生產(chǎn)管理制度流程

生產(chǎn)管理制度流程 曾小弟實施日期：2020.09.12第一條：為了加強公司內(nèi)部各方面的溝通和交流，增進相互之間信任和了解，更好地勢成政通人和的工作局面，促進各項工作有序有效地順利開展，合理利用公司人力、物力、財力資源，進一步規(guī)范公司治理，使公司生產(chǎn)連續(xù)進展，不斷提高企業(yè)競爭力，特指定本流程。第二條：生產(chǎn)治理是公司經(jīng)營治理重點，是企業(yè)經(jīng)營目標實現(xiàn)的重要途徑，生產(chǎn)治理包括物流治理、生產(chǎn)過程治理、質(zhì)量治理、生產(chǎn)安全治理以及生產(chǎn)資源治理等。第三條：本制度使用于公司全體生產(chǎn)、技術(shù)人員、各治理人員和其他相關(guān)人員。第四條：生產(chǎn)過程治理是生產(chǎn)操縱的重點，是保證生產(chǎn)受控的重要手段，是降低資源損耗的必要措施。合理利用生產(chǎn)資源，合理調(diào)配生產(chǎn)人員，保證及時生產(chǎn)的先進治理方法。第五條：生產(chǎn)過程治理是公司各級治理人員、一線作業(yè)人員都必須遵守的治理制度。公司各級治理員、操作員必須嚴格按照生產(chǎn)過程治理工作，時刻樹立效率意識、質(zhì)量意識、安全意識。第六條：生產(chǎn)過程治理要求公司各級治理員時刻樹立連續(xù)改進意識，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作業(yè)人員樹立節(jié)能高效意識。第七條：生產(chǎn)、技術(shù)治理人員在接到客戶訂單后要認真分析訂單，看清客戶的每一點要求，防止盲目生產(chǎn)。第八條：各治理人員明確客戶要求后，應趕忙通知預備生產(chǎn)資源（包括材料、工具、模具）。第九條：生產(chǎn)部門依照客戶交期的急緩程度安排領(lǐng)料，臨時不急的產(chǎn)品先不領(lǐng)料，保證生產(chǎn)車間物流流暢，幸免生產(chǎn)資源積壓在車間阻礙車間生產(chǎn)，交期急迫的要趕忙組織人員趕忙投入生產(chǎn)。第十條：車間主管每天必須如實編寫《生產(chǎn)日報表》，記錄當天實際完成的生產(chǎn)任務(wù)，以書面形式向生產(chǎn)副總匯報。第十一條：產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后要及時送入倉庫，以便及時組織發(fā)貨。第十二條：生產(chǎn)部長要及時關(guān)注車間物流狀況（物料標示狀況、物料供應狀況、通道是否順暢）、機器運轉(zhuǎn)狀況（機器或模具運轉(zhuǎn)效率）、職職員作狀況（職員精神狀態(tài)、工作熟練程度），隨時指導職員解決生產(chǎn)過程中顯現(xiàn)的問題，關(guān)于個人不能解決的問題要及時向生產(chǎn)副總反映。第十三條：生產(chǎn)過程中顯現(xiàn)任何問題可能阻礙交期的都要及時向生產(chǎn)副總反映，并采取緊急措施予以處理。第十四條：生產(chǎn)部門應經(jīng)常對職員進行技能訓練，保證職員隨時高效作業(yè)；經(jīng)常和職員交流思想，把握職員思想動態(tài)；組織職員學習相關(guān)制度，促進公司團隊建設(shè)。第十五條：公司所有生產(chǎn)職員必須無條件服從生產(chǎn)部門生產(chǎn)安排，有爭議的必須按照“先執(zhí)行后申議”的原則。第十六條：鼓舞公司所有職員做生產(chǎn)工藝改進，假如發(fā)明的新生產(chǎn)工藝確實對節(jié)能降耗有較大改善或能大幅度提高生產(chǎn)效率的，公司將給與獎勵。第十七條：本《生產(chǎn)治理制度流程》依據(jù)GB/T19001《質(zhì)量治理體系—要求》和CCSR9001-2011《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量治理體系要求》標準的規(guī)定，結(jié)合本公司具體情形編寫。本公司質(zhì)量治理體系的范疇是：鑄件的生產(chǎn)。