勁嘉集團(tuán)SAP項(xiàng)目-TE-業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷-MM-V1.0-20180504-經(jīng)營管理部

MM模塊業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷第頁深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司SAP項(xiàng)目調(diào)研問卷版本1.02018年5月4日如何回答問卷回答問卷的最根本原則就是詳實(shí)、準(zhǔn)確，只有詳實(shí)、準(zhǔn)確的資料，才能實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)狀業(yè)務(wù)和管理需求真正的把握?；卮饐柧淼牡诙€(gè)要求就是要認(rèn)真分析每一個(gè)問題是要問什么，這一問題可能涉及哪些相應(yīng)的方面，要盡可能詳細(xì)回答。在回答過程中，有不懂的地方可隨時(shí)與調(diào)研顧問進(jìn)行討論。注意事項(xiàng)問卷回答請(qǐng)使用WORD格式，并提交相應(yīng)的電子文檔。問卷提交時(shí)間是2018年05月11日。

目錄第1章 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 4第2章 供應(yīng)商關(guān)系管理 5第3章 價(jià)格管理 7第4章 采購訂單管理 8第5章 庫存管理 12第6章 主數(shù)據(jù) 16第7章 收集單據(jù)清單 17第8章 收集管理制度與規(guī)范清單 18 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)請(qǐng)?zhí)峁┎少徆芾硐嚓P(guān)職能部門的組織設(shè)置概況簡述下公司采購部門和倉管部門信息化現(xiàn)狀，比如使用什么軟件完成采購工作，軟件對(duì)崗位職責(zé)的覆蓋程度（哪些工作及流程在軟件中實(shí)現(xiàn)，哪些未在軟件中實(shí)現(xiàn)。）？供應(yīng)商關(guān)系管理對(duì)于開發(fā)的新供應(yīng)商，如何認(rèn)證為合格供應(yīng)商（新供應(yīng)商開發(fā)流程/樣品試用流程）？有哪些流程和手續(xù)？此部分是否需要納入系統(tǒng)管理？大概共有多少家供應(yīng)商？提供生產(chǎn)用料（原輔料）的供應(yīng)商大概有多少個(gè)？是否對(duì)供應(yīng)商分級(jí)管理？是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行再認(rèn)證、評(píng)估？依據(jù)是什么？公司同供應(yīng)商簽訂合同通常是數(shù)量合同還是價(jià)值合同？達(dá)到一定數(shù)額是否有折扣？是否有對(duì)不同資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行采購配額管理？供應(yīng)商應(yīng)付賬如何管理？運(yùn)輸費(fèi)是否都由供應(yīng)商承擔(dān)？如何劃分？是否有物流公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)那闆r？采購部是否有交貨計(jì)劃發(fā)給供應(yīng)商或運(yùn)輸方？如有請(qǐng)描述制定交貨計(jì)劃的過程。是否有一個(gè)供應(yīng)商又是客戶的情況？會(huì)發(fā)生以應(yīng)付賬款作為預(yù)付款的業(yè)務(wù)嗎？如果是，請(qǐng)描述業(yè)務(wù)流程。目前采購合同簽訂的是含稅價(jià)格還是非含稅價(jià)格？稅率有哪幾種？采購合同的有效期一般為多長？合同價(jià)格是否經(jīng)常調(diào)整？有哪些審批過程？對(duì)供應(yīng)商付款有幾種情況？預(yù)付框、月結(jié)壓款、到貨付款；目前供應(yīng)商的數(shù)量大體有多少？對(duì)于長期供應(yīng)商有多少？如何分布？各部門需要掌握供應(yīng)商的哪些信息？