揚州市安定燈飾制造有限公司質(zhì)量手冊樣本

質(zhì)量手冊QUALITYMANUAL文獻分發(fā)號：受控狀態(tài)：受控編制：審核：批準：-08-揚州市安定燈飾制造有限公司頒布令質(zhì)量是公司永恒主題，是公司發(fā)展生命。為全面實行GB/T19001-原則，建立健全質(zhì)量管理體系，制定本質(zhì)量手冊，對體系過程及其互有關系進行描述，為體系過程控制提供途徑，為內(nèi)、外部審核提供根據(jù)。本手冊詳細闡述了公司質(zhì)量方針和目的，描述了公司質(zhì)量管理體系范疇和過程，是實行先進質(zhì)量管理和開展質(zhì)量活動準則和根據(jù)，現(xiàn)予以批準頒布。本質(zhì)量手冊中擬定質(zhì)量管理原則對公司所有部門在質(zhì)量管理方面均具備約束力，全體員工必要認真學習，貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理/日期：陳安林0管理者代表任命書現(xiàn)任命李長玉同志為揚州市安定燈飾制造有限公司管理者代表，全面負責貫徹執(zhí)行GB/T19001-原則，承擔公司質(zhì)量管理體系建立、健全和尋常管理工作，以保證公司質(zhì)量管理體系實行和運營，職責詳閱5.5.總經(jīng)理/日期：陳安林0

目錄TOC\o"1-1"\f\h\z1 前言 42 質(zhì)量方針和質(zhì)量目的 53 組織機構 64 質(zhì)量管理體系 75 管理職責 106 資源管理 187 產(chǎn)品實現(xiàn) 208 測量、分析和改進 28前言公司概況與產(chǎn)品簡介揚州市安定燈飾制造有限公司坐落在全國旅游都市——位于水陸交通以便、風景秀麗、氣候怡人古城揚州北郊郭集燈具工業(yè)園A區(qū),是國內(nèi)道路照明器材生產(chǎn)廠家，公司性質(zhì)股份制，注冊資金500萬元，擁有自有資產(chǎn)900多萬元，職工人數(shù)40人，擁有專業(yè)技術人員2名，通過近年發(fā)展，公司已形成了完善科研生產(chǎn)和經(jīng)營體系，重要產(chǎn)品有：高桿燈、單臂燈、雙臂燈、組合燈、庭院燈、景觀燈、高科技數(shù)碼燈以及配套使用鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器、汞、鈉燈泡，同步生產(chǎn)各種電器控制箱等電器產(chǎn)品，本單位以科技為動力，視質(zhì)量為生命，把顧客當上帝，深受顧客歡迎在產(chǎn)品質(zhì)量管理體系方面履行ISO9001：原則，按原則規(guī)定進行設計、采購、生產(chǎn)、檢查各過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量過得更，顧客滿意。公司名稱：揚州市安定燈飾制造有限公司法人代表：陳安林公司地址：江蘇省揚州市北郊郭集鎮(zhèn)工業(yè)園A區(qū)電話：（0514）-84249848傳真：（0514）-84249333合用范疇本質(zhì)量手冊按照GB/T19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定和關于法律法規(guī)，結合我司燈桿制造和服務質(zhì)量管理實際狀況。建立文獻化質(zhì)量管理體系，著重從管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進四個方面進行描述，闡明我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織構造、資源配備以及從辨認顧客規(guī)定到產(chǎn)品交付給顧客，并通過持續(xù)改進使顧客持續(xù)滿意質(zhì)量管理和控制規(guī)定。合用范疇/刪減：道路照明燈桿生產(chǎn)和服務。刪減7.3。依行業(yè)原則和顧客規(guī)定編制公司原則和產(chǎn)品樣本，發(fā)放給顧客；參加顧客招標過程，依招標文獻和合同規(guī)定產(chǎn)品代碼進行生產(chǎn)，刪減7.3。與顧客配送燈具備關原則：GB13259；GB/T15042；GB7005；GB7001.1；CJ/T3076引用文獻下列原則所包括條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有原則都會被修訂，使用本手冊各方應探討使用下列原則最新版本也許性。GB/T19000-質(zhì)量管理體系基本和術語（idtISO9000：）GB/T19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定（idtISO9001：）公司原則：Q/321084KAE01鋼質(zhì)照明桿術語解釋本手冊采用GB/T19000-idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術語》中定義。

