SAP-TB-MM-021 供應商主數(shù)據(jù)維護流程 V1.0

物資管理(MM)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購中心采購總監(jiān)流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期陳云北京東軟慧聚信息技術股份有限公司MM顧問元杰弟北京東軟慧聚信息技術股份有限公司MM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-021供應商主數(shù)據(jù)維護流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-021流程名稱供應商主數(shù)據(jù)維護流程流程說明該流程描述供應商主數(shù)據(jù)維護的步驟，從資源開發(fā)部提出供應商主數(shù)據(jù)維護或變更需求到數(shù)據(jù)管理員將審批通過的同步到SAP系統(tǒng)再到MES系統(tǒng)的整個過程。該流程適用于生產(chǎn)性物料供應商、固定資產(chǎn)供應商、低值易耗供應商的新增或變更。流程頻率業(yè)務提供者池龍吉流程繪制者物資管理（MM）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第6頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10接到新增/變更供應商需求采購中心/資源開發(fā)////20提出新增/變更供應商需求申請:資源開發(fā)接到新增/變更供應商需求在OA系統(tǒng)提出新增或變更申請采購中心/資源開發(fā)OA供應商新增或變更表單供應商名稱、地址、聯(lián)系方式、銀行資料、付款條件等30采購中心總監(jiān)OA審批：審核是否需要新增和采購數(shù)據(jù)的準確性（供應商類型等）采購中心/資源開發(fā)OA///40財務部經(jīng)理OA審批：審核財務數(shù)據(jù)的準確性（付款方式、記賬科目等）財務部經(jīng)理OA///50數(shù)據(jù)管理員OA審批:確認供應商數(shù)據(jù)的完整性；數(shù)據(jù)管理員OA///60數(shù)據(jù)傳入SAP:OA系統(tǒng)審批通過后通過接口自動傳入SAP系統(tǒng)新增或修改供應商主數(shù)據(jù)接口OA//SAP系統(tǒng)供應商主數(shù)據(jù)（包括基本視圖、采購視圖、公司代碼視圖）70數(shù)據(jù)傳輸至MES：SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)通過接口自動傳輸?shù)絆A系統(tǒng)新增或修改供應商主數(shù)據(jù)接口SAP//MES系統(tǒng)供應商主數(shù)據(jù)相關銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-MM-020供應商導入流程系統(tǒng)權限需求崗位系統(tǒng)權限需求內容資源開發(fā)OA系統(tǒng)提出新增/變更供應商需求申請采購中心總監(jiān)OA系統(tǒng)審批提出新增/變更供應商需求申請財務部經(jīng)理OA系統(tǒng)審批提出新增/變更供應商需求申請關鍵控制點若供應商名稱發(fā)生改變，則以供應商的三證合一號作為供應商唯一性的判定；未來流程提升1、通過對供應商主數(shù)據(jù)新增或修改的資料齊全與否在OA嚴格把控，完善供應商主數(shù)據(jù)信息，便于對供應商后續(xù)業(yè)務的管理；2、供應商編碼規(guī)則的固化及集團下統(tǒng)一維護、供應商描述規(guī)則的確定，保證供應商編碼的唯一性；3、通過對供應商主數(shù)據(jù)新增變更的審批，保證供應商主數(shù)據(jù)信息的有效、準確；流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位涉及表單編號名稱