QMS產(chǎn)品特性分析

QMS產(chǎn)品特性分析大類中類小類產(chǎn)品特性分析是否需編制專業(yè)審核指導書復雜程度01農(nóng)業(yè)、漁業(yè)01.01谷物栽培、蔬菜栽培、園藝01.01.01谷物及其他作物栽培1大豆種子繁育過程流程圖：大豆種子繁育計劃—選定制種基地—原種提供—播種—田間管理—花莢期田間純度檢驗及去雄去雜—收獲（清選、精選種子）—種子包裝（入標準袋）—搬運、貯存—交付2關鍵/特殊過程/控制要求：種植、田間管理、花莢期田間純度檢驗及去雄去雜、收獲（清選、精選種子）為關鍵過程。種植：應根據(jù)不同品種，選擇適應的種植方法，如點播、條播、撒播，控制播種的深度、密度，控制溫度、濕度或選擇播種的時節(jié)。栽植：關注土壤中的肥力，水分，做好底肥及追肥的控制。3產(chǎn)品特性：種子純度、凈度、發(fā)芽率、水分等。否低01.01.02蔬菜、園藝及苗圃產(chǎn)品栽培1生產(chǎn)過程：選種—種子處理—播種—培養(yǎng)—花草苗木—銷售花草苗木—種植—培養(yǎng)—成品花草苗木—銷售花草苗木—種植—培養(yǎng)—移植于園林工程—養(yǎng)護園林施工按建筑工程管理2關鍵/特殊過程/控制要求：種植：應根據(jù)不同品種，選擇適應的種植方法，如點播、條播、撒播，控制播種的深度、密度，控制溫度、濕度或選擇播種的時節(jié)?；ú菝缒镜脑灾玻阂啦煌钠贩N選定適宜的槽、穴尺寸，以及土壤。關注土壤中的肥力，水分，做好底肥及追肥的控制。培養(yǎng)、養(yǎng)護：土、肥、水的管理，病蟲害的防治，修剪及整枝整形，考慮微肥的使用及生長調(diào)節(jié)劑的應用。對大樹移栽，播種可作為特殊過程控制。3產(chǎn)品特性：采購檢驗：化肥、農(nóng)藥、生長調(diào)節(jié)劑等生產(chǎn)資料按常規(guī)產(chǎn)品檢驗。種子、花草苗木，必須有植物檢疫證。苗木外形：根、莖尺寸按協(xié)議指標控制。銷售：對植物病蟲害做植物檢疫、對蔬菜農(nóng)藥殘留量進行監(jiān)測。工程控制：按城市綠化工程施工及驗收規(guī)范執(zhí)行。否低01.01.03果物、堅果及飲料和香料用作物的栽培1生產(chǎn)過程：園地建設（關注園地水、土壤、空氣質(zhì)量）—種子采購—種苗培育（合理密度種植、樹形管理、水肥管理、病蟲害及雜草防治）—產(chǎn)品采收—產(chǎn)品配送—交付顧客2關鍵/特殊過程/控制要求：特殊過程：種苗培育。種植：應根據(jù)不同品種，選擇適應的種植方法，如點播、條播、撒播，控制播種的深度、密度，控制溫度、濕度或選擇播種的時節(jié)。作物的栽植：依不同的品種選定適宜的槽、穴尺寸，以及土壤。關注土壤中的肥力，水分，做好底肥及追肥的控制。培養(yǎng)、養(yǎng)護：土、肥、水的管理，病蟲害的防治，修剪及整枝整形，考慮微肥的使用及生長調(diào)節(jié)劑的應用。3產(chǎn)品特性（以石榴為例）：農(nóng)藥殘留度、外觀、單果重、成色、果味。否低01.02畜牧業(yè)01.02.01牛和奶牛的飼養(yǎng)同01.02.03否低01.02.03養(yǎng)豬1生產(chǎn)工藝流程：采精、配種—分娩—保育—肥育—檢定—待售2關鍵/特殊過程/控制要求：特殊過程：采精、配種、分娩為。3產(chǎn)品特性：30-100kg日增重、100kg體重時活體膘重、飼料轉(zhuǎn)化率。否低01.02.04家禽類的飼養(yǎng)1生產(chǎn)工藝流程：后備雞—配種—種蛋—入孵—出雛—養(yǎng)護（開食、保溫、喂料、巡視、消毒、用藥）—銷售2關鍵/特殊過程/控制要求：特殊過程：入孵、出雛。3產(chǎn)品特性：外觀、肉質(zhì)、口感、味道、營養(yǎng)及衛(wèi)生指標。否低01.02.05其他動物的飼養(yǎng)1生產(chǎn)工藝流程（以蜂蜜產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務為例）：選料、配料—結晶融化—投料加熱—粗濾—細濾—濃縮—中間檢驗—成品配置—成品檢驗—包裝—入庫—交付2關鍵/特殊過程/控制要求：特殊過程：濃縮。3產(chǎn)品特性：色澤、氣味和味道、水份、淀粉酶值、羚甲基糖醛值、還原糖、蔗糖、葡萄糖、果糖含量、氯霉素含量是否超標。否低01.04與農(nóng)業(yè)及畜牧業(yè)（獸醫(yī)除外）相關的服務01.04.01與農(nóng)業(yè)相關的服務（包括園藝美化）1生產(chǎn)工藝流程（以園林綠化為例）：園林綠化工程施工流程：現(xiàn)場勘查—平整施工場地—定點放線—挖種植穴—栽植—質(zhì)保期養(yǎng)護—工程驗收花草養(yǎng)護流程：澆緩苗水—施肥—防治病害—防治蟲害—澆水—除雜草—施肥—清理枯死花—平整土地草坪養(yǎng)護流程：清理草坪—澆水—施肥—雜草清除—修剪—補植草坪—病蟲害防治—清枯草層—打孔—澆水防凍樹木養(yǎng)護流程：澆返青水—樹木涂白—修剪—施肥—澆水—拔大草—病蟲害防治—施肥—伐死樹—澆越冬水2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：播種、育苗、扦插、養(yǎng)護。特殊過程：苗木移植。3產(chǎn)品特性：景觀效果。否低01.04.02與畜牧業(yè)相關的服務(獸醫(yī)除外)1生產(chǎn)工藝流程（以牛冷凍精液的生產(chǎn)為例）：種公牛的飼養(yǎng)—鮮精采集—鮮精檢查—鮮精稀釋—平衡—制作凍精—凍精檢查—凍精暫存—復檢—貯存—凍精出站質(zhì)檢—出站2關鍵/特殊過程/控制要求：特殊過程：種公牛的飼養(yǎng)。3產(chǎn)品特性：精子活力、呈直線前進運動精子數(shù)、精子畸形率、精子頂體完整率、存活時間、微生物菌落。否低01.07捕魚業(yè)、魚類飼養(yǎng)；與漁業(yè)相關的服務01.07.01捕魚業(yè)1水體污染：如生活垃圾雜物、工業(yè)污水、捕撈中油泄漏等易造成親魚、魚苗、魚種感染病菌或死亡2疾病危害：孵化、培育過程中消毒不當易感染各種疾病3飼料中毒：霉變餌料、激素餌料、化學成分超標易中毒或死亡否低01.07.02魚類的飼養(yǎng)1生產(chǎn)工藝過程：種蝦—產(chǎn)卵—育種—養(yǎng)殖—成蝦2關鍵/特殊過程/控制要求：無3產(chǎn)品特性：規(guī)格長度、含水量、含鹽量、感官檢驗、理化指標、微生物指標、安全指標。對水樣、泥樣進行檢測，內(nèi)容包括：總大腸菌群、糞大腸菌群、微量元素、農(nóng)藥殘留度。否低02采礦業(yè)及采石業(yè)是高02.01無煙煤的采掘02.01.00*無煙煤的采掘1生產(chǎn)工藝過程：a.掘進：打眼—裝藥—連線—放炮—臨時支護—出煤—運輸—提升b.綜采：割煤—移架—推前溜—拉后溜—割煤—移架—推前溜—放煤—拉后溜c.精煤：毛煤—篩分—原煤—破碎—洗煤—精煤2關鍵/特殊過程/控制要求：采煤是關鍵過程。爆破是特殊過程?？刂埔笤斠姟恫擅簩I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》、《無煙煤的采掘?qū)I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：原煤主要監(jiān)測項目：發(fā)熱量、含矸/灰分、水份、硫份。需編制作業(yè)指導書高02.02褐煤的采掘02.02.00*褐煤的采掘1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：詳見《采煤專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。需編制作業(yè)指導書高02.03泥煤的采掘02.03.00*泥煤的采掘1生產(chǎn)工藝過程：采購—掘進—采煤—提升運輸—洗選—運銷—服務2關鍵/特殊過程/控制要求：不存在特殊過程3產(chǎn)品特性：詳見《采煤專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》、《泥煤的采掘?qū)I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。需編制作業(yè)指導書高02.04原油及天然氣的開采02.04.00原油及天然氣的開采1生產(chǎn)工藝過程：地震勘探—鉆井（測井、射孔、井下作業(yè)）—采油（測井、射孔、井下作業(yè)）—計量—加壓、加熱—外輸2關鍵/特殊過程/控制要求：A物探：工程施工設計—測地及測量—選擇激發(fā)井深—地震鉆井、安放炸藥（震源）—擺放接收器（采集站）—點炮激發(fā)震源—地震數(shù)據(jù)采集—野外資料驗收—地震資料處理—成果解釋—交付B鉆井：施工設計—施工準備—鉆塔與設備安裝調(diào)試—鉆井液調(diào)配—一開—二開（同時隨鉆測井—取心作業(yè)）—三開—固井作業(yè)—完井作業(yè)—交付C采油：采油—計量—轉(zhuǎn)油—緩沖—加熱—脫水—油漆凝析—儲集—加壓加熱—外輸D測井（錄井）：施工準備—儀器檢驗或刻度—絞車操作—數(shù)據(jù)采集（取樣）—原始資料驗收（巖樣分析化驗）—資料處理—成果解釋—成果審核—交付E射孔（取心）射孔（取心）槍、彈（火藥）準備—裝彈（裝槍）—運輸—固定井架—聯(lián)槍—裝雷管—槍頭接磁性定位器和電纜頭—下井—定位（校深）與絞車操作—點火—射后（取心）檢查與回收工作F井下作業(yè)：施工方案設計—施工準備—現(xiàn)場施工作業(yè)—施工效果評價3產(chǎn)品特性：詳見《原油及天然氣的開采專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。是高02.05除試采勘查外與采油及采氣有關的服務活動02.05.00除試采勘查外與采油及采氣有關的服務活動1鉆井工程施工工藝流程：井位勘查—井隊搬遷—設備安裝及開鉆準備—一次開鉆—下表層套管、固井—裝封井器、試壓—二次開鉆（可能有多次開鉆）—“測井”—“井壁取芯”—下套管—“固井”（多次開鉆至固井）—完井作業(yè)—交井2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：鉆前準備工程、設備安裝、起下鉆、鉆井液配置、試壓。特殊過程：取芯、下技術套管、固井、井深質(zhì)量控制（井斜、靶心）?？刂埔笤斠姟对图疤烊粴獾拈_采專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：井深質(zhì)量、固井質(zhì)量、取芯質(zhì)量。否高02.0702.07.00鐵礦石的采掘1生產(chǎn)工藝流程（鐵精礦粉）：勘探—自制炸藥—外購爆破器材—穿孔爆破—鏟裝—運輸—粗破碎—中破碎—干式磁選—細破碎—篩分—三段磨礦—五段磁選—反浮選—管道輸送—過濾—檢驗—成品交貨2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：磁選、浮選、過濾、穿孔。