KISC-SRM -業(yè)務藍圖-合同簽訂流程-20120516-V2.0

昆鋼電子商務平臺項目昆鋼電子商務平臺項目昆鋼電子商務平臺項目業(yè)務藍圖文檔（KISC_SRM_CRT_01_04）合同簽訂流程SRM組完成日期：2012/5/16版本控制版本日期更新人描述V2.02012/5/16王川林分發(fā)與簽署姓名角色確認日期目錄1 流程描述 51.1 適用范圍 51.2 流程簡述 51.3 相關概念 62 未來業(yè)務流程圖 73 流程步驟說明 84 關鍵控制點 85 變革與提高 86 本流程涉及的相關單據與報表 97 本流程需要二次開發(fā)的功能點 98 本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口 99 本流程相關的系統(tǒng)數據轉換點 9流程圖符號說明圖例節(jié)點名稱使用要求開始每個流程只能有一開始節(jié)點。SRM系統(tǒng)操作在SRM系統(tǒng)進行的操作CRM系統(tǒng)操作在CRM系統(tǒng)進行的操作ERP系統(tǒng)操作在ERP系統(tǒng)進行的操作OBP系統(tǒng)操作在OBP系統(tǒng)進行的操作第三方系統(tǒng)操作在第三方系統(tǒng)進行的操作SRM系統(tǒng)內判斷通過判斷點，可以根據不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。CRM系統(tǒng)內判斷通過判斷點，可以根據不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。ERP系統(tǒng)內判斷通過判斷點，可以根據不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。OBP系統(tǒng)內判斷通過判斷點，可以根據不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。第三方系統(tǒng)內判斷通過判斷點，可以根據不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外判斷通過判斷點，可以根據不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外產生的重要單據系統(tǒng)外的重要單據。單據不能單獨使用，即單據必須和節(jié)點結合出現。SAP系統(tǒng)打印出的單據由SAP系統(tǒng)打印出的單據。單據不能單獨使用，即單據必須和節(jié)點結合出現。引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標志。連接跨圖的流程圖通過此連接點進行連接。結束每個流程可能有一個或多個結束點。連接線連接節(jié)點的唯一符號。流程描述適用范圍所有使用昆鋼電子商務平臺具有采購職能的公司及單位。流程簡述合同與供應商確認無誤后提交審批部門審核，通過后與供應商在線簽訂電子合同，并提供打印具有電子簽章合同的功能。相關概念采購合同：采購合同是企業(yè)（供方）與分供方，經過雙方談判協商一致同意而簽訂的“供需關系”的法律性文件，合同雙方都應遵守和履行，并且是雙方聯系的共同語言基礎。簽訂合同的雙方都有各自的經濟目的，采購合同是經濟合同，雙方受“經濟合同法”保護和承擔責任。未來業(yè)務流程圖流程步驟說明節(jié)點部門詳細說明崗位/角色備注1接合同起草流程2合同科將經供應商確認的合同提交審批部門審批合同員3審批部門對合同進行條款、價格進行審批主管領導4審批部門是否同意合同內容主管領導5供應商供應商先在線對合同進行簽訂供應商6采購部在線簽訂合同采購員提供打印功能7采購部執(zhí)行采購訂單采購員關鍵控制點合同實現了線上與供應商簽訂電子合同。變革與提高現狀紙制合同不便于跨地域簽訂；未來合同簽訂在線上實現；CA認證，強化安全性、保密性；主要變化合同審批走線上，簡化流程；在線簽訂電子合同，方便了合同簽訂，減少相關費用；本流程涉及的相關單據與報表名稱類型狀態(tài)是否系統(tǒng)打印備注PDF合同紙制及電子待實現是本流程需要二次開發(fā)的功能點節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述本流程涉及的各系統(tǒng)間