各旗縣東烏營分析

生產(chǎn)經(jīng)營分析小組二○○七年九月2007年9月東烏旗網(wǎng)通公司生產(chǎn)經(jīng)營分析內部資料，注意保密總述：1、1-9月累計完成營業(yè)額902.95萬元，同比增長-21.86%,完成了年度預算目標的58.41％.2、1-9月主營業(yè)務累計完成925.38萬元,比去年同期減收了252.5萬元,同比下降21.44%。其中固話業(yè)務收入完成618.79萬元，減收162.15萬元，小靈通業(yè)務收入完成103.56萬元，減收132.39萬元，數(shù)據(jù)業(yè)務收入完成142.73萬元,增收45.16萬元.3、1-9月共發(fā)展親情1+業(yè)務(含過渡版)用戶379戶;親情子母機業(yè)務（含同號）518戶，寬帶業(yè)務809戶,發(fā)展大眾電話(含過渡版)5086部。4、預計2008年公司營業(yè)額完成1070.48萬元。目錄

大客戶收入分析

5

收入完成情況與業(yè)務發(fā)展分析1

各運營商用戶發(fā)展情況2

欠費分析3

營銷策略效果分析

7

拆機分析4

營銷成本分析6

目錄收入完成情況1

小靈通業(yè)務分析4

數(shù)據(jù)業(yè)務分析

5

下一步主要營銷活動安排6

固定電話業(yè)務分析39月份基本情況2全盟12旗縣市2007年營業(yè)額（含IT）完成情況-7,657-4.6346.54157,685338800合計-2,139-78.7161.28578943烏拉蓋1926.1151.463,3386486黃旗-1,194-14.0042.657,33617200白旗-567-5.1547.0610,43022165多倫1381.2949.7510,89721903藍旗-471-5.4844.198,12418384太旗3752.6250.6614,70629028阿旗-146-1.8249.327,90016019西烏-2,624-12.4342.5418,49943486東蘇-143-0.7347.3119,57541373西蘇55510.7254.675,73510491東烏80.0447.6322,37246967二連-1,643-5.5143.8128,19364354錫盟增收完成預算同比同比增長完成預算比例營業(yè)額2007

營業(yè)額

1、9月份全區(qū)完成預算比例前三名的分公司分別是：烏海、阿盟、通遼完成預算比例后三名的分公司分別是：呼倫貝爾、巴彥淖爾、呼和浩特。我公司完成預算在全區(qū)的排名由上月的最后上升到第九位。2、區(qū)公司按集團公司要求,6月份應完成全年預算的49.1%,實際完成情況與預算相差8615萬元，我公司與預算相差903萬元.3、烏海、阿盟、通遼、烏蘭察布、興安盟5個分公司完成了年初制定的半年預算目標。

全盟12旗縣市2007年營業(yè)額（不含IT）完成情況-8.5646.44%151,182325548合計2.3951.65%3,2216236烏拉蓋-22.4540.02%6,61616533白旗-11.0745.88%9,77921312多倫-3.9449.07%10,33521060藍旗-5.4845.95%8,12417680太旗1.4852.10%14,54327911阿旗-2.9150.72%7,81215403西烏-13.5243.69%18,26841813東蘇-3.0848.34%19,11139531西蘇-5.7948.38%4,88010087東烏-3.6747.70%21,54245160二連-11.6142.62%26,37261878錫盟同比增長完成預算營業(yè)額完成2007年預算營業(yè)額（不含ICT）

