VW-Formel-Q審核提問(wèn)表(完整版)

VWFormelQ審核提問(wèn)表---PartB,,,

,,,,

要素,問(wèn)題,審核結(jié)果,得分

B批量生產(chǎn),,,

1分供方/原材料,,,

1.1,"是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？

要求/說(shuō)明

在確定分供方之前，必須有質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)果（認(rèn)證/審核）。在進(jìn)入批量生產(chǎn)前必須確保只從合適的分供方采購(gòu)。必須考慮以往的供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的結(jié)果。

考慮要點(diǎn)，例如：

－分供方會(huì)談/定期服務(wù)

－質(zhì)量能力評(píng)價(jià)，如過(guò)程/產(chǎn)品審核的結(jié)果、認(rèn)證證書(shū)

－按供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)（質(zhì)量/價(jià)格/服務(wù)）評(píng)價(jià)進(jìn)行選擇

－D/TLD－分供方的特別認(rèn)可",,

1.2,"是否確保了采購(gòu)件質(zhì)量符合要求？

要求/說(shuō)明

供應(yīng)商應(yīng)具備重要檢驗(yàn)的可能性（實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備）（自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)快速反應(yīng)時(shí)間）。供應(yīng)商自己的實(shí)驗(yàn)室要滿足ISO/IEC17025。外部可利用的實(shí)驗(yàn)室按照ISO/IEC17025（或者具有可比性的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行過(guò)認(rèn)可。

考慮要點(diǎn)，例如：

－足夠的檢驗(yàn)可能性（實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備）

－內(nèi)部/外檢驗(yàn)

－顧客提供的檢具/樣架

－圖紙/訂貨規(guī)定/技術(shù)規(guī)范

－質(zhì)量保證協(xié)議

－確定檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)頻次

－分析重點(diǎn)缺陷

－能力證明（特別是針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的關(guān)鍵特性）",,

1.3,"是否對(duì)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采取了措施？

要求/說(shuō)明

應(yīng)該在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢查分供方的質(zhì)量能力和供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)，按照零件列表（供應(yīng)商清單）并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。在績(jī)效不佳時(shí)要制訂能力提高計(jì)劃。其落實(shí)情況要進(jìn)行驗(yàn)證。如果是模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有以地質(zhì)局有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任。

考慮要點(diǎn)，例如：

－質(zhì)量會(huì)談的記錄

－改進(jìn)計(jì)劃的商定與跟蹤

－進(jìn)發(fā)后零件的檢驗(yàn)和測(cè)量記錄

－分析缺陷重點(diǎn)/有問(wèn)題的分供方

－評(píng)價(jià)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)（/質(zhì)量/成本服務(wù)）",,

1.4,"是否與分供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí)？

要求/說(shuō)明

這一任務(wù)對(duì)于模塊供貨是非常重要的，供應(yīng)商對(duì)其分供方的持續(xù)改進(jìn)負(fù)有全部責(zé)任。

考慮要點(diǎn)，例如：

－專(zhuān)題工作小組（有組織的工作組）

－確定質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務(wù)的定量目標(biāo)，如

在提高過(guò)程可靠性的同時(shí)降低檢驗(yàn)成本

減小廢品（內(nèi)部/外部）

減小周轉(zhuǎn)量

提高顧客滿意度",,

1.5,"已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？

要求/說(shuō)明

分供方新的/更改過(guò)的產(chǎn)品，新的/更改過(guò)的過(guò)程在批產(chǎn)前必須進(jìn)行認(rèn)可。如果是供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對(duì)所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任。

考慮要點(diǎn)，例如

－顧客信息（技術(shù)規(guī)范//標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)程）

－工程樣件認(rèn)可、試制樣件認(rèn)可

－按VDA進(jìn)行的首批樣件認(rèn)可報(bào)告

－重要特性的能力證明

－注意安全數(shù)據(jù)表，EC標(biāo)準(zhǔn)

－可靠性分析評(píng)定

－例行認(rèn)可檢驗(yàn)報(bào)告",,

1.6,"針對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法？

要求/說(shuō)明

對(duì)顧客提供的產(chǎn)品的要求從質(zhì)量協(xié)議中獲取，并貫徹落實(shí)。

顧客提供的產(chǎn)品可以是：

－服務(wù)

