SAP-TB-MM-150 物資移庫流程 V1.0

物資管理(MM)模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第2頁，共9頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購中心采購總監(jiān)流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-150物資移庫流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-150流程名稱物資移庫流程流程說明為了規(guī)范生產(chǎn)性物資領(lǐng)料、發(fā)料、退料業(yè)務(wù)，能便捷高效的運(yùn)作，同時(shí)又能達(dá)到合理性監(jiān)管領(lǐng)料、發(fā)料、退料的全過程。流程頻率業(yè)務(wù)提供者池龍吉/林以秋流程繪制者物資管理（MM）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第9頁，共9頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級崗位KPI要求10領(lǐng)料員根據(jù)設(shè)定的規(guī)則判定所領(lǐng)料的需求是否倒沖料,若不在倒沖料規(guī)定范圍內(nèi)的，則走相應(yīng)的領(lǐng)料流程，如常規(guī)的生產(chǎn)性訂單領(lǐng)料，按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料流程做執(zhí)行，若是生產(chǎn)超領(lǐng)的業(yè)務(wù)，則按生產(chǎn)超領(lǐng)流程做執(zhí)行。若是倒沖料規(guī)定范圍內(nèi)的，則需走線邊倉步驟來執(zhí)行操作。領(lǐng)料員SAP領(lǐng)料單20若是倒沖料業(yè)務(wù)，領(lǐng)料員確認(rèn)線邊倉是否有庫存,同是結(jié)合生產(chǎn)訂單執(zhí)行及確認(rèn)流程來指導(dǎo)操作。領(lǐng)料員SAP30若其他部門需要借用產(chǎn)成品，原材料等（例如：市場部借調(diào)產(chǎn)成品做展示），可在OA系統(tǒng)提出調(diào)撥需求需求部門相關(guān)人員OA40需求方部門經(jīng)理在OA系統(tǒng)內(nèi)審核合理與否經(jīng)理OA501.生產(chǎn)性需求由領(lǐng)料員核實(shí)線邊倉的庫存情況，當(dāng)線邊倉無庫存在時(shí)，由領(lǐng)料員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建調(diào)撥單。2.需求人員在得到部門經(jīng)理或總監(jiān)審批通過的調(diào)撥需求，在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建調(diào)撥單。領(lǐng)料員/需求人員SAPMB21調(diào)撥申請單60領(lǐng)料員在系統(tǒng)內(nèi)打印調(diào)撥單申請單，并提交于部門經(jīng)理或總監(jiān)進(jìn)行審批。領(lǐng)料員/需求人員SAP調(diào)撥申請單70審批調(diào)撥單申請單經(jīng)理或總監(jiān)調(diào)撥申請單80物流部倉管員接收審批通過調(diào)撥單申請單，并安排下一步的檢查復(fù)核作業(yè)。倉管員90倉管員復(fù)核調(diào)撥申請單是否符合要求及物資賬實(shí)是否相符倉管員SAP調(diào)撥申請單100根據(jù)調(diào)撥申請單數(shù)量、名稱型號對物料進(jìn)行備發(fā)料。倉管員SAP110領(lǐng)料員或需求人員與倉庫交接實(shí)物領(lǐng)料員/需求人員120領(lǐng)料方與倉管員確認(rèn)無誤后,將實(shí)物交于領(lǐng)料方。領(lǐng)料員/需求人員/倉管員130倉管員根據(jù)調(diào)撥單上實(shí)際數(shù)量、名稱在系統(tǒng)內(nèi)做過賬調(diào)撥移庫作業(yè)。倉管員SAP調(diào)撥申請單相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-PP-060計(jì)劃處理流程（標(biāo)準(zhǔn)型）SAP-TB-PP-061計(jì)劃處理流程（項(xiàng)目型）SAP-TB-PP-130生產(chǎn)訂單領(lǐng)料流程SAP-TB-PP-150生產(chǎn)超領(lǐng)流程SAP-TB-PP-100生產(chǎn)訂單執(zhí)行及確認(rèn)流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容領(lǐng)料員/需求方文員SAP創(chuàng)建創(chuàng)調(diào)撥申請單、打印調(diào)撥申請單及單查詢、顯示庫存的權(quán)限領(lǐng)料員/需求方文員OA發(fā)起申請權(quán)限生產(chǎn)管理部經(jīng)理或總監(jiān)OA審批權(quán)限需求方經(jīng)理或總監(jiān)OA審批權(quán)限倉管員SAP收發(fā)料過賬、查詢、顯示庫存等權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)1、規(guī)范生產(chǎn)性調(diào)撥物料業(yè)務(wù)，從源頭開始做管控，規(guī)避隨意性調(diào)撥物料業(yè)務(wù)頻繁發(fā)生，將因單受限的物料業(yè)務(wù)或特殊性不易拆解物料發(fā)料業(yè)務(wù)，采取用移庫至線邊倉的方式，待生產(chǎn)訂單完工后，以實(shí)際用量自動扣減線邊倉庫，從而以確保各倉庫庫存狀態(tài)的準(zhǔn)確性有賬實(shí)的準(zhǔn)確性。未來流程提升規(guī)范發(fā)料業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性，將因單受限的物料業(yè)務(wù)，采取用移庫至線邊倉，待生產(chǎn)訂單完工后，以實(shí)際用量自動扣減線邊倉庫。緩解當(dāng)前發(fā)料的困擾及賬目的平衡性。規(guī)范其他需求方領(lǐng)料的嚴(yán)謹(jǐn)性，杜絕了隨意性領(lǐng)調(diào)撥物料的情況發(fā)生。流程時(shí)效性及KPI序號