IATF16949-2016版質(zhì)量管理體系管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告全套通用資料

1/2IATF16949管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告全套資料（2016最新版）目錄管理評(píng)審計(jì)劃表管理評(píng)審會(huì)議簽到表各部門管理評(píng)審的輸入資料管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審跟進(jìn)事項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)策劃與統(tǒng)計(jì)表COP質(zhì)量目標(biāo)策劃與統(tǒng)計(jì)表MP質(zhì)量目標(biāo)策劃與統(tǒng)計(jì)表SP管理評(píng)審計(jì)劃表1.管理評(píng)審目的：對(duì)現(xiàn)行的IATF16949質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式的評(píng)估，促進(jìn)質(zhì)量體系持續(xù)、有效運(yùn)行，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求。2.成立管審小組：黃龍中3.評(píng)審時(shí)間：202X年5月8日16時(shí)30分至?xí)r分4.會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室5.會(huì)議主要議題：5.1總結(jié)、評(píng)議IATF16949管理體系運(yùn)行以來(lái)，公司各部門工作的實(shí)施情況；5.2評(píng)議在實(shí)施本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；5.3評(píng)議<<質(zhì)量手冊(cè)>>實(shí)施存在問(wèn)題及改進(jìn)的建議及必要性。6.參加人員：管理評(píng)審成員、內(nèi)審組員、部門主管、部門經(jīng)理、副總、總經(jīng)理7.評(píng)審內(nèi)容：IATF16949管理體系所有條款實(shí)施狀況8.各部門需提交評(píng)審的資料：各部門需準(zhǔn)備以下管理評(píng)審資料，報(bào)告要求客觀證據(jù)或數(shù)據(jù)來(lái)體現(xiàn)。8.1各部門須要匯報(bào)的共性材料：8.1.1各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況；8.1.2各部門不合格（包括內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格）及整改（糾正措施）情況；8.1.3各部門內(nèi)部溝通和部門之間的溝通情況；8.1.4各部門所負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理情況；8.1.5各部門在實(shí)施管理體系時(shí)存在問(wèn)題及對(duì)改進(jìn)有何建議；8.1.6各部門的資源需求情況；(上一年度工作總結(jié)報(bào)告)。8.1.7各部門的環(huán)境因素的控制狀況；8.2除以上各部門須匯報(bào)的共性材料外，各部門還需提供以下材料：8.2.1管理者代表：8.2.1.1IATF16949管理體系推進(jìn)工作概況；8.2.1.2內(nèi)審總體情況匯報(bào)；8.2.1.3本公司方針、目標(biāo)的達(dá)成情況；8.2.1.4公司目前運(yùn)行管理體系的綜述；8.2.1.5“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”在公司內(nèi)部的宣傳和形成情況；8.2.1.6存在曾發(fā)生的重大不合格（或隱患）及相關(guān)方投訴狀況，外部相關(guān)注團(tuán)體所關(guān)心的議題匯報(bào)。8.2.1.7內(nèi)外部環(huán)境分析與風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇分析報(bào)告8.2.2行政部：8.2.2.1公司的各項(xiàng)管理制度是否適應(yīng)外部法律法規(guī)要求情況；8.2.2.2人力資源需求情況、對(duì)各類員工的培訓(xùn)、特殊工種的持證上崗及員工的各種證件收集情況；8.2.2.3公司各類基礎(chǔ)設(shè)施的管理情況；8.2.2.4公司內(nèi)/外部溝通工作的開展及效果匯報(bào)；8.2.2.6對(duì)工作環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)5S管理和控制情況及效果匯報(bào)；8.2.2.7能源的使用狀況；8.2.2.8重要環(huán)境因素的控制狀況；8.2.3資材部：8.2.3.1對(duì)本部?jī)?nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況匯報(bào)；8.2.3.2服務(wù)工作實(shí)現(xiàn)的策劃；8.2.4品質(zhì)部：8.2.4.1對(duì)成品和各物資標(biāo)識(shí)和防護(hù)的情況匯報(bào)；8.2.4.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制情況匯報(bào)；8.2.4.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制情況匯報(bào)；8.2.4.4不合格品控制情況匯報(bào)，對(duì)不合格的標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置情況及效果匯報(bào)；8.2.4.5針對(duì)不合格情況而采取的糾正和預(yù)防措施控制情況匯報(bào)。8.2.4.6各階層次文件（管理文件、作業(yè)文件、專業(yè)文件、公開文件）的控制情況；8.2.4.7公司檔案、記錄的整理和管理情況；8.2.4.8產(chǎn)品安全性和一致性統(tǒng)計(jì)結(jié)果8.2.5供應(yīng)鏈管理部：8.2.5.1供方的評(píng)價(jià)及各類物資的采購(gòu)情況匯報(bào)；8.2.5.2采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、可追溯性標(biāo)識(shí)和防護(hù)情況匯報(bào)。