截止2007年6月份錫盟實現(xiàn)營業(yè)額(不含IT）8124萬元，完成年度預算目標的45.95％，在全區(qū)十二盟市中排名第八，低于全區(qū)平均進度0.49個百分點。截至6月份全區(qū)IT業(yè)務收入完成6504萬元，我公司的IT收入為0。全區(qū)不含IT的業(yè)務收入同比下降8.56%。不含IT業(yè)務營業(yè)額只有阿盟、通遼分公司為正增長，其余分公司均為負增長。2007年9月份各分公司收入完成情況截至6月份，全區(qū)完成主營業(yè)務收入161778萬元，同比增長-4.74%。我公司含ICT的主營收入同比在全區(qū)排名第十，不含ICT的主營收入在全區(qū)同比排名第六。單位名稱主營收入完成情況(含ICT)主營收入完成情況(不含ICT)本年累計完成上年同期實際完成較上年增長%本年累計完成上年同期實際完成較上年增長%錫盟161,778169,825-4.74155,274169,825-8.57二連28,92030,505-5.2027,09930,505-11.16東烏22,78922,989-0.8721,95922,989-4.48西烏5,8825,34510.065,0275,345-5.95西蘇20,13520,354-1.0819,67120,354-3.36東蘇19,01721,806-12.7918,78621,806-13.85阿旗8,1048,282-2.168,0168,282-3.22太旗15,15014,7282.8614,98714,7281.76多倫8,3538,842-5.538,3538,842-5.53藍旗11,19311,0950.8710,63011,095-4.20白旗10,70111,038-3.0610,05011,038-8.95黃旗7,5228,798-14.506,8028,798-22.69烏拉蓋3,4243,2455.533,3073,2451.92合計5882,798-78.995882,798-78.99收入完成情況1

小靈通業(yè)務分析4

數(shù)據(jù)業(yè)務分析

5

下一步主要營銷活動安排6

固定電話業(yè)務分析39月份基本情況2目錄

6月份全盟營業(yè)額完成了1491萬元，完成當月預算1563萬元的95.45%,完成較差的主要原因是本月在系統(tǒng)中清理了一些由于系統(tǒng)原因收重收錯的費用共117萬元，沖減了本月的收入.營業(yè)額逐月完成情況業(yè)務收入完成情況

傳統(tǒng)業(yè)務：1－6月，傳統(tǒng)業(yè)務累計完成6375萬元,占總收入的76.31%,其中固話基礎業(yè)務收入完成4149萬元，減收463萬元，收入占比下降了2.49%；小靈通基礎業(yè)務收入完成1043萬元，減收491萬元，收入占比下降了4.86％；網(wǎng)元出租業(yè)務收入完成342萬元，增收了86萬元;網(wǎng)間結算業(yè)務收入完成686萬元,減收了2萬元。

2007年各項產(chǎn)品收入完成情況

增長型業(yè)務：1－6月，增長型業(yè)務累計完成1868萬元,占總收入的22.36%,互聯(lián)網(wǎng)基礎業(yè)務收入完成1197萬元，增收了392萬元，收入占比增長了5.22％；語音增值業(yè)務收入完成625萬元，增收了122萬元，收入占比增長了1.8％；互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務收入完成47萬元，增收了21萬元，收入占比增長了0.27％。業(yè)務類別2006年累計收入2007年累計收入收入增減情況

收入占比增減情況固定電話基礎46114149-463-2.49小靈通基礎15341043-491-4.86語音增值5026251221.80互聯(lián)網(wǎng)基礎80511973925.22互聯(lián)網(wǎng)增值2647210.27電話卡8171-10-0.06網(wǎng)間結算688686-20.43網(wǎng)元出租256342861.20數(shù)據(jù)通信業(yè)務13784-53-0.54其他主營業(yè)務

201110-91-0.96IT業(yè)務0000.00主營業(yè)務收入88428353-4890.00

目錄

收入完成情況

1

9月份基本情況

固定電話業(yè)務分析

小靈通業(yè)務分析

數(shù)據(jù)業(yè)務分析2345

下一步主要營銷活動安排62007年固話收入結構情況業(yè)務類別2006年累計收入2007年累計收入收入增減情況

收入占比增減情況固定電話基礎46114149-463-2.49小靈通基礎15341043-491-4.86語音增值5026251221.80互聯(lián)網(wǎng)基礎80511973925.22互聯(lián)網(wǎng)增值2647210.27電話卡8171-10-0.06網(wǎng)間結算688686-20.43網(wǎng)元出租256342861.20數(shù)據(jù)通信業(yè)務13784-53-0.54其他主營業(yè)務

