2024年不合格管理制度(15篇)

2024年不合格管理制度(15篇)

目錄

不合格控制質量管理程序

質量管理:不合格控制程序

1.目的

通過對不合格品進行標識、記錄、隔離、評審、處置,加強對不合格品的控制,以防止不合格服務的非預期交付。

2.適用范圍

適用于本公司在進貨、日常管理、服務過程中的不合格品的控制。

3.職責

a.質量管理部組織對造成嚴重后果的不合格品進行分析和評審,必要時會同相關部門參加評審。

b.各部門負責對測試過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行隔離和處置,并負責不合格品的標識。

4.工作程序

4.1不合格品標識與隔離。

4.1.1日常工作考核中發(fā)現(xiàn)不合格時,填寫《不合格品處置單》。

4.1.2進貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時,應堆放在不合格區(qū)域,并填寫《不合格品處置單》。

4.2不合格品的評審。

4.2.1評審不合格品的狀態(tài)及對質量影響的程度。

4.2.2提出處置方案,包括提出處置意見(如:退貨、返工、向客戶道歉等)。

4.2.3經理或其指定人員應在《不合格品處置單》的相應欄內記錄評審意見。

4.3不合格品的處置。

4.3.1造成嚴重后果的不合格品的情況,由質量管理部組織有關部門進行評審,管理者代表作出處置決定,并按照《糾正和預防措施控制程序》的要求采取糾正措施。

4.3.2對于零星、偶然出現(xiàn)的不合格品由項目負責人或測試人員評審,填寫《不合格品處置單》,通知相關人員執(zhí)行。涉及軟件修改的應填寫《程序修改記錄》,經項目負責人審批后,實施程序修改。

4.4對不合格品進行處置人員的權限。

4.4.1對不合格品實施處置的人員嚴格按評審意見執(zhí)行。

4.4.2對處置方法有建議,應征得評審人員的同意。

4.5對不合格品和服務的復檢。

4.5.1評審確定返工的不合格品,采取合理的返工措施,使其滿足質量要求。返工后需要重新測試,經考核合格后方可。

4.5.2不合格品控制過程中產生的各種記錄,按《記錄控制程序》進行管理。

5相關文件

5.1《過程和服務的測量和監(jiān)控程序》

6相關記錄

qr-020-01《不合格品處置單》

質量手冊-物業(yè)管理不合格控制程序

質量手冊:物業(yè)管理不合格控制程序

1目的

對不合格服務和不合格物品進行識別和控制,防止不合格服務的發(fā)生和不合格品的非預期使用或安裝。

2適用范圍

適用于對公司物業(yè)管理中不合格服務的控制,及對服務中發(fā)現(xiàn)的不合格物品的控制。

3職責

3.1管理部負責不合格服務的識別,并跟蹤不合格服務的處理結果,有效處理顧客意見。

3.2各部門質量檢查員負責在各自職責范圍內,對不合格品作出處理決定。

4程序

4.1不合格服務的分類

a.嚴重不合格:在業(yè)主和住戶中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務;

b.一般不合格:個別或偶然的不合格服務,經向業(yè)主和住戶解釋溝通,取得業(yè)主和住戶原諒,并可以通過采取糾正措施很快彌補過失的不合格服務。

4.2不合格服務的記錄和糾正

4.2.1各部門質量檢查員依照《過程和服務的監(jiān)視和測量程序》,根據(jù)服務質量檢查與考評結果,對一般不合格服務記錄在《服務質量檢查與考評表》中,并立即要求責任者予以糾正。對嚴重不合格服務應填寫《不合格服務報告》報告管理部,由管理部責成責任人所在部門經理,采取糾正措施,杜絕類似事故再次發(fā)生,并通報全公司,追究責任人的責任。如再次發(fā)生,應上報管理部經理,執(zhí)行《改進控制程序》的有關規(guī)定。

4.2.2對發(fā)生過不合格服務的部門或人員,在糾正措施完成后一周內管理部應進行復檢,以驗證不合格服務已得到有效糾正。必要時,管理部應將不合格服務的處理結果及時通報給受影響的業(yè)主和住戶,直至獲得業(yè)主和住戶的滿意。

4.3不合格物品的分類

a.嚴重不合格品在服務中使用會造成較大經濟損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主和住戶重大投訴的物品;

b.一般不合格:個別或少量不影響服務質量,能采取措施迅速糾正的不合格品。

4.4采購的不合格品的控制

4.4.1當采購員采購的物品到達倉庫時,經質量檢查員檢測判為不合格品的物品,應記錄在《物品檢測報告》上,倉庫保管員應將其放入不合格品區(qū)標識、隔離,并及時通知采購員與供應商聯(lián)系退、換貨。

4.4.2庫房中不合格品的控制

4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點。對發(fā)現(xiàn)的不合格品由相關部門質量檢查員進行評價,提出處理方案。處理方案包括:

a.經處理合格后使用;

b.降級使用;

c.報廢。

4.4.2.2倉庫保管員對發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離。并將情況上報總經理審批,決定不合格品的處置。

4.4.3維修、安裝中發(fā)現(xiàn)不合格物品的控制

4.4.3.1在維修安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修工應記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應征得業(yè)主和住戶的同意,方可繼續(xù)使用(讓步接收)。

4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修、安裝人員應立即進行返工,直至達到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應征得業(yè)主和住戶的同意方可繼續(xù)使用(讓步接收)。對無法返修的,應更換為合格品。對于再次發(fā)現(xiàn)的不合格,維修工應分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發(fā)生類似情況。

4.4.3.3讓步接收的物品,業(yè)主和住戶應在《派工單》上簽名確認。

4.4.3.4在進行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應對維修過的部位進行回訪,以確認工作正常,并將回訪結果記錄在原來的《派工單》上。