質(zhì)量方針和質(zhì)量目的公司質(zhì)量方針全員參加、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、持續(xù)改進、顧客滿意。公司質(zhì)量目的產(chǎn)品一次檢查合格率98%以上；產(chǎn)品交付及時率100%；顧客滿意率95%以上。總經(jīng)理/日期：陳安林0組織機構總則總經(jīng)理負責擬定公司組織機構和職責，有關職能部門負責擬定本部門組織機構和崗位職責，各部門或崗位人員負責履行本部門或本崗位職責。組織機構圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表綜合辦生技部質(zhì)檢部倉庫車間質(zhì)量管理體系總規(guī)定總經(jīng)理負責質(zhì)量管理體系策劃。辨認質(zhì)量管理體系所需要過程，并擬定各過程順序和互相作用。為保證這些過程有效運作，公司編寫制定涉及質(zhì)量手冊、程序文獻及作業(yè)指引書在內(nèi)質(zhì)量管理體系文獻，并配備相應人力、基本設施等資源。通過過程控制與測量分析，獲得持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。公司依照GB/T19001-原則規(guī)定實行過程策劃，編制體系文獻。在策劃和建立質(zhì)量管理體系過程中應：編制質(zhì)量手冊辨認質(zhì)量管理體系所需過程及其在我司應用；管理者代表在質(zhì)量手冊各過程描述時應加擬定這些過程順序和互相作用；依照公司現(xiàn)狀和能力，決定質(zhì)量管理體系文獻化范疇詳略限度。策劃中需貫徹八項質(zhì)量管理原則，堅持“PDCA循環(huán)”過程辦法。我司道路照明燈桿卷板（開卷、校平、剪斷）、鍍鋅過程外包，按原則7.4規(guī)定進行控制。文獻規(guī)定質(zhì)量管理體系文獻管理者代表依照GB/T19001-原則規(guī)定，對質(zhì)量管理體系策劃后形成如下文獻：質(zhì)量方針、質(zhì)量目的（包括在手冊中）：向我司內(nèi)部和外部提供關注焦點文獻。質(zhì)量手冊：向我司內(nèi)部和外部提供關于質(zhì)量管理體系一致信息文獻。程序文獻：提供如何完畢活動一致信息文獻。技術規(guī)定、過程控制文獻等作業(yè)文獻保證我司過程有效運營和得到控制所規(guī)定文獻。質(zhì)量記錄（涉及體系運營中所產(chǎn)生所有記錄）。公司質(zhì)量管理體系文獻普通采用紙張或電腦貯存等電子形式。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊由綜合辦負責編制，以規(guī)定質(zhì)量管理體系范疇、程序和過程作用，作為公司質(zhì)量體系內(nèi)部運營和外部審核根據(jù)。手冊內(nèi)容應涉及：質(zhì)量管理體系范疇和刪減理由。（見1.2）為質(zhì)量管理體系編制形成文獻程序或?qū)ζ湟谩Ｙ|(zhì)量管理體系過程之間互相作用表述。文獻控制總則綜合辦負責編制《文獻控制程序》并組織監(jiān)督實行，達到對質(zhì)量管理體系文獻實行下列控制。文獻控制職責綜合辦負責文獻歸口管理部門，負責文獻發(fā)放、回收和更改控制，其她部門負責按職能編制文獻、保管使用文獻。質(zhì)量手冊：綜合辦編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準。程序文獻：由綜合辦組織，各職能部門負責編制，管理者代表批準發(fā)布。各職能部門還應依照程序文獻規(guī)定和開展質(zhì)量活動復雜限度制定技術細節(jié)更詳盡作業(yè)指引書等第三層次文獻，作為程序文獻支持性文獻。作業(yè)指引書等第三層次文獻供操作人員使用。文獻控制規(guī)定文獻發(fā)布前得到批準，以保證文獻是充分與適當。必要時對文獻進行評審與更新，并再次批準。明確文獻現(xiàn)行更改狀態(tài)標記，保證文獻更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認，防止使用失效/作廢文獻。在“控制文獻清單”擬定文獻發(fā)放范疇并按規(guī)定分發(fā)文獻，保證在使用處可獲得合用文獻關于版本。文獻使用部門/使用人對其使用文獻進行恰當保護，以保證文獻保持清晰、易于辨認。綜合辦負責外來原則得到辨認，綜合辦保管原件，綜合辦負責顧客外來文獻辨認和傳遞到綜合辦原件保管。保證外來文獻有效性。綜合辦控制其復印件分發(fā)。作廢文獻由綜合辦確認、回收并記錄，若因任何因素而保存作廢文獻時，對這些文獻進行恰當標記。記錄控制應建立并保持記錄，以提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運營證據(jù)。記錄應保持清晰、易于辨認和檢索。綜合辦編制《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄標記、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需控制。對記錄產(chǎn)生、收集、保管和銷毀進行控制，保證能提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運營證據(jù)。綜合辦建立質(zhì)量記錄目錄表，經(jīng)管理者代表批準實行，以便控制質(zhì)量記錄保管和檢索。各部門負責編制記錄格式表格，負責體系運營過程中記錄填寫、收集，并按程序進行歸檔，過期記錄應及時銷毀。有關文獻AD/B01-文獻控制程序AD/B02-記錄控制程序

管理職責管理承諾為在公司建立符合GB/T19001-原則并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理應完畢如下職責，以體現(xiàn)領導作用，創(chuàng)造全員參加環(huán)境：通過培訓、會議、文獻（告知）等各種方式，倡導“以顧客為關注焦點”原則，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。制定并發(fā)布質(zhì)量方針，貫徹于產(chǎn)品設計和開發(fā)及生產(chǎn)、服務各項工作中。制定質(zhì)量目的，并展開細化為各部門部門質(zhì)量目的，定期考核。定期實行管理評審。明確組織機構，合理安排人、財、物、信息等資源，保證資源獲得。保證質(zhì)量管理體系有效運營。以顧客為關注焦點總經(jīng)理應保證公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)充分理解顧客規(guī)定，定期監(jiān)控顧客滿意限度?？