醫(yī)院安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

1醫(yī)院安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)易發(fā)的醫(yī)院安全管控措施一、組織領(lǐng)導(dǎo)與工作體系安全工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)1.未建立醫(yī)院安全工作領(lǐng)導(dǎo)小I級(jí)安全管理混亂，安全責(zé)任難以落實(shí)，難以形成安全管理長(zhǎng)效機(jī)制，易發(fā)生各種安全事故，事故發(fā)生后難以有效處置。建立以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副職與科室負(fù)責(zé)人參加的雙責(zé)制度，明確責(zé)任分工，建立安全領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度。展工作I級(jí)全工作。(二)崗位安全職責(zé)體系3、未建立醫(yī)院崗位安全工作職責(zé)體系I級(jí)按照“一崗雙責(zé)”要求，明確各崗位安全職強(qiáng)化監(jiān)督I級(jí)1、與科室、員工層層簽訂安全責(zé)任狀2、加強(qiáng)醫(yī)院崗位安全職責(zé)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓所有干部職工清晰自己的崗位安全職責(zé)5、科室、員工安全職責(zé)落實(shí)不到位I級(jí)堅(jiān)強(qiáng)監(jiān)督檢查，落實(shí)考核獎(jiǎng)懲，督促每名員工認(rèn)真履行安全職責(zé)(三)I級(jí)按照上級(jí)要求，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，建立健全醫(yī)院安全管理工作制度體系。7、安全管理制度不切合醫(yī)院實(shí)際I級(jí)制度制定過程中廣泛聽取相關(guān)人員意見建議，制度執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂完善，2安全管理制度8、安全管理制度貫徹落實(shí)不到位I級(jí)堅(jiān)強(qiáng)監(jiān)督檢查，落實(shí)考核獎(jiǎng)懲，督促相關(guān)人員嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度，工作要有計(jì)劃，有措施，有檢查，有反饋，對(duì)落實(shí)不到位的工作制度實(shí)行院長(zhǎng)督辦，限期落實(shí)。(四)安全管理機(jī)構(gòu)9.未按規(guī)定成立安全管理機(jī)構(gòu)；I級(jí)員不到位，發(fā)生突發(fā)事件應(yīng)對(duì)不員，保障工作順利開展；由一名副職專職負(fù)貢10.安全管理人員履職能力不強(qiáng)I級(jí)1.選擇政治素質(zhì)高、工作能力強(qiáng)的人擔(dān)任安全力。(五)安全檔案11.檔案管理不規(guī)范，缺少各種I級(jí)無(wú)法真實(shí)體現(xiàn)醫(yī)院日常安全工作二、人防物防(六)12.專職保安數(shù)量達(dá)不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)突、值班巡邏、工作，遇侵害時(shí)1.配備數(shù)量充足的專職保安：13.專職安保年齡偏大，身體狀1.轉(zhuǎn)請(qǐng)合格專職安保；14.專(兼)職安保未培訓(xùn)2.安保人員須經(jīng)過崗前培訓(xùn)合格上崗15.安保上崗執(zhí)勤未按規(guī)定若裝316.不服從醫(yī)院管理，經(jīng)常違規(guī)1.清退不合格人員；;2.定期進(jìn)行培訓(xùn)和滴練；(七)安保器械17.防暴頭盔、防護(hù)盾牌、防刺背心、防割手套、橡膠警棍、強(qiáng)光電筒、自衛(wèi)噴霧劑、安全鋼叉等安保器械數(shù)量不足，性能不不能有效地保護(hù)自己，控犯罪分子，制止犯罪行為。接規(guī)定購(gòu)置配備，定期檢查，補(bǔ)充、更新。18.安保人員不能熱練使用安保加強(qiáng)訓(xùn)練，必要時(shí)邀請(qǐng)公安人員培訓(xùn)。