XX汽車(chē)股份有限公司協(xié)配件中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)

XX汽車(chē)股份有限公司協(xié)配件中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)一、目的：本標(biāo)準(zhǔn)旨在規(guī)范協(xié)配件中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)運(yùn)工作，滿(mǎn)足XX汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)的要求。二、適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用所有為XX汽車(chē)股份有限公司進(jìn)行儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)的中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。三、內(nèi)容：中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備的條件區(qū)域范圍：距股份公司要貨廠不超過(guò)10KM硬件設(shè)施：1.2.1、有效倉(cāng)儲(chǔ)面積不低于2000m21.2.2、具有必備的起重吊具、叉車(chē)等裝卸設(shè)備以及運(yùn)輸轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛，裝卸轉(zhuǎn)運(yùn)能力必須保證準(zhǔn)時(shí)供貨的要求。1.2.3、具有必備的供定置存放零件的貨架、底板等存儲(chǔ)器具和零件轉(zhuǎn)運(yùn)工位器具。軟件條件1.3.1、具有必要的信息處理手段，有電話(huà)、傳真、計(jì)算機(jī)等設(shè)備。1.3.2、有健全的管理制度、操作規(guī)程，并能?chē)?yán)格貫徹執(zhí)行。1.3.3、有必備的倉(cāng)儲(chǔ)管理、裝卸、發(fā)運(yùn)的人員，具備應(yīng)有的業(yè)務(wù)知識(shí)，熟知應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容，特殊崗位人員需持證上崗。1.3.4、具有24小時(shí)隨時(shí)收貨、發(fā)貨的能力及看板發(fā)交的條件。中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的管理的職責(zé)中轉(zhuǎn)庫(kù)對(duì)供應(yīng)商存放在庫(kù)房?jī)?nèi)的零件負(fù)有全部保管職責(zé)，對(duì)向要貨廠準(zhǔn)時(shí)發(fā)交負(fù)責(zé)，供應(yīng)商的零件存放在中轉(zhuǎn)庫(kù)期間所造成的丟失、損壞等方面損失及發(fā)交不及時(shí)影響要貨廠生產(chǎn)所造成的一切損失由中轉(zhuǎn)庫(kù)負(fù)責(zé)賠償。做到生產(chǎn)不停，服務(wù)不斷，所保管、發(fā)交零件的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量不下降。庫(kù)存零件分區(qū)分類(lèi)定置存放，定置方案合理，定置圖上墻，做到“四清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、日期清、帳卡清），“四無(wú)”（無(wú)差錯(cuò)、無(wú)損壞、無(wú)變質(zhì)、無(wú)丟失）和零件不落地。零件必須按照定置方案的要求做到標(biāo)識(shí)明顯，標(biāo)識(shí)形式可用標(biāo)簽、卡片、標(biāo)牌、印記等予以表現(xiàn)，做到標(biāo)志和實(shí)物相符。庫(kù)房?jī)?nèi)的零件擺放做到齊、正、方、直、符合安全要求，收發(fā)頻繁的零件應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位，與本庫(kù)房應(yīng)備物品無(wú)關(guān)的物品一律清除干凈，庫(kù)房運(yùn)送物品通道保持暢通。把好零件的入庫(kù)、出庫(kù)、保管“三關(guān)”，收發(fā)有帳，先進(jìn)先出，出入點(diǎn)數(shù)，消滅帳外零件，做到帳、卡、物相一致，日清月結(jié)，能夠隨時(shí)查到庫(kù)存儲(chǔ)備狀況。根據(jù)要貨和看板指令發(fā)貨，收發(fā)貨有手續(xù)，收發(fā)清單填寫(xiě)準(zhǔn)確，原始單據(jù)齊全，流轉(zhuǎn)及時(shí)，庫(kù)存儲(chǔ)備水平低于三天儲(chǔ)備量的，及時(shí)向供貨廠和股份公司要貨廠計(jì)劃員示警，報(bào)告不足件信息。