公路路基路面施工安全檢查評價

1公路路基路面施工安全檢查評價本文件規(guī)定了公路路基路面施工安全檢查評價的策劃、程序、項目、計算方法、結(jié)果應(yīng)用等要求。本文件適用于國省干線公路的新建、改擴建工程施工企業(yè)安全的檢查評價，其他公路可參照執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則GB5749生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB50720建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范JGJ46施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范JTGF40公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范JTGF90公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范JTG/TF20公路路面基層施工技術(shù)細(xì)則JTG/TF30公路水泥混凝土路面施工技術(shù)細(xì)則JTG/T3610公路路基施工技術(shù)規(guī)范3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1權(quán)值weight對檢查評價單項、分項，根據(jù)其重要程度所賦予的數(shù)值。3.2調(diào)整系數(shù)adjustmentcoefficient對不同檢查評價單位發(fā)現(xiàn)的安全隱患和未整改隱患的扣分值進(jìn)行調(diào)整的數(shù)值。3.3符合度compliance監(jiān)理單位對施工單位安全檢查評價復(fù)查的結(jié)果與建設(shè)單位抽查、安全監(jiān)管部門督查的結(jié)果相符合程度，用百分比表示。4檢查評價策劃24.1以合同段為單元進(jìn)行安全檢查和評價。4.2建設(shè)單位對施工單位、監(jiān)理單位按月度、年度分別進(jìn)行評價，安全監(jiān)管部門對施工單位、監(jiān)理單位按年度進(jìn)行評價。4.3根據(jù)施工安全管理和安全檢查評價的需要，應(yīng)在施工準(zhǔn)備階段將施工合同段安全管理項目劃分為項目工程、單項工程和子項工程，項目劃分見表1。表1項目劃分4.4安全檢查評分以子項工程為單位，采用100分制進(jìn)行，在子項工程評分的基礎(chǔ)上，逐級計算各相應(yīng)單項工程、項目工程評分值。4.5檢查范圍為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理情況，通用作業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理情況，路基、路面工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理情況。4.6安全檢查以企業(yè)風(fēng)險管控的薄弱環(huán)節(jié)為重點，主要包括安全管理制度情況；宣傳教育培訓(xùn)情況；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施情況；現(xiàn)場作業(yè)安全情況；隱患排查治理情況；較大以上風(fēng)險情況；職業(yè)衛(wèi)生健康情況；應(yīng)急救援相關(guān)情況等。5檢查類型5.1施工單位自查施工單位自查，主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，項目部每周至少組織一次，班組每天組織一次。5.2監(jiān)理單位復(fù)查監(jiān)理單位宜在施工期間每日對施工單位的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行復(fù)查，發(fā)現(xiàn)隱患及時提出整改要求，并在隱患辨識記錄表中記錄施工單位未發(fā)現(xiàn)的和未按要求整改的隱患，填寫隱患整改通知單，并每月填報隱患辨識統(tǒng)計表。