8.2.6市場(chǎng)部：8.2.6.1顧客及相關(guān)方的投訴或反饋情況匯報(bào)；8.2.6.2產(chǎn)品合同評(píng)審情況匯報(bào)；8.2.6.3與顧客的溝通情況匯報(bào)；8.2.6.4生產(chǎn)和服務(wù)提供情況匯報(bào)；8.2.6.5顧客財(cái)產(chǎn)的控制情況匯報(bào)；8.2.6.6為顧客提供各項(xiàng)服務(wù)及外部溝通情況匯報(bào)；8.2.6.7顧客滿意度的收集分析情況匯報(bào)；8.2.6.8產(chǎn)品要求的識(shí)別控制情況匯報(bào)；8.2.6.9顧客及相關(guān)方的投訴或反饋情況匯報(bào)；8.2.6.10顧客滿意度的收集分析情況匯報(bào)。8.2.7工程部：8.2.7.1公司的各項(xiàng)產(chǎn)品是否適應(yīng)外部法律法規(guī)要求情況；8.2.7.2設(shè)備/工模/夾具的檢驗(yàn)情況匯報(bào)；8.2.7.3與外部溝通情況匯報(bào)；9.會(huì)議安排：9.1總經(jīng)理主持會(huì)議，說(shuō)明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)。9.2各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門有關(guān)工作，并由總經(jīng)理和相關(guān)部門對(duì)該部門的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)的建議。9.3總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)，對(duì)公司需要進(jìn)行改進(jìn)工作的內(nèi)容進(jìn)行具體安排，包括提出主要整改的部門及完成的時(shí)間期限。市場(chǎng)部品質(zhì)部供應(yīng)鏈管理部工程部生產(chǎn)部行政部財(cái)務(wù)部管理層會(huì)議簽到表表格編號(hào)：FM-QP4201A會(huì)議主題IATF16949體系管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議時(shí)間202X.5.8會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室會(huì)議主持人XXX會(huì)議記錄人XXX與會(huì)人員簽名：

XXX會(huì)議紀(jì)要序號(hào)議題目前狀況整改方案責(zé)任人完成日期行政部工作總結(jié)從運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來(lái)，管理部工作按照公司《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好員工培訓(xùn)、管理文件控制等工作，較好完成了各項(xiàng)管理任務(wù)，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將主要體系管理工作總結(jié)如下：一、開展知識(shí)、技能培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，適應(yīng)公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，開展了IATF16949：2016版知識(shí)培訓(xùn)，工藝技術(shù)技巧、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ扰嘤?xùn)，員工按計(jì)劃培訓(xùn)率100%，培訓(xùn)考核合格格率達(dá)100%。照《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織全體人員學(xué)習(xí)IATF16949：2016質(zhì)量管理體系知識(shí)，《程序文件》內(nèi)容培訓(xùn)，并對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了考試、考核合格率達(dá)100%。②為了提高生產(chǎn)員工的操作技能，開展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓(xùn)?？己撕细癜l(fā)了上崗證。③為加強(qiáng)質(zhì)量檢測(cè)力度，還對(duì)質(zhì)檢人員制定了培訓(xùn)計(jì)劃。二、強(qiáng)化文件和資料控制，實(shí)施規(guī)范管理為確保文件和資料控制更加規(guī)范，辦公室工作總結(jié)嚴(yán)格按照IATF16949：2016質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求，對(duì)所有文件資料進(jìn)行了歸檔，發(fā)放等管理工作，確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。行政部202X年5月8日生產(chǎn)部工作總結(jié)根據(jù)公司對(duì)我部的工作要求，使公司的生產(chǎn)管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，特對(duì)員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)，日常工作，經(jīng)常進(jìn)行助導(dǎo)、督查。對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行了技能技術(shù)的強(qiáng)化培訓(xùn)及環(huán)保意識(shí)培養(yǎng)，使生產(chǎn)工作有條不紊地開展下去。按照IATF16949：2016管理職責(zé)的要求，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)環(huán)境管理職能。一年來(lái)，工作取得顯著成效。一、為了保證生產(chǎn)過(guò)程中每一生產(chǎn)工序的質(zhì)量，我們加強(qiáng)了生產(chǎn)管理、設(shè)備維護(hù)。建立了設(shè)備臺(tái)帳。并按計(jì)劃維護(hù)。車間開展了安全生產(chǎn)熱潮，并對(duì)產(chǎn)品堆放進(jìn)行了定置管理及有序標(biāo)識(shí)。