特殊過程：爆破。3產(chǎn)品特性：礦石品位（TFe、SIO2等），金屬含量。否高02.08除鈾及釷以外的有色金屬礦石的采掘02.08.00除鈾及釷以外的有色金屬礦石的采掘1生產(chǎn)工藝流程（以鉛鋅礦為例）：采礦準備—采礦—原礦輸送—破碎篩分—球磨分級—浮選—濃縮脫水—精礦檢驗入庫（尾礦充填）2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：采礦、浮選。特殊過程：爆破。3產(chǎn)品特性：礦石品位、金屬含量。否高02.09巖石采挖02.09.01裝飾用和建筑用石材的采掘1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：采掘、加工3產(chǎn)品特性：花紋、形狀、規(guī)格、硬度。否低02.09.02石灰石、石膏及白堊的采掘1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：采礦3產(chǎn)品特性：礦石品位、含量。否低02.09.03板巖的采取1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：采掘、加工3產(chǎn)品特性：硬度、形狀、規(guī)格。否低02.10砂及粘土的采挖02.10.01砂粒及砂采挖場的經(jīng)營1生產(chǎn)工藝流程（以硅砂為例）：采砂—去雜—擦洗—篩選—脫水—化驗—烘干—分篩—化驗—包裝—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：篩選。特殊過程：烘干。3產(chǎn)品特性：SiO2含量、粒度、含泥量、含水量、耗酸值。否低02.10.02粘土及陶土的采挖1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：采礦3產(chǎn)品特性：粘性、吸水性。否低02.11化學及肥料用礦物的采挖02.11.00化學及肥料用礦物的采挖1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：采礦3產(chǎn)品特性：石品位。否低02.12制鹽業(yè)02.12.00制鹽業(yè)1生產(chǎn)工藝流程：A精制鹽：a以鹵水為原料的工藝流程：采鹵—輸鹵—蒸發(fā)—結晶—洗鹽—離心脫鹵—加碘—干燥—包裝—成品b以原鹽為原料的工藝流程：原鹽—化鹵—化學處理—蒸發(fā)—結晶—離心脫鹵—加碘—干燥—包裝—成品原鹽—粉碎洗滌—離心脫鹵—加碘—干燥—包裝—成品B粉碎洗滌鹽的工藝流程：原鹽—粉碎洗滌—離心脫鹵—加碘—攪拌—包裝—成品C日曬鹽的工藝流程：海水—蒸發(fā)—制鹵—結晶—離心脫鹵—加碘—攪拌—包裝—成品D工業(yè)精制鹽同食用精制鹽（加碘過程除外）E粉碎洗滌鹽：同食用粉碎洗滌鹽（加碘、攪拌過程除外）F液體鹽：采鹵—精制—沉降分離—成品鹵水2關鍵/特殊過程/控制要求：A精制鹽：a以鹵水為原料的工藝流程：洗鹽、加碘b以原鹽為原料的工藝流程：化學處理、加碘B粉碎洗滌鹽的工藝流程：粉碎洗滌、加碘C日曬鹽的工藝流程：結晶、加碘D工業(yè)精制鹽同食用精制鹽（加碘過程除外）E粉碎洗滌鹽：同食用粉碎洗滌鹽（加碘、攪拌過程除外）F液體鹽：采鹵、精制控制要求詳見《制鹽業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：感官指標：白色、味咸、無異味、無明顯的與鹽無關的外來異物。物理指標：白度、粒度化學指標：氯化鈉、水分、水不溶物、水溶性雜質(zhì)。衛(wèi)生指標：鉛、砷、氟、鋇（限于以天然含鋇鹵水為原料制得的食鹽）。碘酸鉀：碘?？菇Y劑：亞鐵氰化鉀。國家對食鹽實行專營，全民食用加碘鹽，全部由各市、縣鹽業(yè)公司、鹽業(yè)批發(fā)部門批發(fā)經(jīng)銷。是中02.13其他礦業(yè)及采石業(yè)02.13.00其他礦業(yè)及采石業(yè)1生產(chǎn)工藝流程（以滑石開采為例）：采礦：生產(chǎn)前準備—掌面作業(yè)前安排—掌面穿爆作業(yè)—掌面采礦（原礦、巖石分采）—井下初選—運輸—篩分—精選分級—成品儲存2關鍵/特殊過程/控制要求：特殊過程：爆破。3產(chǎn)品特性：礦石品位（白度、酸中可溶物、水中可溶物等）。是中03*食品、飲料和煙草03.01肉類及肉制品的生產(chǎn)、加工及保存03.01.01肉類的生產(chǎn)、加工及保存1生產(chǎn)工藝過程（以生豬的屠宰為例）：生豬的收購—待宰飲水—沖淋—致昏、放血—燙毛、脫毛（皮）—頭部檢驗、體表檢驗—豬體清洗—去頭（尾）—（去皮）—挑胸、剖腹—（去內(nèi)臟）—酮體初拉—合格后—去頭（尾）—劈半—酮體整形—淋?。◤屠嬃俊枥渑潘岷篚r銷（或進入冷凍間貯存）2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：a生豬接收：應具備8h疫區(qū)來源證明，運輸車輛消毒證明，產(chǎn)地對生豬檢疫合格證明。生豬接收后，暫養(yǎng)合格。b燙毛、脫皮：應控制水溫58-63℃，并根據(jù)季節(jié)調(diào)整。C衛(wèi)生檢驗：獸醫(yī)應隨工藝進行同步衛(wèi)生檢驗，做好記錄，并將檢驗結果復檢確認無誤后，進行蓋章確認。無特殊過程?？刂埔笤斠姟度忸惣叭庵破返募庸ぜ氨４鎸I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：色澤、形狀、脂肪、病變、有無寄生蟲。需編制作業(yè)指導書高03.01.02禽肉的生產(chǎn)及保存1生產(chǎn)工藝過程（以雞的屠宰為例）：活雞的收購—接收、暫養(yǎng)—刺殺、放血—浸燙—脫毛—頭頸切割、去頭、氣管—切瓜、切肛—掏膛（—內(nèi)臟加工）—取嗉囊—檢查—沖洗—卸雞—冷卻—淋水—掛雞體—分割—包割—包裝—冷凍2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：a活雞收購：應具備8h疫區(qū)來源證明，運輸車輛消毒證明，產(chǎn)地對活雞檢疫合格證明。活雞接收后，進入暫養(yǎng)間，給與觀察。b浸燙：漫燙水溫應嚴格控制60±1℃。c衛(wèi)生檢驗：成品雞肉應注意農(nóng)藥、藥（包括抗生素）的殘留，應符合相關規(guī)定。不存在特殊控制點控制要求詳見《肉類及肉制品的加工及保存專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：規(guī)格、封口、凈重、色澤、氣味、形態(tài)、污染、碎骨、軟骨、病變、雜質(zhì)、細菌總數(shù)、致病菌。需編制作業(yè)指導書高03.01.03肉制品及禽肉制品的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程（以鹵肉制品為例）：原料驗收—選料、修整—配料—腌制—滾揉—絞切—攪拌—充填—蒸煮—熏制—冷卻2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：原料的驗收，蒸煮過程的控制，同時達到滅菌的目的，食品添加劑的合理使用。特殊過程：蒸煮過程同時又是特殊過程，要求達到滅菌的目的?？刂埔笤斠姟度忸惣叭庵破返募庸ぜ氨４鎸I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：標簽、感官、凈含量、水分、鹽分、蛋白質(zhì)、脂肪、淀粉、亞硝酸鈉、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌。需編制作業(yè)指導書高03.02魚及其魚肉制品的加工及保存03.02.00魚及其魚肉制品的加工及保存1生產(chǎn)工藝過程（）：2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：需編制作業(yè)指導書高03.03水果及蔬菜的加工及保存03.03.01馬鈴薯的加工及保存以薯條的生產(chǎn)為例：1生產(chǎn)工藝過程：原料—清洗—去皮—切條—浸泡—瀝干—煎炸—降溫—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：料液中的浸泡，煎炸溫度和時間應控制恰當?？刂埔笤斠姟端笆卟说募庸ぜ氨４鎸I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：外觀、色澤、菌落總數(shù)、大腸桿菌數(shù)、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌計數(shù)。需編制作業(yè)指導書低03.03.02果汁及菜汁的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程：原料果蔬—清洗分級—制汁—澄清和過濾（渾濁汁不需要）—均質(zhì)—脫氧—成分調(diào)整—灌裝—封口—殺菌—裝箱—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：配料、成分調(diào)整、脫氧、殺菌控制要求詳見《水果及蔬菜的加工及保存專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：需編制作業(yè)指導書低03.03.03水果及蔬菜的加工及保存1生產(chǎn)工藝過程（以速凍和干制為例）：a水果、蔬菜速凍加工：原料—選擇—鹽水浸泡—清水沖洗—殺青—冷卻—瀝干—速凍—包裝b水果、蔬菜干制加工：原料（菇類）—選擇—低溫烘干—進一步提高溫度烘干—密封裝袋（或充氣裝袋）2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：a速凍加工：原料選擇、殺青、速凍。b干制加工：選擇、低溫烘干。無特殊過程?？刂埔笤斠姟端笆卟说募庸ぜ氨４鎸I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：色澤、形態(tài)、重量、風味、口感、雜質(zhì)、凈含量、負偏差。需編制作業(yè)指導書低03.04植物油、動物油及動、植物脂肪的生產(chǎn)03.04.01原料油及原料脂肪的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程（以）：2關鍵/特殊過程/控制要求：控制要求詳見《植物油、動物油及動植物脂肪的生產(chǎn)專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：。需編制作業(yè)指導書低03.04.02精煉油及精煉脂肪的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程（）：2關鍵/特殊過程/控制要求：應控制油溫及脫色塔的液位?？