積極配合股份公司要貨廠質(zhì)量檢查工作向前移，提供驗(yàn)貨檢查的場(chǎng)地和必要的輔助條件，不合格品單獨(dú)存放，待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品待處理區(qū)標(biāo)志明顯。制定完備的防火防盜等方面的安全保衛(wèi)制度，并嚴(yán)格按制度貫徹執(zhí)行，禁止非本庫(kù)人員擅自入內(nèi)，保管員懂得使用消防器材和必要的消防知識(shí)。零件收發(fā)裝卸時(shí)作到輕拿輕放，防止磕碰損傷。發(fā)運(yùn)時(shí)需要工位器具的，必須使用工位器具，工位器具符合要貨廠的要求，工位器具完好能正常使用，同一工位器具內(nèi)不允許多品種混放，保證工位器具的及時(shí)流轉(zhuǎn)。具備條件后實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理，和股份公司要貨廠計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接。工作程序3.1、要貨計(jì)劃管理3.1.1、要貨計(jì)劃員根據(jù)月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制零件采購(gòu)計(jì)劃，與供應(yīng)商簽定《零件供貨合同》或《采購(gòu)單》，對(duì)于生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃調(diào)整，《零件供貨合同》和《采購(gòu)單》及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。3.1.2、要貨計(jì)劃員根據(jù)《零件供貨合同》或《采購(gòu)單》確定的零件供貨期量標(biāo)準(zhǔn)生成書(shū)面的《要貨通知單》，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給中轉(zhuǎn)庫(kù)，生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和調(diào)整計(jì)劃同時(shí)發(fā)給中轉(zhuǎn)庫(kù)，便于及時(shí)備貨，控制進(jìn)度。3.1.3、如有緊急要貨需求，由要貨計(jì)劃員電話(huà)通知中轉(zhuǎn)庫(kù)并做好詳細(xì)文字記錄，并在后續(xù)的《要貨通知單》中進(jìn)行沖減，中轉(zhuǎn)庫(kù)接到電話(huà)后在組織發(fā)貨的同時(shí)做好文字記錄。3.1.4、看板件依照看板管理有關(guān)要求執(zhí)行。3.2、收貨管理3.2.1、供應(yīng)商根據(jù)供貨合同或采購(gòu)單所需及補(bǔ)廢補(bǔ)差額的品種數(shù)量將零件發(fā)運(yùn)到中轉(zhuǎn)庫(kù)，采用鐵路發(fā)運(yùn)的，《發(fā)運(yùn)單》和《自檢報(bào)告》用特快專(zhuān)遞發(fā)給中轉(zhuǎn)庫(kù)，中轉(zhuǎn)庫(kù)憑《發(fā)運(yùn)單》到火車(chē)站貨場(chǎng)提貨；采用公路發(fā)運(yùn)的，《發(fā)運(yùn)單》和《自檢報(bào)告》隨同零件發(fā)給中轉(zhuǎn)庫(kù)。供應(yīng)商對(duì)供貨零件數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)，需使用工位器具的必須使用工位器具，工位器具符合要貨廠的要求，保證完好能正常使用。3.2.2、中轉(zhuǎn)庫(kù)對(duì)供應(yīng)商到貨零件進(jìn)行點(diǎn)收，存放在待檢區(qū)，并提供返空工位器具，同時(shí)為供應(yīng)商開(kāi)具收貨憑證和填寫(xiě)供應(yīng)商的《工位器具運(yùn)轉(zhuǎn)單》。3.2.3、中轉(zhuǎn)庫(kù)對(duì)每批到貨零件根據(jù)自檢報(bào)告申請(qǐng)要貨廠檢查員、技術(shù)員進(jìn)行抽樣檢查。檢查判定為合格品的，由檢查員在零件合格證上加蓋合格章或掛合格品標(biāo)牌后，清點(diǎn)轉(zhuǎn)存到合格品區(qū)；檢查判定為不合格品的，轉(zhuǎn)存到不合格品待處理區(qū)。3.2.4、中轉(zhuǎn)庫(kù)對(duì)每日到貨情況記錄零件到貨臺(tái)帳。3.3、庫(kù)存管理3.3.1、中轉(zhuǎn)庫(kù)按定置管理的要求，定置存放，做好防塵、防潮工作，對(duì)每個(gè)庫(kù)位上的零件進(jìn)行輪流交替擺放，便于暫存品、合格品、待處理品的區(qū)分及利于先進(jìn)先出。3.3.2、中轉(zhuǎn)庫(kù)記錄好庫(kù)存臺(tái)帳，對(duì)庫(kù)存狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新，適時(shí)調(diào)整庫(kù)存零件標(biāo)識(shí)卡片，隨時(shí)保持帳、卡、物一致。3.3.3、中轉(zhuǎn)庫(kù)按要貨計(jì)劃員要求隨時(shí)反映零件庫(kù)存狀況，及報(bào)告不足件情況。