陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-數(shù)據(jù)組-DATAC-010-客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程-V1.0-2015.12.18

陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第4頁(yè)/共5頁(yè)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程編號(hào)： DATAC-01作者： 馬力版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本馬力2015/12/182.0內(nèi)容完善馬力

流程概覽部門陽(yáng)煤集團(tuán)及下屬單位描述此流程主要描述了陽(yáng)煤集團(tuán)各單位對(duì)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)的流程。假設(shè)增加一個(gè)客戶主數(shù)據(jù)：申請(qǐng)單位業(yè)務(wù)人員填寫客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表；申請(qǐng)單位業(yè)務(wù)主管對(duì)申請(qǐng)表做審核；審核通過后申請(qǐng)單位數(shù)據(jù)維護(hù)崗判斷是否維護(hù)基本視圖數(shù)據(jù)信息；數(shù)據(jù)維護(hù)崗在MDM系統(tǒng)填寫客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)；集團(tuán)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)管理部數(shù)據(jù)管理崗做數(shù)據(jù)審核并分發(fā)操作；數(shù)據(jù)分發(fā)至業(yè)務(wù)系統(tǒng)；申請(qǐng)單位數(shù)據(jù)維護(hù)崗在申請(qǐng)單位組織下擴(kuò)展維護(hù)；數(shù)據(jù)維護(hù)崗反饋業(yè)務(wù)部門流程圖

作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋DATAC-01-010申請(qǐng)單位業(yè)務(wù)部門客戶信息管理崗申請(qǐng)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)信息客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表單據(jù)DATAC-01-020申請(qǐng)單位業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)主管審核申請(qǐng)單客戶主數(shù)據(jù)信息客戶主數(shù)據(jù)審核意見審核通過進(jìn)入030，審核不通過返回010DATAC-01-030申請(qǐng)單位數(shù)據(jù)管理員數(shù)據(jù)維護(hù)崗判斷是否維護(hù)基本視圖數(shù)據(jù)信息是否維護(hù)在erp系統(tǒng)核對(duì)基本數(shù)據(jù)確定新增或變更操作，需要維護(hù)進(jìn)入040，不需維護(hù)進(jìn)入070DATAC-01-040申請(qǐng)單位數(shù)據(jù)管理員數(shù)據(jù)維護(hù)崗在MDM系統(tǒng)填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)MDM系統(tǒng)主數(shù)據(jù)信息主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)進(jìn)入MDM系統(tǒng)新增或變更客戶基本信息，存在相應(yīng)銀行碼進(jìn)入050，不存在添加相應(yīng)銀行碼。做銀行碼數(shù)據(jù)維護(hù)流程DATAC-01-050集團(tuán)信息中心數(shù)據(jù)管理部數(shù)據(jù)管理崗數(shù)據(jù)審核并分發(fā)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)管理員做審核及分發(fā)操作，審核通過進(jìn)入060，審核不通過返回051DATAC-01-051申請(qǐng)單位數(shù)據(jù)管理員數(shù)據(jù)維護(hù)崗修改維護(hù)申請(qǐng)根據(jù)審批意見修改主數(shù)據(jù)信息，修改后重新提報(bào)數(shù)據(jù)；DATAC-01-060集團(tuán)信息中心數(shù)據(jù)管理部數(shù)據(jù)管理崗數(shù)據(jù)分發(fā)至業(yè)務(wù)部門客戶基本信息視圖接口MDM系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)分發(fā)DATAC-01-070申請(qǐng)單位數(shù)據(jù)管理員數(shù)據(jù)維護(hù)崗在申請(qǐng)單位組織