201110-91-0.96IT業(yè)務0000.00主營業(yè)務收入88428353-4890.00

傳統(tǒng)業(yè)務：1－6月，傳統(tǒng)業(yè)務累計完成6375萬元,占總收入的76.31%,其中固話基礎業(yè)務收入完成4149萬元，減收463萬元，收入占比下降了2.49%；小靈通基礎業(yè)務收入完成1043萬元，減收491萬元，收入占比下降了4.86％；網(wǎng)元出租業(yè)務收入完成342萬元，增收了86萬元;網(wǎng)間結算業(yè)務收入完成686萬元,減收了2萬元。

目錄

收入完成情況與業(yè)務發(fā)展分析

各運營商用戶發(fā)展情況

欠費分析

拆機分析

大客戶收入分析

營銷成本分析

營銷策略效果分析12345672007年各運營商用戶發(fā)展情況2007年1-6月全盟所有運營商的過網(wǎng)用戶數(shù)比年初增長了6.38萬戶，其中移動公司的過網(wǎng)用戶凈增了7萬戶，電信的過網(wǎng)用戶凈增了0.02萬戶，聯(lián)通的我公司的過網(wǎng)用戶數(shù)都比年初要少。

目前移動公司的市場份額為55.35％，我公司的市場份額為29.77%。運營商2005年12月份過網(wǎng)用戶數(shù)（萬戶）2006年12月份過網(wǎng)用戶數(shù)（萬戶）2007年5月份過網(wǎng)用戶數(shù)（萬戶）2007年過網(wǎng)用戶凈增(萬戶)移動17.2226.7333.737.00聯(lián)通7.778.548.06-0.48鐵通0.370.360.34-0.02電信0.430.640.650.02網(wǎng)通固網(wǎng)14.03

13.3513.650.30網(wǎng)通小靈通

7.024.924.49-0.43合計46.84

54.5460.936.38網(wǎng)通用戶占比

0.450.3429.77-0.02全區(qū)各盟市主要指標完成情況1

增長型業(yè)務分析4

用戶欠費分析

5

下一步主要營銷活動安排6

傳統(tǒng)業(yè)務分析36月份基本情況2目錄傳統(tǒng)業(yè)務固定基礎小靈通基礎網(wǎng)間結算網(wǎng)元出租電話卡及數(shù)據(jù)通信業(yè)務

傳統(tǒng)業(yè)務發(fā)展情況傳統(tǒng)業(yè)務發(fā)展策略強化客戶保有，遏制拆機，開展客戶積分活動，提高用戶離網(wǎng)門檻逐步釋放經(jīng)營風險，加快組合產(chǎn)品的推廣。開展長話回流競賽，減少話務量的流失。

1-6月份，傳統(tǒng)業(yè)務收入下滑較大，與去年同期相比減少了932萬元,平均每月減少155萬元。6月的傳統(tǒng)業(yè)務與去年同期相比，就減少了330萬元，其中固話基礎業(yè)務收入減少了169萬元，小靈通的基礎業(yè)務收入減少了114萬元，網(wǎng)間結算業(yè)務收入減少了16萬元，數(shù)據(jù)通信業(yè)務收入減少了15萬元。固話基礎業(yè)務收入降幅較大主要是因為（1）一號通業(yè)務在1、2月份共23.9萬元的收入本月由固話基礎調整到了固話的增值業(yè)務收入中，（2）本月有28.66萬元的固話基礎業(yè)務收入在倒入ERP時被錯列成了增值收入；剔除這兩部分的影響，本月固話基礎業(yè)務收入比去年同期減少了116萬元。傳統(tǒng)業(yè)務收入完成情況2007年主要業(yè)務量發(fā)展情況

本年固話累計達到14.81萬部，累計凈放號-0.34萬部，與年計劃的0.4萬部相差0.74萬部;小靈通累計達到8.66萬部，累計凈放號0.93萬部，完成年計劃的0.6萬部的155%;寬帶累計達到3.71萬部，累計凈放號0.27萬部，完成年計劃的1.52萬部的17.76%；