第十八條：本《生產(chǎn)治理制度流程》是向顧客及有關(guān)方面證實本公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客要求和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的能力。第十九條：生產(chǎn)治理流程標準1、GB/T19000-2005ISO9000:2005《質(zhì)量治理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》2、GB/T19001-2008/ISO9001:2008《質(zhì)量治理體系—要求》3、CCSR9001-2011《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量治理體系要求》第二十條：本流程程序由總工程師負責起草和完善，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。一、生產(chǎn)工作流程程序1、生產(chǎn)過程各職能模塊配合流程應以銷售為主，會審訂單，制定生產(chǎn)打算訂單工作流程應以銷售為主，會審訂單，制定生產(chǎn)打算訂單工作流程采購工作流程采購工作流程工藝技術(shù)策劃程序生產(chǎn)任務(wù)下達工藝技術(shù)策劃程序生產(chǎn)任務(wù)下達設(shè)計工作流程設(shè)計工作流程目前顯現(xiàn)問題較多，停工待料目前顯現(xiàn)問題較多，停工待料工藝流程工藝流程生產(chǎn)預備程序生產(chǎn)檢驗程序生產(chǎn)預備程序生產(chǎn)檢驗程序作業(yè)打算程序生產(chǎn)執(zhí)行程序作業(yè)打算程序生產(chǎn)執(zhí)行程序返工返工制定勞動定額制定勞動定額加強物料領(lǐng)用治理和物料消耗定額糾正、預防程序加強物料領(lǐng)用治理和物料消耗定額糾正、預防程序產(chǎn)品檢驗程序產(chǎn)品檢驗程序不合格品操縱程序不合格品操縱程序產(chǎn)品入庫程序產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量審核程序產(chǎn)品入庫程序產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量審核程序銷售工作程序產(chǎn)品出庫程序售后信息反饋程序銷售工作程序產(chǎn)品出庫程序售后信息反饋程序2、勞動定額治理程序技術(shù)預備打算技術(shù)預備打算工藝編排產(chǎn)品設(shè)計工藝編排產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品明細圖樣工藝加工流程產(chǎn)品明細圖樣工藝加工流程勞動定額研究勞動定額研究工藝難度分析時刻耗用分析工藝難度分析時刻耗用分析試行初步定額試行初步定額NO是否合格NO是否合格YESYES確定正式定額確定正式定額上級審批上級審批執(zhí)行執(zhí)行說明：今后在生產(chǎn)過程中逐步完善勞動生產(chǎn)及材料消耗定額治理，關(guān)于車間尤為重要。3、勞動工時消耗構(gòu)成機動時刻機動時刻機手動時刻差不多時刻機手動時刻差不多時刻作業(yè)時刻作業(yè)時刻手動時刻手動時刻輔助時刻輔助時刻照管工作地時刻照管工作地時刻定額時刻定額時刻休息和生理需要時刻休息和生理需要時刻全部時刻消耗全部時刻消耗預備和終止時刻預備和終止時刻非生產(chǎn)工作時刻非生產(chǎn)工作時刻非工人造成的缺失時刻非定額時刻非工人造成的缺失時刻非定額時刻工人造成的缺失時刻工人造成的缺失時刻4、原材料驗收治理流程程序采購打算采購打算反饋反饋供應商供應商付款付款原料入廠原料入廠品質(zhì)對質(zhì)量驗收倉儲對數(shù)量驗收品質(zhì)對質(zhì)量驗收倉儲對數(shù)量驗收NO是否合格NO是否合格YESYES原材料入庫原材料入庫通知使用通知財務(wù)通知使用通知財務(wù)5、進料過程檢驗操作流程采購材料程序采購材料程序收料前通知檢驗收料前通知檢驗抽樣作業(yè)檢驗抽樣作業(yè)檢驗 