5.3建設(shè)單位抽查建設(shè)單位宜在施工期間每月至少1次對施工單位安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行抽查，并對監(jiān)理單位安全監(jiān)理工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時提出整改要求，填寫隱患整改通知單，每月填寫隱患辨識統(tǒng)計表。5.4建設(shè)單位專項檢查檢查單位可結(jié)合項目特點，對基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理的安全檢查內(nèi)容進(jìn)行增加和補充，并在檢查評價中進(jìn)行專項安全檢查和隱患辨識。5.5監(jiān)管部門督查3安全監(jiān)管部門宜在施工期間不定期對建設(shè)項目安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)隱患及時提出整改要求。對督查時發(fā)現(xiàn)的和未按要求整改的隱患在安全監(jiān)管部門督查表中登記，并填寫隱患整改通知單。6檢查評價程序首先應(yīng)制定安全檢查的工作安排，確定檢查目的、檢查范圍、檢查方法和檢查步驟、檢查頻次、檢查負(fù)責(zé)人等；其次開展內(nèi)外業(yè)檢查；然后根據(jù)檢查情況編寫安全檢查報告；最后發(fā)布隱患整改通知書，對整改情況進(jìn)行確認(rèn)，形成隱患排查治理臺賬及統(tǒng)計分析表。檢查評價流程圖如圖1所示。合格圖1安全檢查評價流程圖7檢查項目47.1基礎(chǔ)管理情況包括安全生產(chǎn)條件、安全生產(chǎn)管理制度、安全技術(shù)管理、檔案管理、專項活動等，基礎(chǔ)管理檢查內(nèi)容見附錄A。7.2通用作業(yè)現(xiàn)場管理安全生產(chǎn)情況包括駐站和場地建設(shè)、施工便道建設(shè)、施工臨時用電作業(yè)、施工機械設(shè)備施工準(zhǔn)備情況、生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)、測量作業(yè)等，通用作業(yè)現(xiàn)場管理檢查內(nèi)容見附錄B。7.3路基工程安全生產(chǎn)情況包括場地清理、土方工程、排水工程、地下管線工程等，路基工程檢查內(nèi)容見附錄C。7.4路面工程安全生產(chǎn)情況包括基層與底基層、瀝青面層、水泥混凝土面層等，路面工程檢查內(nèi)容見8評價方法8.1評分方法安全檢查中，如發(fā)現(xiàn)不符合安全條件，存在安全隱患，則進(jìn)行扣分；施工單位發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)采取措施按要求整改，整改期限內(nèi)未完成整改的隱患追加扣分；評分最低為零。8.2隱患扣分8.2.1扣分基準(zhǔn)值安全扣分按照類型賦予不同扣分基準(zhǔn)值（h），具體扣分基準(zhǔn)值見表2。表2扣分基準(zhǔn)值（h）5318.2.2調(diào)整系數(shù)由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、安全監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)的扣分類型宜按相應(yīng)系數(shù)α進(jìn)行調(diào)整（見表3）。由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、安全監(jiān)管部門確認(rèn)未按要求整改的隱患扣分宜按相應(yīng)系數(shù)β進(jìn)行調(diào)整（見表4）。表4未整改的隱患扣分調(diào)整系數(shù)(β)8.2.3扣分計算公式由發(fā)現(xiàn)的隱患和未整改的隱患兩部分扣分組成，并按照不同檢查單位的調(diào)整系數(shù)進(jìn)行調(diào)整，計算公式為：52式中：H——隱患累計扣分；h1——發(fā)現(xiàn)的隱患扣分；h2——未整改的隱患扣分；α——不同檢查評價單位發(fā)現(xiàn)的隱患扣分調(diào)整系數(shù)；β——不同檢查評價單位確認(rèn)未整改的隱患扣分調(diào)整系數(shù)。