固話累計到達固話本年累計凈增小靈通累計到達小靈通本年累計凈增寬帶累計到達寬帶本年累計凈增錫市42455112029968226014537-943二連1049917109929425062831阿旗7103-46834424581050145蘇左5622-6593816318798242蘇右10791-1671246212275-2東烏14761-125263986403086505西烏12197-20050426961690175太旗15389-508512912182179318黃旗4524-58727526121008170白旗7969-49839934691449228藍旗8577-62443377881252175多倫820429835952532714876合計148,091-3,377865889275371002720

親情１＋業(yè)務發(fā)展情況

親情１＋業(yè)務是區(qū)公司對我公司經(jīng)營業(yè)績考核指標之一，2007年全年業(yè)務發(fā)展指標１.4萬戶，二季度考核指標是4500戶。截止二季度,我公司標準版的親情1+

共完成3430部,過渡版的親情1+業(yè)務完成了3200部，共完成了6630部，已完成區(qū)公司二季度的考核目標。左表統(tǒng)計了各公司標準版的親情1+業(yè)務發(fā)展情況。從旗縣分公司的角度來看,蘇左、阿旗、西烏三個分公司超額完成了二季度的指標，分別完成了196.24%、175.77%、123.71%，白旗和多倫完成的最差，只完成了二季度目標的10.91、19.76%。

親情1+二季度目標本月末親情1+完成數(shù)完成二季度目標的比例%錫市109739736.19二連43615034.40阿旗326573175.77東蘇266522196.24西蘇42716538.64東烏66431948.04西烏523647123.71太旗68816023.26黃旗20010954.50白旗3854210.91藍旗40028070.00多倫3346619.76全盟5745343059.70

親情１＋業(yè)務發(fā)展情況

錫市各部親情1+業(yè)務發(fā)展的都不太理想，完成比最高的六部也只完成了66.66%,五部只完成了二季度目標的12%，八部因為大部分都是固話預付費用戶，基本上沒有發(fā)展親情1+業(yè)務。

親情1+二季度目標本月末親情1+完成數(shù)完成二季度目標的比例%P11226553.27P21285039.06P31413726.24P41274938.58P51001212.00P6875866.66P72168438.89P85600.00SW1203730.83ZD01

其它04

合計109739737.10

親情子母機業(yè)務發(fā)展情況

親情子母機業(yè)務（含同號）也是區(qū)公司對我公司經(jīng)營業(yè)績考核指標之一，2007年全年業(yè)務發(fā)展指標4萬戶，二季度考核指標為完成1.4萬戶，我公司二季度的目標是18100部。截至6月末親情子母機共完成6931戶，完成了區(qū)公司二季度目標值的49.5%，完成我公司目標的38.29%。從旗縣分公司的角度來看，太旗和黃旗完成的較好，分別完成167.32%和154.22%，二連和多倫分公司完成的最差，只完成了二季度目標的1.19%和14.97%。公司親情子母機二季度目標本月末親情子母機完成數(shù)完成二季度

目標的比例%錫市6477142922.06二連2444291.19阿旗72037251.67東蘇77425933.46西蘇155072846.97東烏138047534.42西烏105648245.64太旗8141362167.32黃旗415640154.22白旗83741048.98藍旗86463072.92多倫76811514.97全29

親情子母機業(yè)務發(fā)展情況

錫市各部截至6月末親情子母機共完成1429部，完成二季度目標的22.06%,低于全盟平均進度16.23個百分點。八部完成的最好，也只完成了目標值的71.54%,P4只完成了目標的12.47%。錫市各部一定要加大此項業(yè)務的發(fā)展力度。

親情子母機二季度目標本月末親情子母機完成數(shù)完成二季度

目標的比例%P15249618.32P24976813.68P34498418.71P44976212.47P53385215.38P63389828.99P73929524.23P81238871.54SW123631725.65ZD208341820.07其它051

