正大信息公司多媒體視頻軟件研發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

考試要求以下面案例為背景,以一個(gè)創(chuàng)業(yè)投資公司項(xiàng)目經(jīng)理身份完成下列任務(wù):寫出你拿到項(xiàng)目建議書后的工作計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)和市場(chǎng)進(jìn)行分析給出自己的投資建議

正大視頻信息科技有限公司

商業(yè)計(jì)劃書

主要內(nèi)容1公司基本情況介紹2

產(chǎn)品和服務(wù)3研究與開發(fā)4行業(yè)及市場(chǎng)情況5營(yíng)銷策略6產(chǎn)品制造7管理8融資說明9財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)10風(fēng)險(xiǎn)控制11項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度1公司基本情況介紹

公司概況組織結(jié)構(gòu)管理團(tuán)隊(duì)1公司基本情況介紹成立時(shí)間：2000年11月注冊(cè)資本：6000萬元實(shí)際到位資本：2100萬元主營(yíng)業(yè)務(wù)：多媒體視頻軟件技術(shù)研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和產(chǎn)品系統(tǒng)集成公司概況：股東名稱

中廣有線上海大正（集有限公司團(tuán)）有限公司股份比例

30％70％目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)：1公司基本情況介紹1公司基本情況介紹

董事會(huì)總裁行政總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)辦公室技術(shù)研發(fā)部國(guó)際業(yè)務(wù)部審計(jì)監(jiān)察部計(jì)劃財(cái)務(wù)部人力資源部法務(wù)部企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)部副總裁專家委員會(huì)系統(tǒng)集成部生產(chǎn)供應(yīng)部研究所市場(chǎng)部客戶服務(wù)中心培訓(xùn)中心營(yíng)銷總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)事會(huì)副總裁組織結(jié)構(gòu):總裁：XXX男，63歲，大學(xué)本科，教授級(jí)高級(jí)工程師（專業(yè)：計(jì)算機(jī)和通訊）

副總裁：XXX男，36歲，哈工大本科，暨南大學(xué)“貨幣與銀行學(xué)”專業(yè)在讀碩士研究生技術(shù)總監(jiān)：XXX男，50歲，大學(xué)本科（專業(yè)：計(jì)算機(jī)）教授營(yíng)銷總監(jiān)：XXX男，35歲，大學(xué)本科。行政總監(jiān)：XXX男，29歲，MBA。1公司基本情況介紹管理團(tuán)隊(duì)用戶坐在家中，手執(zhí)遙控器，就可以任意選擇電視頻道里的節(jié)目即時(shí)加以觀賞。變傳統(tǒng)被動(dòng)的“你播我看”為用戶主動(dòng)的“我點(diǎn)你播”。

2產(chǎn)品和服務(wù)主要產(chǎn)品:多媒體信息視頻點(diǎn)播系統(tǒng)——PeopleTV

People

TV

2產(chǎn)品和服務(wù)具體產(chǎn)品:前端設(shè)備：安裝在電視臺(tái)終端設(shè)備：PeopleTV機(jī)頂盒，用戶家中DZVOD—2147芯片：可嵌入任何符合DVB—C標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)頂盒中開展何種業(yè)務(wù)取決于電視臺(tái)提供的信源2產(chǎn)品和服務(wù)該系統(tǒng)可提供的服務(wù)：視頻點(diǎn)播：音頻業(yè)務(wù)：數(shù)字業(yè)務(wù)：每一頻道：三部影片或八集電視劇廣播電臺(tái)的音樂節(jié)目、卡拉OK音樂點(diǎn)播證券服務(wù)、網(wǎng)上教學(xué)、資訊服務(wù)系統(tǒng)原理及核心技術(shù)：

實(shí)現(xiàn)了單向CATV網(wǎng)上的視頻隨選點(diǎn)播

：無上行的“本地交互”，核心是即時(shí)響應(yīng)（<28秒）的視頻點(diǎn)播軟件，包括緩存管理技術(shù)。

2產(chǎn)品和服務(wù)生命周期：

雙向網(wǎng)改造耗資巨大本系統(tǒng)與雙向網(wǎng)兼容

10年以上

特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)2產(chǎn)品和服務(wù)l

等待時(shí)間平均小于28秒。l

用戶數(shù)量不受限制。l

支持MPEG-2節(jié)目傳輸。l

自動(dòng)計(jì)費(fèi)。l

兼容雙向網(wǎng)改造，一次投資永遠(yuǎn)受益“在有線電視單向網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)視頻隨選點(diǎn)播的系統(tǒng)及點(diǎn)播方法”專利申請(qǐng)?zhí)枺?1105326.72001.6.1“在有線電視單向網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)視頻隨選點(diǎn)播的芯片”專利申請(qǐng)?zhí)枺?1105324.0