5相關文件

5.1《過程和服務的監(jiān)視和測量程序》

5.2《改進控制程序》

6質量記錄

6.1《服務質量檢查與考評表》

6.2《不合格服務報告》

6.3《物品檢測報告》

6.4《派工單》

物業(yè)公司服務不合格品管理程序

物業(yè)公司服務不合格品的管理程序

1.0目的

確保服務過程中不合格物品和服務得到有效地識別和控制,以防止非預期的使用或交付。

2.0范圍

適用于公司提供的各項服務過程中不合格物品及服務的控制。

3.0職責

3.1各項服務過程產生的不合格由責任人在規(guī)定時間內進行糾正;

3.2各部門倉管員負責對采購物品的檢驗,對不合格物品要進行記錄并提出處理意見;

3.3對服務過程中出現(xiàn)的重大不合格由相關負責人會同總經理查找原因并提出相應的處理措施;

4.0過程識別

5.0行為準則:

1)質檢員識別不合格品(項),進行標識和記錄;

2)對一般及嚴重不合格品(項)應進行評審,提出處置方案;

3)盡可能對不合格品(項)進行隔離;

4)不合格品(項)應在消除不合格后進行再驗證;

5)關注交付后不合格品(項),采取與此相應的措施消除其影響.

6.0程序及要求

6.1公司各有關人員對不合格物品及服務都應在相關的工作記錄表,工作檢查記錄表上記錄。

9.2倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時,應填寫《不合格物品處理單》,呈請部門負責人審批,并由采購人員按部門負責人的意見對不合格物品進行處理。

6.3當物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后,由使用人報上一級主要管理人員驗證屬實后,填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負責人審批、決定處理辦法。

6.4對不合格物品的處理方法包括但不限于:

a)隔離并進行標識;

b)讓步使用,放行或接收;

c)報廢;

d)退貨或更換;

6.5不合格服務依據(jù)其程度的不同,可分輕微不合格和嚴重不合格,如果本部門在短期(一小時內)可予以糾正的,不會造成嚴重后果,對系統(tǒng)不會產生重大影響的不合格可視為輕微不合格,其余的為嚴重不合格。

6.6發(fā)生輕微不合格時,識別出的人員應要求有關服務人員立即糾正,并當場驗證是否符合要求,做好記錄。

6.7發(fā)生嚴重不合格時,識別出的人員應立即向部門(管理處)負責人報告,由負責人做出處理決定,并將產生不合格服務的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報告》中交管理部進行驗證。

6.8當服務完成交付給顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時,應針對不合格所造成的后果及時采取適當措施進行糾正。

6.9不合格服務的處理措施包括但不限于:

a)實施調換、修理等補救措施進行彌補;

b)重新提供服務;

c)道歉或賠償;

d)降低服務收費;

e)免去服務收費。

6.10有關部門對不合格服務提出讓步處理時應經本部門(管理處)負責人批準,必要時應征得顧客同意,并填寫《不合格服務讓步處理表》。

6.11必要時管理部將《糾正措施報告》或《預防措施報告》報呈總經理審閱,并由管理部存檔。

6.12管理部應記錄所有的不合格及其處理情況,進行分析和總結,為持續(xù)改進提供數(shù)據(jù)。對重復發(fā)生的不合格應執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。

7.0相關文件和記錄:

a)《糾正措施報告》qr-c

b)《預防措施報告》qr-c

c)《糾正和預防措施控制程序》

d)《不合格服務讓步處理表》qr-c

e)《訪問住戶記錄表》qr-c

f)《工作檢查記錄表》qr-c

g)《不合格物品處理單》qr-c

某物業(yè)管理服務不合格品控制程序

物業(yè)管理服務不合格品的控制程序

1.0目的

確保服務過程中的不合格產品及體系運作和服務過程中的不合格項(不合格服務)得到及時有效的控制。

2.0適用范圍

對公司各部門提供服務過程中的不合格產品和不合格項的控制。

3.0職責

3.1各部門主管或倉管員對不合格產品進行評審、記錄、標識和處置。

3.2各部門負責人對本管轄區(qū)提供服務活動過程中出現(xiàn)的不合格進行確認、處理。

4.0工作程序

4.1不合格產品的控制

4.1.1部門主管對服務過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產品評審后,進行記錄和處置;倉管員對采購物資驗證出的不合格產品評審后,進行記錄、標識、隔離,由采購人員確認后進行退貨或更換,或按4.1.2進行處理。

4.1.2使用過程中或采購回的不合格產品的處置應先填寫《不合格品處理報告》,然后經部門經理批準后作以下處理:

a降級使用于對服務影響無關部位;

b退貨;

c報廢。

4.2不合格服務的控制

4.2.1對服務過程質量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務,各相關部門應在當日內作返工處理并做好記錄。

4.2.2因體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴重不滿的服務,由部門負責人確認后,填寫《不合格/糾正、預防措施報告》,并負責組織人員采取有效的糾正措施,在3個工作日內給予處理。

4.2.3因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調,經用戶同意后,再約定時間進行處理。

4.2.4返工或返修后的服務過程應按相應的檢驗程序文件重新驗證并做記錄。

4.2.5內部質量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關部門負責制定糾正措施方案,在規(guī)定的期限內予以糾正并保存記錄。

5.0相關文件

5.1《質量手冊》

5.2《糾正和預防措施控制程序》

5.3《不合格品處理報告》

5.4《不合格/糾正預防措施報告》

物業(yè)管理公司不合格品控制程序-13

物業(yè)管理公司不合格品控制程序(13)

1.0目的:

通過對不合格服務進行有效控制,確保工作的效率和服務的質量。

2.0適用范圍:

適用于整個服務過程中不合格項的處理。

3.0職責:

3.1各部門負責對各自范圍內的不合格服務進行記錄并糾正。

3.2綜合事務部負責驗證單項檢查、監(jiān)督檢查、管理評審及內、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項目,并予以關閉。