是否合格是否合格NO填寫檢驗專門報告NO填寫檢驗專門報告YES材料需求研究YES材料需求研究是否作特采是否作特采YES財務(wù)倉庫填寫《收料單》YES財務(wù)倉庫填寫《收料單》NONO采購模塊退貨程序制造品保登錄檢驗結(jié)果報告采購模塊退貨程序制造品保登錄檢驗結(jié)果報告輸入ERP系統(tǒng)倉儲入庫輸入ERP系統(tǒng)倉儲入庫單據(jù)分發(fā)6、進貨檢驗不合格處理程序進貨檢驗不合格報告進貨檢驗不合格報告填寫審理單交審理員審理填寫審理單交審理員審理讓步接收拒收返工返修讓步接收拒收返工返修YESNO復檢YESNO復檢入庫退回供方入庫退回供方7、供應打算工作流程生產(chǎn)打算生產(chǎn)打算生產(chǎn)治理模塊門生產(chǎn)治理模塊門倉儲預備采購預備倉儲預備采購預備長期合約采購預備市場臨時采購預備長期合約采購預備市場臨時采購預備確定經(jīng)常儲備量確定安全庫存量采購渠道確認把握庫存現(xiàn)狀采購渠道確認把握庫存現(xiàn)狀采購方式方法確認編制物資儲備打算采購方式方法確認編制物資儲備打算編制采購打算編制采購打算審核與批準審核與批準打算的執(zhí)行打算的執(zhí)行8、生產(chǎn)過程組織設(shè)計流程設(shè)計預備設(shè)計預備生產(chǎn)要素分析生產(chǎn)過程分析生產(chǎn)要素分析生產(chǎn)過程分析專業(yè)化設(shè)置專業(yè)化設(shè)置生產(chǎn)布局生產(chǎn)布局運輸工序工藝工序檢驗工序運輸工序工藝工序檢驗工序嚴格工藝紀律，防止設(shè)備的不合理使用。嚴格工藝紀律，防止設(shè)備的不合理使用。NO是否合理NO是否合理YESYES勞動組合勞動組合時刻組織班次組織時刻組織班次組織是否合理NO是否合理NOYESYES實施實施9、生產(chǎn)制程質(zhì)量檢驗流程生產(chǎn)任務(wù)下達生產(chǎn)任務(wù)下達首件取樣首件取樣再次取樣檢驗再次取樣檢驗專門問題處理數(shù)據(jù)分析判定專門問題處理數(shù)據(jù)分析判定NO是否合理NO是否合理專門分析檢驗專門分析檢驗YESYES檢驗報告檢驗報告連續(xù)生產(chǎn)連續(xù)生產(chǎn)專門問題處理抽樣檢查專門問題處理抽樣檢查NO是否合理NO是否合理專門分析檢驗專門分析檢驗YESYES正常生產(chǎn)正常生產(chǎn)10、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量操縱流程用戶提出用戶提出要貨要求銷售支持組織合同評審銷售支持組織合同評審同意否同意否專門要求質(zhì)量操縱系統(tǒng)技術(shù)部提出處理方法專門要求質(zhì)量操縱系統(tǒng)技術(shù)部提出處理方法生產(chǎn)部編制生產(chǎn)打算生產(chǎn)部編制生產(chǎn)打算物流組織物流組織原材料合格品合格品出廠生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造質(zhì)量操縱入庫前產(chǎn)品檢驗入庫前產(chǎn)品檢驗出廠前檢驗YESNOYESNO產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫NONO11、成品出貨質(zhì)檢流程程序通知使用通知使用出貨送檢出貨送檢通知OQC檢驗通知OQC檢驗返工處理返工處理OQC執(zhí)行檢驗OQC執(zhí)行檢驗NGNGNO是否需量產(chǎn)試驗NO是否需量產(chǎn)試驗退貨退貨測試測試是否符合要求NG是否符合要求NG出貨出貨12、倉儲治理工作的差不多流程供應商送貨供應商送貨發(fā)貨發(fā)貨清點數(shù)量清點數(shù)量支付貨款退貨支付貨款退貨通知質(zhì)檢通知質(zhì)檢銷售商銷售商NO是否合格NO是否合格財務(wù)部財務(wù)部YESYES成品出庫發(fā)貨通知成品出庫發(fā)貨通知入庫單入庫單物料入庫物料入庫成品倉庫原材料庫存零配件庫成品倉庫原材料庫存零配件庫鑄造車間設(shè)備部鑄造車間設(shè)備部成品入庫成品入庫13、設(shè)備治理流程與責任圖 （使用單位）申請購買（使用單位）申請購買可行性必要性分析可行性必要性分析（生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)部）（生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)部）預確實是否預確實是否≥5萬元YESNOYESNO投資項目申請固定資產(chǎn)購置申請投資項目申請固定資產(chǎn)購置申請（部門負責人、總經(jīng)理）（部門負責人、總經(jīng)理）NONO審核、審批NONO審核、審批（制造工藝設(shè)備模塊或設(shè)備項目組）購置（制造工藝設(shè)備模塊或設(shè)備項目組）購置（制造工藝設(shè)備模塊、設(shè)備部（制造工藝設(shè)備模塊、設(shè)備部）安裝、調(diào)試、計量驗收驗收NO（生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)、設(shè)備部）NO（生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)、設(shè)備部）YESYES（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）建卡編號入賬（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）建卡編號入賬使用與日常保養(yǎng)（使用單位操作者）使用與日常保養(yǎng)（使用單位操作者）（使用單位）保養(yǎng)修理申請（使用單位）保養(yǎng)修理申請（修理工）一級保養(yǎng)與修理（修理工）一級保養(yǎng)與修理是否同意是否同意YESNO（修理工）二級保養(yǎng)與修理YESNO（修理工）二級保養(yǎng)與修理（修理工）設(shè)備大修（修理工）設(shè)備大修（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）報廢（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）報廢（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）銷賬（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）銷賬14、設(shè)備使用的治理程序使用前事項使用前事項制定保養(yǎng)打算規(guī)定安全使用事項制定操作規(guī)程操作者制定保養(yǎng)打算規(guī)定安全使用事項制定操作規(guī)程操作者培訓使用中事項使用中事項按操作順序啟動啟動前安全檢查緊急狀況正確處理注意專門情形發(fā)生按操作順序啟動啟動前安全檢查緊急狀況正確處理注意專門情形發(fā)生使用后事項使用后事項做好交接班對專門現(xiàn)象檢查潤滑保養(yǎng)設(shè)備清掃做好運行記錄做好交接班對專門現(xiàn)象檢查潤滑保養(yǎng)設(shè)備清掃做好運行記錄二、生產(chǎn)過程各職能配合分解1、生產(chǎn)打算接單流程總經(jīng)理生產(chǎn)副總總工程師生產(chǎn)部銷售部技術(shù)部開始開始提供生產(chǎn)及工裝資料提供生產(chǎn)及工裝資料提供技術(shù)成本資料意向洽談提供技術(shù)成本資料意向洽談相應生產(chǎn)與客戶溝通相應生產(chǎn)與客戶溝通相應技術(shù)與客戶溝通實質(zhì)商談相應技術(shù)與客戶溝通實質(zhì)商談相互和諧相互和諧相互和諧相互和諧分析研究工藝及降低成本方案分析生產(chǎn)進度方案分析研究工藝及降低成本方案分析生產(chǎn)進度方案簽訂合同審核審核批準審核編制工藝批準審核編制工藝編制打算收取定金編制打算收取定金審核審核配合執(zhí)行配合執(zhí)行終止相關(guān)資料存檔終止相關(guān)資料存檔2、月度生產(chǎn)打算流程圖總經(jīng)理生產(chǎn)副總生產(chǎn)部采購部銷售部各生產(chǎn)工段辦公室審批審批審批審批審批審批審定審定審定審定簽字簽字開始開始制月年度制月年度生產(chǎn)打算分解為單位周打算分解為單位周打算匯總月訂單用料匯總月訂單用料打算生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程調(diào)度匯總匯總、分析統(tǒng)計報