火力發(fā)電機(jī)組A級(jí)檢修經(jīng)驗(yàn)反饋管理辦法

火力發(fā)電機(jī)組A級(jí)檢修經(jīng)驗(yàn)反饋管理辦法L.5.1目的本文件對(duì)A級(jí)檢修經(jīng)驗(yàn)反饋工作的職責(zé)分工和相關(guān)要求做出了規(guī)定，通過(guò)加強(qiáng)事件管理，建立經(jīng)驗(yàn)反饋工作機(jī)制，及時(shí)對(duì)檢修偏差采取糾正行動(dòng)，不斷提高公司檢修管理水平。L.5.2適用范圍本文件適用于本公司所屬各檢修部門、承包商，以及在此次A級(jí)檢修過(guò)程中所有與安全、質(zhì)量、計(jì)劃和環(huán)境保護(hù)等活動(dòng)有關(guān)的經(jīng)驗(yàn)反饋工作。L.5.3管理職責(zé)L.5.3.1分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)和總工程師）L.5.3.1.分管領(lǐng)導(dǎo)是本公司經(jīng)驗(yàn)反饋第一負(fù)責(zé)人，對(duì)確保經(jīng)驗(yàn)反饋體系有效運(yùn)行負(fù)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。L.5.3.1.負(fù)責(zé)建立經(jīng)驗(yàn)反饋體系，主持經(jīng)驗(yàn)反饋會(huì)議，確保經(jīng)驗(yàn)反饋管理文件得到有效實(shí)施。L.5.3.1.竄批經(jīng)驗(yàn)反饋相關(guān)文件和與其相關(guān)的各類事件報(bào)告。L.5.3.1保持各類事件報(bào)告的透明度，確保事件定性準(zhǔn)確，并使事件的分析、糾正行動(dòng)和預(yù)防措施均按規(guī)定的日期有效實(shí)施。L.5.3.1.保證經(jīng)驗(yàn)反饋相關(guān)信息能及時(shí)有效地傳遞到本公司相關(guān)部門和相關(guān)接單位。L.5.3.2設(shè)備管理部門L.5.3.2.設(shè)備管理部門是本公司經(jīng)驗(yàn)反饋組織的常務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)A級(jí)檢修經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)的管理工作。L.5.3.2.負(fù)責(zé)制定相關(guān)管理文件（人身及火災(zāi)除外）。L.5.3.2.召集經(jīng)驗(yàn)反饋組織會(huì)議，編寫經(jīng)驗(yàn)反饋會(huì)議紀(jì)要。L.5.3.2.協(xié)調(diào)本公司內(nèi)部各部門經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)。L.5.3.2.將本公司A級(jí)檢修過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)反饋進(jìn)行整理、匯總。L.5.3.2.跟蹤、關(guān)閉本公司所屬部門事件報(bào)告及糾正行動(dòng)。L.5.3.2.對(duì)經(jīng)驗(yàn)反饋工作進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。L.5.3.2.對(duì)承包商經(jīng)驗(yàn)反饋管理體系的建立與運(yùn)作進(jìn)行必要的監(jiān)督和指導(dǎo)。L.5.3.2.保證本公司的經(jīng)驗(yàn)反饋的信息能及時(shí)、有效地傳達(dá)到相關(guān)承包商，以便承包商能及時(shí)開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)反饋工作。L.5.3.2.10負(fù)責(zé)將經(jīng)驗(yàn)反饋相關(guān)文件和資料的原件交資料室存檔。L.5.3.2.11協(xié)助做好經(jīng)驗(yàn)反饋工作的培訓(xùn)。L.5.3.2.12確保經(jīng)驗(yàn)反饋在本部門有效實(shí)施。L.5.3.3安全監(jiān)察部L.5.3.3.負(fù)責(zé)管理人身傷害、火災(zāi)事件的經(jīng)驗(yàn)反饋工作。L.5.3.3.跟蹤、關(guān)閉各項(xiàng)歸管理事件報(bào)告及糾正行動(dòng)。L.5.3.3.對(duì)本部門歸管理經(jīng)驗(yàn)反饋工作進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。L.5.3.3.確保經(jīng)驗(yàn)反饋在本部門有效實(shí)施。L.5.3.4維護(hù)部L.5.3.4.維護(hù)部各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人是本部門經(jīng)驗(yàn)反饋的負(fù)責(zé)人，分別對(duì)各自工作范圍內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)負(fù)責(zé)，確保經(jīng)驗(yàn)反饋工作機(jī)制在本部門有效實(shí)施。