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，生產(chǎn)車間員工的自檢能力和質(zhì)量意識(shí)均有了較大的提升，但離現(xiàn)代化企業(yè)管理的要求還有很大差距，交貨及時(shí)率還有待提高，爭(zhēng)取在今后的工作中把生產(chǎn)工作干得更好，努力把公司推向更高的層次，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。二、對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行了有效的技能技術(shù)培訓(xùn),使得每位員工能更好的完成本職工作,提高了員工的主觀能動(dòng)性,從而提高了生產(chǎn)效率。三、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了整理，使得工作環(huán)境更加有序更加符合環(huán)保要求；現(xiàn)場(chǎng)整潔為創(chuàng)造寬松而又緊張的工作氛圍提供了良好的條件。四、制訂完善的檢驗(yàn)規(guī)范及環(huán)境保護(hù)要求，根據(jù)質(zhì)量的實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)同其它部門的溝通，制訂了一系列檢驗(yàn)規(guī)范及環(huán)保措施的提高質(zhì)量工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。五、認(rèn)真做好文件管理工作，對(duì)各組用的技術(shù)文件及統(tǒng)計(jì)表格進(jìn)行了復(fù)查，使各組文件均保存完整，清晰。針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的煉膠車間機(jī)臺(tái)使用作業(yè)指導(dǎo)書未受控問(wèn)題，我部已經(jīng)整改完畢，經(jīng)內(nèi)審員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，也符合要求。六、本年度在汽車產(chǎn)品生產(chǎn)方面，我們的產(chǎn)品合格率100%，按計(jì)劃達(dá)成率100%。我部將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的工作作風(fēng)，努力把生產(chǎn)工作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。生產(chǎn)部202X.5.8品質(zhì)部工作總結(jié)在質(zhì)量管理體系的推行和實(shí)施過(guò)程中，品質(zhì)部根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》的要求，著重在維持體系的符合性和有效性方面展開工作，主要表現(xiàn)如下：完善和修改品質(zhì)部作業(yè)文件，統(tǒng)一了檢驗(yàn)和計(jì)量工作標(biāo)準(zhǔn)。如編寫了檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、IQC檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、各類檢驗(yàn)規(guī)范，使各工站的檢驗(yàn)人員對(duì)工作方法和判定標(biāo)準(zhǔn)有所依循。加強(qiáng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析，為質(zhì)量分析和改進(jìn)指明了方向。如品質(zhì)月報(bào)內(nèi)容包括：QC漏檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析圖表、制程品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)分析圖表、IQC進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)數(shù)據(jù)分析圖表。協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)，為提高公司管理和作業(yè)人員的質(zhì)量意識(shí)及管理水平發(fā)揮了重要作用。如生產(chǎn)制造過(guò)程的質(zhì)量管理培訓(xùn)、體系文件的講解等。針對(duì)品質(zhì)部人員，我們進(jìn)行了有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、不合格物料品質(zhì)部202X.5.8管理者代表工作總結(jié)為了強(qiáng)化公司的質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，更好地滿足顧客要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)一致研究決定，從202X年開始建立、實(shí)施IATF16949：2016質(zhì)量管理體系。隨后，公司成立了IATF16949：2016推行小組。并由總經(jīng)理任命了管理者代表，明確了其職責(zé)和權(quán)限。202X年，由管理者代表組織各部門編寫的《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式打印裝訂，加蓋“受控”印章后下發(fā)各部門，公司統(tǒng)一組織全體干部員工學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行了各種形式的大力宣導(dǎo)、使全體干部員工都能夠基本理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理體系也進(jìn)入了實(shí)際的運(yùn)行。質(zhì)量體系試運(yùn)行階段，各單位對(duì)自己不符合文件要求的不當(dāng)做法進(jìn)行了及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)了本公司質(zhì)量體系文件的符合性和有效性。經(jīng)過(guò)一年運(yùn)行IATF16949：2016新標(biāo)專版體系策劃、文件更新實(shí)施，并于202X年4月日，公司內(nèi)審員組成審核組對(duì)我公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核工作。