表生產(chǎn)總結(jié)生產(chǎn)總結(jié)報告終止終止原材料采購原材料采購月度銷售月度銷售打算周銷售打算周銷售打算產(chǎn)品入庫發(fā)貨生產(chǎn)用料生產(chǎn)用料打算組織生產(chǎn)組織生產(chǎn)編制打算編制打算報表月度經(jīng)營目標月度經(jīng)營目標3、生產(chǎn)打算治理標準名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標準時限相關(guān)資料制定年度生產(chǎn)打算C2程序一、《公司進展戰(zhàn)略規(guī)劃》二、《公司年度銷售打算》三、《公司年度生產(chǎn)打算》☆由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負責人召開年度生產(chǎn)打算會議，依照公司進展戰(zhàn)略和經(jīng)營打算規(guī)定的經(jīng)營目標和年度銷售打算，制定當年的生產(chǎn)打算3個工作日內(nèi)☆報生產(chǎn)副總審核，生產(chǎn)副總應提出自己的意見和建議1個工作日內(nèi)☆報公司總經(jīng)理審批即時重點☆制定年度生產(chǎn)打算的過程標準☆操縱產(chǎn)銷平穩(wěn)，各生產(chǎn)單位產(chǎn)量平穩(wěn)、品種齊全，符合客戶要求分解季度生產(chǎn)打算C3程序一、《公司季度銷售打算》二、《公司季度生產(chǎn)打算》☆年度生產(chǎn)打算經(jīng)總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負責人召開季度生產(chǎn)打算會議，按照季度銷售打算要求將年度生產(chǎn)打算分解為各生產(chǎn)單位季度生產(chǎn)打算1個工作日內(nèi)☆每季度一次季度生產(chǎn)打算會議重點☆生產(chǎn)任務(wù)按品種、型號、規(guī)格、數(shù)量進行分解標準☆操縱產(chǎn)銷平穩(wěn)，填寫生產(chǎn)打算統(tǒng)計報表制定月度生產(chǎn)打算C4程序一、《公司月度銷售打算》二、《公司月度生產(chǎn)打算》☆由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負責人召開時期生產(chǎn)打算會議，按照月度銷售打算要求制定月度生產(chǎn)打算2個工作日內(nèi)☆每月召開一次月度生產(chǎn)打算會議重點☆制定月度各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)打算標準☆生產(chǎn)打算與設(shè)備愛護、質(zhì)量、安全、環(huán)保、資源等各種打算同時下達匯總原材料使用計劃C5程序一、《用料打算單》二、《生產(chǎn)部用料匯總單》☆各下屬生產(chǎn)單位向生產(chǎn)部上報生產(chǎn)用料的品種、型號、數(shù)量、質(zhì)量等打算一個工作日內(nèi)☆生產(chǎn)部匯總各下屬生產(chǎn)單位用料打算一個工作日內(nèi)☆報財務(wù)部進行費用審核一個工作日內(nèi)☆依照購買額度及公司的審批權(quán)限，報公司總經(jīng)理審批一個工作日內(nèi)☆打算批準后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一報采購部，預備生產(chǎn)用原材料一個工作日內(nèi)重點☆生產(chǎn)用料的匯總、核實標準☆填寫采購原材料打算單生產(chǎn)過程調(diào)度C7程序☆生產(chǎn)部對各下屬生產(chǎn)單位的生產(chǎn)過程進行平穩(wěn)、操縱，合理調(diào)度公用工程系統(tǒng)、人力等資源，對生產(chǎn)現(xiàn)場及時進行監(jiān)督、治理依生產(chǎn)過程確定生產(chǎn)調(diào)度會議，每月日召開☆各下屬生產(chǎn)單位按打算組織生產(chǎn)；按季度、月度召開生產(chǎn)調(diào)度會議，對生產(chǎn)過程中的問題進行平穩(wěn)、和諧、調(diào)度，生產(chǎn)嚴格按打算進行，產(chǎn)成品通過質(zhì)檢入庫