4.0程序:

4.1各級檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格服務由各檢查人根據(jù)實際情況,判斷不合格程度。

4.2對服務整體管理體系影響不大或對體系造成不明顯的不合格為輕微不合格,檢查發(fā)現(xiàn)時應立即予以整改并關閉,并做記錄,時間不超過當天。

4.3因系統(tǒng)性原因造成或明顯造成同樣問題連續(xù)有效發(fā)生(投訴)或連續(xù)發(fā)生造成不良影響的不合格為嚴重不合格。自檢中發(fā)生的不合格由部門處理,監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格,由部門采取糾正措施,綜合事務部進行跟蹤驗證,直至不合格關閉為止。

4.4特殊情況下(如天氣惡劣或材料不能及時購買等)發(fā)生的不合格服務,應作好記錄以便追溯。

4.5不合格控制流程

各級檢查中發(fā)現(xiàn)

判定不合格程度,開過失通知單或糾正通知單

責任部門整改或采取糾正措施

開單部門驗證整改結果或糾正措施驗證有效性

5.0支持性工具

《整改通知單》

《糾正通知單》

編制:審核:批準:日期:

物業(yè)管理：不合格控制程序

物業(yè)管理手冊:不合格控制程序

1、目的

對服務過程與采購物資進行控制,防止不合格服務的發(fā)生和不合格品的非預期使用。

2、適用范圍

適用于服務過程及采購物資的不合格項控制。

3、職責

3.1各部門負責本部門服務過程中不合格項的識別、控制和糾正。

3.2管理部負責采購物資不合格品的控制、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實;品質部負責不合格服務項的識別、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實。

4、程序

4.1日常服務過程不合格項的控制

4.1.1各部門在服務過程中檢查出不合格項時,按公司規(guī)定填寫《服務過程檢驗單》,品質部填寫《品質部抽檢單》。

4.1.2對出現(xiàn)的不合格項,由檢查人員進行評審并作出處置;情節(jié)嚴重時,報部門負責人評審和處置。處置方式為:返工或糾正(對不可能進行復檢的)。

4.2維修服務過程不合格項的控制

4.2.1標識:業(yè)主在《維修任務單》上簽署的不滿意見或物業(yè)服務中心回訪后簽署的不合格標識。

4.2.2處置方式:分析原因后,返修并對責任人進行處理,再次回訪業(yè)主。

4.3采購物資的不合格品控制

4.3.1當倉庫管理員檢測到采購物品不合格時,直接通知采購員與供方聯(lián)系退、換貨。

4.3.2庫房中不合格品的控制

4.3.2.1倉庫專員每月對庫存物品進行盤點,填寫《倉庫盤點表》,由管理部負責審核。

4.3.2.2倉庫專員將《倉庫盤點表》交管理部,對在盤點中發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離;經總經理批準后進行處理。處理方案:經處理后使用、降級使用、報廢。

4.3.3維修、安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

維修、安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,物業(yè)服務中心維修人員應在《物資質量使用情況反饋單》上記錄并退回倉庫放入不合格品區(qū)標識、隔離,換為合格品。

4.4各相關部門對不合格產品/服務進行評審后應填寫《物資質量使用情況反饋單》。

4.5返工返修后的產品/服務應經復驗合格或回訪業(yè)主取得滿意。

4.6本公司采購產品的不合格只允許退換,服務過程的不合格只允許返工、糾正,均不允許讓步接收或放行。

4.7本程序產生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5、相關文件

5.1《相關記錄控制程序》

5.2《不符合、糾正和預防措施控制程序》

6、相關記錄

6.1《服務過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001

6.2《業(yè)主投訴處置單》jw/jl-7.2-002

6.3《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006

6.4《客戶投訴記錄表》jw/jl-7.2-003

6.5《客戶投訴匯總及處理情況表》jw/jl-7.2-004

6.6《物資質量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005

6.7《品質部抽檢單》jw/jl-5.4.5-003

物業(yè)管理質量體系文件：不合格品、服務的控制程序

物業(yè)管理公司質量體系文件:不合格品、服務的控制程序

1.0目的

確保服務過程中的不合格產品及體系運作和服務過程中的不合格項(不合格服務)得到及時有效的控制。

2.0適用范圍

對公司各部門提供服務過程中的不合格產品和不合格項的控制。

3.0職責

3.1各部門主管(管理處主任)或庫管員對不合格產品進行評審、標識和處置。

3.2各部門負責人對本管轄區(qū)提供服務活動過程中出現(xiàn)的不合格進行確認、處理。

4.0工作程序

4.1不合格產品的控制

4.1.1部門主管或管理處主任對服務過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產品評審后,進行記錄和處置;庫管員對采購物資驗證出的不合格產品評審后,進行記錄、標識、隔離,由采購人員確認后進行退貨或更換,或按4.1.2進行處理。

4.1.2對使用過程中或采購回的不合格產品的處置應由使用部門先填寫《不合格品處理報告》,然后經部門主管或管理處主任批準后作出以下處理:

4.1.2.1降級使用于對服務影響無關部分;

4.1.2.2退貨;

4.1.2.3報廢。

4.2不合格服務的控制

4.2.1對服務過程質量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務,各相關部門應在當日內作出處理并做好記錄。

4.2.2根據(jù)服務工作的檢查記錄,若有不符合要求或不合格的地方,主管部門應提出處理意見,可填報《不合格項整改通知》,由相關的人員執(zhí)行,并在規(guī)定的期限內對該服務工作進行復檢。

4.2.3因質量體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴重不滿的服務,由部門負責人或與機關部門評審確認后,填寫《不合格/糾正、預防措施報告》,并負責組織人員采取有效的糾正措施,在規(guī)定時限內給予處理,若在近期內無法解決的,則要制定糾正計劃。

