新能源科技公司工藝管理規(guī)定

新能源科技公司工藝管理規(guī)定第一章總則第一條工藝管理是企業(yè)生產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)與核心。為了進(jìn)一步規(guī)范工藝管理，加強工藝管理工作，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，提升公司整體工藝管理水平，明確相關(guān)工藝文件的編寫內(nèi)容、審批程序以及工藝文件的日常管理要求，保證工藝管理的規(guī)范化和確保公司生產(chǎn)系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、長周期、滿負(fù)荷、優(yōu)質(zhì)的運行，特制定本規(guī)定。第二章工藝卡片管理第二條管理職責(zé)1.生產(chǎn)中心是工藝卡片的歸口管理單位，主要負(fù)責(zé)：（1）確定工藝卡片參數(shù)的分級、編制內(nèi)容、語言和格式；（2）工藝卡片制（修）訂、審核、會簽、發(fā)布和保存；（3）（4）監(jiān)督、檢查工藝卡片的使用。2.相關(guān)專業(yè)（安全、生產(chǎn)、環(huán)保、質(zhì)量、設(shè)備等）負(fù)責(zé)工藝卡片中的專業(yè)審查及監(jiān)督檢查，其中：（1）工藝指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量由技術(shù)部部監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（2）設(shè)備運行參數(shù)由設(shè)備部監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（3）安全方面由安全部監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（4）環(huán)保指標(biāo)由生產(chǎn)部監(jiān)督執(zhí)行和檢查。3.車間負(fù)責(zé)工藝卡片的具體編制和執(zhí)行，應(yīng)對運行中存在的問題提出修改意見。第三條工藝卡片的編寫與管理1.工藝卡片必須以保證安全生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量為前提，必須保證生產(chǎn)安全和環(huán)境不受污染。2.工藝卡片指標(biāo)來源于裝置原設(shè)計的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置改造設(shè)計（技改技措）的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置長周期運行的限制條件、裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制、環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求等。3.工藝卡片內(nèi)容包括：裝置名稱、裝置工藝參數(shù)位號、工4按照安全、環(huán)保、質(zhì)量全面受控的原則，依據(jù)指標(biāo)的影響程度和范圍，將工藝卡片指標(biāo)分為公司級、車間級。（1）公司級控制指標(biāo)。公司級控制指標(biāo)是指直接影響到公司環(huán)保達(dá)標(biāo)排放、產(chǎn)品質(zhì)量合格、裝置安全運行的重要控制指標(biāo)。主要包括：關(guān)鍵控制工藝參數(shù)指標(biāo)、關(guān)鍵環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)、裝置重要公用工程系統(tǒng)指標(biāo)。（2）車間級控制指標(biāo)。車間級控制指標(biāo)是指保證裝置平穩(wěn)運行、操作調(diào)整受控，影響裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的主要控制指標(biāo)。主要包括：主要工藝運行指標(biāo)、工藝操作平穩(wěn)運行指標(biāo)。5.工藝卡片按以下程序?qū)徍?、審批：車間主任審查、相關(guān)單位會簽、技術(shù)部部審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.臨時工藝卡片管理按以下規(guī)定執(zhí)行：（1）新裝置開工初期可以使用臨時工藝卡片，試行半年，生產(chǎn)工藝運行穩(wěn)定后，修訂為正式的工藝卡片；（2）臨時工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片；（3）臨時工藝卡片必須有時間限制，原則上不超過6個月，過期自動作廢。7.工藝卡片版式規(guī)格采用橫向布置，原則安裝在框內(nèi)，擺放在裝置操作室的明顯位置。8.車間必須保存經(jīng)過審批后的工藝卡片原件。新版工藝卡片審批生效后，舊版工藝卡片由技術(shù)部部收回保存。9.工藝卡片的編號、裝訂和發(fā)放由技術(shù)部部負(fù)責(zé)。