合計6477142922.06大眾電話業(yè)務發(fā)展情況

大眾電話業(yè)務是我公司在2007年開辦的用于保有用戶的一項主要業(yè)務,截止6月末共發(fā)展用戶30646部，已完成二季度目標，其中標準版用戶23628，完成二季度目標的78.76%。從旗縣分公司的角度來看，西烏、阿旗、蘇右、白旗都已超額完成了二季度的目標，藍旗和二連的完成比還是較低，但二連6月份發(fā)展情況較好，本月已完成二季度的目標48.96%,比上月增長了47.94%。

公司大眾電話二季度目標本月末大眾電話完成數(shù)完成二季度目標的比例%錫市4862360774.19二連2357115448.96阿99東蘇1436118682.59西蘇23112440105.58東烏359599827.76西烏28273272115.74太旗3719358796.45黃旗108287280.59白旗20812149103.27藍旗216287440.43多倫1807146481.02全盟300002362878.76大眾電話業(yè)務發(fā)展情況

錫市各部累計完成3607部大眾電話，其中P8完成了目標的201.85%,其中P5完成了目標的108.83%，其余各部都沒有完成目標

大眾電話二季度目標本月末大眾電話完成數(shù)完成二季度目標的比例%P163834453.91P261048779.88P374743658.40P460942770.11P5466507108.83P651830258.26P765550376.77P854109201.85SW56539369.57ZD018

其它081

合計4862360774.19114電話導航業(yè)務發(fā)展情況

電話導航業(yè)務也是區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績考核目標之一，2007年全年業(yè)務收入考核指標為8萬元，上半年目標為4萬元，截止6月底全盟完成電話導航業(yè)務收入5.07萬元，超額完成了區(qū)公司的計劃，各旗縣市分公司只有藍旗和多倫沒有完成這個考核目標。公司名稱電話導航二季度目標本月末電話導航完成收入完成二季度目標的比例%二連0.40.5125.00阿旗0.120.495412.50東蘇0.20.3150.00西蘇0.120.2166.67東烏0.20.415207.50西烏0.20.43215.00太旗0.20.25125.00黃旗0.120.14116.67白旗0.120.2166.67藍旗0.200.00多倫0.1200.00錫市22.14107.00全盟45.07126.75寬視界業(yè)務發(fā)展情況

寬視界業(yè)務是區(qū)公司重點業(yè)務發(fā)展指標之一，全年的業(yè)務量指標為420個點，收入指標為12萬元。我公司的二季度目標是完成132個點，截止2007年6月底只發(fā)展了15個測試點，還沒有真正的用戶。公司名稱寬視界二季度目標本月末寬視界完成數(shù)完成二季度目標的比例%二連800阿旗400東蘇400西蘇400東烏400西烏400太旗800黃旗400白旗400藍旗400多倫400錫市801518.75全盟1321511.36區(qū)公司各盟市主要指標完成情況1

增長型業(yè)務分析4

用戶欠費分析

5

下一步主要營銷活動安排6

傳統(tǒng)業(yè)務分析36月份基本情況2目錄增長型業(yè)務固話增值小靈通增值互聯(lián)網(wǎng)基礎互聯(lián)網(wǎng)增值ICT業(yè)務

增長型業(yè)務發(fā)展情況增長型業(yè)務發(fā)展策略

通過產(chǎn)品創(chuàng)新實現(xiàn)增長型業(yè)務突破性發(fā)展，爭奪增量市場，抓住政府推進信息化的機遇，大力促進轉型業(yè)務的營銷工作，帶動增長型業(yè)務的發(fā)展。增長型業(yè)務收入完成情況

1－6月，增長型業(yè)務除IT業(yè)務外都發(fā)展得較好,累計完成1868萬元，,增長型業(yè)務占收比為22.36%,比區(qū)公司的考核指標26.5%低4.14個點。其中互聯(lián)網(wǎng)基礎業(yè)務和寬帶增值業(yè)務分別完成1196.7萬元和46.79萬元,同比增長分別為48.66%和80.24％;語音增值業(yè)務累計完成624.65萬元，同比增長24.38%,語音增值業(yè)務收入的增長主要是由一號通的業(yè)務收入帶來的，1-6月，一號通業(yè)務收入累計達到103.26萬元，占到主營業(yè)務收入的1.23%。IT業(yè)務收入本月累計為0，第三方產(chǎn)品銷售收入本月累計達到103.15萬元，其中電腦銷售收入累計達到71.79萬元。

