內(nèi)部質(zhì)量審核表

統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：01日期：___________受審部門：文控要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注范圍1．手冊(cè)覆蓋范圍2．手冊(cè)有無(wú)刪減，刪減是否合理1．確定本部門在質(zhì)量管理體系中的過(guò)程順序質(zhì)量管理2．質(zhì)量管理體系是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，是否有一個(gè)實(shí)施、保持、改良的體系過(guò)程3．有無(wú)編制相關(guān)文件，確定過(guò)程有效控制4．采取什么樣的措施對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和分析，從而進(jìn)行改善5．外發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量的控制1．本廠有哪些文件？他們之間的相互關(guān)系文件要求2．這些文件制定及審批、核準(zhǔn)之間的權(quán)限是怎樣的？3．有無(wú)相應(yīng)文件一覽表1．質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)2．職責(zé)和權(quán)限制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：02日期：_________受審部門：文控檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程4．有多少份程序文件，且在其職能分配過(guò)程中本部門有哪幾項(xiàng)為主導(dǎo)部門？5．為保證程序順利執(zhí)行，應(yīng)有哪些作業(yè)指導(dǎo)書？其審批是否按正常權(quán)限？6．我們公司的管代是誰(shuí)？為什么要委任管代？7．質(zhì)量手冊(cè)是否受控？1．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？文件控制2．我們目前有四階文件，請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部文件是怎樣控制它？是否都按此要求？3．你是否知道工廠文件編號(hào)的原那么，其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的章節(jié)號(hào)為多少？4．我們四階文件是否全部受控5．文件類型和狀態(tài)標(biāo)示保持清晰，易于識(shí)別6。文件保存是否建檔制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：03日期：___________受審部門：文控檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7．有否印章證明此文件受控8。收回作廢文件如何管制9．如果有文件更改時(shí)應(yīng)該怎樣處理10．文件修改有否記錄11．外來(lái)文件是否有控制，是否經(jīng)過(guò)相關(guān)人員審核12．圖紙?jiān)鯓庸芾?3．外發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告是否管理(電鍍、原料供給商)14．申請(qǐng)文件的過(guò)程是怎樣的15．文件控制流程圖是怎樣的1．記錄標(biāo)識(shí)、表格形式、編號(hào)方式有無(wú)統(tǒng)一2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無(wú)管制3．記錄填寫是否按要求(真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確)4．是否對(duì)記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改良(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：04日期：___________受審部門：文控檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注6．有無(wú)規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運(yùn)作過(guò)程制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：05日期：_________受審部門：人事檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．是否提供所需資源資源提供2．關(guān)健過(guò)程和崗位資源是否充足1．各崗位任務(wù)、性質(zhì)的要求是否確定，是否按崗位能力選人人力資源2．是否從教育、培訓(xùn)、技能去考核員工？1．新進(jìn)員工有無(wú)培訓(xùn)，培訓(xùn)過(guò)程怎樣？培訓(xùn)2．對(duì)新進(jìn)員工有無(wú)技能作業(yè)培訓(xùn)？有無(wú)培訓(xùn)記錄？3．有無(wú)培訓(xùn)考核結(jié)果4．第一次培訓(xùn)不合格是否應(yīng)予不錄用？5．企業(yè)是否重視培訓(xùn)？6，公司特崗人員是否有培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄及上崗核準(zhǔn)7．有無(wú)系統(tǒng)培訓(xùn)方案？8．培訓(xùn)方案是否有實(shí)施？9．培訓(xùn)資源是否充足？制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：06日期：__________受審部門：人事檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注10．有無(wú)人力資源評(píng)估？11．現(xiàn)職員工有無(wú)培訓(xùn)？12．試產(chǎn)或打樣時(shí)有無(wú)對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行技能培訓(xùn)？13．轉(zhuǎn)崗人員有無(wú)培訓(xùn)(培訓(xùn)記錄)？14．評(píng)審有無(wú)跟蹤及歸檔？15．培訓(xùn)效果有無(wú)一個(gè)具體衡量標(biāo)準(zhǔn)？1．有否提供適宜工作環(huán)境以保證產(chǎn)品符合性？環(huán)境2．有哪些重要環(huán)境(人、物)？3．有無(wú)制作平安手冊(cè)對(duì)員工進(jìn)行平安教育培訓(xùn)4．工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)、光照情況是否良好5．工作場(chǎng)所5S6．工作場(chǎng)所有無(wú)平安標(biāo)志、危險(xiǎn)標(biāo)志等設(shè)施1．