刂埔笤斠姟吨参镉汀游镉图皠又参镏镜纳a(chǎn)專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：需編制作業(yè)指導書低03.04.03人造黃油及類似食用脂肪的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程（以）：2關鍵/特殊過程/控制要求：控制要求詳見《植物油、動物油及動植物脂肪的生產(chǎn)專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：需編制作業(yè)指導書中03.05乳制品的生產(chǎn)03.05.01乳制品及奶酪的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程（以乳制品為例）：A液態(tài)乳：原料乳驗收—儲存—滅菌/殺菌—灌裝—冷藏—出廠B發(fā)酵乳：攪拌型：原料乳驗收—儲存—滅菌/殺菌—發(fā)酵—冷卻—灌裝—后發(fā)酵—出廠凝固型：原料乳驗收—儲存—滅菌/殺菌—接種—灌裝—發(fā)酵—冷卻—出廠C硬質(zhì)干酪：鮮牛乳—驗收—過濾—凈化—冷卻—貯存—計量—真空濃縮—噴霧干燥—冷卻附聚—貯存—包裝—檢驗—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：A液態(tài)乳制品：巴式殺菌：控制殺菌溫度及保溫時間超高溫殺菌：控制殺菌溫度、保溫時間B發(fā)酵乳制品：殺菌：控制殺菌溫度、保溫時間接種：控制接種量和接種溫度，依菌種來定發(fā)酵（成熟）：控制溫度、時間C固態(tài)乳制品：殺菌：控制溫度、時間濃縮：控制濃奶濃度噴霧干燥：控制進風、排風溫度、負壓壓力控制要求詳見《乳及乳制品業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》、編號為WSC/BI072的相關文件。3產(chǎn)品特性：理化指標：脂肪、蛋白質(zhì)、非脂乳固體、酸度、雜質(zhì)度、復原乳酸度、蔗糖、水分、不溶度指數(shù)等；感官要求：色澤、滋味和氣體、組織狀態(tài)、沖調(diào)性等；衛(wèi)生指標：大腸菌群、細菌總數(shù)、致病菌等。需編制作業(yè)指導書中03.05.02冰激凌的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：否低03.06谷物加工；淀粉及淀粉制品的生產(chǎn)03.06.01谷物加工小麥粉生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程：毛麥驗收—毛麥倉—配麥器—自動秤—磁選器—篩選機—吸風道—去石機—打麥機—精選機（組）—篩選機—吸風道—著水機—潤麥機—配麥器—去石機—刷（擦）麥機—吸風道—微量著水機—存麥柜（凈麥倉）—自動秤—入磨—平篩—清粉—基礎粉（加入食品添加劑）—專用粉—磁選—包裝—出廠2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：磁選過程、毛麥驗收、食品添加劑驗收、去石過程、食品添加劑的添加?？刂埔笤斠姟豆任锛庸?、淀粉、淀粉制品及葡萄糖的生產(chǎn)專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性（標準粉）：a微觀、理化指標：加工精度，灰粉，粗細度，面筋度，含沙量，磁性金屬物，水份，脂肪酸值，氣味、口味。b衛(wèi)生指標：馬拉硫磷，磷化物，氯化物，二氧化碳，砷，汞，六六六，滴滴涕，AFB1，艾化劑，七氯、狄式劑，微觀要求。大麥加工1生產(chǎn)工藝流程：毛谷—計量—除穗—初清—除稗—去石—磁選—凈谷—脫殼—谷殼分離—谷糙分離—磁選—凈糙米—碾米—擦米—冷米—白米分級—磁選—計量打包—成品大米—營養(yǎng)強化—磁選—營養(yǎng)強化大米2關鍵/特殊過程/控制要求/控制要求：關鍵過程：毛谷驗收、去石過程、磁選、營養(yǎng)素驗收、營養(yǎng)素添加。控制要求詳見《谷物加工、淀粉、淀粉制品及葡萄糖的生產(chǎn)專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：a微觀、理化指標：雜質(zhì)、水份、碎米、不完善粒、熏米粒、紅線紅斑米、互混、透明粒、腹白粒、光潔度、食咪、色澤、氣味、口味。b衛(wèi)生指標：同小麥粉。否低03.06.02淀粉及淀粉制品的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程（）：2關鍵/特殊過程/控制要求：控制要求詳見《谷物加工、淀粉、淀粉制品及葡萄糖的生產(chǎn)專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：。否低03.07家畜飼料的生產(chǎn)03.07.01牧場及農(nóng)園等家畜用飼料的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程（）：2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：感官、水分、粉碎粒度、含鉛量、含砷量、銅、鐵、錳、維生素ABEB1、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、粗灰分。否低03.07.02寵物飼料的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程（）：2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：感官、水分、粉碎粒度、含鉛量、含砷量、銅、鐵、錳、維生素ABEB1、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、粗灰分。否低03.08其他食品的制作03.08.01面包制作；新鮮油酥點心及糕點的制作1生產(chǎn)工藝過程（以中和法面包生產(chǎn)工藝為例）：原料—計量—過篩情況—第一次調(diào)料—第一次發(fā)酵—第二次調(diào)制面團—第二次發(fā)酵—切割分塊—揉團—預醒發(fā)—整形入?！詈笮寻l(fā)—烘烤—脫模、冷卻—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：調(diào)料工序、發(fā)酵工序控制要求詳見《其它食品的制作專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：否低03.08.02烤面包片及餅干的制作;可保存的油酥點心及糕點的制作1生產(chǎn)工藝過程（蘇打餅干為例）：面粉、水、鮮酵母—第一次調(diào)料—第一次發(fā)酵—第二次調(diào)料（同時加入溶劑）—第二次發(fā)酵—輥軋（同時加入酥油）—沖印成型—烘烤—冷卻—輸送—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：面團發(fā)酵。控制要求詳見《其它食品的制作專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：否低03.08.03砂糖的制作1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：否低03.08.04可可的制作；巧克力及糖果的制作1生產(chǎn)工藝過程（以巧克力生產(chǎn)為例）：可可脂（代可可脂）—焙化—混合（焙化可可液塊、白砂糖、乳制品）—精磨—精練（加入香料、卵磷脂）—過篩—保溫—調(diào)溫—澆模（模板—清洗—烘模）—振動—冷卻、硬化—脫?！暨x—計量、包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：精磨（控制加工細度）、調(diào)溫（控制可可脂晶型的變化）?？刂埔笤斠姟镀渌称返闹谱鲗I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：否低03.08.05通心粉，面條類及類似的粉制品的制作1生產(chǎn)工藝過程（以掛面生產(chǎn)為例）：面粉—和面（同時加入輔料）—熟化—軋面—切條—烘干—切斷—計量、包裝—成品2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：熟化工序?？刂埔笤斠姟镀渌称返闹谱鲗I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：否低03.08.06茶及咖啡的加工1生產(chǎn)工藝過程（以茶為例）：鮮葉—貯青—蒸汽殺青—冷卻—葉打—粗揉—揉捻—中揉—精揉—烘干—抖篩、揀?！獎蚨选嬃俊b2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：殺青工序、中揉工序?？刂埔笤斠姟镀渌称返闹谱鲗I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：否低03.08.07調(diào)味品的制作1生產(chǎn)工藝過程（）：2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：控制要求詳見《其它食品的制作專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：否低03.08.08膨化食品配置品及減肥品的制作1生產(chǎn)工藝過程（以膨化食品生產(chǎn)為例）：2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：特殊過程：3產(chǎn)品特性：否低03.08.09其他食品的制作1生產(chǎn)工藝過程（）：2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：3產(chǎn)品特性：否低03.09飲料制作03.09.01蒸餾酒的制作1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：否中03.09.02發(fā)酵酒的制作1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：否中03.09.03葡萄酒的制作1生產(chǎn)工藝過程：選料—破碎—壓榨—調(diào)整—發(fā)酵—后發(fā)酵—換桶—陳瑯—澄清—調(diào)配—包裝—成品入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：否中03.09.04蘋果酒及其他果酒的制作1生產(chǎn)工藝過程（）：2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：否中03.09.05非蒸餾型的發(fā)酵飲料的制作1生產(chǎn)工藝過程（）：2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：否中03.09.06啤酒的制作1生產(chǎn)工藝過程：麥芽（大米）—檢驗—麥芽粉碎—糖化—過濾—煮沸（加入啤酒花）—沉淀—冷卻—半成品檢驗—發(fā)酵（酵母添加）—嫩啤酒檢查—過濾—清酒—檢驗—灌瓶—檢酒—貼標—噴碼—包裝—檢驗—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：否中03.09.07麥芽的制作否中03.09.08礦泉水和軟飲料的制作1生產(chǎn)工藝過程（以）：2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：過濾、殺菌?？