“安全風(fēng)險分級管控”制度

工程名稱：寬城通源二手車交易咨詢服務(wù)中心工程施工單位：河北旺華建筑工程有限公司0為全面辨識、管控，在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合項目實安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。項目負(fù)責(zé)人是本項目安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體，各班組是本項目系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體.二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機(jī)構(gòu)副組長：王海濱成員：袁東權(quán)、杜景華、李昆、袁國柱、袁國軍、（二）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、組長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人,對安全風(fēng)險管2、安全副組長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、13、成員負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作4、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控?！鞍踩L(fēng)險分級管控”安全員負(fù)責(zé)檢查、督促“安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容;2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素）；3、指導(dǎo)、督促各班組開展“安全風(fēng)險分級管控”工作；4、組織相關(guān)人員對項目“安全風(fēng)險分級管控"實施情況三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序每年由組長親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合項目生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因2系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。2、月度辨識評估每月由組長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。3、周辨識評估副組長每周組織本項目部人員，對本項目作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本項目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)"，存檔備查。4、日辨識評估各班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估.并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格對上崗區(qū)域內(nèi)勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識,發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向班組長匯報,若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長,由班組長組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本項目部處理不了的報公司“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。1、全國其他項目發(fā)生重特大事故后或發(fā)生涉險事故、3長，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對性的專項辨識,辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等.2、在施工工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由副組長組織班組長,重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（三）風(fēng)險辨識評估方法1、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)由組長牽頭組織，在“安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項目實際,制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)風(fēng)險,分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識.其中：重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系一般風(fēng)險:是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)低風(fēng)險:是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風(fēng)險評估（1）每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由組長、副組長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患,按照項目部制定的安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總4造冊.要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況,實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險,必須明確應(yīng)急處置程序和措施,經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控.（2）每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書,明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。3、安全風(fēng)險的評價分級（1）風(fēng)險度(危險性）危害因素辨識出后需要將危險程度量化，即需要計算每項危害因素的風(fēng)險大小,即風(fēng)險度或危險性,據(jù)此分析判斷并(2）風(fēng)險評價分級方法采用風(fēng)險矩陣法（L·S）進(jìn)行風(fēng)險大小的判定。本方法的風(fēng)險度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合.即：L代表事故發(fā)生的可能性S代表事件后果嚴(yán)重性5（4）風(fēng)險矩陣法（L·S)判斷準(zhǔn)則表3—1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級等級54321在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng))，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程.極不可能標(biāo)準(zhǔn)表3-2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級等級法律、法規(guī)人員財產(chǎn)損停工企業(yè)形6及其他要求失/萬元象部分裝置法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)際影響或設(shè)備喪失2套裝置停行業(yè)內(nèi)、潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)能力停工響不符合上級公司或行業(yè)1套裝置慢性規(guī)定等病輕微21的安全操作間歇<10程序、規(guī)定不舒服無傷完全符合無損失亡停工圍形象沒沒有停工有受損表3—3安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R應(yīng)采取的行動/控制措施應(yīng)采取的行動/控制措施等級實施期限立刻風(fēng)險度20—7級級(作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通但需定期檢查或無需采用控制措施重大風(fēng)險微或可忽略的風(fēng)險立即或近期整改治理有條件、有經(jīng)費時治理或需保存記錄24級后中高432低低低低低低高中低低低低812345四、安全風(fēng)險分級管控1、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低,分為“組長、副組長、成員、班組、崗位”五級,逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控,有人負(fù)責(zé)。2、由組長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取技術(shù)、管理手段,制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障,并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限.3、由組長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。4、由副組長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析,落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5、由安全員牽頭,負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴(yán)格落實到位.必到”原則,跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及97、要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的施工區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制"，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)1、完善安全風(fēng)險公告制度，存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)2、加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項培訓(xùn)；與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn),確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施.3、項目部要探索采用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動,及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)班組、崗位。六、風(fēng)險管控執(zhí)行程序1、安全科每年定期組織制定“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行.公司、部門風(fēng)險評估小組，對“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃"進(jìn)行分解落實，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估工作的依據(jù)。2、依據(jù)辨識評價方法對本單位危害因素進(jìn)行辨識評作危害分析（JHA）評價表"、“安