KSP-QM-P020-業(yè)務藍圖-采購入庫檢驗流程-V1.0-20200925

金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實施項目藍圖流程設計采購入庫檢驗流程金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實施項目組2020年9月

文檔控制變更記錄:日期版本作者變更記錄2020/9/25V1.0胡海順創(chuàng)建審核簽名:客戶方項目經(jīng)理:日期:麥匯項目經(jīng)理：日期:麥匯顧問:日期:目錄TOC\o"1-4"\h\z文檔控制 11 圖示解釋 22 流程說明 33 業(yè)務藍圖設計 43.1 概念設計 43.1.1 概述 43.1.2 工廠代碼 43.1.3 庫存地點 43.1.4 批次 43.2 業(yè)務流程 53.2.1 目標宗旨 53.2.2 流程綜述 53.2.3 作業(yè)描述 73.2.4 改進內容 74 報表需求 75 表單需求 86 接口與SAP增強 86.1 接口需要 86.2 SAP增強 87 關鍵注意事項 8圖示解釋流程圖定義 流程說明本流程主要使用于公司及其分公司原材料采購以及庫存物料采購入庫的檢驗業(yè)務操作業(yè)務藍圖設計概念設計概述對采購的原材料進行檢驗，確保原材料符合要求，以防止不合格品投入使用或加工。工廠代碼工廠是公司內的組織單元，生產(chǎn)產(chǎn)品，提供服務場所。是最低的財務評估區(qū)。它可以是：制造廠、倉庫中轉中心、區(qū)域銷售辦公室、公司總部、虛擬工廠。庫存地點1.庫存地點是工廠內存放不同類型物料的組織單元，如飼料倉、疫苗倉、半成品倉、成品倉、設備倉、備件倉、工具倉、凍結倉、不良品倉等；根據(jù)業(yè)務與實際需要也可以使用邏輯（虛擬）庫存地點；2.同一庫存地點可以為多個工廠或公司使用。3.盤點是基于庫存地點進行的。批次1.批次是指在一給定的生產(chǎn)周期中生產(chǎn)的一定數(shù)量的任何藥品或食品。2.生產(chǎn)批次的重要性是同質性。3.根據(jù)法律的規(guī)定或者管理上的要求，必須對倉庫中存儲的不同批的物料進行管理。4.批次使用硬性要求：藥品、食品、或涉及到人和動物安全相關的任何產(chǎn)品5.批次層次包含：1.集團層：在集團內不同的物料有不同的批號；業(yè)務流程確定唯一的批：批號集團層批號唯一，一個批次號只能出現(xiàn)一次，不能重復。2.物料層：不同的物料可以有相同的批號；同一物料同一批號在不同工廠的屬性唯一；確定唯一的批：物料號+批號3.工廠層：不同的物料可以有相同的批號；同一物料在不同工廠間轉移時發(fā)生屬性變化，也即同一物料同一批號在不同工廠的屬性不同。確定唯一的批：物料號+批號+工廠金新農(nóng)集團及各子分公司的批次采用工廠層，即：工廠+物料號+批號為唯一批號批次規(guī)則：年月日（8位）+流水碼（2位）組成。業(yè)務流程目標宗旨規(guī)范公司及其分公司對原材料采購以及庫存物料采購入庫的檢驗業(yè)務操作。流程綜述采購入庫檢驗流程是采購環(huán)節(jié)中非常重要的一個環(huán)節(jié)。具體流程圖如下：倉庫部門通過原材料采購在SAP系統(tǒng)下收貨入庫，自動生成檢驗批，將請驗單傳給品管部門。品管部門通過取樣檢驗在SAP系統(tǒng)下記錄檢驗結果并進行評估。OK：倉管部門在SAP系統(tǒng)下打印檢驗報告并釋放庫存進行實物入庫；NG：品管部門在SAP系統(tǒng)下記錄偏差；采購部門通過偏差記錄在OA系統(tǒng)下進行MRB審批，并對以下幾種情況進行處理：退貨/扣重：品管部門進行采購退貨流程；扣款：在SAP系統(tǒng)下做后續(xù)貸記產(chǎn)生發(fā)票憑證，進行應付票據(jù)。對退貨/扣重/扣款處理的結果進行一個物料的挑選以及讓步接收。挑選：挑選不合格進行采購退貨流程；挑選合格倉庫部門在SAP系統(tǒng)下打印檢驗報告并釋放庫存進行實物入庫；讓步接收:倉庫部門在SAP系統(tǒng)下打印檢驗報告并釋放庫存進行實物入庫。2.3-1流程圖作業(yè)描述動作編號動作描述角色方式輸入/輸出T-code附注010原材料采購流程倉庫/倉管員系統(tǒng)外N/AN/A原材料采購入庫庫存物料采購入庫生產(chǎn)入庫貿易物資采購入庫020收貨入庫倉庫/倉管員SAP系統(tǒng)內采購訂單Migo根據(jù)采購訂單進行收獲入庫030自動生成檢驗批倉庫/倉管員SAP系統(tǒng)內請驗單N/A040取樣檢驗品管/IQC系統(tǒng)外請驗單N/A對請驗單的物料進行檢驗045記錄檢驗結果品管/IQCSAP系統(tǒng)內N/AQE51N/QE01記錄取樣檢驗的結果050評估品管/IQC系統(tǒng)外N/AN/A對檢驗結果進行評估055打印檢驗報告?zhèn)}管/倉管員SAP系統(tǒng)內檢驗報告ZQMXXX060釋放庫存?zhèn)}庫/倉管員SAP系統(tǒng)內N/AQa11070偏差記錄品管/IQCSAP系統(tǒng)內N/AQF01080MRB審批采購/MRBOA系統(tǒng)N/A090退貨/扣重/扣款采購/MRB系統(tǒng)外N/AN/A092后續(xù)貸記財務/應付會計SAP系統(tǒng)內發(fā)票憑證MIRO093應付票據(jù)流程財務/應付會計系統(tǒng)外N/AN/A095采購退貨流程品管/IQC系統(tǒng)外N/AN/A100處理結果采購/MRB系統(tǒng)外N/AN/A110挑選品管/IQC系統(tǒng)外挑選合格/不合格的物料N/A120讓步接收采購/MRB系統(tǒng)外N/AN/A130實物入庫倉庫/倉管員系統(tǒng)外N/AN/A改進內容自動生成檢驗批從采購入庫源頭控制原料的質量標準，拒絕不合格來料入庫；SAP系統(tǒng)自動實現(xiàn)采購入庫過賬功能，并與財務模塊充分集成，質檢過程中如有退貨，則直接由SAP退貨即可，凍結、報廢、留樣等一氣呵成；使用SAP自動生成的報表，可減少統(tǒng)計時間，提高統(tǒng)計準確率，客觀、公正，并提升公司對來料的質量管控。報表需求報表編號描述關鍵字段報表工具*使用頻率1采購入庫序時簿標準報表（ME2N）隨時*可能的報表工具包括：標準報表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表單需求*包括手工創(chuàng)建的表單表單編號描述關鍵字段生成工具*使用頻率1采購訂單供應商、時間、價格、物料*可能的生成工具包括：SAPForm、電子郵件、手工等接口與SAP增強接口需要編號接口系統(tǒng)描述關鍵字段建議功能，如RFC，BAPI，BADISAP增強編號增強目的增強提出者有無出口出口名稱1物料入庫批次自動生成倉庫有EXIT_SA