總體情況：全盟語音增值業(yè)務累計完成625萬元，比去年同期增加123萬元，累計同比增長24.38%,本月增值業(yè)務大幅增長主要是因為[1]將一號通業(yè)務在1、2月份共23.9萬元的收入調整到了固話的增值業(yè)務收入中，[2]本月東烏的增值業(yè)務收入有問題，有37萬元的基礎業(yè)務收入在倒入ERP時被錯列成了增值收入。這筆收入在下月將作調整。剔除東烏入錯的37萬元收入，全盟增值業(yè)務收入完成588萬元，累計同比增長17.13%，增值業(yè)務占收比為7.03%。2007年語音增值業(yè)務收入完成情況

2006年累

計收入

2007年累

計收入

累計同比增值業(yè)務占收比

錫市13116223.534.49二連586512.047.89阿旗273324.3711.13蘇左264050.6313.67蘇右404512.209.53東烏508772.3313.83西烏35361.187.55太旗354735.799.56黃旗152674.7912.65白旗233554.9710.72藍旗3626-28.057.30多倫2624-9.966.24全盟50262524.387.48

寬帶業(yè)務發(fā)展情況2007年1-6各分公司寬帶發(fā)展情況

寬帶完成計劃其中：ADSL放號寬帶接入收入(萬）收入1-6月放號比例同比ARPU錫市-462-7.49%2055580.93172.74%62.88二連68654.02%670136.1746.53%48.72阿旗12220.33%11335.6142.00%58.19蘇左26948.04%9526.648.83%62.84蘇右25622.86%25656.761.46%43.09東烏38432.82%35379.3823.11%46.14西烏18418.97%18451.7763.00%54.43太旗31830.29%31850.2119.33%40.48黃旗10923.70%10923.1942.44%42.32白旗18829.84%18644.5524.92%54.09藍旗16228.42%14650.6170.13%70.74多倫50379.84%42060.9291.23%46.91合計271917.89%49051196.782.59%55.19

寬帶收入增長分析各旗縣公司寬帶發(fā)展的情況分析2007年1-6月ADSL用戶放號7409戶,拆機2504戶，凈增4905戶,拆機占放號比33.79%.其中寬帶放號完成好的單位有多倫79.84%、二連50.04%;放號較差有西烏18.97%、阿旗20.33%，蘇右22.86%;拆機量大的單位有:阿旗拆機占放號比62..46%,藍旗拆機占放號比55.08%,蘇左拆機占放號比54.55%,蘇右拆機占放號比51.79%,西烏拆機占放號比51.06%,太旗拆機占放號比50%.1-6月寬帶放號2719戶，但由于LAN收入較06年底收入下降,原因是06年有一些光纖用戶包年費一次性入收入,LAN折算用戶數(shù)減少.1-6月寬帶接入收入同比增長82.95%，07年6月帶接入收398.07萬元.

寬帶內容應用業(yè)務收入—

各分公司收入情況

目前我公司開展的寬帶內容應用業(yè)務主要是內蒙古時空影視內容，2007年截至6月30日完成互聯(lián)網(wǎng)應用收入37.82萬元，較去年同期增長54.6%，互聯(lián)網(wǎng)平臺收入8.96萬元，較去年同期增長497.6%。2007年上半年共完成寬帶增值業(yè)務收入46.78萬元，較去年同期增長80.2%。5-6月電腦銷售完成情況5-6月銷售電腦終端收入列帳71.79萬元,出售電腦終端225臺全盟截至6月30日出售電腦任務數(shù)400臺,完成225臺,完成比例56%。完成任務的單位有東烏、西烏、二部、三部、大客戶，其他單位均未完成銷售任務。全區(qū)各盟市主要指標完成情況1