偨?jīng)理應保證將已擬定顧客規(guī)定和盼望轉(zhuǎn)換為以顧客滿意為目的規(guī)定并在全公司內(nèi)貫徹執(zhí)行，在擬定顧客規(guī)定和盼望時，要考慮LED顯示屏和屏蔽機柜產(chǎn)品關于責任，涉及法律法規(guī)規(guī)定。理解并掌握顧客需求和盼望。顧客需求和盼望重要體當前產(chǎn)品使用特性方面，通過顧客需求信息收集，擬定顧客預期需求，并保證顧客產(chǎn)品規(guī)定擬定、評審與溝通，對顧客規(guī)定產(chǎn)品需求最后進行擬定。將顧客規(guī)定和盼望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)定、過程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定等。顧客需求和盼望應轉(zhuǎn)化為公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，將顧客產(chǎn)品規(guī)定作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程起點，進行策劃與實行，在公司內(nèi)部就質(zhì)量目的、質(zhì)量規(guī)定完畢狀況進行溝通。建立與實行質(zhì)量管理體系并有效運營，使得轉(zhuǎn)化成規(guī)定顧客需求得到滿足。法律法規(guī)及國標和行業(yè)原則是公司必要滿足規(guī)定一某些，隨著時間推移，顧客需求和相應法規(guī)原則會修訂或變化，因而公司建立質(zhì)量管理體系也應隨之完善提高。不斷測量顧客滿意度并依照成果采用相應辦法，可以使得顧客規(guī)定得到充分滿足。詳細可按本手冊7.2節(jié)、8.2.1節(jié)關于條款實行。質(zhì)量方針總經(jīng)理依照公司總體經(jīng)營宗旨，在考慮滿足顧客規(guī)定和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性基本上，制定公司質(zhì)量方針，同步應保證質(zhì)量方針能為制定和評審質(zhì)量目的提供框架，方針為：全員參加、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、持續(xù)改進、顧客滿意。公司應通過培訓等方式保證質(zhì)量方針在各部門得到溝通和理解；公司在質(zhì)量目的制定期應以質(zhì)量方針作為框架；質(zhì)量方針應能體現(xiàn)滿足規(guī)定和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性承諾；在尋常質(zhì)量管理體系問題解決中，以質(zhì)量方針為準繩；在定期管理評審中，評價質(zhì)量方針適當性。策劃質(zhì)量目的管理者代表在質(zhì)量方針提供框架下，制定公司總質(zhì)量目的，見第2章。各部門負責人每年初將公司總質(zhì)量目的在本部門分解貫徹，制定各個作業(yè)層面上可測量質(zhì)量工作目的，管理者代表批準后實行。質(zhì)量目的執(zhí)行狀況，應定期檢查，并在管理評審會議上評議，必要時作恰當調(diào)節(jié)。質(zhì)量管理體系策劃為實現(xiàn)設定質(zhì)量目的規(guī)定，管理者代表應實行質(zhì)量管理體系策劃，以滿足質(zhì)量目的規(guī)定、質(zhì)量管理體系總規(guī)定，在策劃過程中應保持質(zhì)量管理體系完整性。5.4.2.1策劃質(zhì)量管理體系過程依照顧客和有關方需求和盼望，結合公司特點，策劃編寫了質(zhì)量手冊、程序文獻、作業(yè)層次文獻等。5.4.2.2提供資源公司建立相應組織機構，配備各級管理、作業(yè)及驗證人員，并提供恰當培訓與足夠生產(chǎn)施工設施備、檢測設備以保障質(zhì)量管理體系實行資源需要。5.4.2.3質(zhì)量目的評審總經(jīng)理對公司質(zhì)量目的和各部門質(zhì)量工作目的進行定期評審(在管理評審中進行)，評審其實行狀況。5.4.2.4改進辦法依照評審成果，找出實行成果與目的間差距，采用過程辦法不斷進行改進。5.4.2.5保持質(zhì)量管理體系更改策劃和實行完整性對質(zhì)量管理體系策劃過程中，采用更改辦法需要由管理者代表或總經(jīng)理確認后實行；在實行時需要到考慮某一過程更改會涉及其她過程更改，對有關文獻更改，應按照《文獻控制程序》規(guī)定執(zhí)行。職責、權限和溝通職責、權限和溝通總經(jīng)理應規(guī)定關于質(zhì)量管理體系組織機構、責職、權限以及互有關系，并予以發(fā)布，各部門職責執(zhí)行本條款中所有規(guī)定。各部門職能如下：總經(jīng)理全面負責公司各項經(jīng)營活動。在公司內(nèi)倡導顧客至上理念，向公司各級傳達滿足法律法規(guī)重要性。制定公司質(zhì)量方針并保證建立質(zhì)量目的，并為達到質(zhì)量目的提供恰當資源。擬定公司組織機構，規(guī)定相應職能及其互有關系，創(chuàng)造全員參加實現(xiàn)質(zhì)量目的協(xié)調(diào)環(huán)境。負責內(nèi)部溝通，組織員工開展合理化建議。定期進行管理評審，評價質(zhì)量方針適當性和質(zhì)量管理體系有效性，充分性、適當性。任命管理者代表，按5.5.2條規(guī)定對管理者代表授權。對我司《質(zhì)量手冊》、《程序文獻》中規(guī)定規(guī)定事宜進行批準。管理者代表崗位職能見5.5.2。各部門負責人負責本部門尋常各項工作管理，對本部門工作質(zhì)量負責。對質(zhì)量手冊中分派各項質(zhì)量管理職責負領導作用。按公司年度質(zhì)量目的，制定本部門質(zhì)量目的，并分解貫徹，定期檢查。