ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表全套 OK

,GB/T45001-2020/ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,,

,,,,,,,,,

,審核依據(jù),ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系、公司質(zhì)量體系文件,,審核說(shuō)明,若該條款不適用于該部門則用“NA”進(jìn)行說(shuō)明,,,

,審核人員,唐云鶴、謝軍,被審核部門：總經(jīng)理/管理者代表,,審核時(shí)間,202X/4/20,,

,條款要求,審核要點(diǎn),審核方法,審核記錄,,,條款是否適用,符合性

,4.1理解組織及其所處的環(huán)境,是否有證據(jù)表明組織對(duì)其所處的組織環(huán)境內(nèi)外部因素識(shí)別進(jìn)行分析,查：組織環(huán)境內(nèi)外部因素識(shí)別分析清單,有“組織環(huán)境內(nèi)外部因素識(shí)別分析及監(jiān)視評(píng)審表”,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)環(huán)境內(nèi)外部因素識(shí)別進(jìn)行的評(píng)審,評(píng)審記錄于“組織環(huán)境內(nèi)外部因素識(shí)別分析及監(jiān)視評(píng)審表”,,,適用,符合

,,,查：針對(duì)內(nèi)外部環(huán)境制定的制定的適當(dāng)?shù)墓芾泶胧?按“組織環(huán)境內(nèi)外部因素識(shí)別分析及監(jiān)視評(píng)審表”分析結(jié)果展開，進(jìn)行必要的對(duì)應(yīng),,,適用,符合

,4.2理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望,是否有證據(jù)表明組織理解相關(guān)方的需求和期望,查：組織相關(guān)方的需求和期望清單,有“相關(guān)方及其要求信息識(shí)別分析和監(jiān)視評(píng)審表”,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行的評(píng)審會(huì)議記錄,評(píng)審記錄于“相關(guān)方及其要求信息識(shí)別分析及監(jiān)視評(píng)審表”,,,適用,符合

,4.3確定職業(yè)健康安全管理體系范圍,組織是否對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性進(jìn)行確定,查：組織是否在職業(yè)健康安全管理手冊(cè)中對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性進(jìn)行說(shuō)明,組織在職業(yè)健康安全管理手冊(cè)中有對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性進(jìn)行說(shuō)明,,,適用,符合

,,,查：針對(duì)職業(yè)健康安全管理體系邊界和適用性評(píng)審的會(huì)議記錄,公司管理層有依經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍界定體系范圍：電子產(chǎn)品用硅膠（硅橡膠）制品的生產(chǎn)和銷售服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng),,,適用,符合

,,,查：影響職業(yè)健康安全績(jī)效組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)是否被涵蓋在其中,影響職業(yè)健康安全績(jī)效組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)蓋在其中,,,適用,符合

,4.4職業(yè)健康安全管理體系,組織是否建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系,查：組織是否編制職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè),查組織有編制職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè),,,適用,符合

,,,查：組織職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審記錄以及更新記錄,查組織有運(yùn)用管理評(píng)審對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審并記錄,,,適用,符合

,,,查：組織是否制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃來(lái)不斷改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系,通過(guò)過(guò)程問題的糾正與改善及內(nèi)審管審等活動(dòng)來(lái)進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn),,,適用,符合

,5領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與,組織是否有證據(jù)表明最高管理者在職業(yè)建立安全方面發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)作用和作出相關(guān)職業(yè)健康安全保證的承諾,查：最高管理者針對(duì)職業(yè)健康安全召開的會(huì)議記錄以及相關(guān)承諾說(shuō)明,通過(guò)建立職業(yè)健康安全體系及對(duì)應(yīng)的方針，提供相應(yīng)的資源并在過(guò)程中領(lǐng)導(dǎo)各部門予以實(shí)施等方式實(shí)現(xiàn)其承諾,,,適用,符合

,5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾,,查：組織是否針對(duì)職業(yè)健康安全制定相關(guān)的企業(yè)文化,查組織有針對(duì)職業(yè)健康安全制定相關(guān)的企業(yè)文化,,,適用,符合

,,,查：最高管理者針對(duì)職業(yè)健康安全進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,查有最高管理者針對(duì)職業(yè)健康安全進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,,,適用,符合

,5.2職業(yè)健康安全方針,是否有證據(jù)表明最高管理者通過(guò)與各層次員工協(xié)商后建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全方針,查：組織的職業(yè)健康安全方針,查組織有的職業(yè)健康安全方針,,,適用,符合

,,,查：組織制定職業(yè)健康安全方針進(jìn)行的評(píng)審會(huì)議記錄,查有組織制定職業(yè)健康安全方針進(jìn)行的評(píng)審會(huì)議記錄,,,適用,符合

,,,查：現(xiàn)場(chǎng)員工是否理解并支持組織制定的職業(yè)健康安全方針,查有現(xiàn)場(chǎng)員工理解并支持組織制定的職業(yè)健康安全方針,,,適用,符合

,,組織是否向與組織經(jīng)營(yíng)相關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)組織質(zhì)量方針,查：組織與組織經(jīng)營(yíng)相關(guān)的相關(guān)方針對(duì)制定的職業(yè)健康安全方針進(jìn)行的溝通的記錄,查組織有與組織經(jīng)營(yíng)相關(guān)的相關(guān)方針對(duì)制定的職業(yè)健康安全方針進(jìn)行的溝通的記錄,,,適用,符合

,5.3組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限,是否有證據(jù)表明組織為實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系對(duì)相關(guān)部門和人員的職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限進(jìn)行說(shuō)明,查：組織架構(gòu)圖,查組織有架構(gòu)圖,,,適用,符合