經(jīng)過(guò)抽樣審核，共發(fā)現(xiàn)了1個(gè)輕微不符合項(xiàng)，主要是生產(chǎn)車間機(jī)臺(tái)作業(yè)指導(dǎo)書未受控，由審核組編寫不符合報(bào)告，經(jīng)再次復(fù)審后認(rèn)可后，發(fā)至各相關(guān)單位，提出糾正措施計(jì)劃，并限定了糾正措施計(jì)劃的完成期限。各審核組根據(jù)糾正措施計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。經(jīng)過(guò)內(nèi)審，驗(yàn)證了公司的質(zhì)量體系已基本按程序?qū)嵤┅r同時(shí)也存在一些問(wèn)題需要盡快改善，希望各部門負(fù)責(zé)人引起高度重視，切實(shí)落實(shí)體系文件的要求，使公司能順利通過(guò)認(rèn)證。管理者代表202X年5月8日供應(yīng)鏈管理部工作總結(jié)根據(jù)公司對(duì)我部的工作要求，使公司的產(chǎn)品使客戶滿意，對(duì)員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)，日常工作，經(jīng)常進(jìn)行檢查。1．對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，確認(rèn)了合格供方名單，并增加了質(zhì)量方面的要求（如要求）。在采購(gòu)活動(dòng)能嚴(yán)格按要求進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量以滿足公司質(zhì)量管理的要求。2．對(duì)供方簽訂了采購(gòu)合同，建立了供方檔案；對(duì)采購(gòu)物資和交付時(shí)間做出了相關(guān)規(guī)定，減少了進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)的不合格率。3．加強(qiáng)了顧客的管理，建立了顧客臺(tái)賬，并對(duì)日常顧客訂單進(jìn)行了記錄和追蹤管理，提高了工作效率。4．在實(shí)施質(zhì)量管理體系的過(guò)程中，未收到顧客投訴。5．對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了需求和期望調(diào)查，供應(yīng)商對(duì)我們的基本是滿意的，只是在對(duì)公司訂單量方面，期望更多。由于質(zhì)量管理體系實(shí)施的時(shí)間較短，顧客溝通方面做的還不夠，建議公司招聘一名業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)顧客溝通工作，爭(zhēng)取在今后的工作中彌補(bǔ)前所不足，努力開拓市場(chǎng)，爭(zhēng)取在同行業(yè)中脫穎而出。供應(yīng)鏈管理部202X.5.8市場(chǎng)部工作總結(jié)根據(jù)公司對(duì)我部的工作要求，為了讓公司提供給客人的產(chǎn)品使客戶滿意，對(duì)員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)，日常工作，經(jīng)常進(jìn)行檢查。建立建全了相關(guān)客戶的檔案管理，對(duì)客人的訂單進(jìn)行登記跟蹤，并對(duì)訂單展開評(píng)審，努力確保客人訂單能按時(shí)按質(zhì)完成。極時(shí)處理客人的相關(guān)投訴，建立客人投訴登記表，對(duì)客人的投訴問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)，要求相關(guān)部門及時(shí)解決，凡是經(jīng)回復(fù)后的客人，對(duì)我公司的客訴處理均是滿意的。展開客戶滿意度調(diào)查，今年對(duì)主要客戶總計(jì)發(fā)放了4張調(diào)查表，回收了4份，其中滿意度總分也達(dá)成本年度公司的質(zhì)量目標(biāo)。由于質(zhì)量管理體系實(shí)施的時(shí)間較短，顧客溝通方面做的還不夠，建議公司招聘一名業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)顧客溝通工作，爭(zhēng)取在今后的工作中彌補(bǔ)前所不足，努力開拓市場(chǎng)，爭(zhēng)取在同行業(yè)中脫穎而出。市場(chǎng)部202X.5.8工程部管理評(píng)審報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況：1、樣品合格率大于95%根據(jù)本部門的統(tǒng)計(jì)分析顯示：從公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行至本次管理評(píng)審會(huì)議召開，本年度公司共完成2個(gè)引擎鎖五金件開發(fā)工程，樣品遞交后100%合格，也完成任務(wù)。二、過(guò)程績(jī)效：隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，技術(shù)部為了提升企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行。202X年度對(duì)相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行適時(shí)改造和更新。三、組織架構(gòu)、資源配置和職責(zé)權(quán)限的安排：工程部目前組織架構(gòu)沒(méi)有變化，資源配置合理，職責(zé)權(quán)限清晰，既滿足了生產(chǎn)的需要，也為后勤提供了保障。由于職責(zé)權(quán)限的明確分工，我部上下能很好的配合溝通。四、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化：由于產(chǎn)品工藝的改變，對(duì)部分工序的作業(yè)參數(shù)或要求進(jìn)行了細(xì)化，也按《文件和記錄管理程序》的要求對(duì)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》作了相應(yīng)的更改。五、關(guān)于質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議：本年度我部門工作進(jìn)展順利，與相關(guān)部門配合融洽，保證了設(shè)備安全生產(chǎn)和正常運(yùn)行。