公司內(nèi)審人員工作總結(jié)

第頁共頁公司內(nèi)審人員工作總結(jié)一、工作職責(zé)：作為公司內(nèi)審人員，主要職責(zé)是對(duì)公司各個(gè)部門和業(yè)務(wù)進(jìn)行審核和評(píng)估，以確保公司的運(yùn)作符合法律法規(guī)，并達(dá)到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。具體工作職責(zé)如下：1.編制并執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)情況，編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)工作。2.進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)：根據(jù)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，對(duì)公司各個(gè)部門和業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，包括內(nèi)部控制、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)管理等方面。3.發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)建議：在內(nèi)部審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)存在的問題和隱患，并及時(shí)提出改進(jìn)建議，以幫助公司改進(jìn)管理和提高效率。4.跟蹤審計(jì)整改：針對(duì)內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，跟蹤整改情況，確保問題得到及時(shí)解決，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行評(píng)估。5.提供咨詢和培訓(xùn)支持：向公司管理人員提供風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制方面的咨詢和培訓(xùn)支持，幫助他們加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的理解和實(shí)踐。二、工作成果：在過去的一年中，我以公司內(nèi)審人員的身份，按照公司的要求，認(rèn)真履行工作職責(zé)，取得了一定的工作成果，主要包括以下幾個(gè)方面：1.內(nèi)部審計(jì)工作全面推進(jìn)：根據(jù)公司的需要，按照計(jì)劃，對(duì)各個(gè)部門和業(yè)務(wù)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)。通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)了一些問題和隱患，對(duì)公司的運(yùn)作和內(nèi)部控制提出了一些改進(jìn)意見，并及時(shí)跟蹤整改情況。2.完善內(nèi)部控制體系：通過內(nèi)部審計(jì)工作，發(fā)現(xiàn)了一些內(nèi)部控制方面的不足，并提出了改進(jìn)建議。公司采納了一部分建議，并進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，使內(nèi)部控制體系更加完善。3.提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平：通過對(duì)公司業(yè)務(wù)和運(yùn)營過程的審核和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)了一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。公司對(duì)這些建議進(jìn)行了認(rèn)真對(duì)待，并加強(qiáng)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制。4.提供專業(yè)咨詢和培訓(xùn)支持：在工作過程中，與公司管理人員進(jìn)行了多次溝通和交流，提供了風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制方面的咨詢和培訓(xùn)支持，幫助他們加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的理解和實(shí)踐。三、存在的問題和不足：在工作中，也存在一些問題和不足，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1.缺乏現(xiàn)場調(diào)查的能力：由于工作時(shí)長和人力資源的限制，難以對(duì)所有的業(yè)務(wù)和過程進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，導(dǎo)致工作結(jié)果可能不夠準(zhǔn)確和全面。2.缺乏業(yè)務(wù)和行業(yè)知識(shí)：由于工作范圍比較廣泛，對(duì)某些業(yè)務(wù)和行業(yè)的了解可能不夠充分，難以全面評(píng)估相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和控制。3.整改跟蹤不夠及時(shí)：由于工作量的原因，對(duì)內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題的整改跟蹤可能不夠及時(shí)，導(dǎo)致問題得不到及時(shí)解決。四、改進(jìn)和提升計(jì)劃：為了更好地履行公司內(nèi)審人員的工作職責(zé)，提高工作質(zhì)量和水平，我制定了以下改進(jìn)和提升計(jì)劃：1.提高專業(yè)知識(shí)和能力：加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)和行業(yè)的學(xué)習(xí)和了解，提高專業(yè)知識(shí)水平，增強(qiáng)現(xiàn)場調(diào)查和評(píng)估能力，以更好地發(fā)現(xiàn)問題和隱患。2.加強(qiáng)溝通和協(xié)作：加強(qiáng)與公司各部門和業(yè)務(wù)部門的溝通和協(xié)作，了解業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，促進(jìn)問題整改的實(shí)施。3.提高工作效率：合理安排工作時(shí)間，提高工作效率，確保內(nèi)部審計(jì)工作按計(jì)劃完成，整改跟蹤及時(shí)跟進(jìn)。4.持續(xù)改進(jìn)與學(xué)習(xí)：不斷學(xué)習(xí)新的審計(jì)理論和方法，借鑒其他公司的經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)改進(jìn)和提升工作質(zhì)量和水平。五、總結(jié)：通過一年的內(nèi)審工作，我對(duì)公司的運(yùn)營和內(nèi)部控制有了更深入的了解，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性和必要性有