是否建立實(shí)施保持內(nèi)部審核程序內(nèi)審2．根據(jù)規(guī)定時(shí)間段是否編制審核方案3．編制檢查表是否根據(jù)審核準(zhǔn)那么(標(biāo)準(zhǔn)要求、體系文件)制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：07日期：_________受審部門：人事檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4．審核小組是否按體系需要成立，其具體職能5．審核有無(wú)按流程作業(yè)，有無(wú)相關(guān)記錄6．審核不合格項(xiàng)是否填寫?內(nèi)審不合格報(bào)告?7．不合格項(xiàng)有無(wú)得到糾正(有無(wú)制定和實(shí)施預(yù)防和糾正措施)8．有無(wú)內(nèi)審報(bào)告9．有無(wú)末次會(huì)議，有無(wú)會(huì)議記錄10．工作文件是否齊全、范圍正確并得到整理保存制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：08日期：_________受審部門：紙板/紙箱檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標(biāo)識(shí)、表格形式、編號(hào)方式有無(wú)統(tǒng)一2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無(wú)管制3．記錄填寫是否按要求(真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確)4．是否對(duì)記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改良(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無(wú)規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運(yùn)作過(guò)程1．設(shè)備管理有無(wú)流程圖？設(shè)施2．設(shè)備有無(wú)編號(hào)登記(資料)，有無(wú)設(shè)備登記一覽表？3．設(shè)備驗(yàn)收時(shí)附件及說(shuō)明有無(wú)存檔？4．設(shè)備驗(yàn)收時(shí)功能測(cè)試有否記錄？5．設(shè)備上有無(wú)?設(shè)備卡?6．設(shè)備上是否掛作業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)員是否按指導(dǎo)書作業(yè)？7．設(shè)備是否認(rèn)期保養(yǎng)？有否記錄？制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：09日期：_________受審部門：紙板/紙箱檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8．各指定人員有否對(duì)機(jī)器進(jìn)行日常點(diǎn)檢并記錄？9．設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，不否掛牌標(biāo)示？10．設(shè)備報(bào)廢有無(wú)按作業(yè)運(yùn)作？新設(shè)備有無(wú)登記注冊(cè)？11．設(shè)備維修是否有記錄？12．生產(chǎn)所有工夾具是否有效管理？1．有否提供適宜工作環(huán)境以保證產(chǎn)品符合性？環(huán)境2．有哪些重要環(huán)境(人、物)？3．有無(wú)制作平安手冊(cè)對(duì)員工進(jìn)行平安教育培訓(xùn)4．工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)、光照情況是否良好5．工作場(chǎng)所S6．工作場(chǎng)所有無(wú)平安標(biāo)志、危險(xiǎn)標(biāo)志等設(shè)施1．產(chǎn)品質(zhì)量的特性、目標(biāo)要求是否清楚，在哪些文件中有表達(dá)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2．有無(wú)工藝流程，哪些過(guò)程需要驗(yàn)證籌劃3．驗(yàn)證、檢驗(yàn)、活動(dòng)是否明確要求，接收準(zhǔn)那么是否清楚制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：10日期：_________受審部門：紙板/紙箱檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有無(wú)籌劃(有無(wú)流程)1．是否制定各產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)流程2．產(chǎn)品是否有指導(dǎo)書及控制文件3．是否按規(guī)定使用和維護(hù)設(shè)備(?日常點(diǎn)檢表?)4．有否生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置？(有無(wú)驗(yàn)收，有無(wú)超過(guò)使用期)5．有無(wú)建立生產(chǎn)過(guò)程失控改善措施，怎樣應(yīng)付不合格品的產(chǎn)出6．對(duì)工序更改有無(wú)經(jīng)過(guò)評(píng)審7．有無(wú)規(guī)定交付實(shí)施過(guò)程條件、方式？有無(wú)產(chǎn)品交付記錄8．怎樣保證重要工序是按質(zhì)量方案實(shí)施，怎樣去重點(diǎn)控制(電鍍、銑槽、倒角等)1．生產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備準(zhǔn)確度和精密度怎樣保證？過(guò)程確認(rèn)2．設(shè)備設(shè)定有無(wú)具體化、文字化(車床轉(zhuǎn)速)制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：11日期：_________受審部門：紙板/紙箱檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．對(duì)操作人員技能、資格有否培訓(xùn)，有無(wú)考核，是否合格勝任4．有無(wú)證實(shí)設(shè)備能滿足產(chǎn)品要求5．原材料、人員、設(shè)備變更時(shí)是否對(duì)過(guò)程進(jìn)行再次確認(rèn)6．請(qǐng)?jiān)囀鏊诓块T流程7．訂單是怎樣接受(生產(chǎn)通知單)8．物控依據(jù)什么做生產(chǎn)安排依據(jù)(生產(chǎn)排程、車間負(fù)荷)9．超領(lǐng)怎樣作業(yè)10．報(bào)廢怎樣作業(yè)11．跟催生產(chǎn)進(jìn)度依據(jù)是什么(?生產(chǎn)排程??出貨排程?12．