SAP-TB-QM-090 計量儀器流程 V1.0

質量管理(QM)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第2頁，共11頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期劉保忠品質中心品質總監(jiān)流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術股份有限公司QM顧問陳云北京東軟慧聚信息技術股份有限公司QM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-QM-090計量儀器流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-QM-090流程名稱計量儀器流程流程說明規(guī)范計量儀器業(yè)務能有效的做好管控，從采購訂單收貨開始做分類管理，同時根據(jù)業(yè)務設定的規(guī)則并結合系統(tǒng)，以入庫時間或校驗轉入庫時間來判定提醒計量儀器“內校、外校、免?！睒I(yè)務的管理。流程頻率業(yè)務提供者流程繪制者質量管理（QM）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第8頁，共11頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10物流部倉管員依相應的采購訂單在系統(tǒng)內做收貨報檢。倉管員SAP采購訂單報檢單20檢驗員接收到檢驗信息，判定是否需要檢驗；判定方式分為：1、依據(jù)檢驗標準及相關要求做驗收；2、按采購訂單進行驗收；3、若是固定資產(chǎn)，則需要認證小組、資產(chǎn)專管員做同步驗收；檢驗員SAP30檢驗員在系統(tǒng)外進行項目檢驗檢驗員40判定合格入庫到無價值工廠相應的庫存位或需求部成本中心；倉管員SAP采購訂單成本中心50檢驗員根據(jù)設定的規(guī)則，以參考入庫時間判定是否需要做內校/外校/免校；檢驗員60內校：依據(jù)各參數(shù)及輔助工具做內校；檢驗員70判定外校時，需聯(lián)絡外部校準機構做詢報參考；檢驗員80免校：將校準時間更新及標簽粘/B類檢驗員90確定為免校，儀器才可執(zhí)行發(fā)放；檢驗員100判定內校校準是否通過檢驗員110內校校準通過，將校準時間更新及標簽粘/A類檢驗員120內校校準通過后，儀器執(zhí)行發(fā)放檢驗員130內校校準不通過，安排維修；檢驗員140評估可否內部維修檢驗員150判定可否內部維修，維修后重新做校驗；檢驗員160重新校準；檢驗員170評估后需安排外部維修檢驗員180按維修需求申請做外部詢價參考檢驗員190在OA提出申請檢驗員200對檢驗員在OA提出維修申請需求進行評估審核部門經(jīng)理或總監(jiān)240審核通過，依維修委托單按外協(xié)維修；同時采購或檢驗員依維修委托單按費用化采購流程做執(zhí)行。采購員檢驗員維修委托單250倉庫或儀器保管員依委托單做發(fā)放；倉管員或儀器保管員維修委托單260校準后，倉管員或儀器保管員依“維修返回單”將儀器接收到無價值工廠庫存指定庫存；倉管員或儀器保管員維修返回單210根據(jù)外部校準機構詢報參考情況，在OA提出外校申請需求檢驗員220對檢驗員在OA提出外校申請需求進行評估審核部門經(jīng)理或總監(jiān)230審核通過安排外檢送檢，審核不通過退回給申請人；檢驗員或儀器保管員送檢委托單250倉管員或儀器保管員依送檢委托單做發(fā)放倉管員或儀器保管員260依送檢委托單做發(fā)放校準后儀器返回接收到無價值工廠庫存?zhèn)}管員或儀器保管員相關銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-MM-100固定資產(chǎn)采購流程SAP-TB-MM-090費用化采購流程系統(tǒng)權限需求崗位系統(tǒng)權限需求內容倉管員SAP收貨、發(fā)貨過賬權限檢驗員SAP創(chuàng)建檢驗批及UD使用權限檢驗員OA發(fā)起申請權限部門經(jīng)理或總監(jiān)OA審批權限關鍵控制點1、根據(jù)業(yè)務設定的規(guī)則并結合系統(tǒng)，以入庫時間或檢驗轉入庫時來判定提醒計量儀器“內校、外校、免?！睒I(yè)務需要做校驗。2、計量儀器賬物需轉入無價值工廠做管控。3、計量儀器入庫的同時，系統(tǒng)會同步記發(fā)貨記賬的作業(yè)，將需求的費用直接記需求部門的成本中心做歸結。4、若是所購置的計量儀器是固定資產(chǎn)范疇時，驗收時則需要認證小組、資產(chǎn)專管員做同步驗收。未來流程提升1、計量儀器申購時，從OA提出申請，若是該計量儀器是固定資產(chǎn)業(yè)務時，則需要財務索取資產(chǎn)編號；在取得資產(chǎn)編號時，才可執(zhí)后續(xù)采購作業(yè)。2、計量儀器從采購訂單入庫的同時，系統(tǒng)會同步記發(fā)貨記賬的作業(yè)，將需求的費用直接記需求部門的成本中心做歸結。3、為了規(guī)范計量儀器校驗業(yè)務，能得以有效的管理，則以計量儀器采購入庫時或校驗轉入庫時，來判定提