IATF16949-2016版質量管理體系管理評審計劃和管理評審報告全套通用資料

1/2IATF16949管理評審計劃和報告全套資料（2016最新版）目錄管理評審計劃表管理評審會議簽到表各部門管理評審的輸入資料管理評審報告管理評審跟進事項質量目標策劃與統(tǒng)計表COP質量目標策劃與統(tǒng)計表MP質量目標策劃與統(tǒng)計表SP管理評審計劃表1.管理評審目的：對現(xiàn)行的IATF16949質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行正式的評估，促進質量體系持續(xù)、有效運行，并不斷尋求改進的機會和變更的需求。2.成立管審小組：黃龍中3.評審時間：202X年5月8日16時30分至時分4.會議地點：會議室5.會議主要議題：5.1總結、評議IATF16949管理體系運行以來，公司各部門工作的實施情況；5.2評議在實施本公司的質量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性及目標的實現(xiàn)情況；5.3評議<<質量手冊>>實施存在問題及改進的建議及必要性。6.參加人員：管理評審成員、內審組員、部門主管、部門經理、副總、總經理7.評審內容：IATF16949管理體系所有條款實施狀況8.各部門需提交評審的資料：各部門需準備以下管理評審資料，報告要求客觀證據或數(shù)據來體現(xiàn)。8.1各部門須要匯報的共性材料：8.1.1各部門質量目標完成情況；8.1.2各部門不合格（包括內部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格）及整改（糾正措施）情況；8.1.3各部門內部溝通和部門之間的溝通情況；8.1.4各部門所負責基礎設施及環(huán)境管理情況；8.1.5各部門在實施管理體系時存在問題及對改進有何建議；8.1.6各部門的資源需求情況；(上一年度工作總結報告)。8.1.7各部門的環(huán)境因素的控制狀況；8.2除以上各部門須匯報的共性材料外，各部門還需提供以下材料：8.2.1管理者代表：8.2.1.1IATF16949管理體系推進工作概況；8.2.1.2內審總體情況匯報；8.2.1.3本公司方針、目標的達成情況；8.2.1.4公司目前運行管理體系的綜述；8.2.1.5“以顧客為關注焦點”在公司內部的宣傳和形成情況；8.2.1.6存在曾發(fā)生的重大不合格（或隱患）及相關方投訴狀況，外部相關注團體所關心的議題匯報。8.2.1.7內外部環(huán)境分析與風險機遇分析報告8.2.2行政部：8.2.2.1公司的各項管理制度是否適應外部法律法規(guī)要求情況；8.2.2.2人力資源需求情況、對各類員工的培訓、特殊工種的持證上崗及員工的各種證件收集情況；8.2.2.3公司各類基礎設施的管理情況；8.2.2.4公司內/外部溝通工作的開展及效果匯報；8.2.2.6對工作環(huán)境的現(xiàn)場5S管理和控制情況及效果匯報；8.2.2.7能源的使用狀況；8.2.2.8重要環(huán)境因素的控制狀況；8.2.3資材部：8.2.3.1對本部內質量目標的實現(xiàn)情況匯報；8.2.3.2服務工作實現(xiàn)的策劃；8.2.4品質部：8.2.4.1對成品和各物資標識和防護的情況匯報；8.2.4.2監(jiān)視和測量裝置的控制情況匯報；8.2.4.3產品的監(jiān)視和測量控制情況匯報；8.2.4.4不合格品控制情況匯報，對不合格的標識、隔離、評審、處置情況及效果匯報；8.2.4.5針對不合格情況而采取的糾正和預防措施控制情況匯報。8.2.4.6各階層次文件（管理文件、作業(yè)文件、專業(yè)文件、公開文件）的控制情況；8.2.4.7公司檔案、記錄的整理和管理情況；8.2.4.8產品安全性和一致性統(tǒng)計結果8.2.5供應鏈管理部：8.2.5.1供方的評價及各類物資的采購情況匯報；8.2.5.2采購產品的標識、可追溯性標識和防護情況匯報。8.2.6市場部：8.2.6.1顧客及相關方的投訴或反饋情況匯報；8.2.6.2產品合同評審情況匯報；8.2.6.3與顧客的溝通情況匯報；8.2.6.4生產和服務提供情況匯報；8.2.6.5顧客財產的控制情況匯報；8.2.6.6為顧客提供各項服務及外部溝通情況匯報；8.2.6.7顧客滿意度的收集分析情況匯報；8.2.6.8產品要求的識別控制情況匯報；8.2.6.9顧客及相關方的投訴或反饋情況匯報；8.2.6.10顧客滿意度的收集分析情況匯報。