材料采購(gòu)管理辦法

器材采購(gòu)管理辦法第一條：根據(jù)公司現(xiàn)代化管理的需要，為了規(guī)范公司的器材采購(gòu)行為，保證器材采購(gòu)質(zhì)量，降低器材采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)器材采購(gòu)的監(jiān)督管理，完善器材采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用程序，特制定本辦法。第二條：器材采購(gòu)管理指對(duì)低值易耗品、辦公用品、固定資產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)器材、設(shè)備、儀器的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用的管理。第三條：成立器材采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)公司器材采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)、管理和監(jiān)督。第四條：公司的器材采購(gòu)采取申報(bào)審批、集體詢價(jià)，公開招（議）標(biāo)的原則。第五條：器材設(shè)備的采購(gòu)必須有專人負(fù)責(zé)，原則上分管負(fù)責(zé)人不與供應(yīng)商發(fā)生直接聯(lián)系。第六條：器材采購(gòu)的形式主要有：集中采購(gòu)、協(xié)議供貨采購(gòu)、分散采購(gòu)。其中集中采購(gòu)采取公開招（議）標(biāo)、邀請(qǐng)招（議）標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、集體詢價(jià)等采購(gòu)方式，公開招（議）標(biāo)是器材采購(gòu)的主要方式。第七條：所有使用器材必須按集團(tuán)公司集中招標(biāo)的供應(yīng)商和價(jià)格招（議）標(biāo)后進(jìn)行采購(gòu)，集團(tuán)公司未集中招標(biāo)的大宗器材采購(gòu)須調(diào)查市場(chǎng)，集體詢價(jià)，公開招（議）標(biāo)。第八條：經(jīng)確定采購(gòu)的器材和供應(yīng)商必須簽訂采購(gòu)合同，合同中務(wù)必明確采購(gòu)的器材名稱、數(shù)量、金額、付款方式、質(zhì)量承諾、違約責(zé)任等條款。第九條：器材采購(gòu)必須由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)詢價(jià)審批或公開招（議）標(biāo)后方可采購(gòu)。器材采購(gòu)申請(qǐng)審批流程：使用部門→采購(gòu)部門→采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組→總經(jīng)理第十條：采購(gòu)部門憑器材采購(gòu)申請(qǐng)單、驗(yàn)收入庫單、采購(gòu)發(fā)票到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。采購(gòu)結(jié)算審批流程：采購(gòu)部門→分管副總→財(cái)務(wù)經(jīng)理→財(cái)務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理。第十一條：除低值易耗品、辦公用品、固定資產(chǎn)添置外，采購(gòu)器材達(dá)到目的地時(shí)，必須由工程供應(yīng)部對(duì)器材進(jìn)行檢驗(yàn)，并在相關(guān)單據(jù)上簽字，除合同約定條款內(nèi)的損耗外，非正常損耗必須落實(shí)處理，檢驗(yàn)時(shí)與合同規(guī)定的品名、規(guī)格和質(zhì)量不一致的物資，公司不得接收。第十二條：倉庫保管人員必須按檢驗(yàn)合格的數(shù)量如實(shí)填寫器材入庫單，妥善保管器材，并建立器材數(shù)量賬薄。第十三條：倉庫保管人員必須做好防變質(zhì)、防積壓、防火、防盜工作，確保器材的完好和安全。第十四條：器材領(lǐng)用分設(shè)備、儀器、工程器材領(lǐng)用和維護(hù)器材領(lǐng)用，領(lǐng)用人須填列統(tǒng)一規(guī)范的領(lǐng)用單，領(lǐng)用單須列示器材品名、數(shù)量、規(guī)格、用途并簽字，經(jīng)審核審批程序同意后，倉庫保管人員方可發(fā)放器材，領(lǐng)料單（出庫單）及時(shí)送達(dá)財(cái)務(wù)部門。領(lǐng)用的器材如有質(zhì)量問題，需經(jīng)相關(guān)部門鑒定確認(rèn)后方可更換。第十五條：新設(shè)備領(lǐng)用歸口工程技術(shù)供應(yīng)部管理，舊設(shè)備更換必須經(jīng)過工程技術(shù)供應(yīng)部進(jìn)行甄別，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/指定的主管→分管副總→工程技術(shù)供應(yīng)部簽字同意后，方可領(lǐng)用，更換時(shí)必須以舊換新。工程器材領(lǐng)用時(shí)，憑預(yù)算報(bào)告嚴(yán)格按工程預(yù)算領(lǐng)料。維護(hù)器材領(lǐng)用時(shí)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人/指定的主管→分管副總簽字同意后，方可領(lǐng)用。特殊情況下（臨時(shí)搶修等），可先口頭申報(bào)借用后再辦理領(lǐng)用手續(xù)（憑搶修通知單，如搶修單是新設(shè)備需按新設(shè)備領(lǐng)用流程辦理，如需購(gòu)買需注明），更換后的器材必須及時(shí)入庫，完成物資器材更換手續(xù)。第十六條：倉庫保管人員必須做好更換后的物資器材的臺(tái)賬，以備核查和作為日后處置的依據(jù)。第十七條：器材報(bào)廢必須報(bào)財(cái)務(wù)部及財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)請(qǐng)董事會(huì)和股東審批。第十八條：倉庫保管人員每月必