所有最新版本工藝卡片均統(tǒng)一在技術(shù)部部保存,并由專人管理。第四條工藝卡片的監(jiān)控1.工藝卡片根據(jù)分級原則由公司、車間實行二級監(jiān)控管理。2.裝置技術(shù)員應(yīng)隨時跟蹤工藝卡片的執(zhí)行情況，并處理執(zhí)行中遇到的問題。3.班長、操作人員需熟記工藝卡片指標(biāo)，在操作控制過程中隨時與DCS、現(xiàn)場指標(biāo)對比，確保工藝卡片指標(biāo)得到有效控制。4.出現(xiàn)操作指標(biāo)超出工藝卡片控制范圍時，必須按操作規(guī)程要求做出調(diào)整，杜絕再次發(fā)生超指標(biāo)的現(xiàn)象。如果某一操作指標(biāo)多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，車間要向相關(guān)管理單位匯報，由管理單位組織查找深層次原因，落實整改措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。第五條工藝卡片的變更和修訂1.工藝卡片的變更和修訂必須以保證安全生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量為前提。2.工藝卡片的修訂依據(jù)：（1）實際控制參數(shù)超出生產(chǎn)工藝卡片控制范圍，但沒有超出設(shè)計指標(biāo)，又不影響產(chǎn)品質(zhì)量控制和安全生產(chǎn)；（2）引進(jìn)的先進(jìn)工藝設(shè)計參數(shù)和設(shè)備說明等資料；（3）從生產(chǎn)實踐中總結(jié)的經(jīng)驗和有關(guān)數(shù)據(jù)等；（4）被采用并經(jīng)生產(chǎn)實踐檢驗證明是可靠的合理化建議。3.工藝卡片原則上每年評審、修訂1次，修訂程序按本規(guī)定執(zhí)行。修訂的工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。裝置進(jìn)行技術(shù)或設(shè)備改造后，技術(shù)部部組織相關(guān)單位對工藝卡片進(jìn)行重新修訂。4.工藝卡片中控制指標(biāo)的變更按以下要求辦理：（1）工藝卡片控制指標(biāo)變更，須由車間填寫工藝卡片變更申請單，說明變更的內(nèi)容及理由，申請由車間主任審定、相關(guān)單位會簽、技術(shù)部部審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（2）裝置和相關(guān)單位應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備運行狀態(tài)、運行周期、存在隱患、方案調(diào)整等狀況，及時提出指標(biāo)的修訂意見，保證工藝卡片的適宜性、有效性。（3）工藝卡片指標(biāo)變更審批單應(yīng)和工藝卡片一起保存，并隨工藝卡片換版而自動作廢。第三章操作規(guī)程管理第六條管理職責(zé)1.生產(chǎn)中心是操作規(guī)程的歸口管理單位，主要負(fù)責(zé)：（1）確定操作規(guī)程的編制內(nèi)容、語言和格式；（2）操作規(guī)程制（修）訂、審核、會簽、發(fā)布和保存；（3）（4）監(jiān)督、檢查操作規(guī)程的使用。2.相關(guān)專業(yè)（安全、生產(chǎn)、環(huán)保、質(zhì)量、設(shè)備等）負(fù)責(zé)操作規(guī)程中的專業(yè)審查，其中：（1）工藝操作、產(chǎn)品質(zhì)量方面內(nèi)容由技術(shù)部部審查；（2）設(shè)備操作、運行、保養(yǎng)內(nèi)容由設(shè)備部審查；（3）安全方面內(nèi)容由安全部審查；（4）涉及環(huán)保的內(nèi)容由生產(chǎn)部審查。3.車間負(fù)責(zé)操作規(guī)程的具體編制和執(zhí)行，對運行中存在的問題提出修改意見。第七條操作規(guī)程的編寫與管理1.操作規(guī)程內(nèi)容來源于裝置設(shè)計的基礎(chǔ)文件、數(shù)據(jù)、裝置改造設(shè)計（技改技措）的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置長周期運行的限制條件、裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制、環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求等。2.操作規(guī)程內(nèi)容包括：裝置基本情況概述、各崗位操作規(guī)程、工藝操作指標(biāo)、設(shè)備操作規(guī)程、故障及事故處理、設(shè)備參數(shù)表、主要塔器設(shè)備總圖、安全技術(shù)規(guī)程及原則工藝流程圖、裝置平面圖、消防設(shè)施平面布置圖及地下管網(wǎng)布置圖。3.操作規(guī)程的管理：（1）操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放至有關(guān)的操作人員及管理人員，作為（2）操作規(guī)程在編寫完畢后由技術(shù)部部統(tǒng)一印刷統(tǒng)一進(jìn)行編號，并做好發(fā)放記錄，妥善保管，謹(jǐn)防丟失，并不得外傳。