L.5.3.4.對(duì)本部門各類事件及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)負(fù)有責(zé)任。負(fù)責(zé)填寫本部門《本公司事件報(bào)告單（24小時(shí)）》。L.5.3.4.若作為事件提出部門，負(fù)責(zé)管理與事件相關(guān)的糾正行動(dòng)，并按規(guī)定的日期檢查、驗(yàn)證糾正行動(dòng)的實(shí)施情況。L.5.3.4.若作為事件責(zé)任部門，應(yīng)按規(guī)定的要求和日期執(zhí)行、落實(shí)相應(yīng)的糾正行動(dòng)。L.5.4規(guī)定L.5.4.1經(jīng)驗(yàn)反饋體系L.5.4.1.本公司經(jīng)驗(yàn)反饋組織由分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人組成。L.5.4.1.各部門需配備兼職或?qū)Ｂ毥?jīng)驗(yàn)反饋工程師，各部門須明確一名負(fù)責(zé)人，作為本部門經(jīng)驗(yàn)反饋第一責(zé)任人。L.5.4.2事件的管理與報(bào)告在檢修活動(dòng)過(guò)程中，凡符合事件定義的應(yīng)填寫《本公司事件報(bào)告單（24小時(shí)）》（格式見(jiàn)表L.5）。表L.5本公司事件報(bào)告單（24小時(shí)）填報(bào)時(shí)間：年月日時(shí)分事件簡(jiǎn)稱：事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)以及事件現(xiàn)場(chǎng)情況說(shuō)明:建議采取的措施:報(bào)告人：調(diào)查人員：發(fā)現(xiàn)部門經(jīng)驗(yàn)反饋負(fù)責(zé)人：已經(jīng)采取的措施:責(zé)任（單位）部門經(jīng)驗(yàn)反饋負(fù)責(zé)人:安監(jiān)部門經(jīng)驗(yàn)反饋負(fù)責(zé)人（涉及人身）:其它應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況:內(nèi)填寫《本公司事件報(bào)告單（24小時(shí)）》。發(fā)現(xiàn)者所在部門指定專人進(jìn)行調(diào)查核實(shí)后，填寫已經(jīng)產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的后果、建議采取的措施，經(jīng)部門經(jīng)驗(yàn)反饋負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并交歸管理部門經(jīng)驗(yàn)反饋工程師歸檔。L.4.5.2.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)事件分類和責(zé)任部門進(jìn)行確認(rèn)，并規(guī)定事件報(bào)告單的分發(fā)范圍。L.4.5.2.3《本公司內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)反饋管理流程圖》見(jiàn)附件圖L.1。圖L.1本公司內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)反饋管理流程圖L.4.5.2.本公司所發(fā)生的事件，由事件管理負(fù)責(zé)人（視事件嚴(yán)重程度由分管領(lǐng)導(dǎo)指定人員或由歸管理部門指定人員）負(fù)責(zé)調(diào)查事件經(jīng)過(guò)，分析事件發(fā)生的真實(shí)原因，采取糾正措施，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。L.4.5.2.事件責(zé)任單位，應(yīng)24小時(shí)內(nèi)填寫事件報(bào)告單（24小時(shí)），報(bào)歸管理部門。若發(fā)生事件單位非本公司所屬部門，由對(duì)管理部門編寫、填報(bào)。原則上事件報(bào)告單由發(fā)生部門填寫，但任一本公司員工，作為事件目擊者可以填寫事件報(bào)告單。報(bào)告單由部門經(jīng)驗(yàn)反饋負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并交歸管理部門經(jīng)驗(yàn)反饋工程師歸檔。L.5.4.3事件的調(diào)查及原因分析L.5.4.3.對(duì)被確定為管理缺陷和人因缺陷的事件，事件相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真分析事件產(chǎn)生的根本原因。填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，有針對(duì)性地提出“糾正措施建議”，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施糾正行動(dòng)。