－工具、模具、檢具

－包裝

－產(chǎn)品

考慮要點(diǎn)，例如：

－控制、驗(yàn)證、貯存、運(yùn)輸、質(zhì)量和性能的保持（失效期）

－出現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或丟失時(shí)的信息通報(bào)

－質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史）",,

1.7,"原材料庫(kù)存量是否適合于生產(chǎn)要求？

要求/說(shuō)明

在過(guò)程規(guī)劃時(shí)必須測(cè)算和考慮了所要求的庫(kù)存量。在要求有更改時(shí)，在必要的情況下要重新進(jìn)行需求分析。

考慮要點(diǎn)，例如：

－顧客要求

－看板/JIT

－貯存成本

－針對(duì)原材料和外購(gòu)件瓶頸的應(yīng)急戰(zhàn)略

－FIFO（先進(jìn)先出）",,

1.8,"原材料/內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送/存放？

要求/說(shuō)明

發(fā)送的原材料和生產(chǎn)返回的剩余料須按照驗(yàn)收狀態(tài)進(jìn)行存放，防止損壞，防止混放和混用。有疑問(wèn)的/隔離的產(chǎn)品須存放在隔離庫(kù)內(nèi)。

考慮要點(diǎn)，例如：

－包裝

－倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)

－FIFO（先進(jìn)先出）/按照批次投入使用

－有序和清潔

－氣候條件

－防損防污防銹

－標(biāo)識(shí)（可追溯性/檢驗(yàn)狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài)）

－確保防止混放和混用

－隔離庫(kù)（設(shè)置并使用）",,

1.9,"員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求？

要求/說(shuō)明

要重視，例如對(duì)下述過(guò)程的職責(zé)：

－分供方的選擇、評(píng)價(jià)和素質(zhì)提高

－產(chǎn)品檢驗(yàn)

－貯存/運(yùn)輸

－物流

擁有必須具備的知識(shí)，例如：

－產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/特殊的顧客要求

－模塊中的零部件的產(chǎn)品特性和加工過(guò)程的專(zhuān)業(yè)知識(shí)

－標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)

－包裝

－加工

－評(píng)價(jià)方法（如審核、統(tǒng)計(jì)）

－質(zhì)量技術(shù)（如8D方法，因果圖）

－外國(guó)語(yǔ)",,

2生產(chǎn)過(guò)程（第一道工序）,,,

2.1,"人員/素質(zhì)

根據(jù)所從事工作的素質(zhì)要求選擇員工，保持員工的素質(zhì)并擴(kuò)展其適應(yīng)其它工作的素質(zhì)，這是管理者的任務(wù)。針對(duì)員工在產(chǎn)品和過(guò)程中所承擔(dān)的任務(wù)，他們的素質(zhì)必須得到驗(yàn)證。

必須讓員工了解顧客的要求和質(zhì)量目標(biāo)，必須使他們認(rèn)識(shí)到對(duì)所承擔(dān)任務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。對(duì)所有的生產(chǎn)過(guò)程必須通過(guò)考慮能力規(guī)模來(lái)獲得和配備足夠的有素質(zhì)的員工。每一生產(chǎn)過(guò)程必須有所需的頂崗人員，他們也必須是有素質(zhì)的。",,

2.1.1,"是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品/質(zhì)量過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)？

要求/說(shuō)明

－參與改進(jìn)活動(dòng)

－自檢

－過(guò)程認(rèn)可（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）

－過(guò)程控制（理解控制圖）

－隔離權(quán)",,

2.1.2,"是否授予員工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任？

要求/說(shuō)明

考慮要點(diǎn)，例如：

－有序和清潔

－進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)維修與保養(yǎng)，TPM（預(yù)測(cè)的/預(yù)防性的）

－零件準(zhǔn)備/存放

－進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢驗(yàn)/測(cè)量器具的標(biāo)定和校準(zhǔn)",,

2.1.3,"員工是否適合完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？

要求/說(shuō)明

考慮要點(diǎn)，例如：

－對(duì)過(guò)程的指導(dǎo)/培訓(xùn)和素質(zhì)證明

－產(chǎn)品知識(shí)、可能的/已出現(xiàn)缺陷

－安全生產(chǎn)/環(huán)保知識(shí)的教育

－對(duì)存檔責(zé)任管理方法的培訓(xùn)

－資格證明（臺(tái)，焊工證書(shū)、視力檢查、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證）",,