8.2.7工程部：8.2.7.1公司的各項產品是否適應外部法律法規(guī)要求情況；8.2.7.2設備/工模/夾具的檢驗情況匯報；8.2.7.3與外部溝通情況匯報；9.會議安排：9.1總經理主持會議，說明管理評審的有關事項。9.2各部門負責人匯報本部門有關工作，并由總經理和相關部門對該部門的工作進行評價并提出改進的建議。9.3總經理對公司質量管理體系運行情況的總結，對公司需要進行改進工作的內容進行具體安排，包括提出主要整改的部門及完成的時間期限。市場部品質部供應鏈管理部工程部生產部行政部財務部管理層會議簽到表表格編號：FM-QP4201A會議主題IATF16949體系管理評審會議會議時間202X.5.8會議地點會議室會議主持人XXX會議記錄人XXX與會人員簽名：

XXX會議紀要序號議題目前狀況整改方案責任人完成日期行政部工作總結從運行質量管理體系以來，管理部工作按照公司《質量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要體系管理工作總結如下：一、開展知識、技能培訓，全面提高員工素質為確保質量體系有效運行，適應公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質，開展了IATF16949：2016版知識培訓，工藝技術技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。照《年度培訓計劃》的要求，組織全體人員學習IATF16949：2016質量管理體系知識，《程序文件》內容培訓，并對相關內容進行了考試、考核合格率達100%。②為了提高生產員工的操作技能，開展了產品工藝，操作技能等培訓?？己撕细癜l(fā)了上崗證。③為加強質量檢測力度，還對質檢人員制定了培訓計劃。二、強化文件和資料控制，實施規(guī)范管理為確保文件和資料控制更加規(guī)范，辦公室工作總結嚴格按照IATF16949：2016質量管理體系運行要求，對所有文件資料進行了歸檔，發(fā)放等管理工作，確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。行政部202X年5月8日生產部工作總結根據公司對我部的工作要求，使公司的生產管理走向正規(guī)化、標準化，特對員工進行了分工，制定了員工職責，日常工作，經常進行助導、督查。對生產員工進行了技能技術的強化培訓及環(huán)保意識培養(yǎng)，使生產工作有條不紊地開展下去。按照IATF16949：2016管理職責的要求，負責公司生產環(huán)境管理職能。一年來，工作取得顯著成效。一、為了保證生產過程中每一生產工序的質量，我們加強了生產管理、設備維護。建立了設備臺帳。并按計劃維護。車間開展了安全生產熱潮，并對產品堆放進行了定置管理及有序標識。經過培訓，生產車間員工的自檢能力和質量意識均有了較大的提升，但離現(xiàn)代化企業(yè)管理的要求還有很大差距，交貨及時率還有待提高，爭取在今后的工作中把生產工作干得更好，努力把公司推向更高的層次，為公司的發(fā)展貢獻力量。二、對生產員工進行了有效的技能技術培訓,使得每位員工能更好的完成本職工作,提高了員工的主觀能動性,從而提高了生產效率。三、生產現(xiàn)場進行了整理，使得工作環(huán)境更加有序更加符合環(huán)保要求；現(xiàn)場整潔為創(chuàng)造寬松而又緊張的工作氛圍提供了良好的條件。四、制訂完善的檢驗規(guī)范及環(huán)境保護要求，根據質量的實際情況，經過同其它部門的溝通，制訂了一系列檢驗規(guī)范及環(huán)保措施的提高質量工作的規(guī)范化、標準化。五、認真做好文件管理工作，對各組用的技術文件及統(tǒng)計表格進行了復查，使各組文件均保存完整，清晰。針對內審中發(fā)現(xiàn)的煉膠車間機臺使用作業(yè)指導書未受控問題，我部已經整改完畢，經內審員現(xiàn)場確認，也符合要求。六、本年度在汽車產品生產方面，我們的產品合格率100%，按計劃達成率100%。