3.4、發(fā)貨管理3.4.1、中轉(zhuǎn)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃提前備料，按照要貨廠的《要貨通知單》的要求準(zhǔn)時(shí)發(fā)運(yùn)，發(fā)運(yùn)前開(kāi)具好《收發(fā)清單》（為《XX公司收發(fā)清單》一式五聯(lián)），并加蓋供應(yīng)商發(fā)交專(zhuān)用章及中轉(zhuǎn)庫(kù)發(fā)交專(zhuān)用章，同時(shí)開(kāi)具《工位器具運(yùn)轉(zhuǎn)單》（為《XX公司工位器具運(yùn)轉(zhuǎn)單》一式三聯(lián)），隨車(chē)一同發(fā)往要貨廠。3.4.2、發(fā)運(yùn)車(chē)輛按規(guī)定的行駛路線將零件送至要貨廠指定的倉(cāng)庫(kù)或裝配地點(diǎn)，運(yùn)輸過(guò)程中防止零件雨淋、磕碰、丟失。3.4.3、要貨廠保管員、收發(fā)工對(duì)到貨零件進(jìn)行核對(duì)點(diǎn)收，超出《要貨通知單》規(guī)定數(shù)量的拒收，中轉(zhuǎn)庫(kù)發(fā)貨員辦理《物資出門(mén)證》后拉回；數(shù)量不足的，中轉(zhuǎn)庫(kù)在要貨計(jì)劃員規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊。中轉(zhuǎn)庫(kù)多次出現(xiàn)零件數(shù)量不符后，對(duì)中轉(zhuǎn)庫(kù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)上和信用評(píng)分上進(jìn)行處罰。3.4.4、要貨廠保管員、收發(fā)工必須及時(shí)卸貨，收貨時(shí)間不得超過(guò)1小時(shí)，無(wú)故拒收、拖延卸貨時(shí)間及刁難中轉(zhuǎn)庫(kù)發(fā)貨員的，納人《XX汽車(chē)股份有限公司業(yè)績(jī)考核辦法》從重考核。3.4.5、要貨廠保管員對(duì)零件點(diǎn)收后，在《收發(fā)清單》上簽字并加蓋私章，留下第一、二聯(lián)（一聯(lián)作為收貨原始憑證，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門(mén)作為結(jié)算憑證），其余返給中轉(zhuǎn)庫(kù)發(fā)貨員帶回（一聯(lián)留作中轉(zhuǎn)庫(kù)發(fā)貨憑證及時(shí)沖減庫(kù)存，另兩聯(lián)定期返給供應(yīng)商與要貨廠進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算）。3.4.6、要貨廠必須及時(shí)返空工位器具，收貨工裝好返空工位器具后，在《工位器具運(yùn)轉(zhuǎn)單》上簽字，留下第一聯(lián)，其余返給中轉(zhuǎn)庫(kù)發(fā)貨員，并按時(shí)記錄好工位器具臺(tái)帳。中轉(zhuǎn)庫(kù)發(fā)貨員將返空工位器具拉回，《工位器具運(yùn)轉(zhuǎn)單》一聯(lián)帶回登帳，另一聯(lián)交給要貨廠門(mén)衛(wèi)，作為出廠憑證。由于要貨廠原因造成工位器具積壓，不能及時(shí)返空，影響周轉(zhuǎn)，按《XX公司生產(chǎn)管理考核辦法》考核要貨廠。3.5、看板發(fā)交管理（執(zhí)行汽車(chē)分公司看板發(fā)交管理辦法）3.6、不合格品管理3.6.1、由于要貨廠原因造成不能使用的零件由要貨廠按有關(guān)規(guī)定處理。3.6.2、由于供應(yīng)商的原因造成的不合格品，執(zhí)行股份公司退修品管理辦法。3.6.3、由于中轉(zhuǎn)庫(kù)造成的不能使用的零件，執(zhí)行租憑雙方簽署的有關(guān)協(xié)議。附：中轉(zhuǎn)庫(kù)物流圖附件：中轉(zhuǎn)庫(kù)物流圖對(duì)賬結(jié)算供方收發(fā)清單對(duì)賬結(jié)算供方收發(fā)清單收貨憑證財(cái)務(wù)收貨憑證財(cái)務(wù)供貨合同自檢報(bào)告收發(fā)清單供貨合同自檢報(bào)告收發(fā)清單收發(fā)清單收發(fā)清單要貨計(jì)劃員庫(kù)存信息收發(fā)清單返回要貨計(jì)劃員庫(kù)存信息收發(fā)清單返回收發(fā)清單要貨通知單收發(fā)清單要貨通知單庫(kù)存信息庫(kù)存信息需方周轉(zhuǎn)庫(kù)需方周轉(zhuǎn)庫(kù)集配集配裝配線裝配線附錄11 XX汽車(chē)股份有限公司管理績(jī)效測(cè)評(píng)表采購(gòu)管理系統(tǒng)序號(hào)測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)最高分實(shí)得分1.0用戶(hù)第一111.1采購(gòu)部門(mén)的負(fù)責(zé)人每年至少與售后服務(wù)部門(mén)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次面談，以審核采購(gòu)件質(zhì)量情況、交付改進(jìn)的情況21.2有書(shū)面程序文件，表明采購(gòu)部門(mén)的用戶(hù)信息能及時(shí)準(zhǔn)確傳遞到采購(gòu)部門(mén)作為其改進(jìn)工作的依據(jù)41.3最近12個(gè)月對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時(shí)間的統(tǒng)計(jì)趨勢(shì)表現(xiàn)出了連續(xù)不斷的改進(jìn)52.0生產(chǎn)流程同步122.