負責所分管工作過程控制序文獻制定、修訂和實行。綜合辦公室負責文獻管理。負責記錄管理。負責人力資源管理，制定培訓籌劃并安排實行，評價有效性，建立培訓和資格考核檔案。負責人力資源績效考核和人員檔案管理。負責與顧客關于過程。負責市場開發(fā)（含市場調(diào)研、前期對客戶培訓、合同訂立等），負責所有合同歸檔管理。負責物資采購。負責顧客財產(chǎn)。負責產(chǎn)品防護。負責顧客滿意度調(diào)查。負責組織體系內(nèi)審和過程監(jiān)視和測量。為質(zhì)量管理體系所需資源配備提供資金保障。負責數(shù)據(jù)分析。負責糾正和防止辦法。負責倉庫管理。生產(chǎn)技術部負責基本設施歸口管理。負責工作環(huán)境管理。負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。生產(chǎn)和服務提供和過程確認。負責售后服務。質(zhì)檢部負責標記和可追溯性。負責監(jiān)視和測量裝置控制。負責過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量。負責不合格品評審及解決。協(xié)助綜合辦完畢數(shù)據(jù)分析、糾正辦法和防止辦法歸口管理與實行跟蹤。車間按生產(chǎn)籌劃規(guī)定定期定量完畢生產(chǎn)任務。做好生產(chǎn)設備尋常維護和保養(yǎng)。保證工作環(huán)境衛(wèi)生。倉庫管理人員負責倉庫管理制度執(zhí)行。做好倉庫物資進出賬目，保證倉庫帳、卡、物相符。負責工裝量具收發(fā)及在工裝量具尋常維護和保養(yǎng)。定期做好倉庫物資盤點工作。管理者代表5.5.2.1總經(jīng)理任命管理者代表,授權其保證按GB/T19001-idtISO9001：原則建立、實行和維持公司質(zhì)量管理體系，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營狀況，涉及質(zhì)量管理體系所需要改進以供管理評審，提高整個公司對顧客規(guī)定意識。5.5.2.2管理者代表具備如下責任和權限：負責質(zhì)量管理體系策劃，保證按照GB/T19001-idtISO9001：原則規(guī)定建立并保持質(zhì)量管理體系有效運營。對質(zhì)量手冊和程序文獻中規(guī)定規(guī)定事項進行審核、批準。對質(zhì)量管理體系運營狀況進行監(jiān)視，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系運營。向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營狀況及任何需要改進，以供管理評審并為質(zhì)量管理體系改進提供根據(jù)。負責組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，組織召開管理評審會議。通過內(nèi)部溝通、培訓、宣傳等形式，增進公司內(nèi)以顧客為關注焦點意識形成，保證在全公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識。作為公司代表與外部機構聯(lián)系和解決關于質(zhì)量管理體系事宜。內(nèi)部溝通總經(jīng)理負責組織、各部門實行公司關于質(zhì)量管理體系有效性信息交流和通報：質(zhì)量方針在公司內(nèi)傳達。質(zhì)量目的完畢信息通報。顧客規(guī)定，涉及法律法規(guī)等規(guī)定通報。顧客反饋涉及產(chǎn)品改進規(guī)定。員工合理化建議。針對質(zhì)量管理體系過程監(jiān)測、監(jiān)視成果通報。內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核成果通報。關于糾正/防止辦法狀況通報。管理評審成果通報。內(nèi)部溝通工具備：板報、文獻（告知）、關于專項會議等。公司開發(fā)了辦公軟件用于記錄各部門工作日記。并設立權限有關部門和人員進行訪問并溝通協(xié)調(diào)有關事項。管理評審總則管理評審流程如右?？偨?jīng)理應按公司策劃時間間隔召開管理評審會議，實行管理評審，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適當性、充分性和有效性。評審應給出質(zhì)量管理體系改進機會和變更需要，涉及應給出質(zhì)量方針和質(zhì)量目的變更需要。各部門負責部門關于質(zhì)量管理體系實行狀況報告，負責管理評審會議決定糾正辦法實行，綜合辦負責管理評審記錄管理。管理評審時機與人員管理評審，每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月，普通狀況下安排在公司年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核完畢之后進行，在下列狀況下，可暫時安排管理評審：市場發(fā)生重大變化；公司內(nèi)部組織機構發(fā)生重大調(diào)節(jié)；公司內(nèi)部浮現(xiàn)顧客投訴等。管理評審會議參加人員有總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、總經(jīng)理特別指定人員。管理評審輸入質(zhì)量方針溝通和理解狀況、質(zhì)量目的實行完畢狀況，由管理者代表報告。內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核成果，由綜合辦報告。顧客反饋，涉及顧客滿意度測量成果、與顧客溝通狀況，由綜合辦報告。對過程監(jiān)視和測量成果由綜合辦報告。