刂埔笤斠姟讹嬃现谱鲗I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：否中03.10煙草制品的生產(chǎn)否03.10.00煙草制品的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程：原料煙葉—真空回潮—定量喂料—潤基—打葉去?！颂幏侄l流程—﹙貯葉—加溫、加濕—切絲—烘絲—冷卻/—梗處理（洗/蒸梗）—貯?！泄＝z—膨脹梗絲（同時煙草薄片、膨脹煙絲）﹚—加香—貯絲—卷接—包裝—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：定量喂料（喂料速度、單位喂料量）、打葉去梗、烘絲（控制時間、溫度）、膨脹梗絲（控制時間、溫度）、加香（控制配比）。3產(chǎn)品特性：出廠產(chǎn)品檢驗執(zhí)行：GB/T5606.1—GB/T5606.6—1996出廠產(chǎn)品檢驗項目包括：包裝質(zhì)量、感官質(zhì)量、主流煙氣及煙絲化學指標。卷煙抽樣：執(zhí)行GB/T5606.1-96包裝質(zhì)量：執(zhí)行GB/T5606.2-96卷制制量：執(zhí)行GB/T5606.3-96感官質(zhì)量：執(zhí)行GB/T5606.4-96主流煙氣及煙絲化學指標：執(zhí)行GB/T5606.5-96質(zhì)量綜合判定：執(zhí)行GB/T5606.6-96需編制作業(yè)指導書高04紡織品和紡織制品04.01紡織用纖維備制及紡紗04.01.01棉纖維的備制及紡紗1生產(chǎn)工藝過程：清花—梳棉（精梳）—併條（頭併、末併）—粗紗—細紗—簡捻—打包入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：清花、梳棉?？刂频年P鍵工藝參數(shù)分別為棉卷正卷率，生條不均率，棉網(wǎng)清晰度?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：單紗斷裂強度、百米重量、條干均勻度、黑板條干。否低04.01.02毛纖維的備制及紡紗1生產(chǎn)工藝過程：選毛—洗毛—配毛（混毛）—染色—梳毛—倂條—毛條—粗紗2關鍵/特殊過程/控制要求：特殊過程：染色（另外也有毛條染色而非毛纖維染色的情況）。主要控制燃料配比，染色的溫度、時間以及升溫曲線等?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：含量、線密度、強力、捻度、起球、含油、色牢度、外觀是中04.01.03精紡纖維的備制及紡紗1生產(chǎn)工藝過程：配毛—梳毛—精梳—粗紗—細紗2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：梳毛?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：含量、線密度、強力、捻度、起球、含油、外觀、耐洗色牢度、耐摩擦色牢度。否低04.01.04亞麻纖維的備制及紡紗1生產(chǎn)工藝過程：亞麻的篩選—分揀—洗凈—梳理—混合成條—倂條—加捻成紗2關鍵/特殊過程/控制要求：無控制要求詳見《紡織行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：百米重量、強力、黑板條干、節(jié)雜、粗節(jié)、捻度、回潮率。否低04.01.05絲綢的制絲和制備(包括短纖維和合成或人造細絲紗的制絲和整經(jīng))1生產(chǎn)工藝過程：混繭—剝繭—選繭—煮繭—繅絲—整理—出廠2關鍵/特殊過程/控制要求：無控制要求詳見《紡織行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：捻度、強伸度、纖度、清潔、外觀、疵點、回潮率。否低04.01.06縫紉線的制造1生產(chǎn)工藝過程：清花—梳棉—倂條—粗紗—細紗—合股—成型其工藝流程較棉纖維的備制及紡紗（04.01.01）相比，增加了一道合股工序。2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：清花、梳棉?？刂频年P鍵工藝參數(shù)分別為棉卷正卷率，生條不均率，棉網(wǎng)清晰度。控制要求詳見《紡織行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：線密度、強力、捻度、耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、長度、外觀。否低04.01.07其他紡織纖維的制備及紡紗1特殊過程：聚合、熔體紡絲、濕法紡絲、干法紡絲2主要過程控制參數(shù)：聚和：時間、溫度、粘度、壓力紡絲：溫度、壓力、卷繞速度、測吹風的風溫、風濕、風速、原液濃度（濕紡）、凝固浴濃度、溫度（濕紡）后加工：平衡時間、牽伸速度、牽伸介質(zhì)（水、蒸氣）、溫度、倍數(shù)、變形加工的熱箱溫度、變形速度、D/Y等?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：纖度、強度、切斷度、超長、倍長、延伸度、卷曲數(shù)、沸水收縮率、含油含水率、染色均勻度否低04.02紡織品的編織04.02.01棉類的編織1生產(chǎn)工藝過程：絡筒—整理—漿紗—穿經(jīng)—織造—整理2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：漿紗（控制其車速，漿槽的溫度和粘度，以達到控制上漿率的目的）。控制要求詳見《紡織行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：幅寬、密度、斷裂強力、棉結雜質(zhì)、外觀疵點。否低04.02.02毛的編織1生產(chǎn)工藝過程：a毛紗線制造流程（毛精紡產(chǎn)品）：撿毛—洗毛—和毛—梳毛—針梳—精梳—復洗—條染—粗紗—細紗—并拈—絡筒b毛織物制造流程（精紡機織毛織物）：緯紗準備（同時整經(jīng)—穿扣）—織造—初檢—修補—復驗2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：梳毛、染色、預縮。控制要求詳見《毛的編織專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：幅寬、強力、密度、色牢度、外觀疵點、色差。否低04.02.03精紡類的編織1生產(chǎn)工藝過程：a毛紗線制造流程（毛精紡產(chǎn)品）：撿毛—洗毛—和毛—梳毛—針梳—精梳—復洗—條染—粗紗—細紗—并拈—絡筒b毛織物制造流程（精紡機織毛織物）：緯紗準備（同時整經(jīng)—穿扣）—織造—初檢—修補—復驗2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：梳毛、染色、預縮?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》、《毛的編織專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：幅寬、強力、密度、色牢度、外觀疵點、色差。否低04.02.04線的編織1生產(chǎn)工藝過程：a毛紗線制造流程（毛精紡產(chǎn)品）：撿毛—洗毛—和毛—梳毛—針梳—精梳—復洗—條染—粗紗—細紗—并拈—絡筒b毛織物制造流程（精紡機織毛織物）：緯紗準備（同時整經(jīng)—穿扣）—織造—初檢—修補—復驗2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：梳毛、染色、預縮。控制要求詳見《紡織行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：幅寬、強力、密度、色牢度、外觀疵點、色差。否低04.02.05其他紡織品的編織1生產(chǎn)工藝過程：a毛紗線制造流程（毛精紡產(chǎn)品）：撿毛—洗毛—和毛—梳毛—針梳—精梳—復洗—條染—粗紗—細紗—并拈—絡筒b毛織物制造流程（精紡機織毛織物）：緯紗準備（同時整經(jīng)—穿扣）—織造—初檢—修補—復驗2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：梳毛、染色、預縮。控制要求詳見《紡織行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：幅寬、強力、密度、色牢度、外觀疵點、色差。否低04.03紡織品的最終處理否低04.03.00紡織品的最終處理1生產(chǎn)工藝過程：a織造工藝：筒紗整經(jīng)—漿紗（調(diào)漿）—穿棕（卷緯）--織造—驗布—修補—折布—打包入庫b染整工藝：燒毛—煮煉退漿-—漂白—絲光—定型—圓網(wǎng)（平網(wǎng)）印花—蒸化焙烘—皂洗—樹脂整理—定型—予縮—軋光—折布打包—入庫c縫制工藝：鋪布—畫片—裁剪—縫制—熨燙—包裝—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：漿紗、織造、煮煉退漿、漂白、絲光、印花、定型、予縮。控制要求詳見《紡織行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：幅寬、密度、強力、水洗尺寸變化、耐光、耐洗、耐摩擦、耐汗?jié)n、耐熨燙、耐洗刷、外觀。否低04.04紡織成品的制作(服裝除外)否低04.04.00紡織成品的制作(服裝除外)1生產(chǎn)工藝過程：a織造工藝：筒紗整經(jīng)—漿紗（調(diào)漿）—穿棕（卷緯）--織造—驗布—修補—折布—打包入庫b染整工藝：燒毛—煮煉退漿-—漂白—絲光—定型—圓網(wǎng)（平網(wǎng)）印花—蒸化焙烘—皂洗—樹脂整理—定型—予縮—軋光—折布打包—入庫c縫制工藝：鋪布—畫片—裁剪—縫制—熨燙—包裝—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：漿紗、織造、煮煉退漿、漂白、絲光、印花、定型、予縮?