生產(chǎn)所需物料、工夾具有無(wú)安排領(lǐng)取或自做制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：12日期：_________受審部門：紙板/紙箱檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注13．生產(chǎn)使用的工藝文件、資料、產(chǎn)品樣版是否齊全1．是否采用適當(dāng)方法防止產(chǎn)品混淆、混用標(biāo)識(shí)和可2．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)責(zé)任人追溯性3．原材料、半成品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)怎樣進(jìn)行標(biāo)示4．原材料、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)示是怎樣標(biāo)示進(jìn)行5．怎樣進(jìn)行追溯，追溯是否有效1．是否有對(duì)生產(chǎn)物料進(jìn)行核算產(chǎn)品防護(hù)2．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合要求，危險(xiǎn)品是否有標(biāo)示1．儀器是否指定專人使用監(jiān)視和測(cè)量2．所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否均由工程部查收裝置控制3．所有量具是否有表示量具準(zhǔn)確性和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)1．過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍有哪些過(guò)程監(jiān)視2．未滿足要求是否采取糾正措施和測(cè)量3．對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程采取什么方法進(jìn)行監(jiān)控記錄制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：13日期：_________受審部門：紙板/紙箱檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．有無(wú)不合格品控制程序不合格品控制2．首檢不合格品如何控制制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：14日期：_________受審部門：業(yè)務(wù)檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標(biāo)識(shí)、表格形式、編號(hào)方式有無(wú)統(tǒng)一記錄控制2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無(wú)管制3．記錄填寫是否按要求(真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確)4．是否對(duì)記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改良(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無(wú)規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運(yùn)作過(guò)程1．為什么要以顧客為中心，這種理念如何表達(dá)以顧客為中心2．怎樣去發(fā)動(dòng)全員參與，調(diào)動(dòng)積極性，實(shí)現(xiàn)顧客滿意目標(biāo)3．怎樣知道顧客要求，如果顧客有不滿，怎樣處理4．對(duì)產(chǎn)品平安、環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)要求的措施如何落實(shí)5．顧客的要求如何被確定制表：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：15日期：_________受審部門：業(yè)務(wù)檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．顧客要求是否確定和充分理解(性能、可靠性、樣品、交付量、產(chǎn)品有關(guān)交付期等)要求確定2．用途必要要求有哪些3．產(chǎn)品法律、法規(guī)要求是否清楚4．附加要求是否形成文件1．顧客要求的形式(口頭、合同)如何接受、確定、評(píng)審產(chǎn)品有關(guān)評(píng)審2．常規(guī)、非常規(guī)產(chǎn)品如何界定、如何評(píng)審、方式是否有效3．顧客提出產(chǎn)品要求更改時(shí)是否進(jìn)行重新評(píng)審，企業(yè)更改產(chǎn)品時(shí)是否得到客戶認(rèn)可？4．產(chǎn)品要求更改時(shí)，是否有確定變更過(guò)程、更改文件及傳遞，對(duì)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品是否給顧客妥善解決制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MF-QF-036(A/0版)統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：16日期：_________受審部門：業(yè)務(wù)檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注5．評(píng)審內(nèi)容包括哪四個(gè)方面，重點(diǎn)是什么？附加要求顧客是否接受6．合同改動(dòng)有無(wú)重新評(píng)審1．在什么時(shí)候與顧客進(jìn)行溝通2．與顧客洶溝涌一些什么3．怎樣與顧客溝通1．訂單是怎樣接受(生產(chǎn)通知單)1.公司顧客財(cái)產(chǎn)有哪些？有否進(jìn)行識(shí)別和保護(hù)？2.樣品使用、保管有否落實(shí)？1．有哪些獲得顧客滿意信息渠道？有哪些方法進(jìn)行滿意度測(cè)量顧客滿意2．在顧客不滿意問(wèn)題點(diǎn)和關(guān)鍵因素上是否設(shè)置測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)，并確定其方法？3．有無(wú)顧客滿意度控制流程，其職能部門相互關(guān)系怎樣制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MF-QF-036(A/0版)統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：17日期：_________受審部門：業(yè)務(wù)檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4．是否對(duì)顧客投訴重點(diǎn)有跟蹤改善、糾正預(yù)防措施？