,,,查：組織崗位說(shuō)明書,查組織有崗位說(shuō)明書,,,適用,符合

,,,查：最高管理者是否指定專人向其匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效,查有最高管理者指定專人向其匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效,,,適用,符合

,,,查：組織內(nèi)員工是否知曉為實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系其所要承擔(dān)的職責(zé),查組織有內(nèi)員工知曉為實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系其所要承擔(dān)的職責(zé),,,適用,符合

,6策劃,組織是否為應(yīng)對(duì)職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇實(shí)施和保持相關(guān)過(guò)程,查：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單,查有風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單,,,適用,符合

,6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施,,查：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審記錄,查有風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審記錄,,,適用,符合

,6.1.1總則,,查：組織是否為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇制定相關(guān)措施及實(shí)施方案,查組織有為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇制定相關(guān)措施及實(shí)施方案,,,適用,符合

,,,查：組織是否評(píng)價(jià)相關(guān)措施的有效性并保留相關(guān)記錄,查組織有評(píng)價(jià)相關(guān)措施的有效性并保留相關(guān)記錄,,,適用,符合

,6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃,組織是否建立職業(yè)健康安全并根據(jù)不同層級(jí)進(jìn)行目標(biāo)分解,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),,,適用,符合

,6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo),,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,查組織有針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,,,適用,符合

,6.2.2實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃,組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施相關(guān)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,查組織有明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,,,適用,符合

,,,查：組織為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,查組織有為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，如建立目標(biāo)指標(biāo)管理方案等,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),查組織有明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),,,適用,符合

,7支持,組織是否為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系確定所需的資源,查：組織的年度崗編計(jì)劃,查組織有的年度崗編計(jì)劃,,,適用,符合

,7.1資源,,查：組織基礎(chǔ)設(shè)施清單：環(huán)境改善設(shè)備清單、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量裝置清單等,查組織有基礎(chǔ)設(shè)施清單：環(huán)境改善設(shè)備清單、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量裝置清單等,,,適用,符合

,9績(jī)效評(píng)價(jià),組織是否定期對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià),查：組織是否編制績(jī)效管理程序,組織有建立目標(biāo)實(shí)現(xiàn)策劃程序，在其中對(duì)過(guò)程績(jī)效進(jìn)行策劃,,,適用,符合

,9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià),,查：組織的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目清單,查組織有的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目清單,,,適用,符合

,9.1.1總則,,查：績(jī)效使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)/檢定記錄,查有績(jī)效使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)/檢定記錄,,,適用,符合

,9.2內(nèi)部審核,組織是否按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審核并針對(duì)內(nèi)部審核問題制定糾正措施,查：組織內(nèi)部審核管理程序,查組織有內(nèi)部審核管理程序,,,適用,符合

,,,查：組織內(nèi)部審核計(jì)劃,查組織有內(nèi)部審核計(jì)劃,,,適用,符合

,,,查：組織內(nèi)部審核結(jié)果,體系導(dǎo)入后的第一次內(nèi)審，正實(shí)施中,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)內(nèi)部審核問題制定的糾正措施和對(duì)措施有效性進(jìn)行的驗(yàn)證記錄,體系導(dǎo)入后的第一次內(nèi)審，正實(shí)施中,,,適用,符合

,,,查：組織內(nèi)部審核結(jié)果是否作為管理評(píng)審的輸入,體系導(dǎo)入后的第一次內(nèi)審，正實(shí)施中,,,適用,符合

,,組織是否按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審核并針對(duì)內(nèi)部審核問題制定糾正措施,查：組織內(nèi)審員清單,查組織有內(nèi)審員清單,,,適用,符合

,,,查：組織內(nèi)審員相關(guān)的培訓(xùn)記錄及其資格證明,查組織有內(nèi)審員相關(guān)的培訓(xùn)記錄及其資格證明,,,適用,符合

,9.3管理評(píng)審,組織是否按計(jì)劃實(shí)施管理評(píng)審并針對(duì)評(píng)審問題制定糾正及改進(jìn)措施,查：組織是否編制管理評(píng)審程序,查組織有編制管理評(píng)審程序,,,適用,符合

,,,查：組織是否按計(jì)劃實(shí)施管理評(píng)審并保留相關(guān)評(píng)審記錄,查組織有計(jì)劃實(shí)施管理評(píng)審但因本次內(nèi)審是體系導(dǎo)入后的第一次內(nèi)審，故暫無(wú)相關(guān)評(píng)審記錄,,,適用,符合

,,,查：組織管理評(píng)審報(bào)告,查組織暫無(wú)管理評(píng)審報(bào)告，本次內(nèi)容實(shí)施后進(jìn)行,,,適用,符合

,,,查：組織是否針對(duì)管理評(píng)審問題制定相關(guān)的糾正和改進(jìn)措施,查組織暫無(wú)管理評(píng)審報(bào)告，本次內(nèi)容實(shí)施后進(jìn)行,,,適用,符合

,,,查：管理評(píng)審的輸入和輸出清單以及評(píng)價(jià)是否滿足職業(yè)健康安全管理體系要求,查組織暫無(wú)管理評(píng)審報(bào)告，本次內(nèi)容實(shí)施后進(jìn)行,,,適用,符合

,10改進(jìn),組織是否為持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系制定相關(guān)的改進(jìn)措施,查：組織是否編制事件、不符合和糾正措施程序,查組織有編制事件、不符合和糾正措施程序,,,適用,符合

,,組織是否為持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系制定相關(guān)的改進(jìn)措施,查：組織是否定期對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效性、適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審制定相關(guān)的改進(jìn)措施,查組織有定期對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效性、適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審制定相關(guān)的改進(jìn)措施,,,適用,符合