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：幅寬、密度、強力、水洗尺寸變化、耐光、耐洗、耐摩擦、耐汗?jié)n、耐熨燙、耐洗刷、外觀。否低04.05其他紡織品的制作否低04.05.01地毯及小塊地毯的制作1生產(chǎn)工藝過程：（機織復背地毯）并線—捻線—絡筒--整經(jīng)—穿棕—提花織造—起、刷毛—浸漬復背—剪裁縫邊—檢驗—入庫（簇絨復背地毯）色纖維開松—梳理—基布上交叉鋪網(wǎng)—上針刺2道—主針刺---成卷—浸漬復背--烘干—切邊—檢驗--成卷打包—入庫（手工地毯）整經(jīng)—人工織造—刷剪毛—檢驗—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：穿棕、提花織造、浸漬復背、梳理、主針刺、人工織造?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：強力、重量、密度、尺寸、外觀疵點。否低04.05.02繩、纜、麻線及網(wǎng)狀織品的制作1生產(chǎn)工藝過程：（繩、麻線）并紗/線—捻線/繩—絡筒/搖線（繩）—打包入庫（網(wǎng)狀制品窗簾、臺布等）并線—捻線—蒸紗—絡筒—整經(jīng)—穿棕—經(jīng)編—卷布檢驗—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：捻線/繩、穿棕、經(jīng)編。控制要求詳見《紡織行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：細度、強力、捻度、回潮率、外觀。否低04.05.03無紡布及其制品的制造（衣服除外）1生產(chǎn)工藝過程：（薄無紡布）抓棉—混棉—喂棉—梳理—交叉鋪網(wǎng)—成網(wǎng)—噴膠浸漬--烘干—切邊—成卷打包—入庫（中厚無紡布）抓棉—混棉—喂棉—梳理—交叉鋪網(wǎng)—予針刺1~2道/上下針刺2道—主針刺---成卷—上膠聯(lián)合機噴膠浸漬--烘干—切邊—成卷打包—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：梳理、噴膠浸漬、予針刺1~2道/上下針刺2道、主針刺、上膠聯(lián)合機噴膠浸漬?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：幅寬、強力、克重、疵點。否低04.05.04其他紡織品的制作1生產(chǎn)工藝過程：（手帕）色筒紗整經(jīng)—漿紗—穿棕--織造—驗布—修補—剪裁—縫邊—打包入庫（絨類織物）并線—捻線—絡筒--整經(jīng)—穿棕—織造（同時可緯紗—卷緯）—割絨—起、刷毛—檢驗—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：漿紗、織造、割絨?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：經(jīng)緯密度、經(jīng)緯強力、每平方米重量、縮率、幅寬、強力、外觀、疵點。否低04.06針織及鉤針織成品的制作否低04.06.00針織及鉤針織成品的制作1生產(chǎn)工藝過程：（針織布成品）筒紗—穿架—針織圓機織造—驗布—修補—卷布—打包入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：針織圓機織造。控制要求詳見《紡織行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：每平方米重量、強力、密度、縮率、外觀、疵點。否低04.07針織及鉤針織制品制作04.07.01針織及鉤針織內(nèi)衣、襪子的制作1生產(chǎn)工藝過程：以純棉、化纖、混紡各式花色為原料，經(jīng)園針織機織成筒卷，襪子機分為襪口機、后跟機、襪頭機、襪身機，現(xiàn)在多位數(shù)控一次成型。后處理為整燙或染色包裝。2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：織造。特殊過程：染色?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：尺寸、外觀、色牢度、縮率、甲醛含量。否低04.07.02針織及鉤針織套頭衫衣、開襟衫衣及類似產(chǎn)品的制作此類產(chǎn)品以羊毛衫、羊絨衫及亞麻衫為代表。1生產(chǎn)工藝過程：主要生產(chǎn)設備多采用針織橫機。一般工藝為：染紗—織造—整理—定型—熨燙—鎖扣—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：織造。特殊過程：染色。控制要求詳見《紡織行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：尺寸、外觀、色牢度、縮率、甲醛含量。否低04.08皮革服裝的制作04.08.00皮革服裝的制作1生產(chǎn)工藝過程：面料—檢驗—裁剪—縫制—鎖釘—后整—成檢—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：裁剪。主要控制裁剪厚度、裁剪滑移。3產(chǎn)品特性：外觀、縫制質(zhì)量、尺寸、色牢度。否低04.09其他服裝及附屬品的制作是中04.09.01工作服的制作1生產(chǎn)工藝過程：面料（輔料）—裁剪—縫制—整燙—釘扣—成檢—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：剪裁。特殊過程：粘襯里?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：工作服不同行業(yè)要有不同的防護要求。如：石油行業(yè)野外工作服（連身）桔紅色易識別，防靜電，保暖，便于操作；電子行業(yè)的重要性能是防靜電；外衣內(nèi)衣也有不同于04大類中，其他小類的區(qū)別，如防寒服，高彈性緊身內(nèi)衣等。尺寸、色牢度、外觀、以及工作服特定的防護性能（如防靜電、阻燃、防寒等）。是中04.09.02外衣的制作1生產(chǎn)工藝過程：面料（輔料）—裁剪—縫制—整燙—釘扣—成檢—包裝羽絨服增加了洗絨、干燥、充絨工序。2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：剪裁。特殊過程：粘襯里?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：尺寸、色牢度、外觀、甲醛含量。是中04.09.03內(nèi)衣的制作1生產(chǎn)工藝過程：面料（輔料）—裁剪—縫制—整燙—釘扣—成檢—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：剪裁。特殊過程：粘襯里?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：尺寸、色牢度、外觀、甲醛含量。是中04.09.04其他服裝及附屬品的制作1生產(chǎn)工藝過程：面料（輔料）—裁剪—縫制—整燙—釘扣—成檢—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：剪裁。特殊過程：粘襯里?？刂埔笤斠姟都徔椥袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：尺寸、色牢度、外觀、甲醛含量。是中04.10毛皮加工及染色；毛皮商品的制作04.10.00毛皮加工及染色；毛皮商品的制作1生產(chǎn)工藝過程：購原料—熟制—檢驗入庫—設計紙樣—配制、裁制、機縫—染色—回板核樣—吊制—吸塵入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：吊制（最后的手工縫制）?？刂漆樉?、線的顏色、線的強度。3產(chǎn)品特性：規(guī)格尺寸、原料要求（皮板、毛面、顏色）、輔料要求（配件、拉鏈、里料、縫線）、做工、針距、針跡、鎖扣、縫制要求（領子、肩部、前身、口袋、袖口、擺縫、后身、衣里、正口）。是中05皮革及皮革制品05.01皮革的鞣制及加工05.01.00皮革的鞣制及加工1.生產(chǎn)工藝過程（簡稱皮革三大工程）：a準備工程：去肉－濅水－脫脂－刨層b鞣制工程：水洗－軟化－濅酸－初鞣－加溫－軋水－削勻－復鞣－水洗－染色－干燥－伸展－c整理工程：揩油－真空干燥－拉軟－噴將－沖邊－打尺－檢驗入庫2.關鍵/特殊過程/控制要求：a關鍵過程：脫脂：控制化料配比。水洗：控制水溫及PH值。整理：控制摔軟的時間合溫度。貼膜：（貼膜皮革的關鍵過程）控制濕度合轉(zhuǎn)速，并認可設備和人員。b特殊過程：鞣制：根據(jù)不同品種要求（區(qū)分服裝革，鞋面革，沙發(fā)革，箱包革等）嚴格按配方投料，控制投料數(shù)量，液配比，水溫，PH值及鞣制時間等，并認可設備及人員。染色：皮革染色：，一般是烘干后方可檢測，因此必須嚴格控制染色工藝參數(shù)，化料配比，水溫，時間，PH值等。并認可設備及人員?？刂埔笤斠姟镀じ秣分茖I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3.產(chǎn)品特性：皮革原料為動物自然張幅，所以大小不一，薄厚不均，纖維紋路也不一致。外觀尺寸采用光電電子量革機打尺。天然皮革有彈性，透氣好，穿著柔軟舒適。皮革隨氣候溫度，濕度收縮變化，氣候太低，太干，都會變干，變硬。皮革的物理，化學性能需專業(yè)機構測試。是中05.02旅行用的箱、手提包等、馬具類及皮制護具的制作05.02.00旅行用的箱、手提包等、馬具類及皮制護具的制作以公文箱為例：1生產(chǎn)工藝過程：下料－片皮－壓模（壓商標或釘商標）－粘里－釘五金件－縫紉－刷膠－粘合－成型（車外線）－整理－檢驗包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：a下料：控制選皮，配皮及片皮。每件產(chǎn)品皮革紋路基本一致，片邊寬窄，厚薄必須按工藝要求。b縫紉：明線針距大小一致，碼針不得亂針，必須直順，美觀。特殊過程：壓模：控制壓模機溫度，壓力等工藝參數(shù)。3產(chǎn)品特性：外觀、尺寸、縫紉針距、殘痕、顏色、粘合不起泡、合葉牢固、不歪、四角正方等。否低05.03鞋的制作05.03.00鞋的制作以旅游鞋為例：1生產(chǎn)工藝過程：下料－片皮－縫幫－合模－上楦－注塑－開模－烘干－粘合－整理－檢驗包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：下料：配皮左右紋路一致，按版下料，控制片皮寬窄一致，薄厚均勻。特殊過程：注塑：控制注塑時間，壓力等工藝參數(shù)。