我部將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚好的工作作風，努力把生產工作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻。生產部202X.5.8品質部工作總結在質量管理體系的推行和實施過程中，品質部根據《質量手冊》《程序文件》的要求，著重在維持體系的符合性和有效性方面展開工作，主要表現(xiàn)如下：完善和修改品質部作業(yè)文件，統(tǒng)一了檢驗和計量工作標準。如編寫了檢驗作業(yè)指導書、IQC檢驗作業(yè)指導書、各類檢驗規(guī)范，使各工站的檢驗人員對工作方法和判定標準有所依循。加強質量統(tǒng)計和數(shù)據分析，為質量分析和改進指明了方向。如品質月報內容包括：QC漏檢數(shù)據統(tǒng)計分析圖表、制程品質異常統(tǒng)計分析圖表、IQC進料檢驗品質數(shù)據分析圖表。協(xié)助相關部門進行培訓，為提高公司管理和作業(yè)人員的質量意識及管理水平發(fā)揮了重要作用。如生產制造過程的質量管理培訓、體系文件的講解等。針對品質部人員，我們進行了有關產品檢驗標準、不合格物料品質部202X.5.8管理者代表工作總結為了強化公司的質量管理，提高產品及服務質量，更好地滿足顧客要求，經公司領導一致研究決定，從202X年開始建立、實施IATF16949：2016質量管理體系。隨后，公司成立了IATF16949：2016推行小組。并由總經理任命了管理者代表，明確了其職責和權限。202X年，由管理者代表組織各部門編寫的《質量手冊》和《程序文件》經總經理批準后，正式打印裝訂，加蓋“受控”印章后下發(fā)各部門，公司統(tǒng)一組織全體干部員工學習質量體系文件，對質量方針進行了各種形式的大力宣導、使全體干部員工都能夠基本理解公司的質量方針和質量目標，質量管理體系也進入了實際的運行。質量體系試運行階段，各單位對自己不符合文件要求的不當做法進行了及時改進，加強了本公司質量體系文件的符合性和有效性。經過一年運行IATF16949：2016新標專版體系策劃、文件更新實施，并于202X年4月日，公司內審員組成審核組對我公司質量體系運行情況進行內部審核工作。經過抽樣審核，共發(fā)現(xiàn)了1個輕微不符合項，主要是生產車間機臺作業(yè)指導書未受控，由審核組編寫不符合報告，經再次復審后認可后，發(fā)至各相關單位，提出糾正措施計劃，并限定了糾正措施計劃的完成期限。各審核組根據糾正措施計劃及時進行跟蹤、驗證。經過內審，驗證了公司的質量體系已基本按程序實施﹔同時也存在一些問題需要盡快改善，希望各部門負責人引起高度重視，切實落實體系文件的要求，使公司能順利通過認證。管理者代表202X年5月8日供應鏈管理部工作總結根據公司對我部的工作要求，使公司的產品使客戶滿意，對員工進行了分工，制定了員工職責，日常工作，經常進行檢查。1．對供方進行了評價，確認了合格供方名單，并增加了質量方面的要求（如要求）。在采購活動能嚴格按要求進行采購，確保采購產品的質量以滿足公司質量管理的要求。2．對供方簽訂了采購合同，建立了供方檔案；對采購物資和交付時間做出了相關規(guī)定，減少了進貨檢驗時的不合格率。3．加強了顧客的管理，建立了顧客臺賬，并對日常顧客訂單進行了記錄和追蹤管理，提高了工作效率。4．在實施質量管理體系的過程中，未收到顧客投訴。5．對供應商進行了需求和期望調查，供應商對我們的基本是滿意的，只是在對公司訂單量方面，期望更多。由于質量管理體系實施的時間較短，顧客溝通方面做的還不夠，建議公司招聘一名業(yè)務員，負責顧客溝通工作，爭取在今后的工作中彌補前所不足，努力開拓市場，爭取在同行業(yè)中脫穎而出。供應鏈管理部202X.5.8市場部工作總結根據公司對我部的工作要求，為了讓公司提供給客人的產品使客戶滿意，對員工進行了分工，制定了員工職責，日常工作，經常進行檢查。建立建全了相關客戶的檔案管理，對客人的訂單進行登記跟蹤，并對訂單展開評審，努力確?？腿擞唵文馨磿r按質完成。極時處理客人的相關投訴，建立客人投訴登記表，對客人的投訴問題進行及時跟進，要求相關部門及時解決，凡是經回復后的客人，對我公司的客訴處理均是滿意的。展開客戶滿意度調查，今年對主要客戶總計發(fā)放了4張調查表，回收了4份，其中滿意度總分也達成本年度公司的質量目標。