2.1.4,"是否有包含頂崗安排的人員配置計(jì)劃？

要求/說(shuō)明

在制定人員配置計(jì)劃時(shí)要考慮缺勤因素（病假/休假培訓(xùn)）。對(duì)頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。

考慮要點(diǎn)，例如：

－翻班計(jì)劃（針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃）

－素質(zhì)證明（素質(zhì)矩陣表）

－工作分析/時(shí)間核算",,

2.1.5,"是否建立并有效地運(yùn)用了員工的激勵(lì)機(jī)制？

要求/說(shuō)明

必須通過(guò)有針對(duì)性的信息業(yè)提高員工的工作熱情，以此駕駛員工的質(zhì)量意識(shí)。

考慮要點(diǎn)，例如：

－質(zhì)量信息（目標(biāo)值/實(shí)際值）

－改進(jìn)建議

－自愿的特別行動(dòng)（培訓(xùn)，質(zhì)量小組）

－低的病假率

－以質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)

－自我評(píng)定

說(shuō)明：此提問(wèn)也與2.4.6有關(guān)",,

2.2,"生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具

投入使用的生產(chǎn)設(shè)備必須能夠滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必須達(dá)到并保持過(guò)程能力。檢測(cè)設(shè)備也必須滿足這些要求。每次開(kāi)工時(shí)要遵守一些特別的規(guī)定，要根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品布置生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位，要在生產(chǎn)開(kāi)始之前對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行認(rèn)可。必須知道此生產(chǎn)工序之前的質(zhì)量信息和過(guò)程信息，所有制訂的改進(jìn)措施必須得到落實(shí)。",,

2.2.1,"生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？

要求/說(shuō)明

對(duì)于選定的重要產(chǎn)品特性/過(guò)程特性，要測(cè)算其過(guò)程能力并不斷進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于短期過(guò)程能力MFU或臨時(shí)過(guò)程能力PFU，CMK/PPK值必須至少達(dá)到1.67。長(zhǎng)期過(guò)程能力CPK必須至少為1.33，并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

考慮要點(diǎn)，例如：

－針對(duì)重要產(chǎn)品/特性過(guò)程參數(shù)的機(jī)器能力/過(guò)程能力的證明

－重要過(guò)程對(duì)數(shù)的強(qiáng)制性控制/調(diào)整

－超出控制界限時(shí)的報(bào)警（如燈光、喇叭、自動(dòng)斷閘）

－上、下料裝置

－工裝模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)和維修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修）",,

2.2.2,"在批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？

要求/說(shuō)明

考慮要點(diǎn)，例如：

－可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)和耐腐蝕試驗(yàn)

－測(cè)量精度/檢測(cè)設(shè)備能力

－數(shù)據(jù)采集和可評(píng)價(jià)性

－檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)證明",,

2.2.3,"生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位是否符合要求？

要求/說(shuō)明

工作環(huán)境（包括返工返修工位）要與工作內(nèi)容和產(chǎn)品相適應(yīng)，以防污、防損和由于環(huán)境不當(dāng)造成的錯(cuò)拿誤放/誤解。

考慮要點(diǎn)，例如：

－人機(jī)工程學(xué)

－照明

－有序清潔

－環(huán)境保護(hù)

－工作環(huán)境/零件搬運(yùn)

－安全生產(chǎn)",,

2.2.4,"在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)全部的重要事項(xiàng)并得到遵守？

要求/說(shuō)明

過(guò)程參數(shù)和檢驗(yàn)我必須標(biāo)明公差。生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件必須位于生產(chǎn)崗位和檢驗(yàn)崗位。對(duì)偏差和由此采取的措施要進(jìn)行記錄保存。

考慮要點(diǎn)，例如：

－過(guò)程參數(shù)（如壓力、溫度、時(shí)間、速度）

－機(jī)器/工裝模具/輔助器具的數(shù)據(jù)

－檢驗(yàn)規(guī)范（重要的特性、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次）

－過(guò)程控制圖中的控制限

－機(jī)器能力和過(guò)程能力的證明

－設(shè)備操作指導(dǎo)

－作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

－檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)