對產(chǎn)品監(jiān)視和測量成果，由質(zhì)檢部報告。糾正和防止辦法實行狀況，由各部門報告。前次管理評審跟蹤辦法，由綜合辦報告。也許影響質(zhì)量管理體系變更，由管理者代表報告。改進建議，由管代報告。管理評審實行各部門依照管理評審籌劃，負責按本手冊5.總經(jīng)理主持管理評審會議，按5.通過管理評審發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性問題或缺陷填入管理評審登記表，由總經(jīng)理做出制定糾正和防止辦法決定。管理評審輸出管理評審完畢后，應編制管理評審報告其中輸出成果應涉及：對既有質(zhì)量管理體系（涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）評價結論。對既有服務符合規(guī)定評價。質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進。與顧客規(guī)定關于產(chǎn)品改進。資源需求等。跟蹤“管理評審報告”由總經(jīng)理審批后，發(fā)至各有關部門。管理評審會議中涉及到糾正和防止辦法按本手冊8.5節(jié)規(guī)定執(zhí)行，綜合辦監(jiān)督檢查關于單位實行糾正和防止辦法籌劃狀況。每次管理評審均應作好評審記錄。評審記錄由綜合辦歸檔保存，保存期三年。有關文獻AD/B01-文獻控制程序AD/B01-記錄控制程序

資源管理資源提供總經(jīng)理應擬定并及時提供所需資源，重要應考慮：實行和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性需要。通過滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意。公司擬定和提供所需資源，一是依照實行和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性需要，二是為了從顧客規(guī)定出發(fā)，本著使顧客滿意需要。公司提供資源涉及人員、辦公設施、工作環(huán)境等方面，并采用對各層次領導及員工進行培訓，以及合理調(diào)節(jié)組織機構、增長基本設施等辦法來提高既有人力和物力資源能力，滿足質(zhì)量管理體系過程和顧客需要。公司通過過程監(jiān)視和測量、內(nèi)審及管理評審等手段來評估資源與否滿足需求。人力資源總則基于恰當教誨、培訓、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員應是可以勝任。公司通過辨認并規(guī)定與質(zhì)量關于崗位規(guī)定，配備相應人員，采用相應辦法涉及招聘和提供恰當培訓，從而保證員工可以勝任其工作，對于人力資源培訓管理按右圖實行。需求辨認需求辨認培訓籌劃審批培訓實行記錄歸檔效果評價能力、培訓和意識6.2.2.1擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要能力；制定崗位任職規(guī)定公司綜合辦應制定《人力資源控制程序》、《崗位任職規(guī)定》，對質(zhì)量管理體系中各崗位（涉及部門負責人、生產(chǎn)人員、測試人員、維護人員、培訓人員、銷售人員、內(nèi)審人員等）都應規(guī)定相應資格及能力規(guī)定。在人員安排中，應依照人員曾經(jīng)接受教誨、培訓、技能和經(jīng)歷安排適當崗位，以保證那些在質(zhì)量管理體系中具備規(guī)定職責人員是勝任。6.2.2.2對各崗位人員需求滿足可通過招聘或在職培訓等方式進行。6.2.2.3人員分類及相應培訓內(nèi)容對領導和重要管理人員進行質(zhì)量管理體系知識培訓；對從事生產(chǎn)、測試人員，進行相應專業(yè)知識；對從事銷售人員，進行有關產(chǎn)品知識培訓；對技術服務、維護和培訓人員應進行上崗和在崗培訓；對員工進行所從事活動有關性和重要性以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻培訓。6.2.2.4培訓籌劃制定與實行每年終由綜合辦征詢各部門規(guī)定，制定“年度培訓籌劃”，經(jīng)管理者代表批準后實行。綜合辦依照培訓籌劃安排，告知準備培訓教材、培訓人員上學時間和地點，培訓后應由授課人或組織部門實行培訓后考核，考核方式可采用書面考核、口頭測試、現(xiàn)場操作等。6.2.2.5評價所采用辦法（涉及）培訓有效性采用考核評價等方式來對辦法有效性進行評估。6.2.2.6保持教誨、培訓、技能和經(jīng)驗恰當記錄，記錄資料由綜合辦歸檔管理。基本設施為了實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，我司擬定提供并維護所需基本設施，基本設施涉及工作場合、辦公設備、生產(chǎn)和服務設備，支持性設施、內(nèi)部網(wǎng)絡、通訊工具等。生產(chǎn)技術部負責辦公、生產(chǎn)和服務過程有關基本設施管理，涉及設施添置、驗收、使用和維護過程。生產(chǎn)設備按《公司內(nèi)部管理制度》規(guī)定進行管理。工作環(huán)境對生產(chǎn)現(xiàn)場進行5S管理，整頓到位。管理人員要每天安排衛(wèi)生值日員，對本部門衛(wèi)生包干區(qū)進行清掃，做到干凈、清潔、整潔。達到員工滿意、客戶滿意。配備必要消防器材，杜絕火災。對綜合辦環(huán)境規(guī)定整潔、干凈、明亮、通風。對水表實驗用循環(huán)水按《質(zhì)量管理制度》中定期更換循環(huán)水制度進行更換。有關文獻AD/B03-人力資源控制程序崗位任職規(guī)定設備安全操作規(guī)程產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)策劃在我司涉及所有產(chǎn)品實行全過程。