由于質量管理體系實施的時間較短，顧客溝通方面做的還不夠，建議公司招聘一名業(yè)務員，負責顧客溝通工作，爭取在今后的工作中彌補前所不足，努力開拓市場，爭取在同行業(yè)中脫穎而出。市場部202X.5.8工程部管理評審報告一、質量目標的達成情況：1、樣品合格率大于95%根據本部門的統(tǒng)計分析顯示：從公司質量管理體系運行至本次管理評審會議召開，本年度公司共完成2個引擎鎖五金件開發(fā)工程，樣品遞交后100%合格，也完成任務。二、過程績效：隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴大，客戶對產品質量不斷提高，技術部為了提升企業(yè)生產技術水平和經濟效益，保證安全生產和設備正常運行。202X年度對相關的生產設備進行適時改造和更新。三、組織架構、資源配置和職責權限的安排：工程部目前組織架構沒有變化，資源配置合理，職責權限清晰，既滿足了生產的需要，也為后勤提供了保障。由于職責權限的明確分工，我部上下能很好的配合溝通。四、可能影響質量管理體系的各種變化：由于產品工藝的改變，對部分工序的作業(yè)參數(shù)或要求進行了細化，也按《文件和記錄管理程序》的要求對《生產作業(yè)指導書》作了相應的更改。五、關于質量管理體系改進的建議：本年度我部門工作進展順利，與相關部門配合融洽，保證了設備安全生產和正常運行。但在實際工作過程中，也發(fā)現(xiàn)存在一些不足，日后有待改善。具體建議如下：1、加強技術人員的培訓，提升技能水平和安全意識。工程部202X.5.8過程績效指標統(tǒng)計表統(tǒng)計月份過程代碼過程名稱過程指標計算方法所需資源公司級分目標監(jiān)控部門收集頻次202X年202X年近12個月平現(xiàn)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月COP-1訂單評審管理過程新訂單評審及時率100%及時評審總數(shù)/新訂單總數(shù)網絡、電腦、傳真、會議√市場部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%COP-2設計開發(fā)過程項目開發(fā)進度達成率100%按時完成批數(shù)/計劃完成批數(shù)電腦、開發(fā)工具、設備、物料、人員、試驗設備、檢測√工程部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%客戶工程資料評審及時性100%及時評審總數(shù)/應評審資料總數(shù)客戶資料、會議√工程部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%COP-3產品制造過程產品入庫檢驗合格率≥97%合格批數(shù)/送檢總批數(shù)生產設備、檢測試儀器、檢驗人員√品質部每月100%100%100%100%100%100%99%100%99%98%100%100%99.70%材料損耗率≤3%報廢總量/標準用量檢驗人員、檢測儀器√PMC部每月1%1%2%2%1%2%2%2%1%1%2%2%1.58%COP-4產品交付過程產品準時交付率100%準時交貨批數(shù)/需交貨總批數(shù)電腦、網絡、人員、物料、運輸工具√PMC部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%COP-5顧客服務管理過程客戶滿意度≥85分客戶滿意度調查總分/調查客戶數(shù)客戶滿意度調查表、電腦、網絡、傳真√市場部每年93過程績效指標統(tǒng)計表統(tǒng)計月份過程代碼過程名稱過程指標計算方法所需資源公司級分目標監(jiān)控部門收集頻次202X年202X年近12個月平現(xiàn)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月MP-1過程指標達成率過程指標達成率85%達成目標數(shù)/過程目標總數(shù)*100%經營計劃、SWOT分析、竟爭對手分析√管理者代表每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%MP-2管理評審過程決議事項追蹤有效性100%決議追蹤有效數(shù)量/