管理評審工作程序

概述與適用范圍本程序闡述了廈門機務部飛機維修工程部安全和質(zhì)量管理體系進行管理評審的規(guī)定和程序。本程序適用于機務部飛機維修工程部各分部部、福州分公司機務部。程序?qū)傩浴鯟CAR121■CCAR145航線■CCAR145定檢/部件依據(jù)文件《維修工程管理手冊》MF/0707“內(nèi)部質(zhì)量審核”《維修管理手冊》MF/0815-5“安全保證”《航空安全管理手冊》MF/0304-8“管理評審”術語和定義無職責所需的人員崗位機務部飛機維修工程部總經(jīng)理（責任經(jīng)理）、機務部飛機維修工程部安委會機務部飛機維修工程部安全總監(jiān)、安全管理辦公室處主任經(jīng)理、安全工程師、質(zhì)保工程師職責機務部飛機維修工程部總經(jīng)理、責任經(jīng)理：負責對機務部飛機維修工程部安全和質(zhì)量管理體系進行評審。機務部飛機維修工程部安委會：協(xié)助責任經(jīng)理對機務部飛機維修工程部安全和質(zhì)量管理體系進行評審。機務部飛機維修工程部安全總監(jiān)：負責組織管理評審工作，負責向責任經(jīng)理和機務部飛機維修工程部安委會報告安全管理體系運行情況。安全管理辦公室處：負責準備管理評審相關材料、保存管理評審記錄、跟蹤落實管理評審的后續(xù)改進要求。規(guī)定管理評審計劃機務部飛機維修工程部總經(jīng)理（責任經(jīng)理）每年至少對機務部飛機維修工程部安全和質(zhì)量管理體系進行一次評審。發(fā)生下列情形可增加管理評審頻次：機務部飛機維修工程部適用的航空安全法律、法規(guī)標準及其他要求發(fā)生重大變化或變換時；機務部飛機維修工程部組織結(jié)構、新機型的引進、維修許可能力、新技術的采用等有重大變化導致安全或質(zhì)量管理體系需要調(diào)整時；出現(xiàn)重大維修事故或安全出現(xiàn)較大起伏時；質(zhì)量審核、安全監(jiān)察、持續(xù)監(jiān)控時發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；機務部飛機維修工程部安委會認為需要的其他情況。管理評審的數(shù)據(jù)和內(nèi)容管理評審的數(shù)據(jù)來源包括以下方面：風險管理數(shù)據(jù)；安全監(jiān)督數(shù)據(jù)；持續(xù)監(jiān)控數(shù)據(jù)；內(nèi)/外部審核數(shù)據(jù)；質(zhì)量調(diào)查數(shù)據(jù)；員工報告數(shù)據(jù)；安全信息分析數(shù)據(jù)；系統(tǒng)評價數(shù)據(jù)；糾正和預防措施情況；持續(xù)改進情況；安全經(jīng)驗教訓；其它。管理評審內(nèi)容包括以下方面：安全質(zhì)量目標實施情況分析；組織結(jié)構、職責分工的合理性；人力和物質(zhì)資源滿足安全管理體系運行需要的情況；風險控制措施的實施情況、效果分析；安全管理體系文件的符合性和適應性；安全經(jīng)驗教訓；安全政策；其它需要評審的內(nèi)容。管理評審的方法：根據(jù)評審內(nèi)容，選定若干評價項目（指標）；對評價項目制定評價的標準；管理者對各個項目進行分類、分析、找出影響管理體系的問題。管理評審輸出包括以下方面：對安全政策、目標和安全管理體系組織機構等方面的評價和改進措施；針對新生、重要危險源提出的控制措施；安全目標的調(diào)整；對生產(chǎn)運行和安全管理體系實施過程績效的評價和改進意見；提出對人力、物質(zhì)資源的需求。管理評審會議可結(jié)合每年年初的“安全形勢分析會”進行。管理評審會議議程：管理評審會議由責任經(jīng)理主持；安全總監(jiān)進行管理評審報告，介紹機務部飛機維修工程部一年來安全管理體系的運行情況；機務部飛機維修工程部安委會對安全管理體系的運行情況和有效性進行評審，提出改進建議；責任經(jīng)理對機務部飛機維修工程部安全管理體系的運行情況和有效性進行評價，提出后續(xù)的改進要求。管理評審會議由安全管理辦公室處負責記錄，參會人員應有簽到記錄。管理評審報告由安全管理辦公室處編寫，安全總監(jiān)審核，責任經(jīng)理批準。管理評審報告的主要內(nèi)容應包括評審依據(jù)、評審時間、參加人員、評審的主要內(nèi)容、評審結(jié)果、需要改進的要求、評審報告的發(fā)放范圍等。管理評審的相關記錄由安全管理辦公室處存檔。程序管理評審材料的準備安全工程師、質(zhì)保工程師收集管理評審相關數(shù)據(jù)，報安全總監(jiān)確認，主要包括5.2.1的內(nèi)容根據(jù)收集的數(shù)據(jù)，編制管理評審匯報材料，報安全管理辦公室處主任經(jīng)理、安全總監(jiān)審核后，于管理評審會議前發(fā)責任經(jīng)理和機務部飛機維修工程部安委會委員預審。管理評審會議的實施安全總監(jiān)聯(lián)絡責任經(jīng)理，確定管理評審會議具體時間，通知安全管理辦公室處進行會議準備。安全管理辦公室處準備管理評審匯報材料，報安全總監(jiān)審核。向責任經(jīng)理和機務部飛機維修工程部安委會委員發(fā)出會議通知和管理評審匯報材料。責任經(jīng)理根據(jù)5.2.6的會議流程主持管理評審會議。安全管理辦公室處進行會議記錄，編制管理評審報告，經(jīng)安全總監(jiān)審核、責任經(jīng)理批準后發(fā)布。管理評審改進要求的實施安全管理辦公室處根據(jù)管理評審報告，制定改進方案和具體實施單位，報安全總監(jiān)批準。根據(jù)MF/8202-7“糾正和預防措施管理程序”實施改進。工作記錄要求序號表格號記錄名稱保管期限保管單位1JW8202-49-01（01/2012）8管理評審報告10年安全管理辦公室處流程圖管理評審工作流程使用表格樣式管理評審報管理評審報告編寫