請(qǐng)說明目前采購合同、供應(yīng)商信息等資料的保存及錄入時(shí)由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？價(jià)格管理采購價(jià)格是否有根據(jù)采購數(shù)量等級(jí)定價(jià)的情況（不同采購數(shù)量有不同的價(jià)格）？是否有存在訂單收貨之時(shí)價(jià)格仍未最終確定的情況？出現(xiàn)的頻率？請(qǐng)簡述采購結(jié)算（同供應(yīng)商對(duì)賬）的流程。申請(qǐng)付款時(shí)，采購部門（供應(yīng)商）要提供的單據(jù)或文檔有哪些？采購結(jié)算(發(fā)票校驗(yàn))時(shí)出現(xiàn)差異時(shí)如何處理？同供應(yīng)商是否有詢價(jià)、報(bào)價(jià)流程？目前此流程在什么平臺(tái)上運(yùn)作？有無采購預(yù)付款？若有，則支付后如何跟蹤控制以避免重復(fù)付款？采購附加費(fèi)包括哪些？能否依據(jù)采購合同確定相關(guān)費(fèi)用？這些附件費(fèi)用是否包含在采購價(jià)格里，還是另外計(jì)算？采購訂單管理產(chǎn)品技術(shù)/開發(fā)部或開發(fā)部開發(fā)新產(chǎn)品后，新材料的樣品采購、招標(biāo)等工作由開發(fā)部門負(fù)責(zé)還是采購部負(fù)責(zé)？請(qǐng)?zhí)峁┎少彶块T《崗位職責(zé)說明書》《業(yè)務(wù)流程操作標(biāo)準(zhǔn)書》（即提供采購部門各崗位職責(zé)說明及采購部涉及到的工作流程圖）。請(qǐng)簡述采購訂單下達(dá)流程。是否需要審批、審批的依據(jù)和策略是什么？采購員分工的方式（如根據(jù)材料性質(zhì)分工）？采購計(jì)劃調(diào)整的頻率高不高？通常是是什么原因?qū)е掠唵胃模ㄎ锪细鼡Q、數(shù)量變更等，請(qǐng)用具體數(shù)據(jù)說明，如技術(shù)部門下達(dá)的技術(shù)變更頻次，由此對(duì)采購訂單或生產(chǎn)訂單產(chǎn)生影響的變更數(shù)目）。采購訂單生成下達(dá)頻率？只有臨時(shí)被動(dòng)接單下單，A類的可能會(huì)有預(yù)測(cè)下單；非A類物料采購PR審批OA節(jié)點(diǎn)最后審批未傳遞到具體采購員，需進(jìn)系統(tǒng)查詢，降低工作效率。對(duì)采購單據(jù)的保密性有何規(guī)定？如查看及價(jià)格修改的權(quán)限限制等等。常規(guī)物料提前期是幾天？目前采購價(jià)格確定是根據(jù)訂單下達(dá)日期還是送貨日期的價(jià)格？或者兩者都有？是否有委外流程，分為幾種方式？請(qǐng)簡述在采購中供應(yīng)商寄售的模式？是否有進(jìn)口采購的業(yè)務(wù)？流程同國內(nèi)采購有何區(qū)別？是否存在緊急采購（一次性采購）或現(xiàn)金采購？是否允許超量收貨？采購收貨與訂購數(shù)量有差異時(shí)處理流程？是否有定期對(duì)延誤率（缺料造成對(duì)生產(chǎn)的延誤）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？目前是否有對(duì)生產(chǎn)用料質(zhì)量追溯的需求？目前正在使用的采購分析報(bào)表有哪些？是否有新的報(bào)表需求？采購是否有各子公司單獨(dú)采購\集中采購情況？如何進(jìn)行操作？是否有大宗物料（即戰(zhàn)略性物資）的采購，如有，請(qǐng)簡述從計(jì)劃制定到到貨的周期和流程。請(qǐng)列舉并提供目前采購所用到的憑證、單據(jù)樣本。各種類型的物料的采購周期多長？供應(yīng)商是否按照約定的交貨日期交貨，是否有延期交貨情況？這種情況是否有對(duì)應(yīng)的處理措施，如有，請(qǐng)簡述。請(qǐng)簡述辦公用品、勞保、低值易耗品從計(jì)劃下達(dá)到入庫、發(fā)料的流程。簡述固定資產(chǎn)采購流程？是否紙質(zhì)單據(jù)？目前采購?fù)素浀那闆r有那些？請(qǐng)分別列舉，并詳細(xì)描述各種退貨的流程。是否有供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送的物料，贈(zèng)送的物料如何處理？