安全生產(chǎn)規(guī)范化管理手冊樣本樣本

全面貫徹安全第一防止為主企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系安全生產(chǎn)規(guī)范化管理手冊********************有限公司****年*月編制前言全面貫徹“安全第一、防止為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，貫徹以人為本科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建社會主義和諧公司，迫切規(guī)定咱們加強安全文化建設(shè)，充分發(fā)揮文化功能作用，有效運用文化增進手段，形成干部職工共保安全強大合力。加強安全文化建設(shè)，必要堅持以人為本、全員參加、立足當前、著眼長遠基本工作原則;必要堅持貼近安全生產(chǎn)實際，貼近職工生產(chǎn)生活方針;必要努力在哺育“安全第一”共同價值觀和解決突出問題上狠下功夫，使“安全第一”理念在職工心中深深扎根，成為每一名職工生產(chǎn)行為第一需要。安全文化是安全生產(chǎn)靈魂。安全文化建設(shè)是鞏固安全基本一項長期性、戰(zhàn)略性任務(wù)。咱們應(yīng)當采用各種形式，大力宣傳和普及安全文化知識，強化安全意識，提高安全素質(zhì)，培養(yǎng)安全技能，積極營造一種和諧安全生產(chǎn)環(huán)境，增進安全生產(chǎn)實既有序可控，基本穩(wěn)定。這本《安全生產(chǎn)規(guī)范化管理手冊》緊密結(jié)合咱們公司實際，依照公司安全生產(chǎn)責任體系“五貫徹、五到位”編制了安全生產(chǎn)規(guī)范化管理守則，提高安全檢查和隱患排查能力，增進安全生產(chǎn)長治久安將會起到一定積極作用。目錄一、公司概況………….二、“五貫徹、五到位”有關(guān)規(guī)定……三、××××有限公司安全生產(chǎn)/職業(yè)衛(wèi)生規(guī)范化管理公示欄……四、公司安全生產(chǎn)平面布置圖…………五、安全生產(chǎn)高風險點分布圖…………六、“五貫徹”之一……………………七、“五貫徹”之二……………………..八、“五貫徹”之三……………………..九、“五貫徹”之四……………………..十、“五貫徹”之五…………………...十一、“五到位”之一……………………十二、“五到位”之二……………………十三、“五到位”之三……………………..十四、“五到位”之四………十五、“五到位”之五…………………….十六、現(xiàn)場檢查表…………十七、風險辨識圖…………企業(yè)概況（由公司自定）公司安全生產(chǎn)責任體系五貫徹五到位規(guī)定安監(jiān)總辦〔〕27號一、必要貫徹“黨政同責”規(guī)定，董事長、黨組織書記、總經(jīng)理對本公司安全生產(chǎn)工作共同承擔領(lǐng)導(dǎo)責任。二、必要貫徹安全生產(chǎn)“一崗雙責”，所有領(lǐng)導(dǎo)班子成員對分管范疇內(nèi)安全生產(chǎn)工作承擔相應(yīng)職責。三、必要貫徹安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會，由董事長或總經(jīng)理擔任主任。四、必要貫徹安全管理力量，依法設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配齊配強注冊安全工程師等專業(yè)安全管理人員。五、必要貫徹安全生產(chǎn)報告制度，定期向董事會、業(yè)績考核部門報告安全生產(chǎn)狀況，并向社會公示。六、必要做到安全責任到位、安全投入到位、安全培訓(xùn)到位、安全管理到位、應(yīng)急救援到位。國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局3月16日公司安全生產(chǎn)風險公示六條規(guī)定安監(jiān)總局70號令一、必要在公司醒目位置設(shè)立公示欄，在存在安全生產(chǎn)風險崗位設(shè)立告知卡，分別標明本公司、本崗位重要危險危害因素、后果、事故防止及應(yīng)急辦法、報告電話等內(nèi)容。二、必要在重大危險源、存在嚴重職業(yè)病危害場合設(shè)立明顯標志，標明風險內(nèi)容、危險限度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急辦法等內(nèi)容。三、必要在有重大事故隱患和較大危險場合和設(shè)施設(shè)備上設(shè)立明顯標志，標明治理責任、期限及應(yīng)急辦法。四、必要在工作崗位標明安全操作要點。五、必要及時向員工公開安全生產(chǎn)行政懲罰決定、執(zhí)行狀況和整治成果。六、必要及時更新安全生產(chǎn)風險公示內(nèi)容，建立檔案。國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局12月10日用人單位職業(yè)病危害防治八條規(guī)定安監(jiān)總局76號令一、必要建立健全職業(yè)病危害防治責任制，禁止責任不貫徹違法違規(guī)生產(chǎn)。