,,,查：事件、不符合的調(diào)查報(bào)告以及針對(duì)其所采取的措施記錄,查有事件、不符合的調(diào)查報(bào)告以及針對(duì)其所采取的措施記錄,,,適用,符合

,,,查：組織是否對(duì)針對(duì)事件、不符合所采取措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn),查組織有對(duì)針對(duì)事件、不符合所采取措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn),,,適用,符合

,,,查：組織是否針對(duì)事件、不符合采取糾正措施的后果進(jìn)行評(píng)價(jià),查組織有針對(duì)事件、不符合采取糾正措施的后果進(jìn)行評(píng)價(jià),,,適用,符合

,,,查：組織是否定期對(duì)相關(guān)方通報(bào)持續(xù)改進(jìn)的效果,查組織有定期對(duì)相關(guān)方通報(bào)持續(xù)改進(jìn)的效果,,,適用,符合

,,,,,,表單編號(hào)：DCC-FM-04-B2,,

,GB/T45001-2020/ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,,

,,,,,,,,,

,審核依據(jù),ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系、公司質(zhì)量體系文件,,審核說(shuō)明,若該條款不適用于該部門則用“NA”進(jìn)行說(shuō)明,,,

,審核人員,朱偉貞、張高帆,被審核部門：人力資源部,,審核時(shí)間,202X/4/20,,

,條款要求,審核要點(diǎn),審核方法,審核記錄,,,條款是否適用,符合性

,5.4參與和協(xié)商,組織是否為確保組織控制下的員工參與建立、策劃、實(shí)施評(píng)價(jià)和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系采取相關(guān)的措施,查：組織是否編制相關(guān)的員工參與方案,查組織有編制相關(guān)的文件并規(guī)定了員工代表參與等方式確保相關(guān)方的參與和協(xié)商得以實(shí)施,,,適用,符合

,,組織是否為確保組織控制下的員工參與建立、策劃、實(shí)施評(píng)價(jià)和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系采取相關(guān)的措施,查：組織為提高員工對(duì)職業(yè)健康安全管理體系理解所進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,查組織有為提高員工對(duì)職業(yè)健康安全管理體系理解所進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,,,適用,符合

,,,,,,,適用,符合

,,,查：組織是否編制相關(guān)崗位人員參與職業(yè)健康安全管理體系的項(xiàng)目清單,查組織有編制相關(guān)崗位人員參與職業(yè)健康安全管理體系的項(xiàng)目清單,,,適用,符合

,6.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),組織是否針對(duì)影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí),查：組織是否編制危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序,查組織有編制危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源清單,查組織有危險(xiǎn)源清單,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,查組織有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,查組織有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,,,適用,符合

,,,查：組織是否編制機(jī)遇識(shí)別管理程序,查組織有編制機(jī)遇識(shí)別管理程序,,,適用,符合

,6.1.3確定適用的法律法規(guī)要求和其他要求,組織是否實(shí)施過(guò)程以識(shí)別適用的法律法規(guī)要求和其他要求,查：組織是否編制適用的法律法規(guī)要求和其他要求識(shí)別管理程序,查組織有編制適用的法律法規(guī)要求和其他要求識(shí)別管理程序,,,適用,符合

,,,查：組織是否編制適用的法律法規(guī)要求和其他要求清單,查組織有編制適用的法律法規(guī)要求和其他要求清單,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)適用的法律法規(guī)要求和其他要求的評(píng)審以及更新記錄,查組織有針對(duì)適用的法律法規(guī)要求和其他要求的評(píng)審以及更新記錄,,,適用,符合

,,,查：適用的法律法規(guī)要求和其他要求風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)表,查有適用的法律法規(guī)要求和其他要求風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)表,,,適用,符合

,,,查：組織是否確定如何將適用的法律法規(guī)要求和其他要求運(yùn)用于組織中的過(guò)程方法,查組織有確定如何將適用的法律法規(guī)要求和其他要求運(yùn)用于組織中的過(guò)程方法,,,適用,符合

,,,查：組織是否為識(shí)別適用的法律法規(guī)要求和其他要求確定所需的資源,查組織有為識(shí)別適用的法律法規(guī)要求和其他要求確定所需的資源,,,適用,符合

,,,查：組織為應(yīng)對(duì)適用的法律法規(guī)要求和其他要求所制定的措施及實(shí)施方案,查組織有為應(yīng)對(duì)適用的法律法規(guī)要求和其他要求所制定的措施及實(shí)施方案,,,適用,符合

,,,查：組織是否評(píng)價(jià)相關(guān)措施的有效性并保留相關(guān)記錄,查組織有評(píng)價(jià)相關(guān)措施的有效性并保留相關(guān)記錄,,,適用,符合

,6.2.2實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃,組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施相關(guān)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,查組織有明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,,,適用,符合

,,,查：組織為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,查組織有為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，如建立目標(biāo)指標(biāo)管理方案等,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),查組織有明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),,,適用,符合

,7.2能力,組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確保組織控制下的人員具備所需的能力,查：組織的崗位說(shuō)明書,查組織有的崗位說(shuō)明書,,,適用,符合

,,,查：組織為提高員工能力所采取的措施記錄，包括：培訓(xùn)、教育、入職引導(dǎo)以及經(jīng)歷等。,查組織有為提高員工能力所采取的措施記錄，包括：培訓(xùn)、教育、入職引導(dǎo)以及經(jīng)歷等。但是，新入職員工工號(hào)：HH19864、HH19865沒有進(jìn)行入職時(shí)《員工手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。,,,適用,不符合