19.安保器械保管存放不當(dāng)，取用不便本若實(shí)用方便的原則規(guī)范保管存放安保器械。(八)監(jiān)控設(shè)施不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)醫(yī)院安全隱患，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)初始火情，不能及時(shí)全部安裝監(jiān)控設(shè)施。21.影像不清晰，部分設(shè)施壞損，不能正常使用22.監(jiān)控室利用率不高，值守人員責(zé)任心不強(qiáng)，無(wú)日常監(jiān)控記錄查，確保履職盡責(zé)。4定要求故后不能有效查找線索、分析事故原因，不能有效強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員24.監(jiān)控信號(hào)未與上級(jí)監(jiān)管部門、公安機(jī)關(guān)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)控。25.未安裝一鍵式報(bào)警裝置；未與使用按規(guī)定安裝并聯(lián)網(wǎng)；協(xié)調(diào)公安部門指導(dǎo)安裝、使用(九)消防設(shè)施不規(guī)范，缺乏使用標(biāo)識(shí)發(fā)生火災(zāi)時(shí)不能及時(shí)有效撲救、逃生，導(dǎo)致災(zāi)情定期檢查，經(jīng)常巡查，及時(shí)維護(hù)、補(bǔ)充更換配27.消防水池總閥門關(guān)閉等原因?qū)е孪浪]水定期檢查，保持總閥門處于打開狀態(tài)28.滅火器、消防栓、應(yīng)急照明、的老舊樓房增加配備滅火器、滅火沙等29.滅火器配件老化，未定期充裝，壓力不在有效范圍效30.有關(guān)人員不會(huì)、不懂、不能強(qiáng)演練培訓(xùn)，提升整體消防四個(gè)能力(十)消防通道31.消防通道不暢，疏散標(biāo)志設(shè)發(fā)生火災(zāi)時(shí)難以腸通消防通道，規(guī)范疏散標(biāo)志532.相關(guān)部位無(wú)消防責(zé)任人導(dǎo)致人員傷亡明確相關(guān)部位消防安全責(zé)任人(十一)消防驗(yàn)收33.醫(yī)院設(shè)計(jì)、建設(shè)、驗(yàn)收未嚴(yán)醫(yī)院質(zhì)量難以保障，易發(fā)生安全事故；發(fā)生火災(zāi)法責(zé)任(十二)病房消防34.線路老化，絕緣層破損，插座損壞電器超負(fù)荷，發(fā)大或觸電事故35.私自亂接電源插板，擅自使1、進(jìn)一步做好安全宣教工作。2、經(jīng)常檢(十三)科室消防引發(fā)火災(zāi)事故科室定期開展安全用電培訓(xùn)37.線路瞬間短路、過載引發(fā)火災(zāi)事故38.電氣線絕緣老化引發(fā)火或觸電事故并對(duì)絕緣電阻進(jìn)行測(cè)定，檢查線路負(fù)載39.消防設(shè)施不完備引發(fā)火災(zāi)事故引發(fā)火災(zāi)事I級(jí)發(fā)生火災(zāi)或爆炸換導(dǎo)管6(十四)食堂消防I級(jí)事故.使用實(shí)體墻隔離43.燃?xì)庥卯吅笪醇皶r(shí)關(guān)閉氣閥I級(jí)嚴(yán)格按規(guī)程操作，及時(shí)關(guān)閉氣閥時(shí)發(fā)現(xiàn)，引發(fā)火災(zāi)或爆炸事故電器超負(fù)荷：油煙囪未及時(shí)清引發(fā)火災(zāi)事故電線不能及時(shí)消滅初始火情引發(fā)火災(zāi)47.操作間有大量紙張、紙板、留少量引火物(十五)辦公室消防易引發(fā)火災(zāi)事故50.不及時(shí)關(guān)閉電器、電源明確要求，經(jīng)常檢查，相互監(jiān)督和提醒51.插排多、線路亂，超負(fù)荷(十六)電腦機(jī)房消防52.總電源或單機(jī)電源沒有及時(shí)關(guān)閉易引發(fā)火災(zāi)專人負(fù)責(zé)，經(jīng)常檢查753.消防設(shè)施不完備易引發(fā)火災(zāi)54.電路、插座等電器功率與電(十七)自行電動(dòng)車55.總電源沒有及時(shí)關(guān)閉56.消防設(shè)施不完備57.電路.插座等電器功率與電器更換電路，加大荷載.(十八)消控室安全58.