二、必要保證工作場合符合職業(yè)衛(wèi)生規(guī)定，禁止在職業(yè)病危害超標環(huán)境中作業(yè)。三、必要設(shè)立職業(yè)病防護設(shè)施并保證有效運營，禁止不設(shè)立不使用。四、必要為勞動者配備符合規(guī)定防護用品，禁止配發(fā)假冒偽劣防護用品。五、必要在工作場合與作業(yè)崗位設(shè)立警示標記和告知卡，禁止隱瞞職業(yè)病危害。六、必要定期進行職業(yè)病危害檢測，禁止弄虛作假或少檢漏檢。七、必要對勞動者進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，禁止不培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格上崗。八、必要組織勞動者職業(yè)健康檢查并建立監(jiān)護檔案，禁止不體檢不建檔。國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局3月24日××××有限公司安全生產(chǎn)/職業(yè)衛(wèi)生規(guī)范化管理公示欄××××有限公司安全生產(chǎn)高風險點分布圖（由公司依照狀況，在公司平面布局圖中明確化工工段、易燃易爆、有毒有害?；穫}庫、特種設(shè)備等高風險位置）“五貫徹”之一★必要貫徹“黨政同責”規(guī)定，董事長、黨組織書記、總經(jīng)理對本公司安全生產(chǎn)工作共同承擔領(lǐng)導(dǎo)責任。［相應(yīng)規(guī)定］公司董事長、黨組織書記、總經(jīng)理必要對安全生產(chǎn)共同承擔責任，共同參加制定公司安全生產(chǎn)規(guī)劃，共同研究決策安全生產(chǎn)重大事項，每年至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查，每年至少組織參加一次事故應(yīng)急救援演習(xí)，每年至少向職工大會通報一次安全生產(chǎn)狀況。（公司規(guī)模較小，或化工等高危行業(yè)公司，重要負責人及其她負責人組織參加安全檢查次數(shù)每月不少于一次或不低于縣局規(guī)定規(guī)定）［詳細辦法］1、制定“黨政同責”規(guī)定。（印發(fā)《關(guān)于貫徹貫徹“黨政同責、一崗雙責”告知》、張貼）2、總經(jīng)理安全承諾。（印發(fā)、張貼）3、制定公司安全生產(chǎn)目的籌劃。（印發(fā)）4、每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。（印發(fā)）5、每半年事故應(yīng)急救援演習(xí)。（詳參“五到位”之五）6、每年向職工大會通報一次安全生產(chǎn)狀況。（會議紀要）（插頁）“五貫徹”之二★必要貫徹安全生產(chǎn)“一崗雙責”，所有領(lǐng)導(dǎo)班子成員對分管范疇內(nèi)安全生產(chǎn)工作承擔相應(yīng)職責。［相應(yīng)規(guī)定］公司班子成員要對分工范疇內(nèi)安全生產(chǎn)負責，分管安全生產(chǎn)負責人每季度要參加安全生產(chǎn)檢查一次以上，其她班子成員（除重要負責人外）每半年要組織參加安全生產(chǎn)檢查一次以上，并每季度向安全生產(chǎn)機構(gòu)報告一次安全生產(chǎn)工作。（公司規(guī)模較小，或化工等高危行業(yè)公司，重要負責人及其他負責人組織參加安全檢查次數(shù)每月不少于一次或不低于縣局規(guī)定規(guī)定）［詳細辦法］1、制定“一崗雙責”規(guī)定。（印發(fā)《關(guān)于貫徹貫徹“黨政同責、一崗雙責”告知》、張貼）2、制定班子成員（管理人員）安全管理職責。（印發(fā)）3、分管負責人每季度至少參加一次安全生產(chǎn)檢查，其她班子成員至少參加一次安全生產(chǎn)檢查。（參見《安全巡邏表》）4、班子成員每季度向安全生產(chǎn)機構(gòu)報告一次安全生產(chǎn)工作。（每月安全委員會會議紀要）（插頁）“五貫徹”之三★必要貫徹安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會，由董事長或總經(jīng)理擔任主任。［相應(yīng)規(guī)定］公司安全生產(chǎn)機構(gòu)重要負責人由董事長或總經(jīng)理擔任，分管安全生產(chǎn)負責人負責該機構(gòu)日產(chǎn)工作，公司安全生產(chǎn)機構(gòu)每季度召開安全生產(chǎn)會議不少于一次，并形成會議記錄。［詳細辦法］1、EHS委員會成立文獻。（印發(fā)）2、EHS委員會職責文獻。（印發(fā)，與EHS委員會文獻合并）3、繪制安全組織機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖。（印發(fā)，與EHS委員會文獻合并）4、每月安全委員會會議紀要。