評審決議事項總數(shù)*100%電腦、電話、投影儀、掃描儀√管理代表每年\100%MP-3內部審核過程內審糾正措施改善有效性100%不符合項改善有效性項目數(shù)/需改善項目總數(shù)*100%電腦、電話、投影儀、掃描儀、打印機√管理者代表每年100%100%MP-4質量成本管理過程不良成本比率≤4%不良成本/總產值*100%質量成本狀況月報表√財務部每月1%1%1%2%1%1%2%1%2%1%2%2%1.46%MP-5持續(xù)改進過程糾正和預防措施完成率100%規(guī)定時間內糾正措施完成數(shù)/糾正措施總數(shù)*100%糾正措施報告√管代每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%過程績效指標統(tǒng)計表統(tǒng)計月份過程代碼過程名稱過程指標計算方法所需資源公司級分目標監(jiān)控部門收集頻次202X年202X年近12個月平現(xiàn)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月SP-1文件記錄控制文件準時發(fā)放率≥99%（準時發(fā)放文件數(shù)/文件發(fā)放總數(shù)）×100%文控專員、電腦、打印機、復印機√文控月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%SP-2溝通管理過程溝通有效性≥99%（溝通達成事項/溝通總項數(shù)）×100%電話、會議、電腦、傳真、網絡√行政部月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%SP-3人力資源管理過程培訓計劃達成率≥96%培訓達成數(shù)/計劃培訓數(shù)×100%會議室、培訓計劃、培訓講師√行政部月98%97%98%96%97%99%100%99%98%100%98%98%98.1%員工滿意度≥75分調查總分/調查員工個數(shù)×100%滿意度調查表√行政部年\86分SP-4設施管理過程設備保養(yǎng)達成率≥100%保養(yǎng)完成數(shù)/當月保養(yǎng)計劃×100%設備維護工具、設備零配件√生產部月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%SP-5應急管理過程緊急事故報告完成率100%緊急事故處理報告件數(shù)/緊急事故件數(shù)電話、會議、電腦、傳真、網絡、應急計劃√市場部月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%SP-6工作設施和環(huán)境管理過程5S檢查得分≥75分各車間5S檢查表5S檢查小組、5S檢查表√行政部月85858386858986848584858284.9SP-7產品防護控制過程成品盤點準確率100%成品實存數(shù)/成品賬面數(shù)×100%貨架、物資收發(fā)卡、電腦、臺帳、單據√PMC月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%材料盤點準確率≥95%材料實存數(shù)/賬面總數(shù)×100%貨架、物資收發(fā)卡、電腦、臺帳、單據√PMC月99%99%99%100%100%98%100%99%99%98%100%99%99%SP-8采購控制過程供方交貨準時率≥97%當月交貨批數(shù)/交貨總批數(shù)×100%傳真機、電腦、電話、網絡、樣品、送貨單√PMC月98%99%99%100%100%100%99%100%100%99%100%100%99.50%來料合格率≥98%來料合格批數(shù)/來料總批數(shù)×100%來料檢驗人員、儀器、檢驗臺、來料檢驗報告√PMC月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%SP-9生產計劃管理生產計劃達成率≥95%計劃完成批數(shù)/計劃完成批數(shù)×100%ERP、生產計劃、指令單、生產日報表√PMC月96%99%96%96%96%98%97%97%98%98%98%100%97.44%SP-10監(jiān)視和測試設備過程儀器校正達成率100%準時