值班人員少于2個(gè)易引發(fā)火災(zāi)聘用合消防人員，持證上崗59.值班人員未持證上崗50.值班人員未能熟練掌握規(guī)章定期培訓(xùn)，做好運(yùn)行記錄和交接班工作備不能情處置用品外的其他物品及時(shí)清理其他物品(十九)管理制度易發(fā)生各種事明確專門科室負(fù)責(zé)8四、危險(xiǎn)化學(xué)品安全故，事故發(fā)生后66.出入庫(kù)未建立臺(tái)賬或未簽守建立臺(tái)賬并簽字確認(rèn)67.未定期進(jìn)行清占定期清點(diǎn)(二十)管理設(shè)施易發(fā)生失竊，造成其他傷害易發(fā)生失竊，按規(guī)定設(shè)置監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)示標(biāo)志按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志(二十一)危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)70.危險(xiǎn)化學(xué)品未入柜，未實(shí)行按規(guī)定入柜管理，并采取實(shí)行雙人雙饋保管措施71.電氣線路絕緣老化易發(fā)生火災(zāi)、中毒和窒息、爆炸定期對(duì)電氣線絕緣性能進(jìn)行檢測(cè)72.乙醇、松節(jié)油、二甲苯等存(二十二)藥庫(kù)、藥齊科73.藥物存放不規(guī)范易中毒和窒息事故嚴(yán)格按照藥庫(kù)管理規(guī)定分類、分區(qū)存放藥品74.毒、麻、限制藥品的存儲(chǔ)、(二十三)電梯75.驅(qū)動(dòng)主機(jī)曳引輪槽磨損，蝸易發(fā)生高處墮定期檢查驅(qū)動(dòng)主機(jī)曳引輪槽磨損情況，蝸桿是9五、特種設(shè)備安全桿嚴(yán)重漏油甩到抱闡否滑油76.制動(dòng)裝置抱闡接觸器損壞或加強(qiáng)對(duì)制動(dòng)裝置抱閘接觸器、制動(dòng)電阻螺栓、77.限速器安全鉗限速器上電器78.緩沖器固定裝置損壞定期檢查，保持緩沖器固定可靠無(wú)銹蝕，油量79.超載保護(hù)裝置失效保持防止門夾感應(yīng)器有效；定期檢查，保持按鍵完好無(wú)損(二十四)滅菌器易發(fā)生觸電、爆能進(jìn)檢測(cè)83.未取得《醫(yī)用壓力容器操作督促相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)并取得《醫(yī)用壓力容器設(shè)備進(jìn)行檢查和保養(yǎng)易爆炸事故并在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用(二十五)液態(tài)氧氣罐凡與氧接觸的材料，不得使用油類或潤(rùn)滑油酯化等有機(jī)材料，禁止帶壓操作；儲(chǔ)罐內(nèi)有壓力時(shí)，禁止維修或緊固，需要帶壓操作時(shí)，必須制定好安全措施和操作程序物(二十六)醫(yī)療廢棄物中心回收易發(fā)生環(huán)境污染記，登記內(nèi)容包括醫(yī)療廢棄物的來源、種類、重量或者數(shù)量、交接時(shí)間、處理方法、最終去向以及經(jīng)辦人簽名等人員，懂得廢棄物收集、運(yùn)送、貯存、管理等相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核方可上崗91.收集儲(chǔ)存不規(guī)范(二十七)備案管理易發(fā)生環(huán)境污染93.備案過有效期(二十八)94.未建立生物安全管理責(zé)任制1.建立生物安全管理責(zé)任制，2.明確職責(zé)安全管未明確監(jiān)督的職責(zé)97.未建立實(shí)施實(shí)驗(yàn)室保衛(wèi)制度(二十九)生物安全管理制度98.未建立或未實(shí)施實(shí)驗(yàn)室人員準(zhǔn)入制易發(fā)生環(huán)境污染建立各項(xiàng)制度安全自查制度100.未建立或未實(shí)施實(shí)驗(yàn)室意外事件處理與報(bào)告制度101.未建立菌(毒)種或樣本管理制度102.未建立醫(yī)療廢棄物管理制度103.未建立實(shí)驗(yàn)室個(gè)人防護(hù)及健康監(jiān)護(hù)104.未建立并實(shí)施工作人員培訓(xùn)制度105.未建立實(shí)驗(yàn)室生物安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制106.