車間應(yīng)將領(lǐng)取到的操作規(guī)程做好發(fā)放記錄，當(dāng)員工更換崗位、離職時將操作規(guī)程收回。（3）操作規(guī)程修訂后應(yīng)及時按發(fā)放編號將原操作規(guī)程予以收回，并按《山東xx新能源科技有限公司股份有限公司檔案管理辦法》（xx發(fā)〔2010〕19號）執(zhí)行。第八條操作規(guī)程的監(jiān)控1.操作規(guī)程由公司、車間實行二級監(jiān)控管理。2.裝置技術(shù)人員應(yīng)隨時跟蹤操作規(guī)程的執(zhí)行情況，并處理執(zhí)行中遇到的問題。3.班長、崗位操作人員需熟記操作規(guī)程內(nèi)容，確保操作規(guī)程內(nèi)容得到有效實施，班長具體負(fù)責(zé)班組操作規(guī)程的組織實施。4.班組在實際操作中出現(xiàn)操作內(nèi)容超出操作規(guī)程規(guī)定范圍的，必須嚴(yán)格按操作規(guī)程要求做出調(diào)整，無法調(diào)整到規(guī)定范圍內(nèi)的，要及時上報車間，由車間通知相應(yīng)管理單位組織檢查原因，提出改正措施。第九條操作規(guī)程的變更和修訂1.操作規(guī)程的變更與修訂原則：（1）操作規(guī)程的變更和修訂必須以保證安全生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境不受污染為前提；（2）操作規(guī)程應(yīng)力求先進(jìn)、可靠，對不成熟和尚未掌握的先進(jìn)技術(shù)，應(yīng)暫緩納入操作規(guī)程。2.操作規(guī)程的變更與修訂的依據(jù):（1）設(shè)計和開發(fā)可行性報告或技術(shù)報告；（2）引進(jìn)的先進(jìn)工藝設(shè)計和設(shè)備說明等資料；（3）從生產(chǎn)實踐中總結(jié)的經(jīng)驗和有關(guān)數(shù)據(jù)等；（4）被采用并經(jīng)生產(chǎn)實踐檢驗證明是可靠的合理化建議和革新成果。3.操作規(guī)程原則上每3-5年復(fù)審、修訂1次，修訂程序按本規(guī)定執(zhí)行。修訂的操作規(guī)程未執(zhí)行前，原操作規(guī)程有效。4.裝置每次大檢修后，技術(shù)部部組織相關(guān)單位對該裝置檢修前的操作規(guī)程進(jìn)行評審，確定操作規(guī)程的有效性。當(dāng)裝置進(jìn)行重大技術(shù)或設(shè)備改造后，技術(shù)部部組織相關(guān)單位對操作規(guī)程進(jìn)行重新修訂。5.裝置進(jìn)行技改后未對其他工序產(chǎn)生影響，或者是增加部分功能時，可以在原有操作規(guī)程不變的情況下僅增加技改部分操作方法作為操作規(guī)程的補充部分。6.操作規(guī)程內(nèi)容的變更按以下要求辦理：（1）操作規(guī)程內(nèi)容變更，須由裝置填寫操作規(guī)程變更審批單，說明變更的內(nèi)容及理由，由車間主任審定、相關(guān)單位會簽、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報技術(shù)部部備案。<,/SPAN>（2）生產(chǎn)車間和相關(guān)單位應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備運行狀態(tài)、運行周期、存在的隱患、方案調(diào)整等狀況，及時提出內(nèi)容的修訂意見，保證操作規(guī)程的適宜性、有效性。（3）操作規(guī)程變更審批單應(yīng)和操作規(guī)程一起保存，并隨操作規(guī)程換版而自動作廢。第四章操作記錄管理第十條操作記錄包括崗位交接班日志和崗位操作記錄。第十一條崗位交接班日志和崗位操作記錄要及時、真實地填寫，具有可追溯性。所有操作記錄的填寫一律使用仿宋體填寫，第十二條嚴(yán)禁污損、撕破操作記錄，操作記錄上不得有水漬、油污或其他污跡或是長度在1公分以上的破損。第十三條崗位操作記錄的內(nèi)容由車間根據(jù)各崗位的具體情況將重要參數(shù)、設(shè)備、液位等編制在內(nèi)，并注明位號、單位。第十四條交班和接班人員每次交接時應(yīng)在交接班日志和操作記錄上簽名。第十五條崗位交接班日志應(yīng)真實、確切地反映生產(chǎn)情況，以事件方式進(jìn)行記錄。內(nèi)容必須包括：本崗位主要生產(chǎn)、操作情況，工藝調(diào)整情況，產(chǎn)品質(zhì)量情況。第十六條當(dāng)崗位發(fā)生以下情況時，交接班日志也必須進(jìn)行記錄：1.設(shè)備的啟停操作，時間和原因；2.設(shè)備啟停、運行中發(fā)生的異常情況、原因和處理經(jīng)過；3.不符合規(guī)程規(guī)定的操作原因；4.生產(chǎn)異常情況：時間、原因、處理情況；5.設(shè)備改進(jìn)情況及其它需作特別交待的注意事項；第十七條崗位交接班要求語言規(guī)范、簡練，交待問題有始有終，有因有果，條理清楚，能說明問題。