控制要求詳見《皮鞋制造專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：外觀、顏色、皮紋、縫紉針距、規(guī)格尺寸、殘痕以及試穿試用等，底材主要由專業(yè)機構進行物理性能及化學成分、耐磨、耐折程度的檢測，專用設備做耐折、耐磨、剝離強度及硬度的試驗。是中06木材及木制品06.01木材的鋸及刨、木材的浸漬處理否低06.01.00木材的鋸及刨、木材的浸漬處理1生產(chǎn)工藝過程：(以實木地板為例)：素板：板材—烘干—刨光材—三企口—五企口—兩端銑—壓膜—砂光—挑色—包裝漆板：素板—定型砂光—一次上底—烘干—油砂—二次上底—烘干—分揀分色—油砂—淋前滾涂—淋幕—烘干—補膩子—膠水補板—檢驗—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：特殊過程：烘干，控制溫度、時間。3產(chǎn)品特性：尺寸偏差、拼裝離縫、拼裝高差、含水率、表面耐磨性、漆膜附著力、漆膜硬度否低06.02貼面板的制造；膠合板、多層合板、刨花板、纖維板及其它板條及板的制作06.02.00貼面板的制造；膠合板、多層合板、刨花板、纖維板及其它板條及板的制作1生產(chǎn)工藝過程：（以膠合板為例）：大芯板：中板—涂膠—濕板條—干燥—兩面刨板—組坯—冷壓—修補—熱壓—砂光—刮灰—貼面—熱壓—直邊—砂光—檢驗—入庫多層板：中板—涂膠—組坯—冷壓—修補—熱壓—砂光—刮灰—貼面—熱壓—直邊—砂光—檢驗—入倉2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：熱壓，主要控制溫度、壓力、時間?？刂埔笤斠姟顿N面板的制造；膠合板、多層合板、刨花板、纖維板及其它板條及板的制作質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：含水量6-14%，膠和強度≥0.7Mpa，橫向靜曲強度≥25Mpa，游離甲醛釋放量≤1.5mg/L(可直接用于室內(nèi))≤5.0mg/L(必須飾面處理后可允許用于室內(nèi))是中06.03建筑用木制品的制作06.03.00建筑用木制品的制作1生產(chǎn)工藝過程：(以集成材\木門為例)：投料—送料—開齒指接—精刨—拼壓—貼木皮—下料—制作—成型—修整—檢驗—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：拼壓與貼木皮。拼壓機的壓力控制、膠料選配、拼壓時間的控制。3產(chǎn)品特性：集成材的剝離性能,門的尺寸公差（厚度偏差、對角線差、表面缺陷）否低06.04木制容器的制作06.04.00木制容器的制作1生產(chǎn)工藝過程：（以平托盤為例）原材料修正—清水浸漬—干燥—真空脫水—加壓浸漬—熱壓—裝配—檢驗—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：熱壓。通過壓力、溫度、時間進行控制。特殊過程：真空脫水及加壓浸漬。，控制真空度、壓力、時間進行控制。3產(chǎn)品特性：尺寸公差、含水率。否低06.05其他木制品的制造、軟木制品及麥桿與手編材料的制作06.05.01其他木制品的制造1生產(chǎn)工藝過程：(以竹木工藝品為例)裁料—成型—煮色—扒底(補灰)—擦色—噴漆—修色—打蠟—修理—檢驗—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：特殊過程：噴漆（控制所噴物件的表面處理干凈、噴漆環(huán)境應潔凈，干燥、噴漆次數(shù)）和煮色（控制配比、溫度、時間）。3產(chǎn)品特性：外觀、尺寸、粘牢度。否低06.05.02軟木制品及麥桿與手編材料的制作1生產(chǎn)工藝過程：(以手編制品為例)榻榻米:收割—扎捆—染色—干燥—挑草—浸水—編制—修席—干燥—包裝—除塵—噴色—切邊—裁席—刷膠—包邊—檢驗—入庫提花:染色—干燥—配色—理草—編制—烘干—裁席—拼裝—噴色—除塵—噴色—切邊—裁席—刷膠—包邊—檢驗—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：干燥（干燥機的線速度，干燥溫度）、編制（編制順序）。特殊過程：染色（配比、溫度、時間）。3產(chǎn)品特性：尺寸、外觀、凈重量。否低07紙漿、紙及紙制品07.01紙漿、紙及紙制品的制造07.01.01紙漿的制造1生產(chǎn)工藝過程：整個造紙生產(chǎn)過程可以分為：1）紙料的準備；2）供漿系統(tǒng)；3）紙和紙板的抄造；4）紙機附屬設備及白水與纖維回收。2關鍵/特殊過程/控制要求：打漿（控制漿濃度、漿的通過量、比壓）、施膠（控制漿的濃度、施膠量）、加填料（控制配比）等過程?？刂埔笤斠姟都垵{、紙及紙制品專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：水含量、白度、PH值、細菌含量、塵埃含量。否中07.01.02紙及紙板的制造1生產(chǎn)工藝過程：來自制漿車間的漂白漿或本色漿—貯漿池—打漿或磨漿—貯漿池—配漿—除渣、除砂、除氣—篩漿—流漿箱—濾網(wǎng)—壓榨—干燥—壓光—卷曲—剪切（或復卷）注：紙和板紙的生產(chǎn)過程基本一致。2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：打漿（控制漿濃度、漿的通過量、比壓）、配漿（控制配比）、壓榨（控制下壓力）。主要控制漿料配比、打漿度。控制要求詳見《紙漿、紙及紙制品專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：外觀質(zhì)量、物理性能、吸收性能、光學性能、表面性能、適印性能、其他方面的特殊質(zhì)量要求如化學性能、水溶性、水不溶性、電氣性能等。否中07.02紙及紙板制品的制造07.02.01瓦楞紙(波紋紙)及瓦楞紙板的制造以及紙、紙容器和紙容器紙板的制造1生產(chǎn)工藝過程A紙箱生產(chǎn)工藝：進貨檢驗（原輔材料）—制膠—瓦楞成型（A型/B型）—復裱（多層瓦楞）—印刷/壓痕—開槽切角—裝訂—成品檢驗—包裝—入庫—交付B紙管生產(chǎn)工藝：進貨檢驗（原輔材料）—分紙（原紙）—卷繞（紙筒）—烘干（紙筒）—精切（紙筒）—磨頭壓槽（紙筒）—成品檢驗—包裝—入庫—交付2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：瓦楞成型（控制溫度、壓力）。特殊過程：制膠（控制配方）、復裱（控制上膠量、膠的粘度、壓力、溫度）?？刂埔笤斠姟都垵{、紙及紙制品專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：瓦楞紙板抗穿破強度等。否低07.02.02家用及清潔用紙的制造以及衛(wèi)生用紙的制造1生產(chǎn)工藝過程：廢紙—碎槳脫墨—漂洗（或商品槳—碎漿）—打漿—抄造—復卷分切—包卷—包裝—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：碎槳脫墨：控制漿濃度、脫墨劑加入量；碎槳時間、溫度控制結果：漿的打漿度及脫墨凈度。漂白：控制漿濃度、溫度、時間、漂率控制結果：漿的白度及殘氯。打漿：控制漿濃度、比壓通過量控制結果：打漿度、纖維濕重。抄造：控制上網(wǎng)濃度、烘缸蒸汽壓力，控制結果：紙的定量、水分及物理性能。控制要求詳見《紙漿、紙及紙制品專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：、定量、白度、抗張強度、吸水性能、PH值、細菌含量、塵埃含量。否低07.02.03紙制文具品的制造1生產(chǎn)工藝過程（以便簽為例）：原紙—印刷—壓痕—加工成型—檢驗—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：原紙進貨檢驗（按相關檢驗規(guī)程執(zhí)行）、壓痕（控制尺寸、壓力）。特殊過程：生產(chǎn)及終檢過程紫外燈殺菌（控制殺菌時間、殺菌強度）。3產(chǎn)品特性：規(guī)格尺寸、干燥度、油墨的附著力等。否低07.02.04壁紙的制造1生產(chǎn)工藝過程：壁紙的生產(chǎn)過程在原紙的基礎上增加：軋花、磨光、印刷過程2關鍵/特殊過程/控制要求：印刷（精度、著色度）、軋花（控制壓力、尺寸）。3產(chǎn)品特性：印刷層與基層的結合力。否低07.02.05其他紙制品及紙板的制造1生產(chǎn)工藝過程（以鋁箔復合紙為例）：原材料—涂膠—高溫烘烤—切割——包裝入庫—交付2關鍵/特殊過程/控制要求：高溫烘烤為關鍵工序，沒有特殊過程?？刂埔笤斠姟都垵{、紙及紙制品專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：印刷層與基層的結合力。否低08出版業(yè)是中08.01出版業(yè)08.01.01書籍的出版1生產(chǎn)工藝過程：策劃選題—報批—組稿—編輯—稿件齊定清—送審—給書號—印刷—發(fā)行2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：選題。特殊過程：書稿的出版?？刂埔笤斠姟冻霭嫘袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：書稿是物化的精神產(chǎn)品，具有導向性、科學性?？勺x性、成效性等特性。是中08.01.02報紙的出版1生產(chǎn)工藝過程：采訪—編輯—送審—制版—印刷—發(fā)行2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：采訪、編輯、校對。特殊過程：出版。控制要求詳見《出版行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：時效性、導向性、可讀性、真實性。是中08.01.03雜志及期刊物的出版1生產(chǎn)工藝過程：組稿—編輯—送審—印刷—發(fā)行2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：組稿。特殊過程：出版。控制要求詳見《出版行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：可讀性、導向性、科學性。是中08.01.04錄音制品的出版1生產(chǎn)工藝過程：策劃選題—審批—組織人員、設備、場所—錄制—批量錄制—發(fā)行2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：選題、策劃、定位準確。特殊過程：錄制?？刂埔笤斠姟冻霭嫘袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：導向性、娛樂性。否低08.01.05其他出版1生產(chǎn)工藝過程：報批—獲得合法出版資格—編輯—印刷—發(fā)布2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：報批、出版部門同意才能出版發(fā)行發(fā)布。