重點☆生產(chǎn)過程中的安全、質(zhì)量、成本等因素的操縱標準☆檢查、操縱生產(chǎn)過程的記錄匯總統(tǒng)計報表C9程序一、《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》二、《公司生產(chǎn)統(tǒng)計報表》☆各下屬生產(chǎn)單位按要求填報生產(chǎn)統(tǒng)計報表一個工作日內(nèi)☆生產(chǎn)部匯總公司的生產(chǎn)統(tǒng)計報表以及打算完成情形的分析報告一個工作日內(nèi)☆報總經(jīng)理審批，并提出自己的意見一個工作日內(nèi)標準☆報表的匯總和打算完成情形的分析報告程序☆報表準確及時，緣故分析確切☆其它經(jīng)濟技術(shù)指標的統(tǒng)計4、生產(chǎn)打算安排流程操作者操作者技術(shù)、質(zhì)量情報制定打算研究打算②步驟打算標準日程③工時打算負荷打算審批⑤作業(yè)指令執(zhí)行開始終止價格情報技術(shù)、品管部生產(chǎn)副總生產(chǎn)部銷售部審批審批相關(guān)標準、資料①匯總分析④安排打算5、生產(chǎn)過程檢驗流程開始開始檢驗參加配合①一樣問題安排整改整改反饋檢驗檢驗審批連續(xù)生產(chǎn)質(zhì)量報表質(zhì)量報表②重大問題審批臨時會議參加參加制訂措施審核審批限期整改安排整改整改終止發(fā)覺問題各生產(chǎn)工段生產(chǎn)部品管部長總工程師總經(jīng)理6、成品檢驗治理流程總經(jīng)理各生產(chǎn)車間總經(jīng)理各生產(chǎn)車間開始①自檢申請檢驗檢驗②檢驗返工不合格不合格合格檢驗結(jié)果整改③問題分析配合配合配合配合終止審批執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行品管部生產(chǎn)部總工程師審批擬定解決措施限期整改7、質(zhì)量改進治理流程生產(chǎn)副總總工程師生產(chǎn)副總總工程師開始匯總質(zhì)量信息并分析整理配合審批①負責實施配合配合是否研究措施研究措施組織實施組織實施實施②發(fā)覺問題修訂措施修訂方案審核審批組織實施組織實施連續(xù)實施反饋質(zhì)改報告技改報告審核審批存檔存檔終止擬定質(zhì)量改進打算生產(chǎn)部品管部技術(shù)部總經(jīng)理8、車間生產(chǎn)目標治理流程開始開始①年度目標進展戰(zhàn)略配合形成草案審核審批目標協(xié)議②目標協(xié)議③目標分解審批執(zhí)行執(zhí)行④監(jiān)督檢查配合同意考評年終考評審核審批相應獎懲⑤相應獎懲終止審核年中考評實施獎懲生產(chǎn)副總生產(chǎn)車間生產(chǎn)班組生產(chǎn)部總經(jīng)理9、車間生產(chǎn)調(diào)度治理流程終止終止①制定調(diào)度打算職能部門信息生產(chǎn)過程的技術(shù)問題審批執(zhí)行調(diào)度打算現(xiàn)場提出處理指令調(diào)度指令生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生問題③執(zhí)行突發(fā)事件處置預案突發(fā)、重大事件評判同意資源調(diào)配審核生產(chǎn)任務(wù)完成情形現(xiàn)場解決方案指示指示緊急處置措施②調(diào)度會組織均衡生產(chǎn)現(xiàn)場緊急處置、解決分析緣故總結(jié)體會善后處理開始生產(chǎn)部長生產(chǎn)班組職能服務(wù)單位生產(chǎn)部生產(chǎn)副總12、車間生產(chǎn)進度操縱流程開始開始生產(chǎn)打算審核審批①分解打算執(zhí)行打算進度措施匯總措施②進度措施審批組織執(zhí)行執(zhí)行發(fā)覺問題③匯總問題審核審批調(diào)整進度執(zhí)行是否制訂措施執(zhí)行終止生產(chǎn)副總生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部13、班組生產(chǎn)任務(wù)安排流程操作者是操作者是開始生產(chǎn)打算審批分解打算①接收打算品種搭配審批審核下達任務(wù)②接收任務