8.2.4權(quán)值檢查評價各單項、子項的權(quán)值依據(jù)其重要程度確定。其中，單項權(quán)值k1見表5，子項基礎(chǔ)管理、通用作業(yè)、路基工程、路面工程的權(quán)值k2=1。表5安全檢查評價單項權(quán)值（k1）8.3施工單位安全狀況評分8.3.1施工單位月度自查a)子項自查分計算公式：式中：Xsg——施工單位子項自查分；Hsg——施工單位當(dāng)月自查隱患累計扣分。b)單項自查分計算公式：=Σ(k2) 式中：Ysg——施工單位單項自查分；Xsg——施工單位子項自查分；k2子項權(quán)值。c)項目自查分計算公式：sgΣk1式中：Zsg——施工單位項目自查分；Ysg——施工單位單項自查分；6k1——單項權(quán)值。8.3.2監(jiān)理單位月度復(fù)查a)子項復(fù)查分計算公式：式中：Xjl——監(jiān)理單位子項復(fù)查分；Xsg——施工單位子項自查分；Hjl——監(jiān)理單位當(dāng)月復(fù)查隱患累計扣分。b)單項復(fù)查分計算公式：Yjl=Σk2) 式中：Yjl——監(jiān)理單位單項復(fù)查分；Xjl——監(jiān)理單位子項復(fù)查分；K2——子項權(quán)值。c)項目復(fù)查分計算公式：Zjl=Σk1) 式中：Zjl——監(jiān)理單位項目復(fù)查分；Yjl——監(jiān)理單位單項復(fù)查分；k1——單項權(quán)值。8.3.3建設(shè)單位月度抽查a)子項抽查分計算公式：式中：Xjs——建設(shè)單位子項抽查分；Xjl——監(jiān)理單位子項復(fù)查分；Hjs——建設(shè)單位當(dāng)月抽查隱患累計扣分。b)項目抽查分（月度）計算公式：i式中：Zjs——建設(shè)單位項目抽查分（月度）；7Zjl——監(jiān)理單位項目復(fù)查分；Xjs——建設(shè)單位子項抽查分；Xjl——監(jiān)理單位子項復(fù)查分；n——建設(shè)單位抽查子項數(shù)量。8.3.4建設(shè)單位年度抽查項目抽查分（年度）計算公式：Rjs=Zjsi式中：Rjs——建設(shè)單位項目抽查分（年度ZjsI——建設(shè)單位第i個月項目抽查分；m——當(dāng)年施工月數(shù)。8.3.5安全監(jiān)管部門年度督查項目督查分（年度）計算公式：Σ(Hsgi+Hjli+Hjsi)+Hjg式中：Rjg——安全監(jiān)管部門項目督查分；Rjs——建設(shè)單位項目抽查分（年度）；Hsgi——施工單位第i各月自查隱患累計扣分；Hjli——監(jiān)理單位第i個月復(fù)查隱患累計扣分；Hjsi——建設(shè)單位第i個月抽查隱患累計扣分；Hjg——安全監(jiān)管部門當(dāng)年督查隱患累計扣分；m——當(dāng)年施工月數(shù)。8.4監(jiān)理單位安全監(jiān)理工作評分8.4.1月度評分a)符合度得分（月度）計算公式：y100Zjljs100Zjs式中：Sy——監(jiān)理單位符合度得分（月度）；Zjl——監(jiān)理單位項目復(fù)查分（月度）；Zjs——建設(shè)單位項目抽查分（月度）。b)考核得分（月度）計算公式：8式中：Ty——監(jiān)理單位考核得分（月度）；Ny——監(jiān)理單位當(dāng)月安全隱患累計扣分。c)綜合得分（月度）計算公式：式中：Wy——監(jiān)理單位綜合得分（月度）；y——監(jiān)理單位符合度得分（月度）；Ty——監(jiān)理單位考核得分（月度）。8.4.2年度評分a)符合度得分（年度）計算公式Sn式中：Sn——監(jiān)理單位符合度得分（年度）；Syi——監(jiān)理單位第i個月符合度得分；Rjg——安全監(jiān)管部門項目督查分；Rjs——建設(shè)單位項目抽查分（年度）；m——當(dāng)年施工月數(shù)。b)考核得分（年度）計算公式：T式中：Tn——監(jiān)理單位考核得分（年度）；Tyi——監(jiān)理單位第i個月考核得分（月度）；m——當(dāng)年施工月數(shù)。c)綜合得分（年度）計算公式：Wn=Sn×70%+Tn×30% 式中：Wn——監(jiān)理單位綜合得分（年度）；Sn——監(jiān)理單位符合度得分（年度）；Tn——監(jiān)理單位考核得分（年度）。99評價結(jié)果9.1評價等級安全檢查評價等級分為良好、合格、不合格。