（參見“五貫徹之一”安全委員會會議紀要）（插頁）“五貫徹”之四★必要貫徹安全管理力量，依法設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配齊配強注冊安全工程師等專業(yè)安全管理人員。(100人以上公司可以使用)［相應(yīng)規(guī)定］生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員100人以上，應(yīng)當設(shè)立安全管理機構(gòu)或配備安全專職管理人員，配備具備注冊安全工程師等專業(yè)安全管理人員。(100人如下公司，或化工等高危行業(yè)公司，應(yīng)按照縣關(guān)于文獻規(guī)定，貫徹機構(gòu)和配備專兼職人員)［詳細辦法］1、EHS機構(gòu)設(shè)立文獻。（印發(fā)）2、制定安全生產(chǎn)管理機構(gòu)職責。（印發(fā)）3、制定安全管理人員職責。（印發(fā)）4、注冊安全工程師資格證書。（證書）（插頁）“五貫徹”之五★必要貫徹安全生產(chǎn)報告制度，定期向董事會、業(yè)績考核部門報告安全生產(chǎn)狀況，并向社會公示。［相應(yīng)規(guī)定］安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員要定期對公司安全生產(chǎn)狀況進行監(jiān)督考核，定期向董事會、業(yè)績考核部門報告考核成果，并與業(yè)績考核和獎懲、晉升掛鉤。報告重要涉及公司安全生產(chǎn)總體狀況、安全生產(chǎn)責任制貫徹狀況、隱患排查治理狀況等內(nèi)容。［詳細辦法］1、制定安全工作報告制度。（印發(fā)，同《安全工作籌劃》）2、制定管理人員安全考核制度。（印發(fā)）3、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)每月向董事會、業(yè)績考核部門報告一次安全生產(chǎn)工作狀況。（考核表）4、董事會、業(yè)績考核部門半年至少通報一次安全生產(chǎn)工作獎懲考核狀況。（狀況通報）（插頁）“五到位”之一▲安全責任到位［相應(yīng)規(guī)定］公司必要制定十項制度并抓好貫徹。［詳細辦法］1、制定安全生產(chǎn)責任制管理制度。（印發(fā)）2、制定安全投入保障制度。（印發(fā)）3、制定安全教誨培訓(xùn)管理制度。（印發(fā)）4、制定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。（印發(fā)）5、制定由較大危險因素生產(chǎn)經(jīng)營場合、設(shè)備設(shè)施安全管理制度。（印發(fā)）6、制定危險作業(yè)管理制度。（印發(fā)）7、制定勞動防護用品管理制度。（印發(fā)）8、制定風險辨認與評估制度。（印發(fā)）9、制定安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度。（印發(fā)）10、制定應(yīng)急管理和生產(chǎn)安全事故報告解決制度。（印發(fā)）（插頁）“五到位”之二▲安全投入到位［相應(yīng)規(guī)定］公司必要保證安全橫條件所需資金投入，安全生產(chǎn)費用要應(yīng)當按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，專門用于改進安全生產(chǎn)條件，安全生產(chǎn)費用在成本中據(jù)實列支。［詳細辦法］1、建立安全資金提取和使用臺賬。（列表）（插頁）“五到位”之三▲安全培訓(xùn)到位［相應(yīng)規(guī)定］公司要制定本單位各類人員安全培訓(xùn)、考核籌劃，公司分管負責人、安全管理人員應(yīng)每年參加一次安全生產(chǎn)培訓(xùn)，公司全體職工每年在本公司集中開展安全生產(chǎn)教誨不少于一次，特種作業(yè)人員所有持證上崗，公司要健全職工安全培訓(xùn)檔案以及特種作業(yè)人員花名冊。［詳細辦法］1、制定安全培訓(xùn)籌劃。（印發(fā)）2、編制安全培訓(xùn)授課提綱。（列表）3、公司重要負責人、分管安全負責人和安全管理人員每年參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)。（見安全管理人員、特種作業(yè)人員臺賬）4、公司全體職工（含勞務(wù)、實習(xí)、施工人員）在公司集中開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)不少于一次（參見培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)簽到表）5、建立安全管理和特殊工種臺賬。（臺賬、證書）6、職工崗前培訓(xùn)記錄。（參見《三級安全教誨卡片》）（插頁）“五到位”之四▲安全管理到位［相應(yīng)規(guī)定］制作各類操作規(guī)程和警示標記。