,,,查：組織驗(yàn)證措施有效的相關(guān)記錄，如：外部資格考試、內(nèi)部技能考試等,查組織有驗(yàn)證措施有效的相關(guān)記錄，如：外部資格考試、內(nèi)部技能考試等,,,適用,符合

,7.3意識(shí),組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確保組織控制下的人員具備相關(guān)的職業(yè)健康安全意識(shí),查：組織控制下的員工是否知曉和理解組織的職業(yè)健康安全方針,查組織有控制下的員工是否知曉和理解組織的職業(yè)健康安全方針,,,適用,符合

,,,查：組織控制下的員工是否知曉其為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全績(jī)效所發(fā)揮的作用以及潛在的危險(xiǎn),查組織有控制下的員工是否知曉其為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全績(jī)效所發(fā)揮的作用以及潛在的危險(xiǎn),,,適用,符合

,,,查：組織控制下的員工是否知曉其工作環(huán)境下所處的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn),查組織有控制下的員工是否知曉其工作環(huán)境下所處的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn),,,適用,符合

,7.4信息和溝通,組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和組織相關(guān)方采取必要的信息溝通,查：組織是否建立信息和溝通管理程序,查組織有建立信息和溝通管理程序,,,適用,符合

,,,查：組織與相關(guān)方關(guān)于目標(biāo)的溝通及評(píng)價(jià)記錄,查組織有與相關(guān)方關(guān)于目標(biāo)的溝通及評(píng)價(jià)記錄,,,適用,符合

,,組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和組織相關(guān)方采取必要的信息溝通,查：組織是否建立相關(guān)方的聯(lián)系方式,查組織有建立相關(guān)方的聯(lián)系方式,,,適用,符合

,8運(yùn)行,組織為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理如何進(jìn)行策劃和控制,查：組織是否編制過(guò)程分析表,建立過(guò)程關(guān)系相關(guān)的識(shí)別圖，策劃、實(shí)施和控制滿足職業(yè)健康管理體系要求所需的過(guò)程,,,適用,符合

,8.1運(yùn)行策劃和控制,,查：過(guò)程的相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其評(píng)價(jià)記錄,查有建立職業(yè)健康安全管理必要的文件，并保持相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其評(píng)價(jià)記錄,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施相關(guān)的過(guò)程,查組織有為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施相關(guān)的過(guò)程,,,適用,符合

,,,查：組織為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)采取的措施方案清單,查組織有為建立目標(biāo)指導(dǎo)管理方案作為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)采取的措施方案清單,,,適用,符合

,"8.1.2

消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)",組織為消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的策劃與實(shí)施,"查組織是否組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持適當(dāng)?shù)奈募?，運(yùn)用以下控制層級(jí)以消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：

a)消除危險(xiǎn)源；

b)用較小危險(xiǎn)的工序、運(yùn)行、材料或設(shè)備替代；c)運(yùn)用工程控制和工作的重組；

d)運(yùn)用行政控制，包括培訓(xùn)；

e)使用適當(dāng)?shù)膫€(gè)人防護(hù)裝備。",查有建立職業(yè)健康相關(guān)管理制度、安全檢查和隱患排查治理制度、安全生產(chǎn)例會(huì)制度、勞保用品管理制度等必要的文件，并保持相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其評(píng)價(jià)記錄,,,適用,符合

,8.1.3變更管理,組織是否對(duì)影響職業(yè)健康安全管理績(jī)效的計(jì)劃變更進(jìn)行有效管理,查：組織是否編制計(jì)劃變更管理程序,有通過(guò)管理評(píng)審的試對(duì)變更需求進(jìn)行評(píng)價(jià)，適當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)變更采取相應(yīng)的措施,,,適用,符合

,,,查：組織的計(jì)劃變更清單,暫無(wú)相關(guān)變更的計(jì)劃,,,適用,符合

,,,查：組織的計(jì)劃變更的相關(guān)信息記錄,暫無(wú)相關(guān)變更的計(jì)劃,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)變更后果進(jìn)行的相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)記錄,暫無(wú)相關(guān)變更的計(jì)劃,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)變更可能導(dǎo)致的不利影響采取的相關(guān)糾正措施記錄,暫無(wú)相關(guān)變更的計(jì)劃,,,適用,符合

,8.1.4承包商,組織為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)是否對(duì)相關(guān)承包商作業(yè)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督和控制,查：組織是否編制承包商管理程序,查組織有編制承包商管理程序,,,適用,符合

,,,查：組織的合格承包商清單,查組織有的合格承包商清單,,,適用,符合

,,,查：組織是否針對(duì)與承包商活動(dòng)或人員有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制,查組織有針對(duì)與承包商活動(dòng)或人員有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制,,,適用,符合

,,,查：組織是否針對(duì)承包商選擇相對(duì)應(yīng)的職業(yè)健康安全準(zhǔn)則,查組織有針對(duì)承包商選擇相對(duì)應(yīng)的職業(yè)健康安全準(zhǔn)則,,,適用,符合

,8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),組織是否針對(duì)可能潛在的緊急情況制定相關(guān)的應(yīng)急方案,查：組織是否編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序,查組織有編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序,,,適用,符合

,,,查：組織的應(yīng)急方案,查組織有的應(yīng)急方案,,,適用,符合

,,組織是否針對(duì)可能潛在的緊急情況制定相關(guān)的應(yīng)急方案,查：組織針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,查組織有針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)演練記錄,查組織有針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)演練記錄,,,適用,符合

,,,查：組織的應(yīng)急物資清單,查組織有的應(yīng)急物資清單,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)應(yīng)急響應(yīng)的過(guò)程評(píng)價(jià)記錄及其相關(guān)的計(jì)劃更新記錄,查組織有針對(duì)應(yīng)急響應(yīng)的過(guò)程評(píng)價(jià)記錄及其相關(guān)的計(jì)劃更新記錄,,,適用,符合