庫存管理請(qǐng)?zhí)峁┕S倉庫管理相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)圖，并提供各部門的基本人員情況。2)請(qǐng)?zhí)峁└鞴緦?duì)應(yīng)工廠各倉庫的物理分布狀況及邏輯上倉庫劃分情況。倉庫劃分：成品倉電子產(chǎn)品、社會(huì)產(chǎn)品、煙包產(chǎn)品；主材倉紙張、灰板、膠膜、電化鋁；輔料倉包裝紙箱、吸塑膠件、膠袋、磁鐵、雙面膠、低值耗品；五金倉五金配件、版材、溶劑、膠水、油墨；不良品倉/暫存?zhèn)}目前倉庫管理使用軟件應(yīng)用狀況，您認(rèn)為有哪些不足的地方？無批次應(yīng)用管理；業(yè)務(wù)單據(jù)各關(guān)聯(lián)性較差；查找、檢索、數(shù)據(jù)匯總導(dǎo)出效率低，無層級(jí)過濾功能，數(shù)據(jù)導(dǎo)出報(bào)表在EXCEL重新整理請(qǐng)?zhí)峁┠壳皞}庫出入庫管理相關(guān)的規(guī)章制度及流程圖。目前哪些倉庫物料是否需要批次管理？如有，則簡述批次記錄哪些信息。生產(chǎn)類用料、成品全部需要納入批次管理；批次管理信息記錄分兩種情況：特殊要求客戶及非要求客戶非要求客戶批號(hào)組合：原材料采購PO+系統(tǒng)進(jìn)料日期+流水成品工單編號(hào)+系統(tǒng)入庫日期+流水。特殊要求客戶如GLP電子煙客戶：原材料采購PO+原料生產(chǎn)日期+原料批次成品工單編號(hào)+系統(tǒng)入庫日期+流水。供應(yīng)商送貨單據(jù)是一式幾聯(lián)？哪幾個(gè)部門需要存檔？單據(jù)是供應(yīng)商自行打印還是倉庫代打？供應(yīng)商送貨單據(jù)是一式五聯(lián)：供方2聯(lián)，倉庫2聯(lián)（倉管、錄單員各一聯(lián)），采購一聯(lián)；采購入庫單系統(tǒng)打印4聯(lián)：倉庫2聯(lián)（倉管、錄單員各一聯(lián)），采購一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。質(zhì)檢工作在收貨之前還是之后？送貨單是否需要質(zhì)檢部門的簽字？如收貨后抽檢發(fā)現(xiàn)不良品，如何處理？質(zhì)檢工作在收貨之后，送貨單無需質(zhì)檢部門簽字，以系統(tǒng)檢驗(yàn)記錄為準(zhǔn)；收貨后抽檢發(fā)現(xiàn)不良品，在來料中做退貨處理供應(yīng)商送貨是否有按照百分比免費(fèi)多送幾個(gè)的情況？目前此類庫存進(jìn)系統(tǒng)嗎？有要求，但執(zhí)行方面欠缺存在監(jiān)控，目前未走系統(tǒng)，建議在采購下單環(huán)節(jié)以贈(zèng)品維護(hù)訂單不做收費(fèi)請(qǐng)簡述倉庫物料退還供應(yīng)商流程及涉及的單據(jù)。品質(zhì)出具異常報(bào)告系統(tǒng)走材料退貨單倉庫根據(jù)車間計(jì)劃備料并送達(dá)車間還是車間自行領(lǐng)料的方式？PMC物料組集中在倉庫工單領(lǐng)料以當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃分配供需產(chǎn)線目前倉庫是否設(shè)有物管員和帳務(wù)員的崗位？系統(tǒng)帳務(wù)員是否能及時(shí)錄入當(dāng)天的收發(fā)單據(jù)？如不能，則說明原因。目前采購入庫環(huán)節(jié)為部門文員集中入帳分發(fā)單據(jù)；當(dāng)天有單據(jù)無法及時(shí)入帳：材料供貨計(jì)劃準(zhǔn)確性、來料檢驗(yàn)時(shí)效性、加班到料情況；其它帳處理為各倉管管理及實(shí)物收發(fā)；品質(zhì)狀態(tài)關(guān)聯(lián)檢索無設(shè)防目前車間是否是按單領(lǐng)料？是否有借料的情況（無單據(jù)領(lǐng)料）？正常白班不存在，夜班可能存在，但必須及時(shí)補(bǔ)單；目前車間有按單領(lǐng)料，且有借料情況，主要體現(xiàn)為生產(chǎn)材料異常補(bǔ)料、緊急訂單工單未評(píng)審開出備料生產(chǎn)、系統(tǒng)原因請(qǐng)簡述補(bǔ)發(fā)料流程（責(zé)任確認(rèn)及審批）。