1.特殊放行是否有得到授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)？制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MF-QF-036(A/0版)統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：18日期：_________受審部門：貨倉(cāng)檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標(biāo)識(shí)、表格形式、編號(hào)方式有無(wú)統(tǒng)一記錄控制2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無(wú)管制3．記錄填寫是否按要求(真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確)4．是否對(duì)記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改良(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無(wú)規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運(yùn)作過(guò)程1．是否采用適當(dāng)方法防止產(chǎn)品混淆、混用標(biāo)識(shí)和可2．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)責(zé)任人追溯性3．原材料、半成品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)怎樣進(jìn)行標(biāo)示4．怎樣進(jìn)行追溯，追溯是否有效1．公司顧客財(cái)產(chǎn)有哪些？有否進(jìn)行識(shí)別和保護(hù)？顧客財(cái)產(chǎn)2．當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供原材料不良時(shí)，怎樣進(jìn)行處理？制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MF-QF-036(A/0版)統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：19日期：_________受審部門：貨倉(cāng)檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．倉(cāng)庫(kù)怎樣對(duì)公司顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理(標(biāo)識(shí)、建賬、保管)1．運(yùn)輸工具負(fù)荷有無(wú)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品防護(hù)2．是否有對(duì)生產(chǎn)物料進(jìn)行核算3．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合要求，危險(xiǎn)品是否有標(biāo)示1．有無(wú)不合格品控制程序不合格品控制2．進(jìn)料不合格品如何控制制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MF-QF-036(A/0版)統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：20日期：__________受審部門：物控檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標(biāo)識(shí)、表格形式、編號(hào)方式有無(wú)統(tǒng)一記錄控制2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無(wú)管制3．記錄填寫是否按要求(真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確)4．是否對(duì)記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改良(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無(wú)規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運(yùn)作過(guò)程1．簡(jiǎn)述采購(gòu)流程(原材料)2．有否對(duì)同類型供給商進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、有無(wú)評(píng)定及選擇標(biāo)準(zhǔn)3．有無(wú)合格供給商名單并經(jīng)批準(zhǔn)4．物控部根據(jù)什么來(lái)核對(duì)供給商交貨狀況？5．怎樣才算一份有效采購(gòu)單6．對(duì)從生產(chǎn)線上退回來(lái)的原材料應(yīng)該怎樣處理7．外發(fā)加工流程圖是怎樣？制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MF-QF-036(A/0版)統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：21日期：__________受審部門：物控檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8．當(dāng)交期交量變理時(shí)怎樣處理？(變更單)9．有無(wú)對(duì)供給商進(jìn)行級(jí)、刪減，是怎樣做，做得怎樣10．有無(wú)對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)審，目前公司合格供給商是怎樣確定的？1．訂單是怎樣接受(生產(chǎn)通知單)過(guò)程確認(rèn)2．物控依據(jù)什么做生產(chǎn)安排依據(jù)(生產(chǎn)排程、車間負(fù)荷)3．超領(lǐng)怎樣作業(yè)4．原材料、人員、設(shè)備變更時(shí)是否對(duì)過(guò)程進(jìn)行再次確認(rèn)5．請(qǐng)?jiān)囀鏊诓块T流程6．跟催生產(chǎn)進(jìn)度依據(jù)是什么(?生產(chǎn)排程??出貨排程?7．生產(chǎn)所需物料、工夾具有無(wú)安排領(lǐng)取或自做8．生產(chǎn)使用的工藝文件、資料、產(chǎn)品樣版是否齊全1.公司顧客財(cái)產(chǎn)有哪些？有否進(jìn)行識(shí)別和保護(hù)？顧客財(cái)產(chǎn)2.當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供原材料不良時(shí)，怎樣進(jìn)行處理？