L.5.4.3.事件管理負(fù)責(zé)人或部門經(jīng)驗(yàn)反饋工程師牽頭組織進(jìn)行事件調(diào)查。相關(guān)部門須積極主動(dòng)配合，并有義務(wù)提供調(diào)查所需資料。L.5.4.3.調(diào)查事件原因，重點(diǎn)應(yīng)放在客觀環(huán)境、管理因素、技術(shù)條件、共性人因等方面，找出事件的根本原因，編制事件調(diào)查報(bào)告。L.5.4.4采取糾正行動(dòng)L.5.4.4.事件管理負(fù)責(zé)人或單位經(jīng)驗(yàn)反饋工程師根據(jù)事件原因組織制定糾正行動(dòng)，歸管理部門負(fù)責(zé)跟蹤、關(guān)閉。L.5.4.4.糾正行動(dòng)實(shí)施單位，應(yīng)根據(jù)有關(guān)通知和要求執(zhí)行糾正行動(dòng)，執(zhí)行后將糾正行動(dòng)的執(zhí)行情況以書面和電子郵件形式報(bào)歸管理部門。如對(duì)糾正措施有異議，可向歸部門申請(qǐng)變更。L.5.4.4.糾正行動(dòng)完成須經(jīng)歸管理部門檢查、確認(rèn)，并關(guān)閉經(jīng)驗(yàn)反饋事件報(bào)告單。關(guān)閉申請(qǐng)由事件責(zé)任部門提出。L.5.4.4.糾正行動(dòng)涉及的管理規(guī)定、規(guī)章制度等內(nèi)容，由歸部門負(fù)責(zé)修訂或通知相關(guān)部門修訂。L.5.4.4.業(yè)內(nèi)同行的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，由專職人經(jīng)分析提出關(guān)注事件，檢查本企業(yè)的隱患一一由專職人提出事件報(bào)告，按程序檢查落實(shí)。L.5.4.4.各部門應(yīng)積極、主動(dòng)配合做好經(jīng)驗(yàn)反饋工作，以確保管理控制反饋機(jī)制順利執(zhí)行。本公司分管領(lǐng)導(dǎo)每年應(yīng)不少于1次組織討論本公司經(jīng)驗(yàn)反饋工作，歸部門在計(jì)劃?rùn)z修前或重大項(xiàng)目開(kāi)工作前進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)反饋的宣傳培訓(xùn)。L.5.5記錄L.5.5.1本公司事件報(bào)告單（24小時(shí)）。L.5.5.2其它記錄：糾正和預(yù)防措施報(bào)告、經(jīng)驗(yàn)反饋組織活動(dòng)記錄、經(jīng)驗(yàn)反饋會(huì)議紀(jì)要、經(jīng)驗(yàn)反饋培訓(xùn)相關(guān)記錄。L.5.5.3經(jīng)驗(yàn)反饋事件報(bào)告、原因分析、糾正措施等資料原件在歸部門經(jīng)驗(yàn)反饋工程師處保存。L.5.6定義L.5.6.1事件事件指任何事故、故障、設(shè)備失靈、誤操作或其它認(rèn)為是意外或不正常的情況。L.5.6.2事件報(bào)告單一一用來(lái)記錄、報(bào)告事件的表格。L.5.6.3事件報(bào)告準(zhǔn)則一一用于識(shí)別和報(bào)告事件的準(zhǔn)則。L.5.6.4事件相關(guān)部門一一管理或人因失效的所在部門，通常由事件相關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行事件根本原因分析。L.5.6.5經(jīng)驗(yàn)反饋一一檢修服務(wù)活動(dòng)中涉及安全、質(zhì)量、環(huán)保、計(jì)劃等方面的偶發(fā)事件或異常情況時(shí)，對(duì)有關(guān)信息及時(shí)收集、傳遞、分析、處理并進(jìn)行總結(jié)的要求，其目的是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以防止類似事件再次發(fā)生。L.5.6.6糾正行動(dòng)一一為防止類似事件重復(fù)發(fā)生或改進(jìn)電廠安全運(yùn)行而作的改變，諸如改進(jìn)措施、規(guī)程更新，通過(guò)培訓(xùn)提高操作員的安全意識(shí)、技術(shù)素質(zhì)等。L.5.7考核歸管理部門可對(duì)相關(guān)部門的經(jīng)驗(yàn)反饋工作提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。L.5.8附件L.5.8.1.作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)驗(yàn)反饋記錄（格式見(jiàn)表L.6）。表L.6作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)驗(yàn)反饋記錄本公司經(jīng)驗(yàn)反饋?lái)?yè)1/1LSD—DY—41—7報(bào)告班組：日期：規(guī)程編號(hào)設(shè)備名稱：工作票號(hào)存在問(wèn)題及可能產(chǎn)生的后果：人：日期：填寫建議采取的糾正措施：檢修