第十八條交接班日志要嚴(yán)格十交五不接：“十交”即交任務(wù)、交操作指標(biāo)、交質(zhì)量、交設(shè)備、交安全環(huán)保、交消防器材和衛(wèi)生情況、交問題、交經(jīng)驗、交工具、交記錄；“五不接”為設(shè)備潤滑不好不接、操作情況不清不接、工具不全不接、記錄不全不接、衛(wèi)生不好不接。第十九條各單位的操作記錄資料必須妥善保管，不得損壞和遺失。資料的裝訂、整理、保存方法和保期限按檔案管理工作的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對已經(jīng)過了保管期限的操作記錄，如認(rèn)為確無保存價值，應(yīng)由車間提出申請，技術(shù)部部核準(zhǔn)后按檔案管理辦法執(zhí)行。第五章開工方案和停工吹掃方案管理第二十條新建裝置開工及裝置停工檢修后開工均需要根據(jù)本裝置的實際情況編寫開工方案。裝置按照公司計劃進(jìn)行檢修時要編寫停工吹掃方案。第二十一條開工方案和停工吹掃方案需要提前1周編寫、審批完成，車間負(fù)責(zé)人審核、相關(guān)單位會簽、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將電子版和簽字后的方案報技術(shù)部部備案。第二十二條相關(guān)專業(yè)（安全、生產(chǎn)、環(huán)保、設(shè)備、質(zhì)量等）負(fù)責(zé)開停工方案中的專業(yè)審查。第二十三條開工方案和停工吹掃方案是裝置開停工過程中的指導(dǎo)性文件，在開停工過程中必須按照開工方案和停工吹掃方案制定的步驟實施，以保證整個開停工過程的安全、順利進(jìn)行。第二十四條停工吹掃方案要緊密結(jié)合裝置的檢修內(nèi)容，做到裝置安全停工并對要檢修的設(shè)備、儀表、工藝管線完成退料和吹掃工作。并在方案中落實好明確安全、環(huán)保措施，避免安全、環(huán)保事故發(fā)生。第二十五條新裝置開工方案的編寫要結(jié)合操作規(guī)程，并對可能出現(xiàn)的問題編寫預(yù)案。裝置檢修后的開工方案要結(jié)合本次檢修內(nèi)容，編制好預(yù)案確保一次開工成功。第二十六條第二十七條開工方案和停工吹掃方案在批準(zhǔn)后要下發(fā)到操作崗位，并認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，以保證崗位人員能夠明確具體操作步驟，避免盲目操作引起事故發(fā)生。第六章裝置大事記管理第二十八條生產(chǎn)裝置必須按照時間順序記錄本車間的生產(chǎn)大事記，一事一條。第二十九條生產(chǎn)大事包括生產(chǎn)車間開停工、生產(chǎn)工藝調(diào)整、影響生產(chǎn)車間安全運行（或設(shè)備安全運行）的突發(fā)事件以及影響產(chǎn)品質(zhì)量等方面的事件。第三十條生產(chǎn)大事記包括大事名稱、發(fā)生時間、發(fā)生部位、原因、經(jīng)過、采取措施、結(jié)果、經(jīng)驗教訓(xùn)等方面。開停工要具體到××日×點，異常情況要具體到××日×點×分。異常情況要描述清楚現(xiàn)象，分析產(chǎn)生的原因和處理方案及最終結(jié)果。檢修要簡明扼要的記錄本次檢修的主要工作內(nèi)容。第三十一條裝置大事記每月要更新，有大事則記，無大事則不記，不必勉強湊數(shù)；每年的大事記要裝訂成冊并妥善保存。第七章裝置工藝聯(lián)鎖管理第三十二條各生產(chǎn)車間工藝聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)必須處于完好投用狀態(tài)。第三十三條因某種原因需停運或摘除工藝聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)時，必須由該生產(chǎn)車間提出申請，填寫工藝聯(lián)鎖工作票，并附有切實可行的安全措施，經(jīng)生產(chǎn)部及相關(guān)單位會簽，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由設(shè)備部會同儀表維護(hù)人員實施。第三十四條由于儀表原因需要檢修、臨時停運工藝聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)時，必須由該儀表維護(hù)人員通知生產(chǎn)車間辦理工藝聯(lián)鎖作業(yè)票。作業(yè)完畢，儀表維護(hù)人員必須通知生產(chǎn)車間主管人員，經(jīng)檢查、確認(rèn)并共同在作業(yè)票上簽字后，方可恢復(fù)工藝聯(lián)鎖系統(tǒng)。第三十五條工藝聯(lián)鎖系統(tǒng)的盤前開、關(guān)按鈕均由操作人員操作，盤后開、關(guān)按鈕均由儀表維護(hù)人員操作，其他人員不得操作工藝聯(lián)鎖保護(hù)設(shè)施。第三十六條正在運行的生產(chǎn)裝置，已經(jīng)投用的工藝聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)，不準(zhǔn)調(diào)整其工藝聯(lián)鎖系統(tǒng)動作設(shè)定值。