(wù)傳達匯總解決措施審批組織執(zhí)行重新下達執(zhí)行任務(wù)否反饋④反饋任務(wù)報告審批終止生產(chǎn)部工段生產(chǎn)部長③是否存在異議14、安全生產(chǎn)治理流程一樣一樣是否開始終止制定年度安全打算指標審核審批生產(chǎn)過程安全檢查執(zhí)行安全打算①下屬單位安全生產(chǎn)指標發(fā)生安全事故②事故緣故分析執(zhí)行事故處理方法審核審批審批重大③制定事故處理方法④匯總安全報表編寫安全報告審批審核⑤制定生產(chǎn)安全新措施安全委員會事故緣故分析月度、季度、年度安全報表生產(chǎn)副總安全委員會下屬單位安全員總經(jīng)理生產(chǎn)部安全主管15、安全事故處理流程生產(chǎn)副總開始生產(chǎn)副總開始發(fā)生事故①事故定性審核審批形成報告②上報接收組織會議主持會議參加④研究制定措施審批組織執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行調(diào)查③配合調(diào)查，并同意處理審批反饋⑤總結(jié)報告審核審批存檔審批終止填寫報表生產(chǎn)部總經(jīng)理政府安管部門生產(chǎn)單位16、設(shè)備愛護治理流程終止終止定期檢查各種設(shè)備①提出設(shè)備愛護期限②定期愛護各種設(shè)備設(shè)備愛護技術(shù)支持③要求外部修理配合審核審批④聯(lián)系有關(guān)修理單位同意愛護邀請洽談愛護合同⑤洽談愛護合同審批⑥簽訂愛護合同簽訂愛護合同⑦進行設(shè)備愛護進行相關(guān)配合提出設(shè)備愛護驗收⑧進行設(shè)備愛護驗收審批⑨設(shè)備愛護驗收手續(xù)接收愛護驗收手續(xù)⑩投入使用開始生產(chǎn)副總生產(chǎn)部設(shè)備部外部修理單位三、生產(chǎn)流程治理制度生產(chǎn)及流程治理制度生產(chǎn)治理流程圖客戶客戶零件圖NO零件圖鑄造工藝圖鑄造工藝圖鑄件圖鑄件圖外協(xié)追蹤外協(xié)打算合同YES外協(xié)追蹤外協(xié)打算合同生產(chǎn)打算生產(chǎn)打算YES編制物料采購打算編制物料采購打算核實庫存數(shù)量核實庫存數(shù)量NO核實原料庫存審核NO核實原料庫存審核物料采購物料采購YESYES編制生產(chǎn)作業(yè)打算編制生產(chǎn)作業(yè)打算各生產(chǎn)工各生產(chǎn)工序?qū)嵤┥a(chǎn)生產(chǎn)打算生產(chǎn)打算追蹤生產(chǎn)專門NOYES生產(chǎn)專門通知營銷部通知營銷部客戶訂單變更，插單客戶訂單變更，插單生產(chǎn)打算變更YES生產(chǎn)打算變更生產(chǎn)打算完成NO生產(chǎn)打算完成三、生產(chǎn)治理及流程（一）目的為規(guī)范生產(chǎn)運作程序，使產(chǎn)銷得到合理的和諧及安排，提高生產(chǎn)效率、降低庫存和生產(chǎn)成本，以滿足客戶訂單要求，特制定本制度。（二）范疇適用于本公司生產(chǎn)運作體系。（三）定義1、產(chǎn)能評估：依據(jù)現(xiàn)有的訂單情形及現(xiàn)有生產(chǎn)能力，作出排程分析。2、品質(zhì)評估：依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)資源、設(shè)備水平等多方因素，作出品質(zhì)保證能力分析。產(chǎn)能、質(zhì)保和諧：當產(chǎn)能和質(zhì)保能力不能滿足訂單要求時，依據(jù)延長生產(chǎn)時刻、外協(xié)加工、增加人員、增加設(shè)備等方法提高生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)保等能力，以滿足訂單按時、按質(zhì)、按量交貨。（四）相關(guān)部門職責1、銷售部1.1、負責客戶訂單的承接、審核。1.2、組織訂單評審，負責客戶的溝通及交期的和諧等工作；1.3、訂單變更事宜的治理。2、生產(chǎn)部2.1、負責《生產(chǎn)打算》、《生產(chǎn)作業(yè)打算》、《物料采購打算》、《產(chǎn)品外協(xié)打算》的編制及審核。