,,,查：組織控制下的員工是否知曉在應(yīng)急響應(yīng)下所需承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限,查組織有控制下的員工是否知曉在應(yīng)急響應(yīng)下所需承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限,,,適用,符合

,,,查：組織是否定期向相關(guān)方溝通應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的相關(guān)信息,查組織有定期向相關(guān)方溝通應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的相關(guān)信息,,,適用,符合

,9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià),組織是否定期對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià),查：組織針對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行的相關(guān)評(píng)價(jià)記錄,查組織有針對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行的相關(guān)評(píng)價(jià)記錄,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果,查組織有針對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果,,,適用,符合

,9.1.2法律法規(guī)要求及其他合規(guī)性要求的評(píng)價(jià),組織是否針對(duì)法律法規(guī)要求和其他合規(guī)性要求進(jìn)行評(píng)價(jià),查：組織是否編制法律法規(guī)要求和其他合規(guī)性要求評(píng)價(jià)管理程序,查組織有是否編制法律法規(guī)要求和其他合規(guī)性要求評(píng)價(jià)管理程序,,,適用,符合

,,,查：法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄,查有法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄,,,適用,符合

,,,查：法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)方案,查有法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)方案,,,適用,符合

,10改進(jìn),組織是否為持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系制定相關(guān)的改進(jìn)措施,查：組織是否編制事件、不符合和糾正措施程序,查組織有編制事件、不符合和糾正措施程序,,,適用,符合

,,組織是否為持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系制定相關(guān)的改進(jìn)措施,查：事件、不符合的調(diào)查報(bào)告以及針對(duì)其所采取的措施記錄,查有事件、不符合的調(diào)查報(bào)告以及針對(duì)其所采取的措施記錄,,,適用,符合

,,,查：組織是否對(duì)針對(duì)事件、不符合所采取措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn),查組織有對(duì)針對(duì)事件、不符合所采取措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn),,,適用,符合

,,,查：組織是否針對(duì)事件、不符合采取糾正措施的后果進(jìn)行評(píng)價(jià),查組織有針對(duì)事件、不符合采取糾正措施的后果進(jìn)行評(píng)價(jià),,,適用,符合

,,,查：組織是否定期對(duì)相關(guān)方通報(bào)持續(xù)改進(jìn)的效果,查組織有定期對(duì)相關(guān)方通報(bào)持續(xù)改進(jìn)的效果,,,適用,符合

,,,,,,表單編號(hào)：DCC-FM-04-B2,,

,GB/T45001-2020/ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,,

,,,,,,,,,

,審核依據(jù),ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系、公司質(zhì)量體系文件,,審核說(shuō)明,若該條款不適用于該部門則用“NA”進(jìn)行說(shuō)明,,,

,審核人員,朱偉貞、張高帆,被審核部門：品質(zhì)中心,,審核時(shí)間,202X/4/20,,

,條款要求,審核要點(diǎn),審核方法,審核記錄,,,條款是否適用,符合性

,6.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),組織是否針對(duì)影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí),查：組織部門的危險(xiǎn)源清單,查部門有危險(xiǎn)源清單,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,查部門有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,查組織有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,,,適用,符合

,,,查：組織是否編制機(jī)遇識(shí)別管理程序,查組織有是否編制機(jī)遇識(shí)別管理程序,,,適用,符合

,6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃,組織是否建立職業(yè)健康安全并根據(jù)不同層級(jí)進(jìn)行目標(biāo)分解,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),,,適用,符合

,6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo),,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,查組織有針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,,,適用,符合

,6.2.2實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃,組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施相關(guān)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,查組織有明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,,,適用,符合

,,,查：組織為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,查組織有為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，如建立目標(biāo)指標(biāo)管理方案等,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),查組織有明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),,,適用,符合

,7.5文件化信息,組織是否為確保文件信息得到有效管理實(shí)施相關(guān)的管理過(guò)程,查：組織的文件化信息清單，包括：內(nèi)部體系文件清單、外來(lái)文件清單,查組織有的文件化信息清單，包括：內(nèi)部體系文件清單、外來(lái)文件清單,,,適用,符合

,,,查：組織定期對(duì)公司現(xiàn)有文件評(píng)審及更新記錄以確保能滿足職業(yè)健康安全管理體系的有效性、適宜性、充分性,查組織有定期對(duì)公司現(xiàn)有文件評(píng)審及更新記錄以確保能滿足職業(yè)健康安全管理體系的有效性、適宜性、充分性,,,適用,符合

,,,查：組織是否建立有相關(guān)的文件化信息管理過(guò)程,查組織有建立有相關(guān)的文件化信息管理過(guò)程,,,適用,符合

,,,查：文件變更記錄,查有文件變更記錄,,,適用,符合

,,,查：文件發(fā)放、訪問、借閱、回收、處置等記錄,查有文件發(fā)放、訪問、借閱、回收、處置等記錄,,,適用,符合

,,,查：相關(guān)文件的保存期限清單,查有相關(guān)文件的保存期限清單,,,適用,符合

,,,查：組織的文件在使用前是否進(jìn)行審核和批準(zhǔn)以確保其適宜性和充分性,查組織有的文件在使用前是否進(jìn)行審核和批準(zhǔn)以確保其適宜性和充分性,,,適用,符合

,8運(yùn)行,組織為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理如何進(jìn)行策劃和控制,查：組織是否編制過(guò)程分析表,建立過(guò)程關(guān)系相關(guān)的識(shí)別圖，策劃、實(shí)施和控制滿足職業(yè)健康管理體系要求所需的過(guò)程,,,適用,符合

