費、郵電費、維修費、其他交通費等費用。公用經(jīng)費支出以控制運行成本為原則，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，堅持厲行節(jié)約。3.“三公”經(jīng)費的使用和管理情況2021年，我單位繼續(xù)加強(qiáng)措施規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，堅持厲行節(jié)約，努力降低行政運行成本。2021年全局三公經(jīng)費預(yù)算3.40萬元，支出2.33萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.33萬元、公務(wù)接待費0.00萬元、因公出國（境）費0萬元?！叭苯?jīng)費比上年減少0.54萬元，降低18.81%。（二）項目支出1.項目資金安排落實及總投入情況分析2021年市財政年初預(yù)算安排項目經(jīng)費35.87萬元，年中根據(jù)工作需要及財政統(tǒng)一安排，追加項目支出經(jīng)費48.80萬元，追加后項目支出預(yù)算調(diào)整金額為84.67萬元，本年度項目支出資金實際安排落實資金84.67萬元。2.項目資金實際使用情況分析2021年項目支出決算數(shù)84.67萬元，主要用于水土保持監(jiān)督管理工作經(jīng)費費、水土保持宣傳培訓(xùn)經(jīng)費、水土保持流失監(jiān)測及設(shè)備、水土保持監(jiān)測工作經(jīng)費。具體支出情況如下：水土保持監(jiān)督管理工作經(jīng)費8.70萬元、水土保持宣傳培訓(xùn)經(jīng)費8.61萬元、水土保持流失監(jiān)測及設(shè)備17.36萬元、2021年市本級水利管理經(jīng)費50.00萬元。3.項目資金管理情況分析專項資金的使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；同時有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用規(guī)范無截留。三、部門項目組織實施情況（一）專項組織情況分析專項資金的使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；同時有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用規(guī)范無截留。（二）專項管理情況分析項目資金按照年初預(yù)算及年中的追加的預(yù)算按項目實施進(jìn)度支付，堅決做到專款專用，并對項目資金的落實情況進(jìn)行定期或不定期的抽查，做好、做實資金的監(jiān)管，為水土保持提供了經(jīng)費保障。四、資產(chǎn)管理情況（一）基本情況截至2021年12月31日資產(chǎn)賬面總額68.89萬元。固定資產(chǎn)賬面原值68.89萬元，凈值17.69萬元；2021年無新增固定資產(chǎn)，截至2021年12月31日資產(chǎn)賬面總額68.89萬元，固定資產(chǎn)累計折舊51.20萬元。（二）管理情況單位資產(chǎn)配置是完全遵循市財政資產(chǎn)處的有關(guān)文件精神，依規(guī)配置；資產(chǎn)的管理、處置嚴(yán)格按照單位的規(guī)章制度、在內(nèi)部職責(zé)分工的基礎(chǔ)上，突出把握資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置。促進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，以科學(xué)發(fā)展觀為主導(dǎo)，以服務(wù)執(zhí)法發(fā)展大局和財政資產(chǎn)管理工作為主線，建立“產(chǎn)權(quán)清晰、配置科學(xué)、使用高效、處置規(guī)范、監(jiān)督有力”的資產(chǎn)管理模式，確保國有資產(chǎn)的安全五、部門整體支出績效情況（一）經(jīng)濟(jì)性分析2021年，本部門支出227.25萬元，比上年減少31.43萬元，下降12.15%；變化的主要原因：單位受疫情影響，部分專項因進(jìn)度問題無法支付，導(dǎo)致支付減少。其中：基本支出完成142.58萬元，比上年增加25.57萬元，增加21.85%，變化的主要原因：單位新進(jìn)人員及人員工資調(diào)標(biāo)。項目支出84.67萬元，比上年減少56.99萬元，下降40.23%；變化的主要原因：單位受疫情影響，部分專項因進(jìn)度問題無法支付，導(dǎo)致支付減少。人員經(jīng)費完成130.51萬元，比上年增加25.8萬元，增長24.64%，變化的主要原因：單位新進(jìn)人員及人員工資調(diào)標(biāo)；公用經(jīng)費完成12.07萬元，比上年減少0.23萬元，下降1.86%，變化的主要原因：單位厲行節(jié)約，精簡支出。