未建立實(shí)驗(yàn)室設(shè)施/設(shè)備使107.未建立實(shí)驗(yàn)室設(shè)施/設(shè)備使用和維護(hù)制度108.未備實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有實(shí)驗(yàn)室生(三十)109.實(shí)驗(yàn)人員未經(jīng)生物安全考核合格持證上崗管理不當(dāng)，易發(fā)加強(qiáng)培訓(xùn)，持證上崗110.未建立實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員管理檔案111.未建立實(shí)驗(yàn)室人員健康檔案建立實(shí)驗(yàn)室人員健康檔案(三十一)112.實(shí)驗(yàn)室主入口門沒有進(jìn)入易發(fā)生環(huán)境污染設(shè)置相應(yīng)管控措施113.實(shí)驗(yàn)室入口處未設(shè)有更衣區(qū)實(shí)驗(yàn)室入口處設(shè)立更衣區(qū)114.實(shí)驗(yàn)室門上沒有國(guó)際通用生物危害警告標(biāo)識(shí)按規(guī)定張貼警告標(biāo)識(shí)115.實(shí)驗(yàn)室沒防止節(jié)肢動(dòng)物和嚙齒類動(dòng)設(shè)置防止節(jié)肢動(dòng)物和嚙齒類動(dòng)設(shè)施116.實(shí)驗(yàn)室不整齊、不清潔，內(nèi)實(shí)驗(yàn)室保持整齊清潔和規(guī)范117.實(shí)驗(yàn)室未配有足夠的與風(fēng)易發(fā)生感染事急處置險(xiǎn)水平相應(yīng)的個(gè)體防護(hù)設(shè)備118.實(shí)驗(yàn)室沒有消毒器械和消毒劑119.實(shí)驗(yàn)室未配備適當(dāng)?shù)募本任锲放鋫溥m當(dāng)?shù)募本任锲?三十三)菌(毒)種及樣本管理120.未按規(guī)定采集感染性樣本易發(fā)生環(huán)境污染以及院感風(fēng)險(xiǎn)121.菌(毒)種及樣本保存未實(shí)行專人負(fù)責(zé)要求菌(毒)種及樣本保存實(shí)行專人負(fù)責(zé)122.運(yùn)送菌(毒)種或樣本沒有嚴(yán)1.做好交接，2.運(yùn)送容器要符合國(guó)家相關(guān)要求123.運(yùn)輸高致病性病原微生物不符合國(guó)家相關(guān)要求(三十四)微生物安124.醫(yī)療廢棄物分置不符合規(guī)定的包裝袋或者容器內(nèi)物125.所有病原體的培養(yǎng)基、標(biāo)本和菌種、毒種保存液等高危險(xiǎn)的廢棄物在運(yùn)出實(shí)驗(yàn)室之前未進(jìn)行有效的消毒滅菌處理，液等高危險(xiǎn)的廢棄物.在運(yùn)出實(shí)驗(yàn)室之前都必須進(jìn)行有效的消毒滅菌處理，并就按感染性廢126.電氣線路總緣老化定期對(duì)電氣線絕緣性能進(jìn)行檢測(cè)八、放射衛(wèi)生安全(三十五)127.工作人員沒有穿戴防護(hù)用品易發(fā)生觸電、輻射工作人員須穿防護(hù)服進(jìn)行操作128.工作人員為按規(guī)定操作進(jìn)按照操作規(guī)程進(jìn)行操作九、食品衛(wèi)生安全(三十六)食堂資質(zhì)129.未取得食品經(jīng)營(yíng)許可證不清取得資質(zhì)后開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(三十七)食堂設(shè)施130.食堂地面濕滑IV級(jí)131.炊具清洗不及時(shí)，衛(wèi)生條件差食品衛(wèi)生事故，132.未配備餐具消毒設(shè)施引發(fā)食物中牽事故133.未按規(guī)定對(duì)餐具器械進(jìn)行134.生熟案板、刀具混用，案板未定時(shí)交叉污染，造成食物中毒2.定期用蒸汽高溫消毒生熟案板全部貼標(biāo)簽，分開使用：135.冰箱生熱食品混放136.未按規(guī)定經(jīng)過健康體檢，無(wú)疾病，引發(fā)傳染病疫情的隱患(三十八)工作人員137.未按規(guī)定接受過崗前培訓(xùn)IV級(jí)操作不規(guī)范，引參加培訓(xùn)合格后上崗138.