－反映最新缺陷狀況的信息",,

2.2.5,"對(duì)于調(diào)整工作是否配備了必需的輔助器具？

要求/說(shuō)明

考慮要點(diǎn)，例如：

－調(diào)整計(jì)劃

－調(diào)整輔助裝置/比較輔助裝置

－靈活的工具模具更換裝置

－極限標(biāo)樣",,

2.2.6,"是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？

要求/說(shuō)明

生產(chǎn)認(rèn)可是針對(duì)每批生產(chǎn)任務(wù)開(kāi)工時(shí)的認(rèn)可（首次/再次認(rèn)可）。這種認(rèn)可對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是必須的，必須由被授權(quán)人員依據(jù)驗(yàn)收條款，以書(shū)面的方式進(jìn)行。此外，在產(chǎn)品規(guī)劃/過(guò)程規(guī)劃中及/或在以前的批量生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須已得到解決。

認(rèn)可結(jié)果依據(jù)敘述準(zhǔn)確清楚的檢查指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行，確?？芍貜?fù)性。對(duì)此使用檢查清單。

在抽取檢驗(yàn)樣件之后，如果生產(chǎn)還在繼續(xù)進(jìn)行，在檢驗(yàn)樣件被認(rèn)可之前，生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品必須被隔離。返工返修件也要按照此認(rèn)可程序進(jìn)行。

考慮要點(diǎn)，例如：

－新的、更改過(guò)的產(chǎn)品

－設(shè)備停機(jī)/過(guò)程中斷

－修理，更換工裝模具

－材料更換（如更換爐/批號(hào)）

－更改生產(chǎn)參數(shù)

－首件檢驗(yàn)、記錄

－過(guò)程參數(shù)的現(xiàn)時(shí)有效性

－生產(chǎn)工位有序和清潔

－包裝

－工裝模具和檢驗(yàn)器具的認(rèn)可/更改狀態(tài)",,

2.3,"運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝

生產(chǎn)流程之間應(yīng)該是一直相互協(xié)調(diào)的，只根據(jù)顧客確認(rèn)的需求來(lái)生產(chǎn)。要避免未制成品的中間庫(kù)存。零件的加工狀態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)必須通過(guò)符合規(guī)定的標(biāo)識(shí)易于識(shí)別。對(duì)調(diào)整件、廢品和返工返修件則要求給予特別的注意和標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)設(shè)施和運(yùn)輸工具必須在整個(gè)生產(chǎn)鏈的范圍內(nèi)，針對(duì)每一種產(chǎn)品，和顧客商定好，這些設(shè)施和工具不允許對(duì)產(chǎn)品造成損壞。

工裝模具、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備在較長(zhǎng)時(shí)間不使用的性情況下，必須進(jìn)行足夠的防護(hù)和無(wú)損傷的貯存。必須確保其能夠行政機(jī)關(guān)和立即投入使用而又無(wú)需費(fèi)時(shí)的準(zhǔn)備工作。",,

2.3.1,"生產(chǎn)數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？

要求/說(shuō)明

考慮要點(diǎn)，例如：

－足夠的、合適的運(yùn)輸器具

－定置庫(kù)位

－最小的/無(wú)中間庫(kù)存

－看板（KANBAN）

－JIT

－先進(jìn)先出（FIFO）

－倉(cāng)庫(kù)管理

－更改狀態(tài)

－向下道工序只供給合格件

－產(chǎn)量記錄/分析

－信息流

說(shuō)明：直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料/外購(gòu)件時(shí)，也按要求1.7",,

2.3.2,"產(chǎn)品/零件是否按要求存放，運(yùn)輸器具/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零件的特點(diǎn)相適應(yīng)？

要求/說(shuō)明

考慮要點(diǎn)，例如

－貯存量

－防損傷

－零件定置

－有序，清潔、不超裝（倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位，周轉(zhuǎn)箱）

－監(jiān)控貯存時(shí)間

－環(huán)境影響，空氣調(diào)節(jié)

說(shuō)明：直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料/外購(gòu)件時(shí)，也按要求1.7和1.8。",,

2.3.3,"廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車(chē)間里的余料是否堅(jiān)持分開(kāi)存放和標(biāo)識(shí)？

要求/說(shuō)明

考慮要點(diǎn)，例如：

－隔離庫(kù)、隔離區(qū)

－標(biāo)識(shí)明顯的廢品箱，返工返修件箱和調(diào)整件箱

－有缺陷的產(chǎn)品和有缺陷的特性

－認(rèn)可狀態(tài)

－生產(chǎn)區(qū)中規(guī)定明確的不合格品分選工位/返修工位",,

2.3.4,"整個(gè)物流是否保證了不混批/不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？

要求/說(shuō)明

針對(duì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須確保從分供方至顧客間整個(gè)過(guò)程鏈的可追溯性。