2001.7.6

2產(chǎn)品和服務(wù)專利申請(qǐng)情況：People

TV（廣播式VOD）與基于雙向網(wǎng)的VOD系統(tǒng)比較3研究與開發(fā)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況目前企業(yè)本身制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《大正VOD的傳輸流》已經(jīng)通過有關(guān)方面的鑒定，近期將上報(bào)國(guó)家廣電總局作為全國(guó)性的部頒標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。3研究與開發(fā)國(guó)內(nèi)外研究與開發(fā)情況以及公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力擬采取的措施目前國(guó)際上生產(chǎn)同類產(chǎn)品或者掌握同類技術(shù)的企業(yè)尚未發(fā)現(xiàn)公司決定在未來三年內(nèi)陸續(xù)投入1500萬元，和清華大學(xué)、中科院等研究機(jī)構(gòu)采取委托開發(fā)等多種技術(shù)合作方式，進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)的完善和換代技術(shù)的開發(fā)與儲(chǔ)備。4行業(yè)及市場(chǎng)情況行業(yè)情況分析有線電視發(fā)展的大趨勢(shì)數(shù)字電視＋VOD大正VOD解決了視頻點(diǎn)播的問題，不用對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行任何改造，即能實(shí)現(xiàn)隨選點(diǎn)播。避免了雙向網(wǎng)改造的巨大投資。4行業(yè)及市場(chǎng)情況公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析

產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度主要在于市場(chǎng)對(duì)于新生事物的接受程度。目前國(guó)家正在大力推廣數(shù)字電視，電視臺(tái)數(shù)字前端和機(jī)頂盒是進(jìn)行數(shù)字電視改造的必需投入，同時(shí)家庭的消費(fèi)觀念也在不斷更新，這些問題事實(shí)證明都是可以克服的。5營(yíng)銷策略近期工作與策略

與中廣影視網(wǎng)絡(luò)傳輸有限責(zé)任公司合作7月1日，中央電視臺(tái)全國(guó)PeopleTV22個(gè)省市試播，對(duì)象為22個(gè)省市的有線電視營(yíng)運(yùn)商。建立四個(gè)“樣板”工程宜興電視臺(tái)閔行電視臺(tái)常熟電視臺(tái)常州電視臺(tái)5營(yíng)銷策略中長(zhǎng)期策略

企業(yè)定位技術(shù)產(chǎn)品供應(yīng)商

價(jià)格策略

前端設(shè)備以平價(jià)為主，作為 視頻點(diǎn)播模塊的提供商，收 取專利許可費(fèi)用銷售渠道與銷售隊(duì)伍建設(shè)主要的銷售 工作在于培育市場(chǎng)，銷售前 端設(shè)備和視頻點(diǎn)播模塊。廣告與促銷依靠“樣板工程” 借助DTV的普及潮流6產(chǎn)品制造機(jī)頂盒 采取典型的OEM方式，計(jì)劃 與CEC公司合作，委托生產(chǎn)。PCB模塊 委托制造7管理預(yù)計(jì)年底將通過ISO9001管理體系認(rèn)證。人力資源管理：?jiǎn)T工持股計(jì)劃生產(chǎn)管理： 專門的質(zhì)量管理部門

8融資管理第一期計(jì)劃融資3000萬(2002.7)

研發(fā)投入人員工資市場(chǎng)推廣生產(chǎn)資金售后服務(wù)費(fèi)用與技術(shù)支持流動(dòng)資金2002.6—2002.121801203002100100200資金用途和使用計(jì)劃8融資管理合作模式

廣電總局信息網(wǎng)絡(luò)中心大正集團(tuán)第一期投資者第二期投資者股份數(shù)量比例股份數(shù)量比例股份數(shù)量比例股份數(shù)量比例2002.763023.3147054.460022.3

2003.763012.12147028.2760011.56250048.08第二期計(jì)劃融資20000萬(2003.7)8融資管理投資方的權(quán)利與投資退出