由生產(chǎn)技術部負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃成果應適應于我司運作并形成文獻，形成項目方案等，也可編制專門質(zhì)量籌劃。策劃輸出文獻應與既有文獻協(xié)調(diào)，可引用既有程序文獻或作業(yè)文獻。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應涉及如下內(nèi)容：針對產(chǎn)品確立相應質(zhì)量目的和規(guī)定。擬定執(zhí)行原則或編制公司原則并備案。針對產(chǎn)品特殊需求所建立過程和子過程：應辨認核心過程和活動，對過程或涉及活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審擬定文獻需求。擬定外包過程及制造過程中核心和特殊過程。我司產(chǎn)品生產(chǎn)焊接和噴塑為特殊過程。辨認并提供上述過程所需資源配備、運作階段劃分、人員職責權限和互有關系。針對產(chǎn)品實現(xiàn)過程，擬定相應驗證和確認活動及驗收準則，涉及對過程和產(chǎn)品重要或核心特性監(jiān)視和測量活動。繪制圖紙、擬定生產(chǎn)工藝、編制檢查工藝作業(yè)指引書。擬定為過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)記錄。產(chǎn)品實現(xiàn)過程見附錄與顧客關于過程綜合辦分別負責有關職能范疇內(nèi)與顧客關于過程。組織辨認擬定顧客規(guī)定、評審公司滿足顧客規(guī)定能力、建立與顧客溝通渠道，保證顧客滿意。綜合辦負責服務過程中有關問題溝通?？倓t在作出能滿足顧客規(guī)定前，綜合辦應擬定：顧客規(guī)定規(guī)定；顧客未規(guī)定，但項目預期用途需要；有關法律法規(guī)規(guī)定規(guī)定；公司附加規(guī)定。當顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定不明確時，應進一步與顧客溝通后擬定。與產(chǎn)品關于規(guī)定評審在作出能滿足顧客規(guī)定前應進行產(chǎn)品規(guī)定評審。評審過程中，應評價：產(chǎn)品規(guī)定與否明確；投標書與招標書規(guī)定與否一致、合同與招標書與否一致；公司有無能力滿足。普通綜合辦負責合同文本評審，生產(chǎn)技術部及有關部門負責技術文本評審，合同評審后形成關于評審成果及有關辦法應予以記錄?？偨?jīng)理負責合同最后訂立。項目實行前及實行中顧客口頭規(guī)定應予以確認。顧客規(guī)定變更時，有關人員應予以記錄并傳遞。顧客溝通綜合辦負責信息管理軟件服務業(yè)務接洽過程中涉及需求與顧客溝通，綜合辦負責在后期需求調(diào)研、項目現(xiàn)場、服務與交付過程中與顧客溝通，以及時理解顧客規(guī)定，并對顧客反饋做出即時反映。綜合辦、綜合辦分別負責各階段與顧客溝通過程。對服務實現(xiàn)中查詢，合同和訂單解決及修改，以書面文獻與顧客溝通。顧客反饋信息、顧客投訴，由有關部門負責受理及時分析解決并保持記錄。每項服務實行和交付后，綜合辦分別應對相應顧客滿意度進行監(jiān)測，詳細按本手冊8.2.1條款實行。設計和開發(fā)本條款刪減采購過程采購物資分類綜合辦依照采購產(chǎn)品重要度將采購產(chǎn)品提成A類（鋼板、焊絲、焊條等為核心物資）、B類（噴塑用顏料粉末等）二類。合格供方評估合格供方評估內(nèi)容公司依照供方按我司規(guī)定提供產(chǎn)品能力評價和選取供方。制定《供方選取和再評價準則》和《采購控制程序》。評價成果及評價所引起任何必要辦法記錄應予保持。通過對供方質(zhì)量保證能力、實物質(zhì)量、價格及其服務態(tài)度進行綜合評價，得出合格供方名單。采購時應嚴格在合格供方處采購。由于各種因素需暫時在合格供方之外采購，應按程序追加評審。對于材料供方綜合辦應按《供方選取和再評價準則》實行合格供方評價。涉及對供方質(zhì)量保證能力、實物質(zhì)量、價格及其服務態(tài)度進行綜合評價，對外協(xié)單位應評價有關生產(chǎn)能力和資質(zhì)規(guī)定，填寫《供方評價登記表》、《供方業(yè)績評價表》評估表，依照經(jīng)總經(jīng)理批準評價成果，編制《合格供方名錄》，如果有幾種單位同步供貨且又是合格單位，必要排出優(yōu)選名次。合格供方跟蹤管理綜合辦及應建立合格供方供貨檔案，收集并記錄供貨業(yè)績。每年一次對A類和重要B類采購產(chǎn)品合格供方進行評審，重新確認合格供方資格。采購信息采購信息應表述采購產(chǎn)品，恰當時涉及：產(chǎn)品、程序、過程和設備批準規(guī)定。人員資格規(guī)定。質(zhì)量管理體系規(guī)定。在與供方溝通前，保證采購籌劃或采購告知單或采購合同規(guī)定采購規(guī)定是充分與適當。必要時發(fā)放圖紙到供方。并規(guī)定技術質(zhì)量規(guī)定，驗收準則，同步應規(guī)定隨貨提供證明文獻規(guī)定。采購產(chǎn)品驗證物資進行驗證，驗證重要內(nèi)容涉及：擬定器材型號及數(shù)量無誤。擬定器材符合設計闡明和規(guī)定。合格證、產(chǎn)品證明文獻齊全無誤。對基表等外協(xié)件在生產(chǎn)邁進行性能參數(shù)等檢查。執(zhí)行《檢查工藝作業(yè)指引書》及《質(zhì)量管理制度》有關抽樣規(guī)定。無到供方現(xiàn)場檢查狀況。生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供過程控制生產(chǎn)技術部應在策劃受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。