但在實(shí)際工作過(guò)程中，也發(fā)現(xiàn)存在一些不足，日后有待改善。具體建議如下：1、加強(qiáng)技術(shù)人員的培訓(xùn)，提升技能水平和安全意識(shí)。工程部202X.5.8過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)月份過(guò)程代碼過(guò)程名稱過(guò)程指標(biāo)計(jì)算方法所需資源公司級(jí)分目標(biāo)監(jiān)控部門收集頻次202X年202X年近12個(gè)月平現(xiàn)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月COP-1訂單評(píng)審管理過(guò)程新訂單評(píng)審及時(shí)率100%及時(shí)評(píng)審總數(shù)/新訂單總數(shù)網(wǎng)絡(luò)、電腦、傳真、會(huì)議√市場(chǎng)部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%COP-2設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度達(dá)成率100%按時(shí)完成批數(shù)/計(jì)劃完成批數(shù)電腦、開發(fā)工具、設(shè)備、物料、人員、試驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)√工程部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%客戶工程資料評(píng)審及時(shí)性100%及時(shí)評(píng)審總數(shù)/應(yīng)評(píng)審資料總數(shù)客戶資料、會(huì)議√工程部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%COP-3產(chǎn)品制造過(guò)程產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)合格率≥97%合格批數(shù)/送檢總批數(shù)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)試儀器、檢驗(yàn)人員√品質(zhì)部每月100%100%100%100%100%100%99%100%99%98%100%100%99.70%材料損耗率≤3%報(bào)廢總量/標(biāo)準(zhǔn)用量檢驗(yàn)人員、檢測(cè)儀器√PMC部每月1%1%2%2%1%2%2%2%1%1%2%2%1.58%COP-4產(chǎn)品交付過(guò)程產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)/需交貨總批數(shù)電腦、網(wǎng)絡(luò)、人員、物料、運(yùn)輸工具√PMC部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%COP-5顧客服務(wù)管理過(guò)程客戶滿意度≥85分客戶滿意度調(diào)查總分/調(diào)查客戶數(shù)客戶滿意度調(diào)查表、電腦、網(wǎng)絡(luò)、傳真√市場(chǎng)部每年93過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)月份過(guò)程代碼過(guò)程名稱過(guò)程指標(biāo)計(jì)算方法所需資源公司級(jí)分目標(biāo)監(jiān)控部門收集頻次202X年202X年近12個(gè)月平現(xiàn)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月MP-1過(guò)程指標(biāo)達(dá)成率過(guò)程指標(biāo)達(dá)成率85%達(dá)成目標(biāo)數(shù)/過(guò)程目標(biāo)總數(shù)*100%經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、SWOT分析、竟?fàn)帉?duì)手分析√管理者代表每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%MP-2管理評(píng)審過(guò)程決議事項(xiàng)追蹤有效性100%決議追蹤有效數(shù)量/評(píng)審決議事項(xiàng)總數(shù)*100%電腦、電話、投影儀、掃描儀√管理代表每年\100%MP-3內(nèi)部審核過(guò)程內(nèi)審糾正措施改善有效性100%不符合項(xiàng)改善有效性項(xiàng)目數(shù)/需改善項(xiàng)目總數(shù)*100%電腦、電話、投影儀、掃描儀、打印機(jī)√管理者代表每年100%100%MP-4質(zhì)量成本管理過(guò)程不良成本比率≤4%不良成本/總產(chǎn)值*100%質(zhì)量成本狀況月報(bào)表√財(cái)務(wù)部每月1%1%1%2%1%1%2%1%2%1%2%2%1.46%MP-5持續(xù)改進(jìn)過(guò)程糾正和預(yù)防措施完成率100%規(guī)定時(shí)間內(nèi)糾正措施完成數(shù)/糾正措施總數(shù)*100%糾正措施報(bào)告√管代每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)月份過(guò)程代碼過(guò)程名稱過(guò)程指標(biāo)計(jì)算方法所需資源公司級(jí)分目標(biāo)監(jiān)控部門收集頻次202X年202X年近12個(gè)月平現(xiàn)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月SP-1文件記錄控制文件準(zhǔn)時(shí)發(fā)放率≥99%（準(zhǔn)時(shí)發(fā)放文件數(shù)/文件發(fā)放總數(shù)）×100%文控專員、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)√文控月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%SP-2溝通管理過(guò)程溝通有效性≥99%（溝通達(dá)成事項(xiàng)/溝通總項(xiàng)數(shù)）×100%電話、會(huì)議、