9.2施工單位安全生產(chǎn)狀況評價9.2.1月度評價以建設(shè)單位抽查結(jié)果為依據(jù)，劃分標(biāo)準(zhǔn)見表6。表6施工單位月度安全生產(chǎn)狀況評價等級劃分標(biāo)準(zhǔn)注：發(fā)生人員死亡安全責(zé)任事故的直接評為“不合格”等級。9.2.2年度評價以建設(shè)單位抽查結(jié)果為依據(jù)，劃分標(biāo)準(zhǔn)見表7。表7施工單位年度安全生產(chǎn)狀況評價等級劃分標(biāo)準(zhǔn)注：發(fā)生人員死亡安全責(zé)任事故的直接評為“不合格”等級。9.3監(jiān)理單位安全監(jiān)理工作評價9.3.1月度評價以監(jiān)理工作月度評分為依據(jù)，劃分標(biāo)準(zhǔn)見表8。表8監(jiān)理單位月度安全監(jiān)理工作評價等級劃分標(biāo)準(zhǔn)注2：同一監(jiān)理單位監(jiān)理多個施工合同段時，取各合同段月度評分的9.3.2年度評價以監(jiān)理工作年度評分為依據(jù)，劃分標(biāo)準(zhǔn)見表9。表9監(jiān)理單位年度安全監(jiān)理工作評價等級劃分標(biāo)準(zhǔn)表9監(jiān)理單位年度安全監(jiān)理工作評價等級劃分標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)）注2：同一監(jiān)理單位監(jiān)理多個施工合同段時，取各合同段年度評分的平（資料性）基礎(chǔ)管理隱患排查清單A.1安全生產(chǎn)條件安全生產(chǎn)條件隱患排查清單見表A.1。表A.1安全生產(chǎn)條件隱患排查清單1Ⅰ234特種設(shè)備未取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢驗合格證書（每發(fā)現(xiàn)一567Ⅱ8特殊作業(yè)人員未持有效資格證書上崗，或證件與工作崗位不對應(yīng)（每發(fā)現(xiàn)一9機械設(shè)備上各種安全防護(hù)、保險限位裝置及各種安全信息裝與協(xié)作單位簽訂安全協(xié)議前，未審查資格條Ⅲ未按有關(guān)規(guī)定配足有效的安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、A.2安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)管理制度隱患排查清單見表A.2。表A.2安全生產(chǎn)管理制度隱患排查清單1Ⅰ23456Ⅱ78未與重點作業(yè)單位、分包單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書（每發(fā)9未按要求對項目經(jīng)理、管理人員、安全專職人員、特殊作業(yè)人員危險物品進(jìn)出庫臺賬不清晰，管理措施、使用Ⅲ項目各部門、各類人員安全職責(zé)不明確，未層項目領(lǐng)導(dǎo)班子未按月召開安全生產(chǎn)專題會議，未分析、解決工程項未開展安全操作和應(yīng)急救援演練培訓(xùn)，作業(yè)人員不了解應(yīng)新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，未對管理和操作消防安全責(zé)任制度未明確消防責(zé)任區(qū)域、責(zé)任人，消防設(shè)施隱患排查工作方案中未明確排查的目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時安全管理缺陷和漏洞發(fā)現(xiàn)不及時，安全隱患消除不徹底表A.2安全生產(chǎn)管理制度隱患排查清單（續(xù)）Ⅲ未跟蹤事故發(fā)展情況，續(xù)報事故不及時，未建立事在從業(yè)人員工作環(huán)境中，未配備與職業(yè)健康保護(hù)相A.3安全技術(shù)管理安全技術(shù)管理隱患排查清單見表A.3。表A.3安全技術(shù)管理隱患排查清單1），Ⅰ2345Ⅱ6789未編制重大危險源標(biāo)準(zhǔn)化管理的監(jiān)控措施（每發(fā)應(yīng)急預(yù)案未與當(dāng)?shù)卣A(yù)案銜接，未進(jìn)行備案，未Ⅲ重大危險源清單編制無針對性、有缺項，危險源表A.3安全技術(shù)管理隱患排查清單（續(xù)）ⅢA.4檔案管理檔案管理隱患排查清單見表A.4。