陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-物資組-YMYQ-TO-MMG-150-庫(kù)存盤點(diǎn)-V1.0-2015.12.23_第1頁(yè)
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陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第5頁(yè)/共5頁(yè)庫(kù)存盤點(diǎn)編號(hào)： YMYQ-TO-MMG-150作者： 郭巍版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/231.0初始版本流程概覽部門總倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)小組供應(yīng)部財(cái)務(wù)部門供應(yīng)部業(yè)務(wù)科室描述本流程主要描述了供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。假設(shè)流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋MMG-150-010總倉(cāng)庫(kù)保管員保管員可以根據(jù)選定的物資進(jìn)行逐個(gè)創(chuàng)建，也可以根據(jù)選定的盤點(diǎn)范圍（某個(gè)庫(kù)存地點(diǎn)、某個(gè)物資大類等）批量創(chuàng)建盤點(diǎn)單。MMG-150-020總倉(cāng)庫(kù)保管員總倉(cāng)庫(kù)保管員打印盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表MMG-150-030盤點(diǎn)小組盤點(diǎn)小組盤點(diǎn)小組根據(jù)盤點(diǎn)表，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。參與盤點(diǎn)人員對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)表MMG-150-040總倉(cāng)庫(kù)保管員保管員根據(jù)簽字確認(rèn)的實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)。盤點(diǎn)表MMG-150-050總倉(cāng)庫(kù)保管員保管員利用系統(tǒng)中的庫(kù)存數(shù)量與盤點(diǎn)錄入結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，判斷是否有盤點(diǎn)差異存在。MMG-150-060供應(yīng)部財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)人員不存在盤點(diǎn)差異，財(cái)務(wù)人員直接進(jìn)行盤點(diǎn)過(guò)賬。流程結(jié)束。MMG-150-070總倉(cāng)庫(kù)保管員如果經(jīng)過(guò)再次核查確實(shí)存在盤點(diǎn)差異，則倉(cāng)庫(kù)保管員查找差異原因。MMG-150-080供應(yīng)部財(cái)務(wù)部門科長(zhǎng)盤盈盤虧明細(xì)表，提交分析原因，提交財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批.盤盈盤虧明細(xì)表MMG-150-090供應(yīng)部業(yè)務(wù)科室分管計(jì)

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