特殊過程：出版?？刂埔笤斠姟冻霭嫘袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：真實性、科學性。否低09印刷業(yè)09.01印刷及與印刷有關的其他服務是低09.01.01報紙的印刷1生產(chǎn)工藝過程：原稿-文字(圖片或電子文件)-制版(文字錄入或圖片掃描-排版-打樣-拼樣-發(fā)軟片)-必要時需顧客簽字付印-拼版-曬版-印刷-(上版-印刷)-檢驗-發(fā)行2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：制版。特殊過程：印刷?？刂朴湍恼扯醛p厚度,印刷機輥壓力，彩印確認套印網(wǎng)點的層次誤差與清晰及完整性，實行首檢制，保存首件?？刂埔笤斠姟队∷I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：印刷的首要作用是復制，應忠實于原稿、樣品和版式，其生產(chǎn)過程依據(jù)顧客的原稿、樣品和版式進行制作、加工，滿足顧客對質(zhì)量和數(shù)量的要求。是低09.01.02除報紙外的印刷1生產(chǎn)工藝過程：原稿-文字(圖片或電子文件)-制版(文字錄入或圖片掃5-排版-打樣-拼樣-發(fā)軟片)-顧客簽字付印-拼版-曬版-印刷-(上版-印刷)-印后加工(裝訂或精加工)-檢驗-包裝入庫.2關鍵/特殊過程/控制要求：制版過程、印刷過程、精加工中的燙印、覆膜等工序。控制要求詳見《印刷專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：印刷的首要作用是復制，應忠實于原稿、樣品和版式，其生產(chǎn)過程依據(jù)顧客的原稿、樣品和版式進行制作、加工，滿足顧客對質(zhì)量和數(shù)量的要求。注：除報紙外的印刷小類涉及的產(chǎn)品很多，應用的工藝也很多包括膠印、凸印、絲印、數(shù)碼噴印、燙印、移印等，使用的材料很多，視具體產(chǎn)品進行分析。設計－采購－排版－制版－印刷（膠印、凸印、柔印、數(shù)碼噴?。瓲C金(凸/凹印)—裝訂－包裝－交付顧客來樣則無設計（7.3），采購、制版、裝訂為關鍵過程，印刷、燙金為確認過程：燙金應確認壓力、速度，實行首件檢驗制并保存首件。印刷同《報紙的印刷》，有獎發(fā)票的印刷應確認印刷流程并實時監(jiān)控工藝，裝訂見《與印刷有關的輔助活動》是低09.01.03制本1生產(chǎn)工藝過程：制本工藝分為手工線訂；自動/半自動制本膠訂生產(chǎn)線。一般工藝包括：紙張印刷-折頁-線訂或膠訂-剪切-封面裝訂-成品包裝或進料－涂白－上光－烘干－覆膜－折頁－配頁－裝訂(平/精/騎馬)－粘膠－裁切－包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：剪切、用膠量?？刂埔笤斠姟队∷I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：脊背平直、光潔并按產(chǎn)品執(zhí)行的行業(yè)標準逐條進行檢驗。裝訂分精裝、平裝、騎馬訂裝、古線裝和其它印刷品（如有獎發(fā)票）訂本，應按樣實施首件檢驗。是低09.01.04印刷前的活動1生產(chǎn)工藝過程：采購－排版－拼版－修版－曬版2關鍵/特殊過程/控制要求：涂布感光溶劑；油墨的調(diào)色控制要求詳見《印刷專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：印刷前的活動很多，例如：PS版的生產(chǎn)工序；各種印刷材料的調(diào)配使用；油墨的調(diào)色。是低09.01.05與印刷有關的輔助活動1生產(chǎn)工藝過程：PS版：基材表面處理-涂布感光溶劑-曝光-顯影-烘干-包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：涂布感光溶劑、曝光控制要求詳見《印刷專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：例如：PS版的生產(chǎn)顧客來樣則無設計（7.3），裝訂為關鍵過程，涂白、上光、烘干為確認過程：涂白、上光要連續(xù)監(jiān)控并確認涂料機、落料機、壓縮機、清潔機的車速，涂料、光料的厚度等參數(shù)；烘干要監(jiān)控并確認烘房的溫度、時間。裝訂分精裝、平裝、騎馬訂裝、古線裝和其它印刷品（如有獎發(fā)票）訂本，應按樣實施首件檢驗。否低09.02記錄媒體的復制09.02.01錄音制品的復制1生產(chǎn)工藝過程：母盤：預處理—刻錄—金屬化—電鑄—后處理（背面拋光、沖孔）—最終檢驗—交付字盤：母盤、菲林—復制（注塑、電鍍、涂保護膠、烘干、在線檢測）—制版—印刷—檢驗—包裝—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：特殊過程：注塑。主要控制注塑溫度、時間。3產(chǎn)品特性：母盤：鍍膜厚度、流量、溫度、電壓、盤厚、PH值。子盤：內(nèi)徑、外徑、厚度、電信號。否低09.02.02錄像制品的復制1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：同09.02.01否低09.02.03計算機軟件的復制1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：同09.02.01否低10焦炭及精煉石油制品的制造10.01焦炭制品的制造10.01.00焦炭制品的制造1生產(chǎn)工藝過程：原料—洗煤—配煤—干燥—粉碎—貯煤塔貯煤—裝煤、焦爐煉焦—熄焦塔篩分熄焦—成品2關鍵/特殊過程/控制要求：配煤：按煤種不同進行配比，計量準確、對配比要確認，達到灰份、硫份、揮發(fā)、粒度、水份要求；煉焦：溫度、結焦時間、焦并中心溫度控制要求詳見《石油煉制行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：干基固定碳、干基磷、干基灰粉、干基全硫、揮發(fā)份、水份否低10.02精煉石油制品的制造10.02.00精煉石油制品的制造1生產(chǎn)工藝過程：a原油常減壓蒸餾工藝流程：原油—電脫鹽—初鎦塔—常壓加熱爐—減壓加熱爐—減壓汽提塔—柴油、汽油、催化料、煤油b催化裂化工藝流程：催化料—加熱爐—分餾塔（可分離出富氣、粗汽油）—汽提塔—輕柴油、重柴油、汽油、煤油2關鍵/特殊過程/控制要求：無特殊過程?？刂埔笤斠姟妒蜔捴菩袠I(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：運動粘度、粘度指數(shù)、閃點、傾點、水份、泡沫性等。是高12化學品、化學制品及纖維是高12.01基礎化學品的生產(chǎn)12.01.01工業(yè)用氣的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程：加料—制氣—水洗—集氣—貯存—輸送2關鍵/特殊過程/控制要求：特殊過程：CO的制氣過程。主要控制：冷凍溫度、冷凍壓力。3產(chǎn)品特性：易中毒、易爆炸、產(chǎn)品呈無色無味的氣態(tài)，較難以收集和控制。以管道運輸為主。12.01.02染料及顏料的制造1生產(chǎn)工藝過程：a無機顏料（以氧化鐵紅為例）：原料—粉碎—反應—配方—混合—篩分—包裝b有機染料（以酸性大紅為例）：原料—反應—生成中間體—輔料反應—精制（蒸發(fā)或萃?。稍铩b2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：反應（控制溫度、壓力、時間）。精制（控制溫度、壓力、時間）。3產(chǎn)品特性：水分、含量、細度。含量、水分、色牢度、色光、色差、PH值、細度。12.01.03其他無機基礎化學制品的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程：原輔料（配料）—反應—出料2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：化學反應:鹽酸合成反應；硫酸、硝酸、催化氧化反應、NaOH的電解反應。主要控制溫度、壓力、時間。3產(chǎn)品特性：酸—三大強酸（鹽酸、硫酸、硝酸）、堿（NaOH、KOH）是強腐蝕工業(yè)的基礎原料。12.01.04其他有機基礎化學制品的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程：合成（聚合、縮合、加成）—分離（蒸餾、分餾等）—成品2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：合成（控制溫度、壓力、時間）。3產(chǎn)品特性：易燃、易爆、易揮發(fā)、有毒、有腐蝕性的有機基礎化學制品：烷烴、烯烴、炔烴、醇、醚、醛、有機酸、酮、芳香烴等。12.01.05化學肥料及氮化合物的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程：a磷銨生產(chǎn)工藝流程：配料—萃取—過濾—中和—濃縮—選?！b—檢驗儲存—交付b普鈣（過磷酸鈣）的生產(chǎn)過程：配料—混合化成—熟化中和—檢驗—包裝—儲存c重過磷酸鈣的生產(chǎn)流程基本同普鈣d鉀肥以KCI生產(chǎn)為例：鉀長石—粗粉碎、西粉碎—加入浮選劑、絮凝劑、起泡劑、抑制劑—粗選—精選—離心干燥—檢驗e復混肥的生產(chǎn)流程：配料混合—造?！稍铩鋮s—篩分—包裝—檢驗—儲存—交付2關鍵/特殊過程/控制要求：a磷銨生產(chǎn)工藝流程：萃?。ㄋ峥貚徫唬?、中和（氨控崗位）b普鈣（過磷酸鈣）的生產(chǎn)過程：混合華成、熟化中和c重過磷酸鈣的生產(chǎn)流程基本同普鈣：同普鈣d鉀肥以KCI生產(chǎn)為例：e復混肥的生產(chǎn)流程：配料造?？刂埔笤斠姟痘瘜W肥料及氮化合物的生產(chǎn)專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》、編號為WSC/BI073的相關文件。3產(chǎn)品特性（以氮肥為例）：含氮量、水分、雜質(zhì)、不溶物。12.01.06主要塑料原料的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程（以聚丙烯生產(chǎn)為例）：石腦油—裂解—混合汽—提純制丙烯—丙烯聚合—分離—聚丙烯2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：裂解（控制溫度、壓力、時間）、聚合（控制溫度、壓力、時間）。3產(chǎn)品特性：聚丙烯含量、水分、雜質(zhì)、灰分。