如生產(chǎn)需要，必須由生產(chǎn)車間提出申請，經(jīng)技術(shù)部部及相關(guān)單位審核后，報主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填寫工藝聯(lián)鎖工作票，并采取可行的安全措施，按工藝聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)規(guī)程要求進(jìn)行調(diào)整，且在聯(lián)鎖設(shè)定值一覽表和有關(guān)資料上作相應(yīng)更正說明。第三十七條工藝聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)所有儀表設(shè)備、器件應(yīng)隨大檢修一并進(jìn)行檢修、校驗、標(biāo)定。檢修后，經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行聯(lián)合檢查、確認(rèn)方可投入使用。第三十八條對長時間摘除、停運需恢復(fù)使用的工藝聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)，在投用前應(yīng)由相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行聯(lián)合檢查、確認(rèn)，經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可投用。第三十九條凡與工藝聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)有關(guān)的儀表、設(shè)備、附件，要有明顯標(biāo)記，凡是緊急停車按鈕開關(guān)，一定要設(shè)有保護(hù)罩。第四十條檢修、校驗、標(biāo)定工藝聯(lián)鎖設(shè)定值的審批單等有關(guān)記錄、資料要存檔，妥善保管。第四十一條需要新增設(shè)工藝聯(lián)鎖保護(hù)設(shè)施，由生產(chǎn)車間提出要求，相關(guān)單位審核并報主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由技術(shù)部部會同設(shè)計院共同研究，定出方案，再交由設(shè)計院設(shè)計。第八章工藝技術(shù)標(biāo)定管理第四十二條工藝技術(shù)標(biāo)定主要為解決影響裝置各項主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的重點技術(shù)問題,不斷更新、挖潛、降耗、降低生產(chǎn)成本，全面提高裝置生產(chǎn)技術(shù)水平。第四十三條工藝技術(shù)標(biāo)定分工1.工藝技術(shù)標(biāo)定由技術(shù)部部主管，由生產(chǎn)車間及相關(guān)單位配合實施。2.生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)標(biāo)定計劃、標(biāo)定方案的審查以及標(biāo)定數(shù)據(jù)和報告的審核。3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)定期間生產(chǎn)安排，負(fù)責(zé)標(biāo)定期間水、電、汽、風(fēng)數(shù)據(jù)的采集。4.化驗車間負(fù)責(zé)標(biāo)定期間的化驗、分析。5.6.油品車間負(fù)責(zé)罐區(qū)原料和產(chǎn)品計量數(shù)據(jù)的采集。第四十四條工藝技術(shù)標(biāo)定的種類1.正常生產(chǎn)的主要生產(chǎn)裝置定期進(jìn)行生產(chǎn)標(biāo)定，原則上每年1次；其它各生產(chǎn)車間根據(jù)需要，適時進(jìn)行生產(chǎn)標(biāo)定。2.生產(chǎn)車間根據(jù)標(biāo)定性質(zhì)（正常生產(chǎn)標(biāo)定、裝置技改后的技術(shù)標(biāo)定、實施新生產(chǎn)方案后的標(biāo)定、局部工藝設(shè)備改造后的標(biāo)定、加工負(fù)荷標(biāo)定、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)定、能源消耗標(biāo)定等）確定標(biāo)定報告的主體內(nèi)容。第四十五條工藝技術(shù)標(biāo)定程序1.生產(chǎn)車間按標(biāo)定計劃提前1周內(nèi)編制出標(biāo)定方案，報技術(shù)部部審批。2.生產(chǎn)部根據(jù)標(biāo)定方案，落實標(biāo)定條件，確定標(biāo)定時間，由生產(chǎn)部統(tǒng)一安排組織實施。3.生產(chǎn)車間根據(jù)標(biāo)定方案做好優(yōu)化操作、調(diào)校儀表、現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集等準(zhǔn)備工作。4.生產(chǎn)車間要對