表A.4檔案管理隱患排查清單1Ⅲ2安全生產(chǎn)管理制度和崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程等安全資料3456A.5專項活動專項活動隱患排查清單見表A.5。表A.5專項活動隱患排查清單1Ⅱ23專項安全活動流于形式，存在以轉(zhuǎn)發(fā)文件落Ⅲ45（資料性）通用作業(yè)隱患排查清單B.1駐地和場地建設(shè)駐地和場地建設(shè)隱患排查清單見表B.1。表B.1駐地和場地建設(shè)隱患排查清單1Ⅰ234儲油罐未設(shè)置防靜電、防雷接地裝置，加油車567Ⅱ89用作堆放材料、工具和小型機具的臨時用房生活區(qū)和辦公區(qū)設(shè)在有噪聲、粉塵、煙霧或?qū)Β蟛环螱B2894的要求，安全標(biāo)志管理不到位，標(biāo)志設(shè)置不整表B.1駐地和場地建設(shè)隱患排查清單（續(xù)）Ⅲ拌和機等機電設(shè)備未設(shè)置工作棚，且防雨（雪在高壓線下方搭設(shè)臨建、安裝機械設(shè)備、堆B.2施工便道建設(shè)施工便道建設(shè)患排查清單見表B.2。表B.2施工便道建設(shè)隱患排查清單1Ⅱ2施工便道（橋）與既有道路交叉處、急彎陡坡以及連續(xù)轉(zhuǎn)彎等危險地段，未設(shè)置安全警示3Ⅲ4施工現(xiàn)場內(nèi)便道與既有道路未按要求維護(hù)，不能保B.3施工臨時用電作業(yè)施工臨時用電作業(yè)隱患排查清單見表B.3。表B.3施工臨時用電作業(yè)隱患排查清單1Ⅰ表B.3施工臨時用電作業(yè)隱患排查清單（續(xù)）2Ⅰ3Ⅱ456789變配電裝置及自備電源未進(jìn)行有效防護(hù)，非電氣工作人員隨便進(jìn)入B.4施工機械設(shè)備施工準(zhǔn)備施工機械設(shè)備施工準(zhǔn)備隱患排查清單見表B.4。表B.4施工機械設(shè)備施工準(zhǔn)備隱患排查清單1Ⅰ23Ⅱ4施工機械設(shè)備未按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行安裝、驗收、檢56Ⅲ78機械操作人員未填寫機械運轉(zhuǎn)記錄、交接記9B.5生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)隱患排查清單見表B.5。表B.5生產(chǎn)生活用水設(shè)施建設(shè)隱患排查清單1儲水設(shè)施選址在不良地質(zhì)、有毒有害物品存放區(qū)、高壓Ⅰ23Ⅱ4施工現(xiàn)場搭設(shè)的水塔、水箱等儲水設(shè)施不穩(wěn)固、不牢靠，未5Ⅲ67B.6測量作業(yè)測量作業(yè)隱患排查清單見表B.6。表B.6測量作業(yè)隱患排查清單1未探明外電架空線路分布情況，不符合JGJⅠ234Ⅱ56密林叢草間施工測量時，未探明周邊環(huán)境，未Ⅲ78不中斷交通道路上測量時，未設(shè)安全警示標(biāo)志、未設(shè)防護(hù)9（資料性）路基工程隱患排查清單C.1場地清理場地清理隱患排查清單見表C.1。表C.1場地清理隱患排查清單1Ⅰ2345Ⅱ678在建筑物倒塌波及范圍內(nèi)有其他建筑物時，采9ⅢC.2土方工程土方工程隱患排查清單見表C.2。表C.2土方工程隱患排查清單1Ⅰ23456Ⅱ789Ⅲ表C.2土方工程隱患排查清單（續(xù)）ⅢC.3排水工程排水工程隱患排查清單見表C.3。表C.3排水工程隱患排查清單1溝槽開挖過程中，遇到事先未探察到的地下管線、電纜等不明障礙物時，未采取安全措Ⅰ23Ⅱ45Ⅲ67C.4地下管線工程地下管線工程隱患排查清單見表C.4。表C.4地下管線作業(yè)隱患排查清單1Ⅰ2施工前是否制定了地下管線專項防護(hù)方案，并在施工中采取相應(yīng)的地3Ⅱ4對于地下管線復(fù)雜的深基坑工程，是否編制專項施工方案5Ⅲ6施工現(xiàn)場易燃易爆危險物品的存放與地下管線之間的距離是否滿足安78（資料性）路面工程隱患排查清單D.1基層與底基層基層與底基層隱患排查清單見表D.1。表D.1基層與底基層隱患排查清單1Ⅰ234夜間施工時，現(xiàn)場照明不足，基