4.2.4因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調,經用戶同意后,再約定時間進行處理。

4.2.5返工或返修后的服務項目應按相應的檢驗程序重新驗證并做記錄。

5.0相關文件

5.1《糾正和預防措施控制程序》

6.0相關記錄

6.1《不合格品處理報告》

6.2《不合格/糾正預防措施報告》

6.3《不合格項整改通知》

物業(yè)管理手冊－不合格控制及糾正預防措施

物業(yè)管理手冊:不合格控制及糾正、預防措施

1總則

1.1為了便于理解,本手冊中的不合格是指:在責任范圍內,公司管理體系未符合體系要求,各工作過程未符合策劃所規(guī)定的要求,設施設備及使用工具未符合使用要求,以及其它影響物業(yè)服務的事項。由于外部或不可控因素造成的不合格均以整改項處理。

1.2及時有效地處理不合格事項,防止因不合格造成進一步的影響和危害,不僅是保證物業(yè)服務質量,實現(xiàn)顧客滿意的需要,也是物業(yè)分公司成本控制的重要環(huán)節(jié)。

1.3各物業(yè)分公司在日常物業(yè)服務過程中,所有發(fā)生的不合格事項都必須按規(guī)定程序進行處理,包括對不合格事項進行標識、記錄、評審和處置,確保物業(yè)管理服務實施和質量體系運行過程中的不合格及時得到控制,從根源上減少和防止不合格的發(fā)生。

1.4為了使不合格得到糾正和預防,結合公司的實際情況,發(fā)生不合格時,各物業(yè)分公司須追究造成不合格的責任。

2職責

2.1物業(yè)分公司各部門操作層員工負責對工作中發(fā)現(xiàn)的不合格進行及時糾正。

2.2物業(yè)分公司各部門、班組負責人負責依據(jù)本程序對工作中出現(xiàn)的各類輕微不合格及時進行糾正、整改。

2.3各部門經理負責對職責范圍內發(fā)生的不合格和潛在的不合格,制定糾正、預防措施。

2.4物業(yè)分公司總經理負責體系不合格的控制,主持不合格評審,批準不合格評審記錄/報告和不合格糾正、預防措施。

2.5物業(yè)分公司品質部負責組織不合格評審,對不合格糾正、預防措施實施效果的驗證。

3程序要點

3.1不合格來源包括但不限于:

a)工作過程中;

b)顧客投訴;

c)顧客滿意調查;d)社會傳媒曝光;e)突發(fā)事故;

f)內部檢查;

g)內審及外審。

3.2不合格劃分

3.2.1根據(jù)性質及類型將不合格劃分為:

a)體系不合格:文件沒有作出規(guī)定或提出要求;文件不相容;文件不適用;在某一時間內,不合格集中分布在個別要素或個別部門。

b)管理不合格:沒有按程序、規(guī)定進行管理和控制。

c)實物產品不合格:采購的有形產品不合格;設備、設施、裝置不合格。

d)服務不合格:沒有滿足顧客的要求;沒有達到公司規(guī)定的要求。

3.2.2根據(jù)影響程度可劃分為:

3.2.2.1整改項:

a)問題未達到不合格,但通過整改后取得良好效果,更有利于提供物業(yè)服務。

b)外部或不可控因素造成的不合格,這種不合格不是組織內部原因造成的,可以通過施加影響給予整改。

3.2.2.2輕微不合格:不合格事項對物業(yè)服務提供影響不大,可以即時整改。

3.2.2.3一般不合格:

a)因管理疏漏、操作失誤造成,對服務質量有一定影響,或存在事故隱患;

b)擅自停止使用或替代公司文件制度,公司文件精神得不到貫徹(情節(jié)嚴重按'嚴重不合格'評定);

c)造成輕微影響但范圍較大;

d)質量檢查中同一個輕微不合格連續(xù)兩個月出現(xiàn);

e)文件管理、記錄填寫與控制的問題中涉及到比較重要的文件資料;

f)負有責任的(責任判定依據(jù)《物業(yè)管理合同》及物業(yè)管理方案)顧客投訴。

3.2.2.4嚴重不合格:

a)責任人在相關工作中,沒有按制度規(guī)定、行業(yè)準則、專業(yè)要求進行管理,后果影響大。

b)不合格問題所覆蓋的范圍較大,嚴重影響服務質量;

c)質量檢查中同類不合格連續(xù)或多次出現(xiàn)。

d)公司文件精神得不到貫徹,造成嚴重影響;

e)在上級做出工作決策、布置工作重點或多次強調有關規(guī)定后,拒不執(zhí)行;

f)在一段時間內(如一個月)單項不合格引起較多顧客投訴;

g)對媒體曝光的消極事項負有責任。

3.2.3在進行質量分析,問題的追根溯源時,可根據(jù)3.2.1的劃分類型進行分析,便于找到問題主因,制定出適宜的糾正及預防措施。

3.2.4需要追究造成不合格責任時,可根據(jù)本節(jié)3.2.2的劃分類型進行量化考核(詳見《9.2物業(yè)服務檢查》)。

3.3在質量活動中,受控狀態(tài)下的質量改進不應納入不合格范圍。如上一級檢查/審核發(fā)現(xiàn)的問題在下一級已發(fā)現(xiàn),而且做了有效的糾正/預防措施,上一級不應將其作為不合格處理。

3.4除在工作、作業(yè)過程中由實施人員發(fā)現(xiàn)并立即糾正的不合格外,服務和管理工作的不合格應由發(fā)現(xiàn)者(投訴處理部門、檢查及審核部門)或歸口管理部門按規(guī)定予以記錄,需要考核的轉考核部門進行。