考慮要點(diǎn)，例如：

－零件標(biāo)識(shí)

－加工狀態(tài)，檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)

－爐號(hào)標(biāo)識(shí)

－失效日期

－去除無(wú)效標(biāo)識(shí)

－帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工卡",,

2.3.5,"工裝模具、設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備是否合適地存放？

要求/說(shuō)明

不使用的和未認(rèn)可的工裝模具、設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備也必須合適地存放與管理。

考慮要點(diǎn)，例如：

－防損傷的存放

－有序清潔

－定置存放區(qū)

－有管理的發(fā)放

－環(huán)境影響

－標(biāo)識(shí)

－明確的認(rèn)可狀態(tài)和更改狀態(tài)",,

2.4,"缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP）

供應(yīng)商有義務(wù)，通過(guò)連續(xù)不斷地對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行檢查和監(jiān)控，以了解那些偏離了顧客要求和顧客期望的偏差，并采取措施加以消除。在所有的過(guò)程中采取預(yù)防手段并重視統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)滿足顧客的零缺陷要求。每一改進(jìn)的前提是詳細(xì)的缺陷分析，以了解真實(shí)的缺陷原因并且能夠找到合適的糾正措施。已實(shí)施的糾正措施的有效性必須始終加以驗(yàn)證。在持續(xù)改進(jìn)和消除缺陷時(shí)，過(guò)程的負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門(mén)要參加，他們對(duì)顧客滿意程度負(fù)有責(zé)任。",,

2.4.1,"質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評(píng)價(jià)性？

要求/說(shuō)明

必須獲取完整的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，以證實(shí)滿足要求。必須確?？稍u(píng)價(jià)性。異常情況須記錄下來(lái)（工作日志）。

考慮要點(diǎn)，例如：

－原始數(shù)據(jù)記錄卡

－缺陷收集卡

－控制圖

－數(shù)據(jù)采集

－過(guò)程參數(shù)的記錄裝置（如溫度、時(shí)間、壓力）

－設(shè)備停機(jī)

－參數(shù)更改

－停電",,

2.4.2,"質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析，并導(dǎo)出了改進(jìn)計(jì)劃？

要求/說(shuō)明

了解到的情況和問(wèn)題要由負(fù)責(zé)部門(mén)進(jìn)行整理，由此分析和總結(jié)出改進(jìn)計(jì)劃并加以落實(shí)。

考慮要點(diǎn)，例如：

－過(guò)程能力

－缺陷種類(lèi)/缺陷頻次

－缺陷成本（不符合性成本）

－過(guò)程參數(shù)

－廢品/返工返修

－隔離通知/分選行動(dòng)

－生產(chǎn)節(jié)拍/單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間

－可靠性/失效模式

－功能

能夠應(yīng)用的方法，如：

－SPC

－排列圖

－因果圖",,

2.4.3,"與產(chǎn)品和過(guò)程要求有偏離時(shí)，是否分析了原因，并制訂了糾正措施？

要求/說(shuō)明

在出現(xiàn)產(chǎn)品/過(guò)程的缺陷時(shí)，一直到消除缺陷原因和證實(shí)采取的糾正措施的有效性之前，要實(shí)施合適的緊急措施（如隔離、分選、信息通報(bào)）以遵循零缺陷的要求。

考慮要點(diǎn)，例如：

－補(bǔ)充的尺寸、原材料、功能檢驗(yàn)和耐久試驗(yàn)

－因果圖

－田口方法，夏寧方法

－FMEA/缺陷分析

－過(guò)程能力分析

－質(zhì)量小組

－8D－方法",,

2.4.4,"是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？

要求/說(shuō)明

糾正措施涉及了從原材料到顧客使用這一整個(gè)過(guò)程鏈，在實(shí)施了糾正措施之后必須就其有效性進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。