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存儲(chǔ)的采購(gòu)數(shù)量受到控制22.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)計(jì)劃外的采購(gòu)件，除非生產(chǎn)部門(mén)需要。22.3分公司正在采用經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)過(guò)的標(biāo)準(zhǔn)化的工位器具對(duì)采購(gòu)件進(jìn)行定量存放管理12.4向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放的采購(gòu)件數(shù)量是根據(jù)實(shí)際的消耗量確定的，而不是根據(jù)推進(jìn)式的計(jì)劃安排進(jìn)行的32.5采購(gòu)部門(mén)的所有發(fā)料人員均按照書(shū)面的發(fā)料指令和日程表向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料22.6每一位采購(gòu)計(jì)劃員均清楚庫(kù)存改進(jìn)目標(biāo)，并且對(duì)庫(kù)存進(jìn)行監(jiān)控23.0將質(zhì)量融入一切工作中153.1采用了定期審核方法，來(lái)確保采購(gòu)件包裝標(biāo)準(zhǔn)的符合性，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取了糾正措施13.2有書(shū)面的采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)23.3有書(shū)面規(guī)定和辦法，來(lái)識(shí)別和確認(rèn)超出計(jì)劃的或已經(jīng)作廢的采購(gòu)件23.4每季度對(duì)超出計(jì)劃和作廢的采購(gòu)件進(jìn)行了清理，并有報(bào)表23.5分公司采用了必要的措施來(lái)監(jiān)控采購(gòu)預(yù)算的準(zhǔn)確性，并且指導(dǎo)預(yù)算員提高準(zhǔn)確性23.6采購(gòu)部門(mén)的負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)支持分公司的新產(chǎn)品投產(chǎn)，并做好新產(chǎn)品所需的采購(gòu)23.7對(duì)新產(chǎn)品，分公司采購(gòu)部門(mén)應(yīng)用了批量生產(chǎn)認(rèn)證方法，以驗(yàn)證供應(yīng)商對(duì)新產(chǎn)品投產(chǎn)的生產(chǎn)準(zhǔn)備情況13.8采用了規(guī)定的受控制的區(qū)域來(lái)存放被拒收的采購(gòu)件。轉(zhuǎn)送到這個(gè)拒收區(qū)的物料必須在5天內(nèi)進(jìn)行處置和移走。1序號(hào)測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)最高分實(shí)得分3.9采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人能夠展示出在采購(gòu)存放區(qū)域采取的安全防范措施24.0全體人員參與改進(jìn)54.1采購(gòu)部門(mén)對(duì)員工資格進(jìn)行確認(rèn)以保證員工具備與其崗位相適應(yīng)的素質(zhì)14.2采購(gòu)部門(mén)的所有員工均制訂了年度工作計(jì)劃、目標(biāo)，并每年對(duì)目標(biāo)完成情況至少進(jìn)行2次考評(píng)24.3采購(gòu)管理人員參加了跨職能部門(mén)的工作小組，實(shí)施內(nèi)部生產(chǎn)流程同步改進(jìn)25.0設(shè)備有能力并隨時(shí)可投入使用25.1按照設(shè)備維修保養(yǎng)和工藝、生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃員及時(shí)進(jìn)行了采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整15.2采購(gòu)部門(mén)的轉(zhuǎn)運(yùn)人員為確保設