IPO：擬2006年在A股市場(chǎng)公開上市

回購(gòu)：IPO如不成功，可由本公司以10％的投資收益率收購(gòu)?fù)顿Y方的股權(quán)。9財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)利潤(rùn)來源

硬件：數(shù)字化前端設(shè)備、機(jī)頂盒、PCB模塊軟件：軟件使用許可費(fèi)9財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展

1.“樣板工程”(2002.5)2.與中廣影視網(wǎng)絡(luò)傳輸有限公司合作（2002.7）

3.進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)（2003年底前）

宜興、常熟、閔行、常州黑龍江、陜西、河北等省新加坡等9財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)成本及費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

：包括生產(chǎn)前端設(shè)備、機(jī)頂盒、軟件開發(fā)營(yíng)業(yè)費(fèi)用：PeopleTV市場(chǎng)的年廣告費(fèi)、展覽、研討會(huì)、宣傳用音像制品、海報(bào)等市場(chǎng)推廣費(fèi)，對(duì)外贈(zèng)送的機(jī)頂盒等，各銷售網(wǎng)點(diǎn)的人工、相關(guān)辦公設(shè)備折舊、辦公費(fèi)用等。管理費(fèi)用:管理及研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的5-7%，其中研發(fā)費(fèi)用占3-5%。9財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)盈 利 預(yù) 測(cè)

單位：萬元9財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

投 資 回 報(bào)10風(fēng)險(xiǎn)控制政策風(fēng)險(xiǎn)：稅收優(yōu)惠政策及其它鼓勵(lì)公司發(fā)展的政策變動(dòng)廣電總局對(duì)PeopleTV的支持片源市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：電視用戶的主動(dòng)收視習(xí)慣尚未形成中國(guó)低消費(fèi)國(guó)情資金力量技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

：不排除5年以后會(huì)出現(xiàn)比較適用的雙向網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)鍵的技術(shù)人員或者管理、市場(chǎng)人員離開公司

11項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

宜興、閔行、常熟電視臺(tái)工程與市場(chǎng)計(jì)劃常州電視臺(tái)工程與市場(chǎng)計(jì)劃上海、黑龍江、陜西、河北電視臺(tái)工程與市場(chǎng)計(jì)劃國(guó)內(nèi)其他地區(qū)及國(guó)際市場(chǎng)計(jì)劃2002.7電視臺(tái)前端設(shè)備安裝調(diào)試完畢

2002.8開始免費(fèi)播放，同時(shí)銷售機(jī)頂盒電視臺(tái)前端設(shè)備安裝調(diào)試完畢

2002.9開始商業(yè)性運(yùn)營(yíng)開始免費(fèi)播放，同時(shí)銷售機(jī)頂盒

2002.10實(shí)現(xiàn)3％的用戶購(gòu)買機(jī)頂盒，開始正常消費(fèi)開始商業(yè)性運(yùn)營(yíng)

2002年底

實(shí)現(xiàn)3％的用戶購(gòu)買機(jī)頂盒，開始正常消費(fèi)

11項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

2003.3

電視臺(tái)前端設(shè)備安裝調(diào)試完畢

2003.4

開始免費(fèi)播放，同時(shí)銷售機(jī)頂盒

2003.5實(shí)現(xiàn)15％的用戶購(gòu)買機(jī)頂盒，開始正常消費(fèi)實(shí)現(xiàn)15％的用戶購(gòu)買機(jī)頂盒，開始正常消費(fèi)開始商業(yè)性運(yùn)營(yíng)開拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際銷售渠道，投入營(yíng)銷費(fèi)用2003.8

實(shí)現(xiàn)5％的用戶購(gòu)買機(jī)頂盒，開始正常消費(fèi)電視臺(tái)前端設(shè)備安裝調(diào)試完畢2003.9

開始免費(fèi)播放，同時(shí)銷售機(jī)頂盒2003年底—2004年初實(shí)現(xiàn)25%的用戶購(gòu)買機(jī)頂盒，開始正常消費(fèi)實(shí)現(xiàn)25%的用戶購(gòu)買機(jī)頂盒，開始正常消費(fèi)實(shí)現(xiàn)15％的用戶購(gòu)買機(jī)頂盒，開始正常消費(fèi)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)50萬、國(guó)外100萬用戶購(gòu)買機(jī)頂盒，開始正常消費(fèi)11項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

2004