工作不嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和流程，按規(guī)定流程操作139.管理不嚴(yán)格，非工作人員隨便出入食品操作間引發(fā)投毒事加強(qiáng)管理，嚴(yán)蔡非工作人員隨意進(jìn)入操作間140.工作不規(guī)范，未按要求穿工作服，工作人員佩戴首飾、涂指甲油等，著工作服隨意出入室內(nèi)外IV級(jí)意出入食堂內(nèi)外(三十九)食品儲(chǔ)存141.食材貨源渠道存在問題，采購(gòu)使用“三無(wú)”產(chǎn)品工級(jí)障，易發(fā)生食品安全事故：發(fā)生食物中毒事故后難以查找原因142.食材存放不符合離地、離墻等規(guī)定工級(jí)受潮、污損、鼠害等引發(fā)食品安改善食堂庫(kù)房設(shè)施條件，加強(qiáng)原材料儲(chǔ)存管143.使用發(fā)芽土豆、豆角、非工級(jí)易造成食物中144.蔬菜洗滌不干凈，烹飪不熟爛，操作流程不規(guī)范I級(jí)程操作145.違反規(guī)定加工冷葷涼菜售隔夜飯菜工級(jí)146.操作間蒼蠅多，防蠅措施不到位I級(jí)易病茵感染造成安裝紗窗、懸掛粘蠅紙、燈等滅蠅147.食堂門口、庫(kù)房門口及下水原材料被老鼠哨咬，引發(fā)鼠疫按規(guī)定安裝擋鼠板、擋鼠網(wǎng)148.倉(cāng)庫(kù)未設(shè)置門鎖，未專人保管鎖匙引發(fā)投毒事故安裝門鎖，專人保管十、有限空間(四十)消防蓄水池149.有限空間作業(yè)易發(fā)生中毒、窒息事故嚴(yán)格遵守有限空間安全操作規(guī)程。嚴(yán)格實(shí)行作工作程序，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員安全職責(zé)(四十一)高低壓、弱電井150.有限空間作業(yè)理(四十二)應(yīng)急預(yù)案151.應(yīng)急預(yù)案不周密，缺乏科學(xué)差預(yù)案無(wú)法，參照應(yīng)有作用針對(duì)醫(yī)院可能發(fā)生的各種突發(fā)事件，制定應(yīng)急的實(shí)用性152.應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不齊全，缺少無(wú)法使用153.應(yīng)急預(yù)案與醫(yī)院實(shí)際情況發(fā)生突發(fā)事件，154.應(yīng)急預(yù)案更新不及時(shí)發(fā)生突發(fā)事件誤導(dǎo)處置155.應(yīng)急預(yù)案制定后未進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)IV級(jí)發(fā)生實(shí)發(fā)事件，預(yù)案無(wú)法參照使用或無(wú)法發(fā)揮應(yīng)有作用(四十三)應(yīng)急隊(duì)伍156.未建立醫(yī)院應(yīng)急隊(duì)伍能及時(shí)處置建立醫(yī)院應(yīng)急隊(duì)伍，并能正常組織157.應(yīng)急隊(duì)伍人員不足擴(kuò)大隊(duì)伍，動(dòng)員吸收更多職工參加158.隊(duì)伍老齡化159.應(yīng)急隊(duì)伍人員素質(zhì)不高、能力不強(qiáng)，不熟悉裝備使用，不清楚救授預(yù)案160.未按規(guī)定對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行IV級(jí)(四十四)應(yīng)急物資儲(chǔ)備161.物資儲(chǔ)備不夠，配備不齊全I(xiàn)V級(jí)及時(shí)處置突發(fā)事件162.物質(zhì)儲(chǔ)備存放后不便于取用IV級(jí)發(fā)生突發(fā)事件時(shí)放在固定地點(diǎn)，便于取用.163.物資儲(chǔ)備地點(diǎn)亂，放在不同IV級(jí)的地方164.物資保管不善，損壞嚴(yán)重IV級(jí)無(wú)法使用安排專人負(fù)責(zé)，定時(shí)檢查維修保養(yǎng)(四十五)治安高危人員165.醫(yī)院周邊存在社會(huì)閑雜人員、精神病人、刑滿釋放人員、吸毒人員、上訪人員等治安高危人員員、患者和患者心理恐慌，傷害身心健康加強(qiáng)巡邏排查，及時(shí)掌握情況，防范不法行根據(jù)需要向有關(guān)部門報(bào)告求援：(四十六)不良就醫(yī)、166.醫(yī)院門口存在游商走販，發(fā)