(shè)備狀況良好建立了設(shè)備維修檢查卡16.0實(shí)現(xiàn)職能優(yōu)化176.1有一位合格的采購(gòu)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，并向分管經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作16.2分公司采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)分公司所有采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理16.3進(jìn)行了采購(gòu)人員的統(tǒng)一培訓(xùn)16.4分公司按公司的采購(gòu)政策和采購(gòu)管理流程實(shí)施采購(gòu)管理86.5分公司向采購(gòu)部門(mén)分派了足夠的搬運(yùn)專(zhuān)業(yè)人員和叉車(chē)駕駛員，負(fù)責(zé)向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料16.6采購(gòu)管理部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)向采購(gòu)部門(mén)的主要人員明確其職責(zé)16.7進(jìn)行了叉車(chē)駕駛員培訓(xùn)并且進(jìn)行了認(rèn)可考試16.8采購(gòu)管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人采用了一種年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法，對(duì)人員的技能、培訓(xùn)需求和采購(gòu)部門(mén)的全面發(fā)展進(jìn)行評(píng)價(jià)16.9對(duì)于庫(kù)存改進(jìn)目標(biāo)，并滿(mǎn)足年度生產(chǎn)計(jì)劃的情況，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人至少每月一次向分公司總經(jīng)理報(bào)告16.10分公司所有露天存放的采購(gòu)件，均由采購(gòu)管理部門(mén)進(jìn)行管理17.0建立良好的工作環(huán)境137.1采購(gòu)部門(mén)有自己必要的通信工具來(lái)傳遞信息17.2重要的采購(gòu)任務(wù)是按照書(shū)面方式下達(dá)的27.3對(duì)分公司總的庫(kù)存情況進(jìn)行了跟蹤，制作成圖表，醒目地放地采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人的辦公室17.4所有已入庫(kù)的采購(gòu)件均劃定了存放區(qū)域，在區(qū)域內(nèi)實(shí)行定置管理17.5分公司采購(gòu)管理部門(mén)參與工位器具的回收1序號(hào)測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)最高分實(shí)得分7.6有規(guī)定適當(dāng)?shù)摹⒎浅Ｐ涯康?、?yán)格執(zhí)行的采購(gòu)隔離區(qū)17.7采購(gòu)管理部門(mén)建立和應(yīng)用了文明生產(chǎn)管理程序文件，以支持各類(lèi)物料的定置管理37.8對(duì)各類(lèi)信息的及時(shí)準(zhǔn)確傳遞有書(shū)面規(guī)定，各類(lèi)信息的傳遞通暢38.0將供貨者作為伙伴198.1采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人至少每季度與采購(gòu)部門(mén)的同事面談，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核18.2采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人至少每季度與質(zhì)量部門(mén)的同事面談，審核供應(yīng)商的質(zhì)量情況和改進(jìn)趨勢(shì)18.3發(fā)布了“合格供應(yīng)商名單”，并嚴(yán)格在其范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)18.4對(duì)供應(yīng)商交貨中的問(wèn)題，及時(shí)向供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)28.5分公司每年召開(kāi)一次供應(yīng)商會(huì)議38.6對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀的供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)18.7采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商一起工作來(lái)全面