,8.1運(yùn)行策劃和控制,,查：過(guò)程的相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其評(píng)價(jià)記錄,查有建立職業(yè)健康安全管理必要的文件，并保持相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其評(píng)價(jià)記錄,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施相關(guān)的過(guò)程,查組織有為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施相關(guān)的過(guò)程,,,適用,符合

,,,查：組織為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)采取的措施方案清單,查組織有為建立目標(biāo)指導(dǎo)管理方案作為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)采取的措施方案清單,,,適用,符合

,8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),組織是否針對(duì)可能潛在的緊急情況制定相關(guān)的應(yīng)急方案,查：部門針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,查部門有針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,,,適用,符合

,,,查：部門是否參與了針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)演練記錄,查組織有針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)演練記錄,,,適用,符合

,,,查：部門是否有必的應(yīng)急物資，這些物資是否得到了適當(dāng)?shù)木S護(hù),查組織有的應(yīng)急物資，如滅火器，洗手池等,,,適用,符合

,,,查：部門控制下的員工是否知曉在應(yīng)急響應(yīng)下所需承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限,查員工知曉在應(yīng)急響應(yīng)下所需承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限,,,適用,符合

,,,查：部門是否通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞较蛳嚓P(guān)方溝通應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的相關(guān)信息,查部門有通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)等對(duì)應(yīng)急反應(yīng)信息進(jìn)行溝通,,,適用,符合

,,,,,,表單編號(hào)：DCC-FM-04-B2,,

,GB/T45001-2020/ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,,

,,,,,,,,,

,審核依據(jù),ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系、公司質(zhì)量體系文件,,審核說(shuō)明,若該條款不適用于該部門則用“NA”進(jìn)行說(shuō)明,,,

,審核人員,黃雪婷、童書麗,被審核部門：生產(chǎn)中心(固態(tài)、液態(tài)、注塑成型）,,審核時(shí)間,202X/4/20,,

,條款要求,審核要點(diǎn),審核方法,審核記錄,,,條款是否適用,符合性

,6.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),組織是否針對(duì)影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí),查：組織部門的危險(xiǎn)源清單,查部門有危險(xiǎn)源清單,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,查部門有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,查組織有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,,,適用,符合

,,,查：組織是否編制機(jī)遇識(shí)別管理程序,查組織有是否編制機(jī)遇識(shí)別管理程序,,,適用,符合

,6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃,組織是否建立職業(yè)健康安全并根據(jù)不同層級(jí)進(jìn)行目標(biāo)分解,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),,,適用,符合

,6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo),,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,查組織有針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,,,適用,符合

,6.2.2實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃,組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施相關(guān)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,查組織有明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,,,適用,符合

,,,查：組織為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,查組織有為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，如建立目標(biāo)指標(biāo)管理方案等,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),查組織有明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),,,適用,符合

,7支持,組織是否為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系確定所需的資源,查：組織的年度崗編計(jì)劃,查組織有的年度崗編計(jì)劃,,,適用,符合

,7.1資源,,查：組織基礎(chǔ)設(shè)施清單：環(huán)境改善設(shè)備清單、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量裝置清單等,查組織有基礎(chǔ)設(shè)施清單：環(huán)境改善設(shè)備清單、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量裝置清單等,,,適用,符合

,8運(yùn)行,組織為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理如何進(jìn)行策劃和控制,查：是否對(duì)過(guò)程的的必要項(xiàng)目進(jìn)行了相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其評(píng)價(jià)記錄,查有過(guò)程的相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其評(píng)價(jià)記錄,,,適用,符合

,8.1運(yùn)行策劃和控制,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施相關(guān)的過(guò)程,查組織有為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施相關(guān)的過(guò)程,,,適用,符合

,,,查：組織為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)采取的措施方案清單,查組織有為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)采取的措施方案清單,,,適用,符合

,8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),組織是否針對(duì)可能潛在的緊急情況制定相關(guān)的應(yīng)急方案,查：部門針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,依202X年培訓(xùn)計(jì)劃，查注塑成型4月份沒有針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄，固態(tài)和液態(tài)成型均有培訓(xùn)記錄,,,適用,不符合

,,,查：部門是否參與了針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)演練記錄,查組織有針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)演練記錄,,,適用,符合

,,,查：部門是否有必的應(yīng)急物資，這些物資是否得到了適當(dāng)?shù)木S護(hù),查組織有的應(yīng)急物資，如滅火器，洗手池等,,,適用,符合

,,,查：部門控制下的員工是否知曉在應(yīng)急響應(yīng)下所需承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限,查員工知曉在應(yīng)急響應(yīng)下所需承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限,,,適用,符合

,,,查：部門是否通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞较蛳嚓P(guān)方溝通應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的相關(guān)信息,查部門有通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)等對(duì)應(yīng)急反應(yīng)信息進(jìn)行溝通,,,適用,符合

,,,,,,表單編號(hào)：DCC-FM-04-B2,,

,,,,,,,,,

,GB/T45001-2020/ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,,

,,,,,,,,,

,審核依據(jù),ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系、公司質(zhì)量體系文件,,審核說(shuō)明,若該條款不適用于該部門則用“NA”進(jìn)行說(shuō)明,,,

,審核人員,黃雪婷、童書麗,被審核部門：生產(chǎn)中心(AP、加工、噴涂）,,審核時(shí)間,202X/4/20,,

,條款要求,審核要點(diǎn),審核方法,審核記錄,,,條款是否適用,符合性

,6.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),組織是否針對(duì)影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí),查：組織部門的危險(xiǎn)源清單,查部門有危險(xiǎn)源清單,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,查部門有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,查組織有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,,,適用,符合

