KISC-SRM-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-采購(gòu)目錄訂單處理流程-20120515-V2.0

昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔（KISC_SRM_CAT_02_01）目錄采購(gòu)訂單流程SRM組完成日期：版本控制版本日期更新人描述V2.02012/05/15李坤初始版本分發(fā)與簽署姓名角色確認(rèn)日期目錄1 流程描述 51.1 適用范圍 51.2 流程簡(jiǎn)述 51.3 相關(guān)概念 62 未來(lái)業(yè)務(wù)流程圖 73 流程步驟說(shuō)明 84 關(guān)鍵控制點(diǎn) 85 變革與提高 86 本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報(bào)表 97 本流程需要二次開(kāi)發(fā)的功能點(diǎn) 98 本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口 99 本流程相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn) 9流程圖符號(hào)說(shuō)明圖例節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)使用要求開(kāi)始每個(gè)流程只能有一開(kāi)始節(jié)點(diǎn)。SRM系統(tǒng)操作在SRM系統(tǒng)進(jìn)行的操作CRM系統(tǒng)操作在CRM系統(tǒng)進(jìn)行的操作ERP系統(tǒng)操作在ERP系統(tǒng)進(jìn)行的操作OBP系統(tǒng)操作在OBP系統(tǒng)進(jìn)行的操作第三方系統(tǒng)操作在第三方系統(tǒng)進(jìn)行的操作SRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。CRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。ERP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。OBP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。第三方系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項(xiàng)目的流程圖中描繪，只有重要的才會(huì)描繪。系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。連接跨圖的流程圖通過(guò)此連接點(diǎn)進(jìn)行連接。結(jié)束每個(gè)流程可能有一個(gè)或多個(gè)結(jié)束點(diǎn)。連接線連接節(jié)點(diǎn)的唯一符號(hào)。流程描述適用范圍本流程適用于供應(yīng)商對(duì)應(yīng)昆鋼集團(tuán)產(chǎn)品組更新其對(duì)應(yīng)產(chǎn)品信息，以及將srm中創(chuàng)建的框架協(xié)議同步到電子目錄中進(jìn)行電子目錄采購(gòu)。流程簡(jiǎn)述SRM中存在的框架協(xié)議發(fā)布之后，采購(gòu)員將框架協(xié)議發(fā)布到采購(gòu)目錄，審核部門(mén)審核通過(guò)之后，在OBP上發(fā)布采購(gòu)目錄?？蚣軈f(xié)議有變更的，變更之后重新發(fā)布到采購(gòu)目錄，一些非價(jià)格的框架協(xié)議變更，直接更新采購(gòu)目錄。采購(gòu)目錄發(fā)布之后，在OBP上基于采購(gòu)目錄創(chuàng)建采購(gòu)訂單。相關(guān)概念未來(lái)業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說(shuō)明節(jié)點(diǎn)部門(mén)詳細(xì)說(shuō)明崗位/角色備注1采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)員在OBP系統(tǒng)中根據(jù)業(yè)務(wù)需求，基于采購(gòu)目錄創(chuàng)建采購(gòu)訂單采購(gòu)員2審核部門(mén)審核部門(mén)對(duì)創(chuàng)建的采購(gòu)訂單進(jìn)行審批審核人員3審核部門(mén)審批是否通過(guò)審核人員4采購(gòu)部門(mén)審核沒(méi)有通過(guò)的采購(gòu)訂單，采購(gòu)員要進(jìn)行修改采購(gòu)員5采購(gòu)部門(mén)審核通過(guò)的采購(gòu)訂單由采購(gòu)員執(zhí)行下一步操作采購(gòu)員關(guān)鍵控制點(diǎn)基于目錄的采購(gòu)訂單的創(chuàng)建在OBP中執(zhí)行，并且創(chuàng)建的采購(gòu)訂單也要通過(guò)審核。變革與提高現(xiàn)狀1.缺乏統(tǒng)一的信息平臺(tái)；未來(lái)1.通過(guò)統(tǒng)一的信息平臺(tái)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品目錄進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范化管理。主要變化統(tǒng)一的信息管理平臺(tái)；直接通過(guò)系統(tǒng)上的采購(gòu)目錄進(jìn)行下單采購(gòu)業(yè)務(wù)，提高了采購(gòu)效率，優(yōu)化了整個(gè)采購(gòu)流程；本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報(bào)表名稱(chēng)類(lèi)型狀態(tài)是否系統(tǒng)打印備注采購(gòu)訂單系統(tǒng)內(nèi)無(wú)否本流程需要二次開(kāi)發(fā)的功能點(diǎn)節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)描述功能點(diǎn)方式功能點(diǎn)描述本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口接口節(jié)點(diǎn)編號(hào)接口節(jié)點(diǎn)描述接口系統(tǒng)名稱(chēng)接口描述1OA審批接口OA采購(gòu)訂單的審批接口本流程相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn)相關(guān)節(jié)點(diǎn)編號(hào)