負責產(chǎn)銷評估及和諧，主持生產(chǎn)和諧會的召開，負責生產(chǎn)和諧及跟進生產(chǎn)達成情形；制訂產(chǎn)品生產(chǎn)周期。負責外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量檢測跟進；2.2、合理組織公司相關(guān)部門和資源，執(zhí)行、完成生產(chǎn)任務(wù)，和諧生產(chǎn)進度。2.3、負責技術(shù)資料的確定或變更。2.4、制度品質(zhì)保證方案，處理品質(zhì)專門情形，監(jiān)控物料及產(chǎn)品品質(zhì)，保證、提升成品質(zhì)量。3、采購部3.1、負責《物料采購打算》、《產(chǎn)品外協(xié)打算》的報審;3.2、制訂物料采購周期，負責《采購訂單》、《外協(xié)訂單》的制定、發(fā)出及跟進，和諧外購物料、外協(xié)品的進度和品質(zhì)保證；供應商（加工商）的開發(fā)與評估、考核。4、技術(shù)部4.1、負責公司技術(shù)文件的治理，工藝文件的編寫。4.2、對生產(chǎn)技術(shù)進行指導、監(jiān)督，對工藝紀律進行檢查。5、品質(zhì)部職責5.1、負責組織實施體系運行方面的糾正與預防措施，并進行跟蹤驗證；5.2、負責對質(zhì)量目標完成情形開展測量活動。5.3、負責公司計量器具的治理。6、倉庫負責物料進出倉作業(yè)、提報準確庫存信息、合理保管物料；安全庫存材料最低庫存量的清理和信息填報，物料欠料的補購達成情形跟進。（五）作業(yè)程序1、《生產(chǎn)打算》的制定1.1、《生產(chǎn)打算》制定的依據(jù)銷售部所接客戶訂單，客戶樣品試制單，公司打算內(nèi)訂單，長線產(chǎn)品庫存需要；公司打算新品開發(fā)任務(wù)。1.2、《生產(chǎn)打算》的制定銷售部接到客戶訂貨單應盡快安排時刻組織相關(guān)部門進行訂單評審。經(jīng)評審后，若無法滿足訂單交期或其它需求，則由銷售部相關(guān)人員與客戶協(xié)商處理。生產(chǎn)部負責人將評審過的訂單依照其具體情形，趕忙制定《生產(chǎn)打算》，并報公司生產(chǎn)副總核準排產(chǎn)。物料預備生產(chǎn)部主管在訂單評審后1天內(nèi)做好《生產(chǎn)任務(wù)單》與《物料采購打算》、《產(chǎn)品外協(xié)打算》，并及時將信息傳遞到采購部；倉管員收到《生產(chǎn)任務(wù)單》和《物料采購打算》、《產(chǎn)品外協(xié)打算》后0.5個工作日以內(nèi)，將庫存量進行核準，并及時將信息傳遞到生產(chǎn)部；生產(chǎn)部在收到庫存信息后0.5個工作日內(nèi)對《物料采購打算》和《產(chǎn)品外協(xié)打算》進行調(diào)整審核；采購部接到《物料采購打算》、《產(chǎn)品外協(xié)打算》后須在0.5個工作日內(nèi)制作《采購訂單》、《外協(xié)訂單》，會同《物料采購打算》、《產(chǎn)品外協(xié)打算》，經(jīng)總經(jīng)理批準后交至采購員進行采購作業(yè)合外協(xié)作業(yè)，并對材料回廠時刻和外協(xié)產(chǎn)品進度予以跟進。生產(chǎn)部對外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)要求和品質(zhì)保證予以跟進。物料進度跟進:生產(chǎn)部在制定《物料采購打算》后按物料需求日期先后順序進行排列，提早二天進行跟催，對采購部采購員實施交期預警，針對延期未回物料重點跟催并限期采購回廠。同時每日倉管員做好物料回廠情形記錄，并將物料回廠狀況反饋給生產(chǎn)部主管。產(chǎn)前預備《生產(chǎn)作業(yè)打算》制度：每周六制造部生產(chǎn)主管，將《訂單匯總排產(chǎn)進度表》中各生產(chǎn)工序生產(chǎn)完成日期排在下周的所有訂單，加上本周不能按打算完成的訂單，按交期的先后或訂單緊急程度進行排序，分生產(chǎn)工序進行產(chǎn)能負荷評估分析，結(jié)合到料情形，制定出生產(chǎn)各工序下周《生產(chǎn)作業(yè)打算》。生產(chǎn)部要及時跟進外購材料回廠進度；采購