3.5顧客對服務結果的評價,是不合格的重要反饋途徑。這種反饋可在'住戶投訴'、

'回訪記錄'或提供服務確認單中得到。

3.6采購的有形產品不合格。除接收后發(fā)現(xiàn)的應予記錄外,原則采用退貨或拒收的處置方式,但在退貨前應予以標識。

3.7設備、設施不合格。除記錄外,應停止使用進行檢修處置。直接提供顧客使用的設備(如電梯)應設置'檢修'或'暫停使用'等標識。

3.8管理和服務工作的輕微不合格一經發(fā)現(xiàn)或指出,由責任者自行糾正。

3.9不合格的評審

3.9.1所有不合格都必須經過評審。除3.9.2所列之外的不合格評審由檢查發(fā)現(xiàn)部門

或歸口管理部門按3.2及3.9.4要求進行評審。

3.9.2下列不合格應進行集中會議方式評審:

a)發(fā)生嚴重不合格;

b)對滿意度調查結果的統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)顧客表達的集中、突出不滿意問題;

c)發(fā)生重大責任事故時;

d)連續(xù)兩次及以上上級檢查/審核未達標時。

3.9.3物業(yè)分公司對3.9.2所列的不合格的評審由品質部組織,總經理主持,以公司主管經理及有關部門主管參加評審會議的形式進行。由項目所在公司或管理公司進行評審時,則由項目所在公司總經理或管理公司物業(yè)總監(jiān)主持,物業(yè)分公司部門主管以上人員參與。

3.9.4評審的主要內容為:

a)確定責任部門或責任者;

b)評價影響程度和范圍;

c)提出處置意見。

3.9.5物業(yè)分公司品質部應負責建立《不合格評審記錄/報告》,總經理負

責批準《不合格評審記錄/報告》,重大問題報項目所在公司總經理批準,送管理公司物業(yè)管理備案。

3.10不合格的處置

3.10.1不合格處置有下列方式及其組合:

a)返工;

b)請求顧客讓步接收;

c)賠禮道歉;

d)賠償損失;

e)補充完善文件、資源;

f)對員工進行培訓;

g)按規(guī)定對責任者進行處罰。

3.10.2凡經評審的不合格,總經理應責成責任部門采取適當?shù)募m正措施給予糾正,并給予驗證。對仍不合格的必須采取進一步的措施給予糾正,從根源上加以糾正。

3.11不合格糾正、預防措施的制定

3.11.1下列情況之一時,應制定糾正措施:

a)設備、設施由于維護檢修不及時或未達到適用要求而影響服務質量48小時及以上時;

b)發(fā)生治安、刑事案件時;

c)檢查/審核發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時;

d)顧客的投訴符合嚴重不合格條件時;

e)不合格進行了評審時。

3.11.2下列情況之一時,應指定預防措施:

a)當服務質量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動,如不采取措施有可能導致不合格發(fā)生時;

b)內部質量審核、管理評審指出的潛在不合格的問題;

c)質量體系運行不暢發(fā)生'有事無人管理'或'工作推托、扯皮'時;

d)對顧客的意見、建議、抱怨、期望進行分析,需采取措施以滿足顧客的需要和期望時。

3.12發(fā)生不合格的部門負責對現(xiàn)存不合格原因或其他不良因素進行分析,對符合上述條件需要采取糾正/預防措施的不合格,由不合格的部門組織相關部門制定出相應的糾正/預防措施,填寫相關記錄,報物業(yè)分公司總經理批準。

3.13制定糾正/預防措施的基本要求

3.13.1必須從根源上分析實際和潛在的問題的原因,不應把糾正與糾正措施混淆。

3.13.2實際的和潛在的不合格,其根源可能是下述一種或多種:

3.13.2.1人員:

a)文化素質不夠,不能接受或掌握崗位所需的知識和技能;

b)缺乏必要且適宜的培訓;

c)缺乏必要的教育,沒有樹立正確的質量觀念和責任感。

3.13.2.2設備(含設施、裝置、測量設備):

a)缺乏必要的設備或設備不配套;

b)選用的設備與服務的質量要求不相宜;

c)維護、保養(yǎng)、調整無規(guī)范或未按規(guī)范。

3.13.2.3材料(含原材料、元器件、配件、輔材):

a)選擇不當,不能滿足設備需要的要求;b)搬運貯存不當造成損壞或混料(批);c)使用錯誤;

d)標識錯誤或不清。

3.13.2.4方法(含作業(yè)、作業(yè)流程):

a)必須的規(guī)范作業(yè)流程不完整、不適用;

b)規(guī)范的要求不一致;

c)未按規(guī)范執(zhí)行;

d)使用失效或作廢的文件。

3.13.3糾正/預防措施必須具體,定量化,并落實具體實施和完成期限。措施所涉及的部門應予以實施或配合,并承擔相應責任。

3.13.4糾正/預防措施實施結束后,應提請品質部驗證。措施涉及的資源配置、文件更改或增添應按公司相應程序規(guī)定辦理。

3.14跟蹤驗證

3.14.1糾正/預防措施實施部門的負責人應對糾正、預防措施的實施情況和實施效果進行檢查,并將檢查結果及時向品質部報告,品質部應對實施情況和效果進行檢查驗證,并向總經理報告。

3.14.2總經理應對檢查和驗證情況做出反應。達到預期目標的責成品質部納入相關文件或形成新的文件予以鞏固,對未按措施實施或實施結果未達到預期目標的應予以批評、處罰并由品質部再次填發(fā)《糾正/預防措施報告》,由責任部門重新分析,再次制定并實施糾正、預防措施。

3.14.3在管理評審活動中對糾正措施的狀況及其有效性進行評審,具體見9.6。

3.15記錄管理

3.15.1應保存不合格記錄,其保存期按提出記錄要求的規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。