考慮要點(diǎn)，例如：

－風(fēng)險(xiǎn)分析（過(guò)程－FMEA）/缺陷分析

－審核報(bào)告提出的改進(jìn)計(jì)劃

－來(lái)自保養(yǎng)/維修的結(jié)論/措施

－通知缺陷責(zé)任人

－內(nèi)部/外部的接口部門(mén)會(huì)談

－內(nèi)部抱怨

－顧客抱怨

－顧客征詢",,

2.4.5,"是否定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行審核？

要求/說(shuō)明

必須制訂產(chǎn)品和該產(chǎn)品制造過(guò)程的審核計(jì)劃。

審核原由是，例如：

－新項(xiàng)目/新過(guò)程/新產(chǎn)品

－未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部/外部）

－對(duì)遵循質(zhì)量要求的驗(yàn)證

－揭示改進(jìn)的潛能

要向負(fù)責(zé)人/部門(mén)提交偏差報(bào)告，并改進(jìn)措施必須進(jìn)行跟蹤。

考慮要點(diǎn)，例如：

－顧客要求

－重要特性

－功能

－包裝

－過(guò)程能力",,

2.4.6,"是否對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？

要求/說(shuō)明

必須從至今積累的與質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務(wù)有關(guān)的知識(shí)中獲取改進(jìn)潛能。

考慮要點(diǎn)，例如

－成本優(yōu)化

－減少浪費(fèi)（如：廢品和返工返修）

－提高過(guò)程可靠性（如：工藝流程分析）

－優(yōu)化調(diào)整時(shí)間，提高設(shè)備利用率

－減少單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間

－減少庫(kù)存量",,

2.4.7,"是否確定了產(chǎn)品和過(guò)程的目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了監(jiān)控？

要求/說(shuō)明

必須確定目標(biāo)值，目標(biāo)值必須是可實(shí)現(xiàn)的，要確保反映現(xiàn)時(shí)狀態(tài)。必要時(shí)要制定必需的特殊措施并加以落實(shí)。

考慮要點(diǎn)，例如：

－人員出勤率、缺勤率

－生產(chǎn)數(shù)量

－質(zhì)量指數(shù)（如缺陷率、審核結(jié)果）

－單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間

－不符合性成本（缺陷成本）

－過(guò)程指數(shù)（如過(guò)程能力）",,

3,"顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）

顧客期望的是無(wú)缺陷的產(chǎn)品，產(chǎn)品要滿足進(jìn)一步加工和使用方面的所有要求。供應(yīng)商在供貨之后的關(guān)懷（服務(wù)）也是以此為目的，以便能盡早地了解未滿足顧客要求和期望的偏差，通過(guò)適宜的改進(jìn)措施來(lái)保持或者再次獲得顧客的滿意。所以，顧客關(guān)懷的作用是衡量顧客滿意度的關(guān)鍵點(diǎn)。這一任務(wù)必須由具有相應(yīng)素質(zhì)的人員來(lái)承擔(dān)，并能夠使供應(yīng)商的所有部門(mén)和層次都得到改進(jìn)。供應(yīng)商必須保證，在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)快速反應(yīng)，確保符合顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品供貨。滿足顧客的物流運(yùn)輸方面的要求黽獲得顧客滿意的一個(gè)方面。以超級(jí)必須重視從包裝到交付至顧客處的整個(gè)過(guò)程。供應(yīng)商和顧客雙方負(fù)責(zé)物流的部門(mén)必須對(duì)包裝類(lèi)型，包裝范圍及物流數(shù)據(jù)的傳遞作出規(guī)定并執(zhí)行。",,

3.1,"是否滿足顧客對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程的要求？

要求/說(shuō)明

須考慮全部的要求，特別是涉及到與顧客對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)有關(guān)的要求（如交付質(zhì)量、加工質(zhì)量和使用質(zhì)量）。

考慮要點(diǎn)，例如：

－質(zhì)量管理體系按照VDA6.1或等效的標(biāo)準(zhǔn)

－質(zhì)量協(xié)議

－針對(duì)零缺陷要求的目標(biāo)協(xié)議

－交付審核

－貯存/訂單處理/零件/準(zhǔn)備發(fā)貨

－功能檢驗(yàn)

－檢驗(yàn)設(shè)備/測(cè)量設(shè)備的適宜性

－和規(guī)定相一致的檢驗(yàn)方法

－技術(shù)規(guī)范的有效性",,

3.2,"顧客關(guān)懷是否得到了保證，是否收集和處理了顧客抱怨？

要求/說(shuō)明

必須確保對(duì)應(yīng)于顧客不同職能部門(mén)要安排有能力的對(duì)口人員。顧客關(guān)懷也是衡量積極合作的一個(gè)尺度。供應(yīng)商有義務(wù)對(duì)其產(chǎn)品從誕生到使用的各個(gè)階段進(jìn)行關(guān)注，并在必要埋進(jìn)行改進(jìn)。