12.01.07初級合成膠的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程（以壓敏膠為例）：原料—配方—反應—精制—成品2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：反應（控制溫度、壓力、時間）。3產(chǎn)品特性：含量、水分、粘合力、外觀、顏色。12.02殺蟲劑及其他農(nóng)用化學品的生產(chǎn)12.02.00殺蟲劑及其他農(nóng)用化學品的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程（以農(nóng)藥—90%的敵敵畏乳油為例）：原料計量—反應—過濾—復配攪拌槽—乳化—成品儲槽—高位槽—灌裝機—旋蓋—貼標簽—封口—裝箱打包—入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：復配、乳化?？刂埔笤斠姟稓⑾x劑及其他農(nóng)用化學品的生產(chǎn)專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：觸殺性、誘導性、內(nèi)吸性、促進性、抑制性。是高12.03油漆、清漆類、印刷用油墨及膠粘劑的生產(chǎn)12.03.00油漆、清漆類、印刷用油墨及膠粘劑的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程（以醇酸磁漆為例）：原輔料—配料—高速攪拌—砂磨—調(diào)漆（色）—過濾—包裝—成品2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程—配料：按配方配料。調(diào)漆（色）：主要控制粘度、顏色。3產(chǎn)品特性：產(chǎn)品特性：容器中狀態(tài)，施工性，涂膜外觀，對比率，干燥時間（表干、實干），低溫穩(wěn)定性等?！妒覂?nèi)裝飾裝修材料-內(nèi)墻涂料有害物質(zhì)限量》GB18582-2001檢驗項目：揮發(fā)性有機物（VOC），游離甲醛，可溶性鉛，可溶性鎘，可溶性鉻，可溶性汞等。水性涂料生產(chǎn)過程與油性涂料的工藝流程有相似之處，個別產(chǎn)品有化學反應（合成）過程。12.04肥皂及洗滌劑，清洗上光劑，香水及衛(wèi)生間用劑的生產(chǎn)12.04.01肥皂、洗滌劑及清洗上光劑的制造1生產(chǎn)工藝過程：肥皂工藝：a.油脂+堿—皂化反應—肥皂+甘油b.合成洗滌劑以十二烷基苯磺酸鹽為主要原料，經(jīng)復配而成2關鍵/特殊過程/控制要求：a.關鍵過程：肥皂：皂化反應（控制溫度、壓力、時間）。b.特殊過程：合成洗滌劑為合成反應（控制溫度、壓力、時間）和復配（控制配方）過程。3產(chǎn)品特性：肥皂：含量、水分、PH值、去污性。合成洗滌劑：含量、水分、酸值、去污性、碘值。12.04.02香水及衛(wèi)生間用劑的制造1生產(chǎn)工藝過程（以馬桶除臭劑為例）：主料、輔料—配料—混合—反應—固化—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：配料（控制配方、劑量）、反應（控制溫度、壓力、時間）。3產(chǎn)品特性：有效物含量、不溶物、PH值。12.05其他化學制品的制造12.05.01炸藥的制造1生產(chǎn)工藝過程（以TNT為例）：原料—硝基化反應—精制—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：硝基化反應（控制溫度、壓力、時間）。控制要求詳見《炸藥的制造質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：有效物含量、當量。12.05.02粘著劑及明膠的制造1生產(chǎn)工藝過程（以建筑膠—107膠為例）：原料—配料—反應—出料—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：配料（控制配方、劑量）、反應（控制溫度、壓力、時間）。3產(chǎn)品特性：含量、水分、雜質(zhì)、粘度。12.05.03芳香油的制造1生產(chǎn)工藝過程（以玫瑰油為例）：原料—分類—配料—浸泡—榨制—萃取—精制—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：配料（控制配方、劑量）、榨制（控制溫度、壓力）、萃?。刂茰囟?、萃取機的流速）。3產(chǎn)品特性：含量、水分。12.05.04照相用化學藥品的制造1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：3產(chǎn)品特性：產(chǎn)品怕光，強調(diào)包裝。12.05.05空白媒體的制造1生產(chǎn)工藝過程（以硅藻土載體為例）：粉碎—過濾—干燥—成型2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：成型（控制溫度、壓力、時間）。3產(chǎn)品特性：幾何尺寸、外觀、比表面積。12.05.06其他化學制品的制造1生產(chǎn)工藝過程（以水泥添加劑為例）：原料—配料—反應—檢驗—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：配料（控制配方、劑量）、反應（控制溫度、壓力、時間）。3產(chǎn)品特性：含量、外觀、固化時間、PH值。12.06合成纖維的制造12.06.00合成纖維的制造1生產(chǎn)工藝過程（以滌綸長絲為例）：原料—干燥—抽絲—卷繞—成型（FOY）—牽伸—成型2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：抽絲（熔體溫度、紡絲速度）、牽伸（牽伸速度、牽伸張力、牽伸倍數(shù)）?？刂埔笤斠姟痘瘜W品、化學制品及纖維專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：纖度、強力、斷裂伸長、M率、外觀、疵點、13*藥品13.01醫(yī)藥、醫(yī)用化學品及生物制品的生產(chǎn)13.01.01原料藥的生產(chǎn)以原料藥——琥乙紅霉素生產(chǎn)為例1生產(chǎn)工藝過程：丁二酸酐—原酰氯—琥乙紅霉素—檢驗2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：脂化、酰氯化、縮合結晶。注：原料藥生產(chǎn)過程大多含有機合成工序，其中的合成過程應按關鍵過程控制。特殊過程：合成過程中工藝條件需要確認?？刂埔笤斠姟夺t(yī)藥、醫(yī)用化學品及生物制品生產(chǎn)專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：依據(jù)《藥典》、檢測，含量或雜質(zhì)、性狀、鑒別、水份、PH值、熾灼殘渣等，有的藥品需檢測金屬含量。主要環(huán)境因素：需編制作業(yè)指導書高13.01.02制劑的生產(chǎn)1生產(chǎn)工藝過程：（1）新藥研制三期臨床試驗—國家藥監(jiān)局批準，頒發(fā)新藥證書—同時持有藥品生產(chǎn)許可證、GMP(藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范證書)—取得批準文號—采購—入庫—生產(chǎn)銷售—流通渠道—醫(yī)療機構—患者—反饋至藥廠—按“申報制度”定期申報（2）新生物制品研制取得GLP、GMP證書與藥品生產(chǎn)許可證—生產(chǎn)—流通—醫(yī)療機構—患者—反饋至藥廠（3）仿制藥持藥品生產(chǎn)許可證和GMP證書—生產(chǎn)—流通—醫(yī)療機構—患者—反饋至藥廠注：上述各環(huán)節(jié)均處于當?shù)厮幈O(jiān)局監(jiān)控狀態(tài)中，藥品廣告與說明書管理也應按相關法律執(zhí)行，不得隨意設計。2關鍵/特殊過程/控制要求：滅菌、緊急召回控制要求詳見《醫(yī)藥、醫(yī)用化學品及生物制品生產(chǎn)專業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：包括物理、化學性能、純度及檢驗方法、藥理、毒理、臨床藥理、處方、劑量、劑型、生物利用度、穩(wěn)定性等。需編制作業(yè)指導書高14橡膠和塑料制品是低14.01橡膠制品的制造14.01.01橡膠輪胎、橡膠管的制造1生產(chǎn)工藝流程（以摩托車橡膠輪胎為例）：a外胎生產(chǎn)：配料混煉加促—膠料檢驗—膠擠出—胚胎成型—生胎硫化—制品修整—檢驗b內(nèi)胎生產(chǎn)流程：配合劑—混煉—加促—預熱—擠出—貼氣門嘴—接頭—生胎外觀檢查—硫化—檢驗2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：成型、配料特殊過程：硫化控制要求詳見《橡膠和塑料制品行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》、編號為WSC/BI074的相關文件。3產(chǎn)品特性：a內(nèi)胎檢驗依據(jù)GB7036.2-1997進行,含規(guī)格尺寸、物理特性、氣密性。b外胎檢驗依據(jù)GB518-1997，含外緣尺寸、強度、耐久、高速性能。14.01.02用過輪胎的翻新和再造1生產(chǎn)工藝過程：2關鍵/特殊過程/控制要求：控制要求詳見《用過輪胎的翻新和改造質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：14.01.03其他橡膠制品的制造1生產(chǎn)工藝流程：以膠圈生產(chǎn)為例（其它產(chǎn)品生產(chǎn)流程與之有相似之處）原料按配方配料—塑煉—混煉—回煉—壓出—擠出—硫化—切割、修剪—檢驗入庫2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：配料，煉膠特殊過程：硫化，擠出成型控制要求詳見《橡膠和塑料制品行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性（產(chǎn)品標準通常為企標/客戶標準）含結構尺寸（如：內(nèi)、外徑、壁厚）、物理特性（如：硬度、拉伸強度、斷裂伸長率、變型等）14.02塑料制品的制造14.02.01塑料板、塑料片、塑料管及塑料殼體的制造1生產(chǎn)工藝流程：以塑料管道的生產(chǎn)為例配料—擠出成型—檢驗—包裝2關鍵/特殊過程/控制要求：關鍵過程：配料（按照配方執(zhí)行）特殊過程：擠出成型控制要求詳見《橡膠和塑料制品行業(yè)質(zhì)量體系審核指導書》。3產(chǎn)品特性：a燃氣管道檢驗依據(jù)GB15558.1－2003《燃氣用埋地聚乙烯（PE）管道系統(tǒng)》包括：物性、結構特性。b給水管檢驗依據(jù)GB/T13663－2000《給水用聚乙烯（PE）管材》包括：物理特性和衛(wèi)生特