校準數(shù)量/計劃校準數(shù)量×100%儀器、第三方校正機構、內校員、MSA分析員√品質部年100%MSA分析結果可接受≥95%可接受數(shù)量/總分析數(shù)量×100%√品質部年100%SP-11產品監(jiān)視和測量過程客訴率≤3%客訴批數(shù)/總交貨批數(shù)×100%來料檢驗人員、儀器、檢驗臺、來料檢驗報告√市場部月0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%客戶不良率≤500PPM客戶投率不良品數(shù)/總交付數(shù)×100%來料檢驗人員、儀器、檢驗臺、來料檢驗報告√市場部月0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%成品合格率≥99%合格批數(shù)/總檢驗批數(shù)×100%檢驗作業(yè)指導書、產品檢驗標準、檢驗報告、儀器√市場部月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%管理評審報告主持人XXX評審地點會議室評審時間202X.5.8評審形式會議評審目的對IATF16949:2016質量管理體系適宜性、有效性和充分性進行分析和評價參加人員總經理、管理者代表、各部門負責人評審依據：IATF16949:2016質量管理體系要求相關的國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定評審內容：☆質量方針及質量目標完成情況分析報告；☆內、外部審核結論及評價；☆供方業(yè)績分析報告；☆產品制造過程業(yè)績分析報；☆產品交付業(yè)績分析報告；☆顧客滿意程度評價報告；☆糾正預防措施實施效果分析報告；☆上次管理評審跟蹤措施實施情況分析報告；☆可能影響質量體系的變更（若有）；☆改進的機會和變更的需要；☆質量成本定期報告和評價；☆實際的和潛在的售后失效及其對質量安全、環(huán)境的影響分析；☆過程設計開發(fā)階段的測量加以規(guī)定的結果；☆相關方的期望調查結果；☆資源的充分性?！顚︼L險和機遇所采取措施有效性☆改進的機會☆產品一致性和安全性☆工廠設備設施計劃，確保計劃可行性評審結論：質量目標達成情況：根據本公司的統(tǒng)計，公司每個部門的目標以及公司目標均也達成，詳見公司目標統(tǒng)計表。2.內外審結果：202X年4月2日進行內審，審核組根據計劃的安排對公司的質量管理體系進行了全面的審核，審核的范圍涉及管理層及公司各部門（除財務外）和IATF16949:2016標準的所有要求，審核組對公司在最近一年里的質量管理體系運行是否符合IATF16949:2016質量管理體系標準的要求及是否能夠在公司各部門得到有效的實施、保持和改進進行了審核，審核過程是在客觀、公正、融洽的氣氛中進行的，審核共發(fā)現(xiàn)（1）項一般不合格項，分別在文件控方面。所發(fā)現(xiàn)的不合格項，相關部門都給予高度重視，并進行了整改。對通過本次內審及內審不合格項的整改完成情況，說明本公司質量管理體系符合IATF16949:2016標準的要求，體系運行是有效的，體系應充分結合本公司實際情況作持續(xù)改進。本年度本公司暫無客戶安排的二方審核。3.客戶及相關方反饋：市場部對相關客戶進行了滿意度的調查，并進行了匯兌分析，綜合情況表明：客戶對公司的產品的質量和服務是滿意的。合同履行率達（100）%。3.過程的業(yè)績：從各部門的質量管理體系運行報告和此前12個月的產值來看，表明各部門在生產管理、質量管理的工作中下了很大工夫，但由于今年形勢比較嚴峻，市場部要加大力度做好攻關工作，爭取更多的任務，確保今年年初制定的加工產值能最終完成。4.質量方針、質量目標評價情況：公司相關部門對產品質量從材料進貨到產品出廠的全過程的有效控制均按相關質量體系文件的要求進行嚴格的檢驗與驗收，并做好了相關記錄，各項檢驗和驗收的結果都達到了要求，滿足符合性要求。通過這次內審，現(xiàn)行的質量方針充分體現(xiàn)了公司在質量方面的宗旨和方向，質量目標通過全體員工的努力，已全部實現(xiàn)。因此本公司的質量方針、質量目標是適宜的。無需進行更改。5.糾正措施、預防措施：今年，加大力度嚴抓安全工作，做好治安防范；同時加強倉庫管理，堵住了公司管理