考慮要點(diǎn)，例如：

－顧客訪問(wèn)的記錄，必要時(shí)制訂出措施

－產(chǎn)品使用的知識(shí)

－產(chǎn)品故障的知識(shí)，運(yùn)輸方面的抱怨

－落實(shí)新的要求

－通報(bào)改進(jìn)措施

－通報(bào)產(chǎn)品和過(guò)程的/更改易地生產(chǎn)（也包括分供方）

－首批樣件送檢/重新送檢（試抽樣品/批量樣品）

－出現(xiàn)偏差時(shí)的信息（也包括包裝和運(yùn)輸方面的）

－物流數(shù)據(jù)的質(zhì)量（如針對(duì)周轉(zhuǎn)箱數(shù)量的通知單）",,

3.3,"對(duì)抱怨是否快速反應(yīng)，確保了產(chǎn)品供貨？

要求/說(shuō)明

在過(guò)程策劃時(shí)就要對(duì)意外事件制定方案，以確保零件供貨。在批量生產(chǎn)時(shí)要確保方案的現(xiàn)時(shí)有效性。

考慮要點(diǎn)，例如：

－緊急情況應(yīng)急計(jì)劃

（如可選擇的制造、分供方、包裝和運(yùn)輸方面的可能性）

－分選處理的能力和反應(yīng)時(shí)間

－對(duì)設(shè)備、特種生產(chǎn)設(shè)備以及工裝模具的改動(dòng)可能性

－借用外部能力",,

3.4,"與質(zhì)量要求有偏離時(shí)，是否進(jìn)行了缺陷分析并實(shí)施了改進(jìn)措施？

要求/說(shuō)明

考慮要點(diǎn)，例如：

－分析的可能性（實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)施、人員）

－企業(yè)內(nèi)進(jìn)行基本分析/檢測(cè)的可能性（實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)施、人員）

－實(shí)驗(yàn)室符合ISO/IEC17025的要求

－針對(duì)缺陷特性進(jìn)行排列圖－分析（內(nèi)部/外部）

－各有關(guān)部門(mén)的介入（內(nèi)部/外部）

－運(yùn)用解決問(wèn)題的方法（8D－報(bào)告）

－處理樣品認(rèn)可出現(xiàn)的偏差

－修訂技術(shù)規(guī)范

－有效性檢查",,

3.5,"員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求？

要求/說(shuō)明

考慮要點(diǎn)，例如：

－顧客服務(wù)

－產(chǎn)品檢驗(yàn)

－倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸

－物流

－缺陷分析

必須具備業(yè)務(wù)知識(shí)，例如：

－產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/特別的顧客要求

－標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)

－加工處理/使用

－評(píng)價(jià)方法（如審核、統(tǒng)計(jì)方法）

－質(zhì)量技術(shù)（如8D－方法、因果圖）

－外國(guó)語(yǔ)",,

3.6,"是否通過(guò)定期的內(nèi)部審核，驗(yàn)證了D/TLD零件？

要求/說(shuō)明

在審核/驗(yàn)證時(shí)，必須涉及到所有重要的特性，包括大眾集團(tuán)特別標(biāo)注的特性。

考慮要點(diǎn)，例如：

－審核計(jì)劃

－完整地按照要求條例FormelQ-質(zhì)量能力或具有可比性的要求條例

－制定和跟蹤改進(jìn)計(jì)劃

－考慮所涉及到的分供方

－至少存檔15年",,

3.7,"是否滿足了顧客對(duì)于包裝、周轉(zhuǎn)箱的標(biāo)識(shí)以及數(shù)據(jù)交換的要求？

要求/說(shuō)明

考慮要點(diǎn)，例如：

－適宜的包裝、加固、軟襯

－周轉(zhuǎn)箱的使用狀態(tài)（箱鎖/插銷(xiāo)機(jī)構(gòu)）、損壞（保證安全作業(yè)）、清潔

－符合顧客規(guī)定的標(biāo)識(shí)（符合VDA4902的材料卡），清晰易讀的條型碼

－標(biāo)識(shí)的位置（卡片袋/夾），清除無(wú)效標(biāo)識(shí)

－數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送（如符合DFüVDA標(biāo)準(zhǔn)4927），按照大眾集團(tuán)的“EDI實(shí)施指南”",,

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