電腦、傳真、網(wǎng)絡(luò)√行政部月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%SP-3人力資源管理過(guò)程培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率≥96%培訓(xùn)達(dá)成數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)×100%會(huì)議室、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)講師√行政部月98%97%98%96%97%99%100%99%98%100%98%98%98.1%員工滿意度≥75分調(diào)查總分/調(diào)查員工個(gè)數(shù)×100%滿意度調(diào)查表√行政部年\86分SP-4設(shè)施管理過(guò)程設(shè)備保養(yǎng)達(dá)成率≥100%保養(yǎng)完成數(shù)/當(dāng)月保養(yǎng)計(jì)劃×100%設(shè)備維護(hù)工具、設(shè)備零配件√生產(chǎn)部月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%SP-5應(yīng)急管理過(guò)程緊急事故報(bào)告完成率100%緊急事故處理報(bào)告件數(shù)/緊急事故件數(shù)電話、會(huì)議、電腦、傳真、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)急計(jì)劃√市場(chǎng)部月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%SP-6工作設(shè)施和環(huán)境管理過(guò)程5S檢查得分≥75分各車間5S檢查表5S檢查小組、5S檢查表√行政部月85858386858986848584858284.9SP-7產(chǎn)品防護(hù)控制過(guò)程成品盤點(diǎn)準(zhǔn)確率100%成品實(shí)存數(shù)/成品賬面數(shù)×100%貨架、物資收發(fā)卡、電腦、臺(tái)帳、單據(jù)√PMC月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%材料盤點(diǎn)準(zhǔn)確率≥95%材料實(shí)存數(shù)/賬面總數(shù)×100%貨架、物資收發(fā)卡、電腦、臺(tái)帳、單據(jù)√PMC月99%99%99%100%100%98%100%99%99%98%100%99%99%SP-8采購(gòu)控制過(guò)程供方交貨準(zhǔn)時(shí)率≥97%當(dāng)月交貨批數(shù)/交貨總批數(shù)×100%傳真機(jī)、電腦、電話、網(wǎng)絡(luò)、樣品、送貨單√PMC月98%99%99%100%100%100%99%100%100%99%100%100%99.50%來(lái)料合格率≥98%來(lái)料合格批數(shù)/來(lái)料總批數(shù)×100%來(lái)料檢驗(yàn)人員、儀器、檢驗(yàn)臺(tái)、來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告√PMC月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%SP-9生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率≥95%計(jì)劃完成批數(shù)/計(jì)劃完成批數(shù)×100%ERP、生產(chǎn)計(jì)劃、指令單、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表√PMC月96%99%96%96%96%98%97%97%98%98%98%100%97.44%SP-10監(jiān)視和測(cè)試設(shè)備過(guò)程儀器校正達(dá)成率100%準(zhǔn)時(shí)校準(zhǔn)數(shù)量/計(jì)劃校準(zhǔn)數(shù)量×100%儀器、第三方校正機(jī)構(gòu)、內(nèi)校員、MSA分析員√品質(zhì)部年100%MSA分析結(jié)果可接受≥95%可接受數(shù)量/總分析數(shù)量×100%√品質(zhì)部年100%SP-11產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程客訴率≤3%客訴批數(shù)/總交貨批數(shù)×100%來(lái)料檢驗(yàn)人員、儀器、檢驗(yàn)臺(tái)、來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告√市場(chǎng)部月0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%客戶不良率≤500PPM客戶投率不良品數(shù)/總交付數(shù)×100%來(lái)料檢驗(yàn)人員、儀器、檢驗(yàn)臺(tái)、來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告√市場(chǎng)部月0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%成品合格率≥99%合格批數(shù)/總檢驗(yàn)批數(shù)×100%檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告、儀器√市場(chǎng)部月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%管理評(píng)審報(bào)告主持人XXX評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室評(píng)審時(shí)間202X.5.8評(píng)審形式會(huì)議評(píng)審目的對(duì)IATF16949:2016質(zhì)量管理體系適宜性、有效性和充分性進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)參加人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審依據(jù)：IATF16949:2016質(zhì)量管理體系要求相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