,,,查：組織是否編制機(jī)遇識(shí)別管理程序,查組織有是否編制機(jī)遇識(shí)別管理程序,,,適用,符合

,6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃,組織是否建立職業(yè)健康安全并根據(jù)不同層級(jí)進(jìn)行目標(biāo)分解,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),,,適用,符合

,6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo),,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,查組織有針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,,,適用,符合

,6.2.2實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃,組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施相關(guān)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,查組織有明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,,,適用,符合

,,,查：組織為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,查組織有為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，如建立目標(biāo)指標(biāo)管理方案等,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),查組織有明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),,,適用,符合

,7支持,組織是否為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系確定所需的資源,查：組織的年度崗編計(jì)劃,查組織有的年度崗編計(jì)劃,,,適用,符合

,7.1資源,,查：組織基礎(chǔ)設(shè)施清單：環(huán)境改善設(shè)備清單、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量裝置清單等,查組織有基礎(chǔ)設(shè)施清單：環(huán)境改善設(shè)備清單、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量裝置清單等,,,適用,符合

,8運(yùn)行,組織為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理如何進(jìn)行策劃和控制,查：是否對(duì)過(guò)程的的必要項(xiàng)目進(jìn)行了相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其評(píng)價(jià)記錄,查有過(guò)程的相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其評(píng)價(jià)記錄,,,適用,符合

,8.1運(yùn)行策劃和控制,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施相關(guān)的過(guò)程,查組織有為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施相關(guān)的過(guò)程,,,適用,符合

,,,查：組織為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)采取的措施方案清單,查組織有為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)采取的措施方案清單,,,適用,符合

,8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),組織是否針對(duì)可能潛在的緊急情況制定相關(guān)的應(yīng)急方案,查：部門針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,查部門有針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,,,適用,符合

,,,查：部門是否參與了針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)演練記錄,查組織有針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)演練記錄,,,適用,符合

,,,查：部門是否有必的應(yīng)急物資，這些物資是否得到了適當(dāng)?shù)木S護(hù),查組織有的應(yīng)急物資，如滅火器，洗手池等,,,適用,符合

,,,查：部門控制下的員工是否知曉在應(yīng)急響應(yīng)下所需承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限,查員工知曉在應(yīng)急響應(yīng)下所需承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限,,,適用,符合

,,,查：部門是否通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞较蛳嚓P(guān)方溝通應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的相關(guān)信息,查部門有通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)等對(duì)應(yīng)急反應(yīng)信息進(jìn)行溝通,,,適用,符合

,,,,,,表單編號(hào)：DCC-FM-04-B2,,

,GB/T45001-2020/ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,,

,審核依據(jù),ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系、公司質(zhì)量體系文件,,審核說(shuō)明,若該條款不適用于該部門則用“NA”進(jìn)行說(shuō)明,,,

,審核人員,黃雪婷、童書麗,被審核部門：PMC部,,審核時(shí)間,202X/4/20,,

,條款要求,審核要點(diǎn),審核方法,審核記錄,,,條款是否適用,符合性

,6.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),組織是否針對(duì)影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí),查：組織是否編制危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序,查部門有危險(xiǎn)源清單,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源清單,查部門有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,查組織有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,查組織有是否編制機(jī)遇識(shí)別管理程序,,,適用,符合

,6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃,組織是否建立職業(yè)健康安全并根據(jù)不同層級(jí)進(jìn)行目標(biāo)分解,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),,,適用,符合

,6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo),,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,查組織有針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,,,適用,符合

,6.2.2實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃,組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施相關(guān)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,查組織有明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,,,適用,符合

,,,查：組織為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,查組織有為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，如建立目標(biāo)指標(biāo)管理方案等,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),查組織有明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),,,適用,符合

,8運(yùn)行,組織為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理如何進(jìn)行策劃和控制,查：是否對(duì)過(guò)程的的必要項(xiàng)目進(jìn)行了相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其評(píng)價(jià)記錄,查有過(guò)程的相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其評(píng)價(jià)記錄,,,適用,符合

,8.1運(yùn)行策劃和控制,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施相關(guān)的過(guò)程,查組織有為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施相關(guān)的過(guò)程,,,適用,符合

,,,查：組織為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)采取的措施方案清單,查組織有為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)采取的措施方案清單,,,適用,符合

,8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),組織是否針對(duì)可能潛在的緊急情況制定相關(guān)的應(yīng)急方案,查：部門針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,查部門有針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,,,適用,符合

,,,查：部門是否參與了針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)演練記錄,查組織有針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)演練記錄,,,適用,符合

,,,查：部門是否有必的應(yīng)急物資，這些物資是否得到了適當(dāng)?shù)木S護(hù),查組織有的應(yīng)急物資，如滅火器，洗手池等,,,適用,符合

,,,查：部門控制下的員工是否知曉在應(yīng)急響應(yīng)下所需承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限,查員工知曉在應(yīng)急響應(yīng)下所需承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限,,,適用,符合

,,,查：部門是否通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞较蛳嚓P(guān)方溝通應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的相關(guān)信息,查部門有通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)等對(duì)應(yīng)急反應(yīng)信息進(jìn)行溝通,,,適用,符合

,,,,,,表單編號(hào)：DCC-FM-04-B2,,

,GB/T45001-2020/ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,,

,審核依據(jù),ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系、公司質(zhì)量體系文件,,審核說(shuō)明,若該條款不適用于該部門則用“NA”進(jìn)行說(shuō)明,,,