增長型業(yè)務分析4

用戶欠費分析

5

下一步主要營銷活動安排6

傳統(tǒng)業(yè)務分析36月份基本情況2目錄各旗縣市分公司用戶欠費情況（計費系統(tǒng)中的欠費）

截止5月底，全盟計費系統(tǒng)中欠費總額為1573.25萬元，其中逾期欠費為721.14萬元，比上月減少了85萬元，逾期欠費率為4.32％。減少的欠費主要是在6月調整了部分系統(tǒng)中收重收錯的費用，用戶欠費的整體回收情況并沒有太大的改善．為了完成區(qū)公司此次開展的“用戶欠費追繳、清理大會戰(zhàn)”的欠費回收目標，在錫盟百日大會戰(zhàn)的文件中對有關問題作了詳細的布置，各單位一定要全力清欠，以確保完成目標．局名用戶欠費總額當月形成2-3個月欠費（含3個月）3-6個月欠費（含6個月）6個月-1年（含1年）1年以上逾期欠費逾期欠費率%錫市922.44319.41105.8091.21233.01173.01603.038.34二連105.6171.2023.199.241.870.1134.412.10阿旗39.6934.443.102.080.070.005.250.89蘇左26.0625.100.630.180.080.070.950.16蘇右77.0755.527.798.003.712.0321.552.26東烏85.9377.495.141.361.300.648.440.67西烏90.1964.5911.618.285.520.1925.602.71太旗75.0062.064.625.192.770.3612.941.32黃旗22.7422.420.100.180.030.000.320.08白旗37.7936.401.330.040.010.001.380.21蘭旗48.4941.266.300.530.300.107.231.02多倫42.2542.210.050.000.000.000.050.01合計1573.25852.11169.67126.30248.68176.50721.144.32錫市各部欠費情況（計費系統(tǒng)中的欠費）

截止6月底錫市各部的欠費總額為939.73萬元，其中逾期欠費為603.04萬元，比上月增加31.85萬元。本月大客戶服務中心的逾期欠費比上月減少了45.25萬元,商客的逾期欠費比上月減少了1.83萬元,P6、P8的欠費額也比上月有所降低,P1、P2、P3、P4、P7部的欠費都比上月增加。我公司的辦公話費及公話代辦費的欠費已達到240萬元，占欠費總額的25.53％。片區(qū)用戶欠費總額當月形成2-3個月欠費（含3個月）3-6個月欠費（含6個月）6個月-1年（含1年）1年以上逾期欠費P131.3014.925.123.293.014.9616.38P233.6813.067.766.814.381.6720.62P322.9913.105.003.091.550.259.89P431.6411.955.013.482.378.8319.70P538.9810.717.857.539.513.3828.28P619.7612.763.761.651.150.447.00P730.6914.775.103.071.855.9115.92P87.115.830.550.270.300.161.28SW88.2859.1610.367.165.955.6529.13ZD326.79138.4722.6024.6148.3492.76188.32錫市公免239.7814.4531.4029.86151.3412.73225.33錫市市場部61.1016.802.270.644.6331.8939.43默認片區(qū)7.625.861.470.230.060.001.76合計939.73331.83108.2691.71234.44173.49603.04

1、統(tǒng)一思想，按照區(qū)公司“迎大慶，百日大會戰(zhàn)”的有關要求，抓好寬帶、親情子母機、月租釋放型業(yè)務的全面發(fā)展，展開欠費清理大會戰(zhàn)，全面清理系統(tǒng)中的欠費，有效降低逾期欠費率；

2、加強“寬帶我世界”客戶端的推廣力度，在7月份安裝客戶端軟件1000戶；

3、進行“客戶服務與營銷管理支撐系統(tǒng)”的培訓工作，通過提高該系統(tǒng)在社區(qū)經(jīng)理、市場部人員中的使用率，逐步培養(yǎng)一線營銷人員養(yǎng)成利用系統(tǒng)制定營銷計劃、跟蹤營銷過程、檢驗營銷結果的習慣，避免盲目及無序營銷，為日常的經(jīng)營工作提供有效的指導和支撐。