定評(píng)審內(nèi)容：☆質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告；☆內(nèi)、外部審核結(jié)論及評(píng)價(jià)；☆供方業(yè)績(jī)分析報(bào)告；☆產(chǎn)品制造過(guò)程業(yè)績(jī)分析報(bào)；☆產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)分析報(bào)告；☆顧客滿意程度評(píng)價(jià)報(bào)告；☆糾正預(yù)防措施實(shí)施效果分析報(bào)告；☆上次管理評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況分析報(bào)告；☆可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）；☆改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；☆質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)；☆實(shí)際的和潛在的售后失效及其對(duì)質(zhì)量安全、環(huán)境的影響分析；☆過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)階段的測(cè)量加以規(guī)定的結(jié)果；☆相關(guān)方的期望調(diào)查結(jié)果；☆資源的充分性?！顚?duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施有效性☆改進(jìn)的機(jī)會(huì)☆產(chǎn)品一致性和安全性☆工廠設(shè)備設(shè)施計(jì)劃，確保計(jì)劃可行性評(píng)審結(jié)論：質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況：根據(jù)本公司的統(tǒng)計(jì)，公司每個(gè)部門的目標(biāo)以及公司目標(biāo)均也達(dá)成，詳見公司目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。2.內(nèi)外審結(jié)果：202X年4月2日進(jìn)行內(nèi)審，審核組根據(jù)計(jì)劃的安排對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了全面的審核，審核的范圍涉及管理層及公司各部門（除財(cái)務(wù)外）和IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，審核組對(duì)公司在最近一年里的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合IATF16949:2016質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求及是否能夠在公司各部門得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)進(jìn)行了審核，審核過(guò)程是在客觀、公正、融洽的氣氛中進(jìn)行的，審核共發(fā)現(xiàn)（1）項(xiàng)一般不合格項(xiàng)，分別在文件控方面。所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，相關(guān)部門都給予高度重視，并進(jìn)行了整改。對(duì)通過(guò)本次內(nèi)審及內(nèi)審不合格項(xiàng)的整改完成情況，說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系符合IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系運(yùn)行是有效的，體系應(yīng)充分結(jié)合本公司實(shí)際情況作持續(xù)改進(jìn)。本年度本公司暫無(wú)客戶安排的二方審核。3.客戶及相關(guān)方反饋：市場(chǎng)部對(duì)相關(guān)客戶進(jìn)行了滿意度的調(diào)查，并進(jìn)行了匯兌分析，綜合情況表明：客戶對(duì)公司的產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)是滿意的。合同履行率達(dá)（100）%。3.過(guò)程的業(yè)績(jī)：從各部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告和此前12個(gè)月的產(chǎn)值來(lái)看，表明各部門在生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理的工作中下了很大工夫，但由于今年形勢(shì)比較嚴(yán)峻，市場(chǎng)部要加大力度做好攻關(guān)工作，爭(zhēng)取更多的任務(wù)，確保今年年初制定的加工產(chǎn)值能最終完成。4.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)情況：公司相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量從材料進(jìn)貨到產(chǎn)品出廠的全過(guò)程的有效控制均按相關(guān)質(zhì)量體系文件的要求進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)與驗(yàn)收，并做好了相關(guān)記錄，各項(xiàng)檢驗(yàn)和驗(yàn)收的結(jié)果都達(dá)到了要求，滿足符合性要求。通過(guò)這次內(nèi)審，現(xiàn)行的質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了公司在質(zhì)量方面的宗旨和方向，質(zhì)量目標(biāo)通過(guò)全體員工的努力，已全部實(shí)現(xiàn)。因此本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。無(wú)需進(jìn)行更改。5.糾正措施、預(yù)防措施：今年，加大力度嚴(yán)抓安全工作，做好治安防范；同時(shí)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，堵住了公司管理