制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MF-QF-036(A/0版)統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：22日期：_________受審部門：物控檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．有無(wú)不合格品控制程序不合格品控制2．進(jìn)料不合格品如何控制制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MF-QF-036(A/0版)統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：23日期：__________受審部門：品管部檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容檢查記錄YES/NG備注1．記錄標(biāo)識(shí)、表格形式、編號(hào)方式有無(wú)統(tǒng)一記錄控制2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無(wú)管制3．記錄填寫是否按要求(真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確)4．是否對(duì)記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改良(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無(wú)規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運(yùn)作過(guò)程1．產(chǎn)品質(zhì)量的特性、目標(biāo)要求是否清楚，在哪些文件中有表達(dá)？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2．有無(wú)工藝流程，哪些過(guò)程需要驗(yàn)證籌劃3．驗(yàn)證、檢驗(yàn)、活動(dòng)是否明確要求，接收準(zhǔn)那么是否清楚？4．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有無(wú)籌劃(有無(wú)流程)1．產(chǎn)品驗(yàn)證方式有無(wú)規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品2．試說(shuō)流程驗(yàn)證3．檢驗(yàn)OK后怎樣處理?進(jìn)料日?qǐng)?bào)?制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MF-QF-036(A/0版)統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：24日期：__________受審部門：品管檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4．不合格品怎樣處理(?品質(zhì)異常處理單?)5．怎樣進(jìn)行特采6．有無(wú)標(biāo)示區(qū)分原物料狀態(tài)1.有無(wú)建立生產(chǎn)過(guò)程失控改善措施？怎樣應(yīng)付不合格品的產(chǎn)出？生產(chǎn)流程2.工序更改有無(wú)經(jīng)過(guò)評(píng)審？3.怎樣保證重要工序是按質(zhì)量方案實(shí)施？怎樣去重點(diǎn)控制電鍍、銑槽、倒角等？標(biāo)識(shí)和可追溯2.原材料、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)示是怎樣進(jìn)行的？1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供原材料不良時(shí)，怎樣進(jìn)行處理？顧客財(cái)產(chǎn)2.樣品使用、保管有無(wú)落實(shí)？1.測(cè)量裝置的精度是否有控制？監(jiān)視和測(cè)量2.儀器是否指定專人使用？制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MF-QF-036(A/0版)統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：25日期：_________受審部門：品管檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．儀器有無(wú)校驗(yàn)，有無(wú)超過(guò)校驗(yàn)周期，有無(wú)合格標(biāo)示4．所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否均由工程部查收5．有無(wú)規(guī)定儀器檢驗(yàn)周期，內(nèi)檢儀器有無(wú)記錄表6．外檢儀器是否記錄，外檢儀器是否有檢定中心確認(rèn)的認(rèn)可證書7．所有量具是否有表示量具準(zhǔn)確性和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)8．不存在國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否制定校準(zhǔn)和驗(yàn)證文件9.有無(wú)申請(qǐng)報(bào)廢監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)？1．過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍有哪些過(guò)程監(jiān)視2．未滿足要求是否采取糾正措施和測(cè)量3．對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程采取什么方法進(jìn)行監(jiān)控記錄1．監(jiān)視和測(cè)量是否為產(chǎn)品特性產(chǎn)品監(jiān)測(cè)2．是否有證明產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和證據(jù)存在制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MF-QF-036(A/0版)統(tǒng)益塑膠檢查表N．O：26日期：_________受審部門：品管部檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．放行產(chǎn)品人員是否經(jīng)過(guò)考核后授權(quán)4．產(chǎn)品監(jiān)測(cè)記錄是否符合要求5．特殊放行是否得到授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)1．有無(wú)不合格品控制程序不合格品2．進(jìn)料不合格品如何控制控制3．首檢不合格品如何控制4．巡回檢驗(yàn)不合格品怎樣控制制表：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MF-QF-036(A/0版)統(tǒng)益塑膠檢查表