4、在全盟范圍內開展業(yè)務指導與檢查工作。

下一步主要營銷活動安排目錄

服務工作情況分析

6

收入完成情況與業(yè)務發(fā)展分析2

成本費用完成情況3

網(wǎng)絡運維分析4KPI考核指標1

投資完成情況分析5

人力資源情況分析7

成本費用完成情況-綜述上半年上市公司共發(fā)生成本費用9033.07萬元，完成全年預算17,457萬元的51.74%；較上年同期增長12.07％，除人工成本增長外,資產(chǎn)減值損失比去年同期增加了319.32萬元,同比增長11.74%。付現(xiàn)成本(含人工成本)完成5537.88萬元,完成年度預10,618萬元的52.16%，同比增長13.42%。人工成本完成2299.62萬元，完成年度預算5,581萬元41.20%，同比增長14.62%。付現(xiàn)成本(不含人工成本）完成3238.26萬元，完成本年預算5,037萬元的64.29%，同比增長9.99％成本費用完成年度預算情況2007年上半年除人工成本外,其他各項成本支出均超過了序時進度.人工成本沒有完成序時進度的原因是由于上半年的其他付現(xiàn)成本開支不夠，6月份沖減了人工成本291.85萬元。成本費用完成情況—同比增長

上半年成本費用中除營銷費用外，其他均超過去年同期的累計發(fā)生數(shù)，其中人工成本增長293.37萬元，維護成本增長384.35萬元，主要是維護用耗材比去年同期增長了278萬元，線路大修理費用同比增長了74萬元，維護費用線路維護費用和電源維護費用同比增長較大;綜合管理費用增長17.80萬元，主要是取暖費、外購動力費、網(wǎng)間結算支出同比增長幅度較大.營銷費用總體比去年下降，主要是由于去年同期用戶獲取成本、用戶保有成本及客戶接入成本三項總計發(fā)生1068.76萬元,而本年這三項費用合計發(fā)生709.34萬元,同比下降50.67%,由于上半年沒有計列公話代辦費導致營銷渠道費同比下降58.20%.節(jié)能降耗專題分析

上半年節(jié)能降耗項目中水費、車輛維修費、車輛運行支出、同比有所下降，電費、取暖費、外購動力費、燃潤料費呈現(xiàn)了上升趨勢。取暖費增長最大，同比增長47.87萬元,外購動力費增長24.96萬元，其中：阿旗、東烏、西烏、白旗外購動力費發(fā)生數(shù)較大，專業(yè)部門應詳細核查原因，在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，有效的降低設備耗電量?，F(xiàn)金收入比完成情況

本月賬面的現(xiàn)金收入比較上月有所下降,而實際的現(xiàn)金收入比為91.33%,原因是由于本月一次性多計列收入291萬元,沖減了預收賬款,同時由于本月沖減117萬元的逾期欠費,導致應收賬款減少117萬元,而實際上并不是收回的用戶欠費,所以,還應繼續(xù)加大用戶欠費的催繳力度.成本費用完成情況—各分公司其他付現(xiàn)成本占營業(yè)額比

各分公司其他付現(xiàn)成本占營業(yè)額的比重差異仍然較大。2007年上半年各分公司其他付現(xiàn)成本完成情況

各分公司其他付現(xiàn)成本均超過了序時進度，完成預算最高的是西蘇，完成全年預算86.69%，其中取暖費列支25.60萬元；最低的是東烏58.81%,各分公司在下半年要嚴格控制其他付現(xiàn)成本開支,在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下合理節(jié)約成本。2007年上半年各分公司網(wǎng)運成本完成情況

各分公司網(wǎng)運成本完成預算的比列差異較大，其中:西蘇、太旗、藍旗、多倫已經(jīng)超過了全年的預算，在編制下半年調整預算時要著重考慮開支比較大的分公司，分析其原因合理調整預算。2007年