3.15.2糾正、預防措施的實施情況和驗證應及時記錄于《糾正/預防措施報告》。

3.15.3品質部應保存《不合格評審記錄/報告》原件(正本)和已完成驗證的《糾正/預防措施報告》,保存期均為3年。

4記錄

4.1wdwy-fr-mm9101《不合格評審報告》

化工公司不合格管理程序

化工公司不合格管理程序

1.目的

有效地進行不合格管理,防止不合格的非預期使用和蔓延給顧客。

2.適用范圍

商品進到公司至銷售服務、物品配送服務作業(yè)過程中不合格之標示,處理與記錄等。

3.職責

3.1物流、業(yè)務運作部、物流部:不合格品的判斷、標示、記錄,并隔離處置。

3.2iso辦公室:對不合格作業(yè)或服務進行界定、并責令或知會相關部門改進。

4.定義(無)

5.作業(yè)內容

5.1不合格品控制:經標示之后不合格品,未做出處理前不得使用。

5.2進料控制

5.2.1倉管員檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時,填寫'進料檢驗報告'同實物交物流部主管確認。仍判不合格品,檢驗員在包裝上注明不合格,同時將信息反饋采購。倉管員對不合格品隔離堆放于不合格品區(qū),采購立即聯(lián)絡供應商。

5.2.2不合格品的處置

5.2.2.1退貨:由物流部或采購部通知供應商辦理退貨手續(xù)。

5.2.2.2換貨:由物流部或采購部通知供應商辦理換貨手續(xù)。

5.3門市部銷售服務過程中不合格品的控制

5.3.1銷售服務過程中營業(yè)員發(fā)現(xiàn)出不合格品時,應將不合格品注明其不合格原因后通知物流部進行相應處理。

5.3.2在銷售服務過程中,遇有因營業(yè)員的原因與顧客爭執(zhí),由店長或客戶服務部責

令相關人員改善,情節(jié)嚴重的需留有處理證明,事后有顧客投訴,由客戶服務中心針對該情形發(fā)出'糾正和預防措施報告',責令相關部門或人員改善處理。

5.4配送過程的不合格的控制:

送貨過程中若客戶對送貨人員有不滿意的由業(yè)務運作部依據(jù)客戶滿意度調查管理程序進行后續(xù)處理。

5.5客戶換、退貨控制

5.5.1客戶的換退貨由業(yè)務運作部統(tǒng)一受理及安排。

5.6特采原則:特采時須考慮以下原則。

5.6.1特采之商品或促銷品對于安全性、公益性的重要機能不得有危害,且無售后抱怨之顧慮。

5.6.2對于一般功能和商品價值的影響相當微小。

5.6.3特采之商品或促銷品應加以標識記錄,以利于日后追溯與鑒別。

5.6.4特采作業(yè)流程

5.6.4.1特采申請和批準:申請人須填寫報告,原則上由部門主管批準。

5.7記錄保存:不合格處理記錄由各相關部門保存,原則上保存期為半年。

6.附件(無)

7.參考文件

7.1產品及服務過程監(jiān)視和測量管理程序

7.2銷售服務管理程序

7.3客戶滿意度調查管理程序

附二醫(yī)院不合格藥品管理制度

第二醫(yī)院不合格藥品管理制度

一、本制度根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規(guī)范》、《藥品經營質量管理規(guī)范實施細則》等有關規(guī)定制定。

二、本企業(yè)嚴禁采購、銷售不合格藥品,凡屬《藥品管理法》第48、49條規(guī)定的假藥、劣品范圍,均屬不合格藥品。有下列情形之一的藥品屬不合格藥品:

1、藥品包裝內有異常的響動和液體滲漏;外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;包裝標識模糊不清或脫落等。

2、凡在驗收和養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品。

3、藥監(jiān)部門發(fā)布質量問題的藥品或檢查發(fā)現(xiàn)的不合格藥品。

三、發(fā)現(xiàn)不合格藥品,各崗位負責人及時將不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)內,掛上明顯標志,并向質量負責人報告。質量負責人查明質量不合格的原因,分清質量責任,及時處理并制定預防措施。

四、凡屬報廢藥品,由藥品驗收員填寫不合格藥品報損審批表,經質量負責人簽署意見,報企業(yè)負責人核準,按規(guī)定進行銷毀。其中假藥銷毀應事先報告藥品監(jiān)督管理局核準。

五、特殊藥品銷毀事先報告聊城市藥品監(jiān)督管理局核準,由藥監(jiān)執(zhí)法人員到場監(jiān)督銷毀。

六、不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀應有完善的手續(xù)。

七、對不合格藥品的處理情況做到定期匯總和分析,并建立檔案,作為藥品質量分析的依據(jù)。

八、不合格藥品報損審批表和不合格藥品銷毀單由藥品驗收員負責填寫。

九、本制度責任人為質量負責人。

十、本制度每季度考核一次。

連鎖藥店不合格藥品近效期藥品管理制度

連鎖藥店不合格藥品和近效期藥品管理制度

一、對藥監(jiān)局和公司質量管理部門通知的不合格藥品,門店在接到通知后,應立即下柜,存放于不合格藥品存放處,并按通知的要求退回配送中心由公司質量管理部門處理。

二、對配送中心配送的藥品,門店驗收員在驗收過程中如發(fā)現(xiàn)的不合格藥品,應予拒收,并立即報告公司質量管理部門,經質量管理部門同意后退回配送中心由質量管理部門處理。

三、門店在銷售和養(yǎng)護檢查過程中如發(fā)現(xiàn)不合格藥品,應立即下柜,存放于不合格藥品存放處,并查找不合格原因,防止不合格藥品擴散化。

四、對于顧客退回的不合格品,由門店質管員確認后放入不合格藥品存放處。

五、對有效期在6個月(可自定時限)以內的近效期藥品應及時銷售。臨效期時限應下架停售,并按不合格藥品處理。

六、近效期藥品為重點養(yǎng)護檢查藥品,應每月養(yǎng)護檢查并有記錄。

七、因各種原因產生的不合格藥品,均應作好不合格藥品登記和處理記錄。不合格藥品處理應退回公司總部由質管部門按規(guī)定進行處理。

食品廠不合格品管理制度

食品廠不合格品管理制度(二)

1.目的

對不合格產品進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付。

2.適用范圍

適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格的控制。

3.職責

3.1質檢人員負責不合格品的識別,并跟蹤不合格品的處理結果。

3.2生產主管、質檢負責人負責在各自職范圍內,對不合格品作處理決定。

3.3生產主管負責對不合格品采取糾正措施.

