XX電纜廠標識和可追溯性控制程序

東莞市XX電纜廠編號：G/HD—02.10—2018

東莞市XX電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第10章：標識和可追溯性控制程序文件編號：G/HD—02.10—2018版號：2018年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第1頁目的：防止不同類別、不同狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，確保在需要時能實現(xiàn)可追溯性。2.適用范圍：本程序適用于原材料(以下統(tǒng)稱材料)驗收和產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗、包裝及交付全過程的產(chǎn)品、檢驗狀態(tài)標識與追溯。3.職責：3.1質(zhì)量部負責標識和可追溯性管理工作，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。3.2質(zhì)量部負責制定在制品、半成品、成品的標識式樣和標識方法，并監(jiān)督、檢查各部門標識工作開展。3.3物控部倉庫負責在庫材料、成品的標識。3.4車間負責車間在制品、半成品、成品的產(chǎn)品標識工作。3.5質(zhì)量部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識工作。4.工作程序：4.1供方提供材料的標識：生技部在《原材料檢驗標準》中規(guī)定具體材料標識要求，必要時由采購人員通知供方遵照執(zhí)行。對A類原材料的外包裝外表上或隨貨文件中應有以下標識內(nèi)容：供方(顧客)名稱；產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期或批次；產(chǎn)品合格標識(如產(chǎn)品合格證,檢驗員代號章等)或質(zhì)量保證書。對于重要材料生技部認為有必要時,可要求供方提供其出廠檢驗報告或第三方檢驗報告。倉管員應對每批進廠材料的標識進行檢查，如無標識或標識不全者拒收,并上報質(zhì)量部，質(zhì)量部主任在接到通知后可采取以下措施(不限于此)。調(diào)查該批材料；通知采購人員向供方(顧客)索取相關檢驗證明及補全標識；按《不合格品控制程序》處理。

東莞市XX電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第10章：標識和可追溯性控制程序文件編號：G/HD—02.10—2018版號：2018年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第2頁對無標識或標識不全的材料作“特許放行”時，其倉管員應在該批材料或其包裝上補全4.1.2條規(guī)定的標識。4.2材料入倉標識：凡外來材料未經(jīng)檢驗和試驗的均放置在物控部倉庫待檢區(qū)，并由倉管放置“待檢”標牌，特殊情況不能放入待檢區(qū)的物料也要由倉管在該批物料上放置“待檢”標牌以示“待檢”狀態(tài)。經(jīng)檢驗和試驗合格的材料，由質(zhì)量部出具《原材料檢驗報告單》并由質(zhì)量部主任簽名后交倉管員，倉管員根據(jù)《原材料檢驗報告單》確認合格后，負責填寫《庫存卡》,在卡上注明材料生產(chǎn)廠家、品名、型號、數(shù)量、生產(chǎn)〔或進貨〕日期及批號。經(jīng)檢驗和試驗不合格的材料，由倉管員根據(jù)《原材料檢驗報告單》進行不合格確認，并掛不合格品證進行標識。倉管員應及時建立材料臺帳，并應注明其規(guī)格、型號、供給廠商的名稱，材料發(fā)出時，倉管員應及時登帳，并對余下材料重新進行標識。4.3生產(chǎn)過程中在制品、半成品的標識：。各車間質(zhì)量負責人應做好材料管理，檢查車間內(nèi)材料標識。生產(chǎn)過程中各加工工序可使用區(qū)域標識放置在制品和半成品；4.3.4對電纜車間，用“生產(chǎn)過程卡”對拉絲序、退火序和由絞線直接形成成品的絞線序進行標識，其型號、規(guī)格、長度〔重量〕、生產(chǎn)者、日期、加工工序等標識由當班主機手填寫；用“電纜生產(chǎn)流程卡”對成纜序、擠塑序以及不能直接形成成品的絞線序進行標識，其型號規(guī)格、顏色、長度、操作者、日期由當班主機手填寫，其檢驗狀態(tài)、生產(chǎn)流程卡編號由檢驗人員負責標識，狀態(tài)標識原那么

東莞市XX電纜廠DONGGUANHUADACABLEFACTORY程序文件第10章：標識和可追溯性控制程序文件編號：G/HD—02.10—2018版號：2018年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第3頁經(jīng)檢驗合格后，質(zhì)檢員必須在生產(chǎn)過程卡或電纜生產(chǎn)流程卡上蓋上合格印章前方可轉(zhuǎn)序；經(jīng)檢驗不合格，那么掛不合格品單放置不合格品區(qū)；生產(chǎn)過程卡或電纜生產(chǎn)流程卡上無質(zhì)檢員簽名或合格章，又無不合格品單，表示其狀態(tài)為待檢或待判定，不得轉(zhuǎn)序。4.3.5對電子線部標識和可追溯性工作按《電子線生產(chǎn)方案與過程控制管理方法4.4成品的標識：4.4.1所有經(jīng)檢驗合格的成品由質(zhì)量部負責做好產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書，并進行檢驗狀態(tài)標識，合格品那么由質(zhì)檢員簽發(fā)“產(chǎn)品合格證”。產(chǎn)品合格證中內(nèi)容應包括：產(chǎn)品型號、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品長度〔重量〕4.4.4.5凡產(chǎn)品標識不清的物品,由其所在部門負責對其進行分析、判定，做好補充標識。4.6檢驗狀態(tài)分標識為三種類型：待檢、合格、不合格。合格的由檢驗員蓋章進行標識，不合格由檢驗員掛不合格品單進行標識，沒有合格與不合格標識的，均作為“待檢”狀態(tài)由質(zhì)量部負責處理。4.7實現(xiàn)可追溯性：由市場部建立客戶發(fā)貨記錄,記錄客戶名稱或地址〔、聯(lián)系人〕、發(fā)貨產(chǎn)品編號、產(chǎn)品數(shù)量〔重量〕以及客戶驗收簽字等資料，存檔備查。由質(zhì)量部負責組織安排產(chǎn)品的電纜生產(chǎn)流程卡、生產(chǎn)過程卡、質(zhì)量檢驗原始記錄等質(zhì)量記錄的保存及歸檔工作，以便必要時的追溯。

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