1、“三公”經(jīng)費支出情況：2021年，“三公”經(jīng)費完成2.33萬元，比上年增減-0.54萬元，下降18.81%，增減變化的主要原因是：受疫情影響，單位接待計劃暫停，縮減三公經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，；公務(wù)接待費完成0萬元，比上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費完成2.33萬元，比上年減少0.54萬元，下降18.81%，增減變化的主要原因是：受疫情影響，單位接待計劃暫停，單位厲行節(jié)約，精簡開支。2、會議費支出情況：2021年會議費完成0萬元，比上年持平，增減變化的主要原因是：受疫情影響，單位會議計劃暫停，經(jīng)費縮減。3、培訓(xùn)費支出情況：2021年培訓(xùn)費完0萬元，比上年減少1.28萬元，下降100%，增減變化的主要原因是：受疫情影響，單位暫無培訓(xùn)計劃開支。（二）效益性分析1、水土保持區(qū)域監(jiān)測調(diào)查工作持續(xù)推進(jìn)在往年水土保持區(qū)域監(jiān)測調(diào)查工作的基礎(chǔ)上，我站認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，重點著力于監(jiān)測成果運用，高標(biāo)準(zhǔn)開展了今年的水土保持區(qū)域監(jiān)測調(diào)查工作?？v觀全年，我站完成基于2020年11、12月份影像、2021年5月影像的全市生產(chǎn)建設(shè)項目區(qū)域監(jiān)測和基于2021年3月、2021年9月影像的主城區(qū)生產(chǎn)建設(shè)項目區(qū)域監(jiān)測，共四期加密監(jiān)測期報，共解譯并現(xiàn)場復(fù)核圖斑1535個（一期691個，二期156個，三期550個，四期138個），給局水保處移交疑似違規(guī)建設(shè)項目675個（一期337個，二期69個，三期224個，四期45個）。目前，我站的區(qū)域監(jiān)測已經(jīng)做到只要有最新的衛(wèi)星影像成果發(fā)布，即第一時間聯(lián)合技術(shù)服務(wù)單位開展與往期衛(wèi)星遙感影像動態(tài)更新對比，區(qū)域監(jiān)測調(diào)查的實效性進(jìn)一步提升，各生產(chǎn)建設(shè)項目的水土保持監(jiān)管真空期大大降低，各區(qū)縣、園區(qū)的監(jiān)管相應(yīng)也更為平順。同時，根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)要求，目前水土保持區(qū)域監(jiān)測內(nèi)容已部分接入了局“智慧水利”APP，這也為提高水土保持知曉度，強(qiáng)化水土保持監(jiān)測成果應(yīng)用提供了更大的便利。2、水土保持監(jiān)督性監(jiān)測工作成效斐然在開展區(qū)域監(jiān)測調(diào)查工作同時，為加大監(jiān)測深度，準(zhǔn)確把握市域內(nèi)各生產(chǎn)建設(shè)項目實施過程中水土流失狀況，我站秉持“不到項目一線就干不好水土保持監(jiān)測工作”的工作理念，克服了人員少工作多的難處，開展了專項監(jiān)督性監(jiān)測工作，把水土保持監(jiān)測做到精細(xì)化、下沉化。全年共對86個項目開展現(xiàn)場監(jiān)測，監(jiān)測范圍覆蓋全市所有區(qū)縣，對存在一般問題的項目現(xiàn)場提供整改建議，對存在較大流失風(fēng)險的項目則及時向水保處提供現(xiàn)場詳細(xì)監(jiān)測情況，提請行政監(jiān)管或執(zhí)法。對水保技術(shù)力量短缺的項目我們提供了現(xiàn)場指導(dǎo)，也收到了多個項目的整改回復(fù)，效果明顯。后續(xù)將加大監(jiān)督性監(jiān)測頻次，并聯(lián)合局水保處和各區(qū)縣水行政部門，嚴(yán)格違規(guī)項目整改結(jié)果報送程序，加大對違規(guī)項目整改的跟蹤力度，推動該項工作成效再上一個臺階。六、存在的主要問題通過對我單位整體支出情況的分析，發(fā)現(xiàn)部門預(yù)算的編制雖然充分考慮了年度工作計劃，但預(yù)算執(zhí)行仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，主要表現(xiàn)在：一是部分項目經(jīng)費指標(biāo)下達(dá)時間晚，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢。二是由于增加或調(diào)整部分項目任務(wù)，導(dǎo)致年初預(yù)算編制不完整。七、改進(jìn)措施和建議

針對上述存在的問題及我單位整體支出管理工作的需要，我單位將從以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)：（一）不斷細(xì)化預(yù)算編制提高預(yù)算編制的前瞻性，強(qiáng)化業(yè)務(wù)工作的計劃性，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要和制度要求，編實編準(zhǔn)編細(xì)年度項目支出預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行開