,審核人員,朱偉貞、張高帆,被審核部門：采購(gòu)部,,審核時(shí)間,202X/4/20,,

,條款要求,審核要點(diǎn),審核方法,審核記錄,,,條款是否適用,符合性

,6.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),組織是否針對(duì)影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí),查：組織是否編制危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序,查部門有危險(xiǎn)源清單,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源清單,查部門有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,查組織有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,查組織有是否編制機(jī)遇識(shí)別管理程序,,,適用,符合

,6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃,組織是否建立職業(yè)健康安全并根據(jù)不同層級(jí)進(jìn)行目標(biāo)分解,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),,,適用,符合

,6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo),,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,查組織有針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,,,適用,符合

,6.2.2實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃,組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施相關(guān)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,查組織有明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,,,適用,符合

,,,查：組織為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,查組織有為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，如建立目標(biāo)指標(biāo)管理方案等,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),查組織有明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),,,適用,符合

,8運(yùn)行,組織為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理如何進(jìn)行策劃和控制,查：是否對(duì)過(guò)程的的必要項(xiàng)目進(jìn)行了相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其評(píng)價(jià)記錄,查有過(guò)程的相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及其評(píng)價(jià)記錄,,,適用,符合

,8.1運(yùn)行策劃和控制,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施相關(guān)的過(guò)程,查組織有為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施相關(guān)的過(guò)程,,,適用,符合

,,,查：組織為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)采取的措施方案清單,查組織有為實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)采取的措施方案清單,,,適用,符合

,8.1.4外包,組織為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)對(duì)相關(guān)外包過(guò)程實(shí)施監(jiān)督和控制,查：組織是否編制外包過(guò)程管理文件,查有在管理手冊(cè)中對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，通過(guò)相關(guān)方管理程序等進(jìn)行對(duì)應(yīng)的管理,,,適用,符合

,,組織為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)是否對(duì)相關(guān)外包過(guò)程實(shí)施監(jiān)督和控制,查：組織針對(duì)外包過(guò)程采取的控制方法,查針對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施維修、高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)等外包活動(dòng)進(jìn)行了識(shí)別并對(duì)應(yīng)策劃了管制制度,,,適用,符合

,8.1.4采購(gòu),組織是否對(duì)采購(gòu)的物資采取控制措施以確保采購(gòu)的物資滿足職業(yè)健康安全管理體系要求,查：組織是否編制采購(gòu)物資管理程序,查組織有編制采購(gòu)管理程序,,,適用,符合

,,,查：組織的合格供方清單,查組織有的合格供方清單,,,適用,符合

,,,查：組織的采購(gòu)物資的檢驗(yàn)記錄,查組織有的采購(gòu)物資的檢驗(yàn)記錄,,,適用,符合

,8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng),組織是否針對(duì)可能潛在的緊急情況制定相關(guān)的應(yīng)急方案,查：部門針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,查部門有針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)培訓(xùn)記錄,,,適用,符合

,,,查：部門是否參與了針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)演練記錄,查組織有針對(duì)應(yīng)急方案進(jìn)行的相關(guān)演練記錄,,,適用,符合

,,,查：部門是否有必的應(yīng)急物資，這些物資是否得到了適當(dāng)?shù)木S護(hù),查組織有的應(yīng)急物資，如滅火器，洗手池等,,,適用,符合

,,,查：部門控制下的員工是否知曉在應(yīng)急響應(yīng)下所需承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限,查員工知曉在應(yīng)急響應(yīng)下所需承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限,,,適用,符合

,,,查：部門是否通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞较蛳嚓P(guān)方溝通應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的相關(guān)信息,查部門有通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)等對(duì)應(yīng)急反應(yīng)信息進(jìn)行溝通,,,適用,符合

,,,,,,表單編號(hào)：DCC-FM-04-B2,,

,GB/T45001-2020/ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,,

,審核依據(jù),ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系、公司質(zhì)量體系文件,,審核說(shuō)明,若該條款不適用于該部門則用“NA”進(jìn)行說(shuō)明,,,

,審核人員,唐云鶴、謝軍,被審核部門：工程部,,審核時(shí)間,202X/4/20,,

,條款要求,審核要點(diǎn),審核方法,審核記錄,,,條款是否適用,符合性

,6.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),組織是否針對(duì)影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí),查：組織是否編制危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序,查部門有危險(xiǎn)源清單,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源清單,查部門有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,查組織有危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,,,適用,符合

,,,查：組織危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則清單,查組織有是否編制機(jī)遇識(shí)別管理程序,,,適用,符合

,6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃,組織是否建立職業(yè)健康安全并根據(jù)不同層級(jí)進(jìn)行目標(biāo)分解,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)及其分解目標(biāo),,,適用,符合

,6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo),,查：組織職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,查組織有職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量方法以及對(duì)應(yīng)的測(cè)量結(jié)果,,,適用,符合

,,,查：組織針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,查組織有針對(duì)定期測(cè)量職業(yè)健康安全目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行的評(píng)價(jià)及更新記錄,,,適用,符合

,6.2.2實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃,組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施相關(guān)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行過(guò)程策劃,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確過(guò)程方法,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,查組織有明確各個(gè)過(guò)程的責(zé)任人,,,適用,符合

,,,查：組織是否為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,查組織有為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)確定所需要的資源,,,適用,符合

,,,查：組織為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,查組織有為監(jiān)控是否實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)明確相關(guān)的測(cè)量方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，如建立目標(biāo)指標(biāo)管理方案等,,,適用,符合

,,,查：組織是否明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),查組織有明確各個(gè)時(shí)間階段需實(shí)現(xiàn)的職業(yè)健康安全目標(biāo),,,適用,符合

,8運(yùn)行,組織為實(shí)現(xiàn)職業(yè)