客戶樣品管理辦法

XXXX有限公司文件編號ENG-WI-XXXX版本A0類別客戶樣品管理辦法生效日期202X-12-10程序文件頁次PagePAGE4of4客戶樣品管理辦法 制定部門制定/日期審核/日期批準/日期文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□設計&開發(fā)部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□注塑部□加工部□噴涂部□AP中心□品管部□物管部□工模部□人力資源部□信息資訊部□市場部□體系部□管理者代表□總經辦□總裁辦□財務部□其他：修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內容日期1A0新制定202X-12-91.0目的為了更好的規(guī)范輔助樣品的制作，檢驗，確認，保管及使用，確保客戶確認的樣品和量產產品的準確性，更好的滿足客戶要求，從而提高樣品階段各項工作效率滿足生產需求，特制訂本管理辦法。2.0適用范圍適用于我司新客戶和新項目樣品制作，檢驗，客戶確認管理階段。3.0術語與定義樣品名稱定義樣品制作部門樣品保管部門客戶樣品客戶提供的樣品/圖片/資料客戶提供工程部送樣樣品我司提供給客戶確認樣品（產品/成品）新項目（RD工程師），舊款產品（工程部）工程部供應商制作的產品物料/包裝材料供應商工程部/品管部/采購部/供應商限度樣品生產出貨時，客戶確認的限度樣品品管部品管部/工程部4.0權責4.1業(yè)務部：負責接收客戶樣品和提供樣品給客戶確認工作，及時將客戶信息傳達給相關部門。4.2研發(fā)部：負責新項目樣品的制作并及時提交業(yè)務部給客戶確認。4.3工程部：負責老款產品樣品的制作并及時提交業(yè)務部給客戶確認。4.4采購部：負責協調產品物料/包裝材料的供應商樣品的跟進傳遞給客戶確認。4.5品管部：負責樣品品管部的初步確認和審核，供應商樣品異常信息反饋。5.0管理辦法內容5.1業(yè)務部按客戶要求，接收客戶樣品/圖片/資料，如需我司制樣，提供樣品的由業(yè)務下客戶樣品需求單提交上級經理審核后分發(fā)給相關部門跟進完成。5.2產品新項目由工程產RD工程師跟進制作樣品，老款產品由工程部工程師跟進制作樣品，物料工藝/包裝材料由采購尋求供應商打樣。5.3樣品制作部門安排人員按《照產品設計與開發(fā)申請單》依客戶要求進行制樣，制樣完成后提交《樣品確認單》給品管部檢驗測試。5.4需要外購的物料，過工藝產品（包括成型、拆邊加工、絲印、鐳雕、噴油、電鍍等），或定制的包裝材料，由采購部采購員尋求供應商按照客戶要求進行打樣，送樣。提交樣品確認單給品管部工程師進行確認。5.5品管部工程師跟進樣品的品管部確認工作，包括工程制樣，供應商送樣的樣品，按照客戶要求進行檢驗和測試，完成《樣品確認單》。并及時轉交給制樣部門。5.6確認合格后的樣品制作部門提交給業(yè)務跟單，提供給客戶進行確認封樣。產品封樣我司保留3份，一份客戶保存，二份工程部保存；工程部再復制樣品一式四份至品管部（IQC、IPQC、OQC）。物料類（包裝彩盒、膠袋等）我司保存四份，一份工程部保存，一份采購部保存，二份品管部保存。5.7如客戶確認不合格的樣品需重新制樣，按5.2并由相關部門回復異常原因分析和改善措施，提交給業(yè)務回復客戶。5.8各部門（工程部、品管部和采購部）對保存的樣品要建立樣品清單，對于樣品有保存期限的依保存期限及時更新。6.0相關表單/記錄6.1《產品設計與開發(fā)申請單》6.2《樣品確認單》5.2《樣品清單》客戶樣品需求7.0樣品管理流程圖客戶樣品需求客戶樣品需求客戶樣品需求供應商打樣研發(fā)/工程制樣供應商打樣研發(fā)/工程制樣重新制樣重新制樣NGNG品質檢測品質檢驗重新制樣重新制樣NGNG品質檢測品質檢驗OKOKOKOK業(yè)務送樣業(yè)務送樣業(yè)務送樣業(yè)務送樣NGNG