合用時，受控條件應涉及：獲得對的表述產(chǎn)品特性信息，如生產(chǎn)籌劃單、圖紙；獲得工藝裝配等作業(yè)指引書使用設備應實行專門維護和管理，保證使用設備完好，并有完好標記；獲得監(jiān)視和測量裝置必要按規(guī)定進行檢定或校驗并合格，有明顯合格標記，不容許有不合格或超過檢定校準周期監(jiān)視和測量裝置；實行有效監(jiān)視活動，保證產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定；應按策劃中對產(chǎn)品放行和交付規(guī)定實行控制。實行恰當交付后活動，涉及售后維護、系統(tǒng)升級提供等。生產(chǎn)和服務流程圖：（1）卷板（開卷、校平、剪斷）外包→（2）斜縱切→（3）壓力成型→（4）自動焊縱縫→（5）焊底板、手孔環(huán)→（6）彎臂→（7）熱鍍鋅外包→（8）噴塑→（9）總檢→（10）發(fā)貨。生產(chǎn)和服務提供過程確認當產(chǎn)品實現(xiàn)和服務提供過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證時，我司對焊接、噴塑特殊過程實行確認。對特殊過程應進行確認，證明它過程能力。需進行確認過程。后來存在特殊過程時按下列規(guī)定控制：為過程評審和批準所規(guī)定準則。設備承認和人員資格鑒定。使用特定辦法和程序。記錄規(guī)定。再確認。標記和可追溯性產(chǎn)品標記原材料采用原外包裝標記、產(chǎn)品闡明書、合格證來辨認產(chǎn)品。其中我司當前產(chǎn)品就一種，產(chǎn)品是何部件或零件不需標記即可區(qū)別。檢測狀態(tài)標記采用標記卡或自檢工序記錄單，對各工序階段進行檢查狀態(tài)標記，應保護好檢查和實驗狀態(tài)“不合格品”、“待解決”、“合格品”、“待檢品”等標記，以保證只有通過了規(guī)定檢查合格才干轉(zhuǎn)序?？勺匪菪猿绦蚬颈４娓髋a(chǎn)品生產(chǎn)和檢查資料和記錄。顧客財產(chǎn)當前顧客財產(chǎn)，有時顧客會有圖面，招標文獻等按原則規(guī)定進行控制。產(chǎn)品防護產(chǎn)品普通由公司運送至顧客處。原材料和設應分類分區(qū)存儲，使用中要遵循“先進先出”原則。保管、裝卸、運送應保證材料安全不得碰撞、損壞和污染產(chǎn)品交付前應進一步進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。執(zhí)行《倉庫管理制度》監(jiān)視和測量設備控制公司保證產(chǎn)品符合性測量活動所規(guī)定相應監(jiān)測設備規(guī)定。監(jiān)測設備建帳管理新購買檢測設備進公司時，由質(zhì)檢部驗收，統(tǒng)一歸口登記，建立計量器具管理臺帳，依照使用規(guī)定，需要校準設備，應送有資格單位校準后，告知使用部門領用。測量設備周期檢定和校準籌劃及實行質(zhì)檢部依照服務測量精度規(guī)定，擬定各測量設備檢定需求與周期，編制測量設備檢定籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實行。所有需檢定測量設備由質(zhì)檢部送檢，檢定后檢定證書由質(zhì)檢部及時歸檔，妥善保存。檢定后合格設備應貼合格標記，注明有效期；不合格設備貼停用標記；只在一定范疇內(nèi)使用設備，貼注明使用范疇準用標記。對校準不合格設備處置及服務追溯周期檢定不合格檢測設備、應及時修理，并重新檢定。維修后檢定仍不合格，則將不合格設備報廢解決。設備校準不合格，如經(jīng)質(zhì)檢部確認對服務質(zhì)量有影響時，應追溯及理解上次校驗后，也許影響，必要時得告知客戶，重新檢查以維護服務質(zhì)量。測量設備使用和維護設備使用人員按使用闡明書對的操作和使用設備，并負責尋常維護與保養(yǎng)。經(jīng)長途搬遷、貯存過久設備，使用前須重新檢定。記錄質(zhì)檢部應保存計量器具使用闡明書，歷次檢定報告等記錄。有關文獻AD/B04-采購控制程序產(chǎn)品樣本公司原則產(chǎn)品包裝規(guī)范燈桿生產(chǎn)工藝電焊作業(yè)指引書噴塑工藝規(guī)程

測量、分析和改進總則管理層應建立持續(xù)改進機制，應策劃并實行如下方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進過程：證明產(chǎn)品符合性。保證質(zhì)量管理體系符合性。持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。以不斷提高質(zhì)量管理體系效率，為此公司從產(chǎn)品、體系和過程等方面實行監(jiān)測，采用記錄技術分析有關數(shù)據(jù)，針對發(fā)現(xiàn)或潛在不合格，采用糾正和防止辦法。監(jiān)視和測量顧客滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績一種測量，綜合辦對顧客關于公司與否滿足其規(guī)定感受信息進行監(jiān)視，擬定獲取和運用這種信息辦法。每年一次對顧客滿意進行測量。發(fā)送《顧客滿意限度調(diào)查表》。評價中發(fā)現(xiàn)顧客滿意率下降、顧客有明確投訴與建議時，應采用相應糾正辦法，顧客滿意分析成果應在管理評審中報告。內(nèi)部審核綜合辦負責按《內(nèi)部審核控制程序》組織實行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。a）管理者代表組織制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準實行，每年依照實際狀況和重要性安排審核籌劃。