4.程序

4.1不合格品的分類嚴重不合格

a)經檢驗判定的批量不合格,或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等的不合格;

b)一般不合格:個別或少量不影響產品質量的不合格。

4.2進貨不合格品的識別和處理

處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。

4.2.1檢驗員在物料上貼'不合格'標簽,倉庫將期放置于不合格品區(qū),檢驗員將進貨的檢驗結果報采購人員處理。對嚴重不合格應填寫不合格品報告,報生產主管作出退貨決定,然后質檢員將進貨的檢驗發(fā)給采購負責人,由采購人員辦理退貨手續(xù)。

a)對一般不合格品中揀用時,由質檢人員在“不合格”標簽上加注“揀用”標識,由檢驗員依據(jù)質檢人員提供的樣品進行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理;

b)一般不合格品作讓步接收時,由質檢人員批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”,直接發(fā)給生產線使用。對于進貨的重要物源,不允許讓步接收。

4.2.2生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,經質檢人員重檢后,按上述條款執(zhí)行。

4.3不合格半成品、成品的識別和處理

處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。

4.3.1對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的產品必須重新檢驗,仍不合格或不適用者由質檢主管在相應的檢驗記錄上和出處理決定(讓步接收、收工、返修、報廢等),由質檢員將記錄發(fā)至生產線和倉庫進行相應處理。

a)讓步接收時,檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”,轉至下道工序或入倉庫。只有產品雖不符合要求,但不影響顧客使用時,不能用辦理讓步接收,讓步接收應取得顧客同意;

b)返工、返修由生產車間執(zhí)行,返工返修后的產品必須重新檢驗,并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時,生產主管可在檢驗記錄上作出處理決定;

c)報廢產品由生產車間放置于廢品區(qū),由組織統(tǒng)一處理。

4.3.2檢驗員判定的嚴重不合格,需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū),由質檢主管在相應的檢驗記錄上簽字確認,并填寫不合格品報告交至生產主管作出報廢、降級改作它用的決定。

4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應按的重大質量問題對待,除執(zhí)行4.3條款有關規(guī)定外,質檢員應組織采取相應的糾正或預防措施有關規(guī)定;供銷人員應及時與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當要求。

5.0相關文

《檢驗記錄》

藥業(yè)企業(yè)不合格藥品管理制度

藥業(yè)公司不合格藥品管理制度

為杜絕不合格藥品流入市場,確保人民用藥安全有效,對公司經營藥品各環(huán)節(jié)不合格品進行有效控制提供準則,特制定本制度。

一、質量管理部負責本制度的實施,對不合格藥品的處理過程實施監(jiān)督;各相關崗位負責本崗位不合格藥品控制。

二、不合格藥品是指:藥品內在質量、外在質量、包裝質量及標識不符合《藥品管理法》、相應的法定質量標準、《藥品包裝、標簽和說明書管理規(guī)定》及其它有關法律、法規(guī)的藥品,各級藥監(jiān)部門發(fā)文禁止使用或收回的藥品,抽檢不合格及所有符合假劣藥條件的藥品。

三、不合格藥品的確認由質量管理部負責,包括:

1、采購來貨驗收時發(fā)現(xiàn)外觀質量及包裝質量不符合規(guī)定的藥品。

2、在庫養(yǎng)護檢查和出庫復核時發(fā)現(xiàn)包裝破損、霉爛變質的及質量可疑的藥品。

3、銷后退回經驗收人員驗收不合格的藥品。

4、藥品監(jiān)督管理部門抽檢不合格的藥品。

5、藥品監(jiān)督管理部門發(fā)文通知禁止銷售使用的藥品。

6、超過有效期的藥品。

四、在入庫前驗收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格藥品,驗收員不得驗收入庫,應將不合格藥品

存放于不合格品區(qū)(不屬質量原因拒收的存放于退貨區(qū),掛購進退出標志),同時填寫相關單據(jù),按國家有關規(guī)定處理。

五、在養(yǎng)護、保管或出庫復核過程發(fā)現(xiàn)不合格藥品時,應立即停止銷售和發(fā)貨,同時報質量管理部。

六、上級藥檢部門抽檢判定為不合格藥品或藥監(jiān)部門公告、發(fā)文通知的不合格藥品,應立即停止銷售、發(fā)運,追回售出藥品,并將不合格藥品移入不合格品庫,待處理。

七、不合格藥品按規(guī)定的程序報損和銷毀。

八、已確定為不合格藥品仍繼續(xù)發(fā)貨銷售的,應按規(guī)定予以處罰。造成嚴重后果的,按《藥品管理法》規(guī)定予以處罰。

九、對不合格藥品數(shù)量和金額較大的,應查明原因、分清責任、及時制定預防措施。

不合格品管理控制工作程序

不合格品管理控制程序

一、總則

1、目的

有效控制不合格物料、在制品和成品進入下一環(huán)節(jié),防止不合格品出現(xiàn),杜絕不合格品非預期使用或出貨,保證企業(yè)產品質量.

2、適用范圍

本程序適用于本企業(yè)不合格品(包括客戶退貨品)的控制和處理.

3、定義

(1)不合格品:不符合標準或客戶要求的物料及產品.