所有發(fā)料以系統(tǒng)單據(jù)發(fā)放，補(bǔ)料責(zé)任確認(rèn)及審批延后請(qǐng)簡述原輔料退庫流程，需要哪些手續(xù)和單據(jù)？1.品質(zhì)出具異常報(bào)告2.系統(tǒng)走材料退貨單是否有同工廠不同庫存地點(diǎn)、不同工廠倉庫之間、不同公司之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)？如有，需要那些手續(xù)和單據(jù)？車間線邊倉、二級(jí)倉及調(diào)拔業(yè)務(wù)；調(diào)拔申請(qǐng)單非生產(chǎn)性物資倉庫有哪幾個(gè)？由哪個(gè)部門管理？是否需要納入系統(tǒng)實(shí)施范圍？半成品倉待議有哪些部門（非生產(chǎn)部門）會(huì)領(lǐng)用生產(chǎn)性物資？是否有統(tǒng)一單據(jù)格式？請(qǐng)簡述流程并提供單據(jù)樣式。還有其他那些領(lǐng)料出庫方式？工程研發(fā)領(lǐng)用；采購/品質(zhì)測(cè)試領(lǐng)用；銷售客戶取樣。請(qǐng)簡述倉庫物料報(bào)廢的處理流程。報(bào)廢后是否有價(jià)值？請(qǐng)?zhí)峁﹫?bào)廢單據(jù)樣式。目前倉庫無報(bào)廢流程，所有原材料、客退品報(bào)廢以生產(chǎn)系統(tǒng)開單領(lǐng)出進(jìn)行挑選、拆解使用或消耗是否按照物料不同的分類設(shè)置有最大最小庫存及安全庫存等？如果有,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明制定的方法和考慮的因素。目前操作無真正安全庫存管理安全存量：分季度測(cè)評(píng)，原料價(jià)控、場(chǎng)地、訂單、配送時(shí)效因素庫存管理目前采用何種盤點(diǎn)策略和方法？請(qǐng)?jiān)斒霰P點(diǎn)差異處理流程。月度多為動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)分區(qū)盤點(diǎn)；年中年末為靜態(tài)盤點(diǎn)目前各倉庫的發(fā)貨都有哪幾種方式？(如先進(jìn)先出,后進(jìn)先出,按批次出等)如何進(jìn)行劃分的？先進(jìn)先出；按批次出。目前正在使用的庫存管理報(bào)表有哪些？是否有新的報(bào)表需求？安全庫存預(yù)警；每日成品出貨入庫查詢；收發(fā)存統(tǒng)計(jì)表；庫存臺(tái)帳；與U8系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫存核查；成品出貨統(tǒng)計(jì)。新的需求：目前各項(xiàng)報(bào)表系統(tǒng)無過濾統(tǒng)計(jì)功能，急待加強(qiáng)！生產(chǎn)過程中是否會(huì)產(chǎn)生的頭尾料情況，如果有目前是如何處理的？線邊倉管理主數(shù)據(jù)請(qǐng)簡述目前是否有對(duì)我們家所有物料進(jìn)行統(tǒng)一編碼，如果有，是由哪些業(yè)務(wù)部門（采購、財(cái)務(wù)、倉庫）提供具體數(shù)據(jù)和具體的編碼規(guī)則？深圳勁嘉目前分別對(duì)哪些大類物料(例如：原材料、外購件、備件等)進(jìn)行管理？紙板、膠膜、電化鋁、膠水物料目前都用到哪些計(jì)量單位？有沒有同一物料在不同部門或地點(diǎn)使用不同計(jì)量單位？請(qǐng)列出所使用到的計(jì)量單位,如果有單位之間的轉(zhuǎn)換,請(qǐng)寫出轉(zhuǎn)換關(guān)系？紙板類為雙單位管理：卷筒紙主單位米,計(jì)量單位KG；卷筒紙計(jì)重=寬幅*紙卷長度*紙卷克重平張紙主單位張,換算單位KG；平張紙計(jì)重=紙張長度*紙張寬度*紙卷克重。收集單據(jù)清單編號(hào)簡稱全稱信息來源中間處理傳送去向傳送途徑用途001采購入庫單采購入庫單信息錄入來鏢收貨單倉庫部門書面文件入庫記錄002材料退貨單材料退貨單信息錄入采購訂單采購部門書面文件收貨記錄003材料出庫單材料出庫單信息錄入