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陽煤集團ERP一期項目第5頁/共5頁輔料及低值易耗品采購收貨流程編號： YMYQ-TO-MMH-100作者： 趙越版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本

流程概覽部門原料供應科和倉儲管理科描述此流程主要描述了輔料及低值易耗品采購收貨的流程。主要包括以下步驟：供應商送貨到廠并過磅由原料供應科、倉儲管理科、安環(huán)部、機械動力部、質(zhì)檢中心對貨物驗收供應商出廠并過泵倉儲管理科收貨入庫假設質(zhì)量驗收歸口：如果是勞保用品，則由安環(huán)部負責。備品備件，則由機動部負責。如果是輔料，則由生產(chǎn)部材料員負責。如果是辦公日雜，則只由倉儲部門負責。流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務代碼注釋MMH-100-010供應商供應商由供應商送貨到廠，并過泵。送貨單A4紙MMH-100-020原料供應科采購員由采購員接收貨物并通知驗收。送貨單MMH-100-030倉儲管理科庫管員若是辦公日雜，則由庫管員驗收。送貨單MMH-100-040安環(huán)部安環(huán)部員若是勞保，則由安環(huán)部員驗收。送貨單MMH-100-050機械動力部機械動力部員若是備品配件，則由機械動力部員驗收。送貨單MMH-100-060質(zhì)檢中心質(zhì)檢員若是輔料，則由質(zhì)檢員驗收。送貨單MMH-100-070質(zhì)檢中心質(zhì)檢員由質(zhì)檢員進行采購收貨質(zhì)檢流程。如果判定通過，由供應商卸貨，并出廠過泵。（若判定不通過，退回供應商）。送貨單MMH-100-080倉儲管理科庫管員由庫管員填寫物資收料單。送貨單物資收料單（六聯(lián)-供應商回執(zhí)、司機、采購、倉儲、驗收部門、財務）MMH-100-090原料供應科采購員由采購員進行簽字確認。

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