(2)可疑物品:檢驗和試驗狀態(tài)不明確,或由于長期儲存等原因引起品質變異或降低可能的物料和成品.

4、職責

(1)質檢專員負責發(fā)現(xiàn).標識和隔離不合格品.

(2)質量管理.生產.采購.開發(fā)等到部門負責不合格品的評審及處置.

(3)生產部門負責對不合格在制品和成品進行返工.返修.

二、不合格品控制流程圖

二不合格品控制流程圖

檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品

不合格品鑒定

不合格品標識

不合格品隔離

不合格品分析

提交檢驗報告

不合格品處理意見

處理不合格品

三、不合格品控制作業(yè)程序

1、發(fā)現(xiàn)不合格品

(1)生產線各工位員工負責發(fā)現(xiàn)外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗員按相關標準及測試指標發(fā)現(xiàn)外觀和功能不合格品。

a進料檢驗員負責發(fā)現(xiàn)來料中的不合格品。

b制程檢驗員負責發(fā)現(xiàn)制程中的不合格品。

c成品檢驗員負責發(fā)現(xiàn)不合格成品。

2、不合格品確認

(1)對各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品,由相關人員根據(jù)樣板、圖紙、相關標準及功能指標等予以確認。如不合格品涉及多個部門,則由涉及部門共同確認,有爭議時,由上一級主管負責判定。

a進料檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格來料(包括生產線退回的不合格物料),由質量控制主管確認,并根據(jù)確認結果發(fā)出《來料品質不良報告》。

b各工位員工發(fā)現(xiàn)的不合格品,由共同質檢組長與生產班長確認,如有爭議則由質檢主管與生產主管確認。

c制程檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品,由質量工程師與pe共同確認。有爭議時,由質檢主管與pe主管共同確認。

d成品檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品,外觀不合格由質檢組長與生產班長共同確認,功能不合格由質量工程師與pe共同確認。發(fā)生爭議時,由質檢主管與品質主管或pe主管共同確認。

(2)貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品,由倉管員申請相應質檢員復檢確認。

3、不合格品標識

(1)來料檢查或生產過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時,發(fā)現(xiàn)人員按如下規(guī)定對不合格品進行標識。

a來料抽檢時發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,進貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。

b來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標識牌,不良來料經評審確定后,進料檢驗員根據(jù)評審結果對來料進行標識。

c生產中發(fā)現(xiàn)不合格物料時,生產人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中,生產班長將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。

(2)生產過程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品,發(fā)現(xiàn)者應用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進行標識(必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡),并用有“不合格”安樣的轉件車架放置多件不合格品。

a制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品應置有“不合格”字樣的容器內,對于抽檢的整批不合格品應在“箱頭票”上蓋紅色“qarej”印后移入不合格品區(qū)。

b各工位質檢員抽檢發(fā)現(xiàn)的單件不合格零件、半成品、在制品或成品,外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標識,性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標識。

c成品檢驗品抽檢發(fā)現(xiàn)的產合格成品(如有合格標識即刻除掉),由質檢組長填寫《不合格品質量跟蹤卡》進行標識,并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉件車、架上。成品質檢員抽檢拒收的整批不合格品應于外部掛“拒收”標識后移入不合格品區(qū)。

(3)貨倉倉管員發(fā)現(xiàn)的可疑物品,由發(fā)現(xiàn)者在其外部貼“可疑物品”標簽,貨倉主管將其移入不良品倉。

4、不合格品隔離

(1)來料檢查及生產線返回的不合格物料或貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品,應由貨倉主管將其放置于不良品倉,與其他合格物品明顯隔離。

(2)生產過程中發(fā)生的不合格品,生產主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域,以防用錯。

5、不合格品處理

(1)不合格物料處理

a對于來料抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,進貨檢驗員將其標識后退貨倉,由貨倉收集一定數(shù)量后集中退供應商。

b生產線發(fā)現(xiàn)的不良物料,生產組長可將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良,并填寫《物料回倉單》,由進貨檢驗員對退料重檢,如為來料不良則由貨倉退供應商;如作業(yè)不良但可挑選加工使用時,由生產部挑選并加工使用,不能挑選或加工使用的則做報廢處理.

c如來料整批不合格由原材料評審會議處理.進貨檢驗員根據(jù)原材料評審會議決議對來料貼上適當標簽以批示物料的處理狀態(tài).原材料評審會議決定的處置方法包括:

退貨:退還供應商;

照用:照常使用,即貨倉按正常料入倉,生產部門按正常來料接收使用;

返工、挑選:加工或挑選使用(加工或挑選后物料由進貨檢驗員重檢,不合格品退貨或報廢);

報廢:報廢品必須標識后分開放置。

d貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物料,由進貨檢驗員重檢,如可用則更新其標識,貨倉將其優(yōu)先發(fā)放為生產使用;如不可用則置于不良品倉,予以報廢或改作他用。

(2)不合格在制品處理

①制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品由員工自行返工;質檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產部安排返工,返工后的產品需質檢專員重檢后方可放行。

a需讓步放行時,由生產部主管填寫《特采申請單》,經質量管理部經理批準后,質檢專員在該批產品上蓋藍色“qa特采”印后放行。

b不能返工或返工后的不合格品,由生產部主管填寫《報廢申請單》后報廢處理。

>

(3)不合格品成品處理

①成品質檢專員抽檢出的不合格品,由生產線對不合格品修理后進行全功能重檢并交質檢組長確認。不合格品不能修復時,經pe工程師確認后,生產班長將其放于有“廢品”標識容器中退不良品倉。

②成品檢驗拒收的不合格成品批次由生產部返工,返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨,否則應拒收。需特殊放行的不合格成品,由生產部填寫《讓步放行申請單》,經質量管理部經理及總經理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨(如客戶有要求時,讓步放行須由客戶認可)。

③貨倉