b）審核應由總經(jīng)理聘請內(nèi)審員擔任，審核人員應與被審核活動無直接責任。c）審核人員應按程序進行審核，審核前應對審核重點進行策劃，審核中應按已策劃并擬定準則、范疇、辦法等進行，應對各過程實行有效性做出公正客觀判斷。d）審核成果應寫成書面報告，并告知被審核部門，糾正辦法由責任單位采用。對糾正辦法及其有效性，應進行驗證。e）內(nèi)部質(zhì)量審核成果應作為管理評審內(nèi)容之一。f）審核及審核后跟蹤驗證活動記錄交綜合辦保存。過程監(jiān)視和測量綜合辦采用合用辦法對質(zhì)量管理體系過程實行監(jiān)視和測量，涉及目的考核（見5.4.1）、內(nèi)審(8.2.2)和過程參數(shù)監(jiān)視等。綜合辦負責定期對各部門工作目的實行考核，以實現(xiàn)對過程監(jiān)視和測量，依照考核成果，發(fā)現(xiàn)過程績效不佳，應分析因素，采用相應糾正和防止辦法。產(chǎn)品監(jiān)視和測量總則質(zhì)檢部應對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證銷售和安裝產(chǎn)品規(guī)定已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應根據(jù)所策劃安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程恰當階段進行。應保持符合接受準則證據(jù)。記錄應指明有權放行產(chǎn)品人員。除非得到關于授權人員批準，合用時得到顧客批準，否則在策劃安排已圓滿完畢之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。檢查策劃與準備質(zhì)檢部負責策劃原材料、半成品、成品檢查規(guī)定。公司編制了檢查作業(yè)指引書和質(zhì)量管理制度。質(zhì)檢部負責安排檢查人員培訓，所有檢查員應經(jīng)能力確認和任命，方能從事檢查工作。檢測儀器及其她計量器具等應經(jīng)校準并在有效期內(nèi)使用。進貨檢查a）對進公司原材料，質(zhì)檢部質(zhì)檢員必要按采購文獻規(guī)定進行檢查或驗證，未經(jīng)檢查合格或未采用其他辦法來驗證合格原材料不得投入使用；b）檢查或驗證人員必要具備相應知識并經(jīng)授權。工序及過程檢查a）生產(chǎn)人員必要嚴格按照生產(chǎn)工藝或檢查文獻規(guī)定進行自檢，依照檢查成果，鑒別產(chǎn)品合格與否，對不合格品標記隔離待解決。b）過程檢查由質(zhì)檢員嚴格按產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定進行；c）在所規(guī)定檢查和實驗未完畢前，不得將半成品轉(zhuǎn)序。最后檢查和實驗a）最后檢查和實驗應在進貨檢查和工序檢查合格后進行。b）最后檢查和實驗規(guī)定各項檢查已完畢且關于數(shù)據(jù)和文獻得到確認合格后，才干入庫、發(fā)貨，特殊狀況需放行時應經(jīng)授權人員（必要時經(jīng)顧客）批準。檢查記錄質(zhì)檢部應對關于檢查、實驗記錄進行記錄、分析、歸檔。不合格品控制質(zhì)檢部歸口管理有關不合格品控制過程，不合格品控制以及不合格品處置關于職責和權限在形成文獻《不合格品控制程序》中做出規(guī)定。公司應保證通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：采用辦法，消除已發(fā)現(xiàn)不合格。經(jīng)關于授權人員批準，合用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品。采用辦法，防止其原預期使用或應用。應保持不合格性質(zhì)以及隨后所采用任何辦法記錄，以及所批準讓步記錄在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證明符合規(guī)定。交付后及顧客使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應按規(guī)定，采用維護辦法，以防止進一步導致不良后果。數(shù)據(jù)分析質(zhì)檢部應擬定、收集和分析恰當數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系適當性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。這應涉及來自監(jiān)視和測量成果以及其她關于來源數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應提供如下關于方面信息：顧客滿意。與產(chǎn)品規(guī)定符合性。過程和產(chǎn)品特性及趨勢，涉及采用防止辦法機會。檢討質(zhì)量方針和質(zhì)量目的管理評審綜合評估檢討質(zhì)量方針和質(zhì)量目的管理評審綜合評估管理評審制定新年度質(zhì)量目的與籌劃糾正辦法質(zhì)量目的檢討改進活動實行內(nèi)部審核資料分析這些數(shù)據(jù)涉及來自監(jiān)視和測量活動、有關過程記錄（產(chǎn)品規(guī)定評審、采購、生產(chǎn)等）、供方和競爭對手等。改進持續(xù)改進總經(jīng)理采用“PDCA”循環(huán)原理，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，由管理者代表協(xié)助。詳細體當前質(zhì)量方針、質(zhì)量目的策劃與實行完畢狀況，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核成果，事實數(shù)據(jù)分析，糾正及防止辦法采