公司每月必要組織一次安全生產(chǎn)自查自糾自報工作，檢查成果在公司內(nèi)部公示，檢查發(fā)現(xiàn)問題要及時上網(wǎng)運營，隱患整治后要及時網(wǎng)上銷號。［詳細辦法］1、制作崗位操作規(guī)程和警示標記。（印發(fā)、張貼）2、每月安全檢查狀況和隱患整治狀況。（記錄、照片）闡明：參見《安全工作籌劃》3、在公司內(nèi)部醒目位置公示安全隱患狀況。（公示欄、張貼）4、隱患自報系統(tǒng)報送自查自糾信息。（隱患自報系統(tǒng)）5、較大危險場合、重要設(shè)備安全警示標記牌。（張貼）（插頁）“五到位”之五▲應(yīng)急救援到位［相應(yīng)規(guī)定］公司要制定安全事故應(yīng)急處置方案，配備必須應(yīng)急救援器材、建立應(yīng)急救援隊伍。［詳細辦法］1、制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。（印發(fā)）2、建立應(yīng)急救援隊伍。（人員花名冊）3、建立應(yīng)急救援器材臺賬。（設(shè)施、器材臺賬）4、安全設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施維護保養(yǎng)籌劃或委外維護合同。（合同）5、開展應(yīng)急救援演習(xí)。（演習(xí)籌劃、記錄）6、危險化學(xué)品安全物料數(shù)據(jù)表（MSD或“一欄三卡”）（插頁）安全生產(chǎn)檢查制度（由公司依照自身狀況進行修訂）1、目 通過安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時有效整治，防止發(fā)生各種安全事故，保護員工生命和公司財產(chǎn)安全。2、范疇公司生產(chǎn)、建設(shè)、辦公、生活所有區(qū)域。3、職責3.1各部門負責對所管轄車間機械、電器設(shè)備、皮帶運送裝置、化學(xué)品（含機械油品）、各種車輛、消防器材設(shè)施安全檢查，負責建立、健全本部門各種安全管理制度、安全操作規(guī)程和各崗位安全責任制，制定重點部位事故應(yīng)急救援預(yù)案并演習(xí)；檢查車間貫徹公司、部門各種安全制度狀況。3.2各車間負責檢查本車間機械、電氣設(shè)備運轉(zhuǎn)安全性，消防器材設(shè)施完好性；檢查班組貫徹公司、部門安全管理制度（涉及生產(chǎn)設(shè)備巡邏制度、有關(guān)作業(yè)程序，各種化學(xué)品安全儲存、使用、檢查制度）、安全操作規(guī)程和崗位責任制貫徹狀況。3.3各班組負責檢查維護本班機械、電氣設(shè)備和安全防護裝置、消防器材設(shè)施完好性，檢查本班員工貫徹公司、部門安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程（含生產(chǎn)工藝規(guī)程）及各級安全管理規(guī)定狀況；檢查與否存在“三違”問題及本班各種交接記錄狀況。3.4安全負責廠區(qū)尋常安全綜合巡邏、重點部位抽查和安全監(jiān)督管理；對部門上報和集團、公司及政府安全主管部門檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患，召集關(guān)于會議，研究制定辦法，指引有關(guān)部門進行有效整治；檢查各部門貫徹集團、公司安全規(guī)章制度及安全管理規(guī)定狀況；檢查各部門制度事故應(yīng)急救援預(yù)案和演習(xí)狀況；檢查工程建設(shè)項目報建、報審手續(xù)辦理和施工安全管理狀況等，建立貫徹公司各種安全規(guī)章制度綜合管理臺賬。4、程序4.1檢查重要內(nèi)容：查組織建立、查領(lǐng)導(dǎo)管理、查制度貫徹、查防護辦法、查隱患整治、查教誨培訓(xùn)、查事故應(yīng)急救援預(yù)案建立和演習(xí)、查各種記錄。4.2檢查重要形式日查、周查、月查、巡邏、重大節(jié)日前檢查、政府安全主管部門檢查、安全隱患整治。4.3日查由當班組長和班組兼職安全員負責。每天在檢查生產(chǎn)同步檢查本班組安全制度、安全操作規(guī)程、崗位安全責任貫徹狀況；查處“三違”事件和其他違規(guī)行為；檢查機械、電氣設(shè)備安全防護裝置和消防器材與否完好。日查中，若未查出安全問題，將檢查狀況體當前交接記錄中，若查出安全隱患，及時報主管并做好記錄保存。4.4周查由車間主任和技術(shù)人員、當班班長負責。每周一次對本車間機械、電氣設(shè)備（含各種儀表、儀器、閥門、壓力容器、管道等特別是易發(fā)事故部位、部件）、安全防護裝置、消防器材設(shè)施，易燃、易爆、易腐化學(xué)品、班組貫徹制度狀況等進行綜合安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時采用辦法整治，并填寫《安全檢查登記表》，當周報送本部門和安全主管部門備案；若未發(fā)現(xiàn)隱患，也要做好檢查記錄。4.5月查4.5.1由部門（廠）經(jīng)理、車間主任、關(guān)于技術(shù)人員負責，安全主管部門據(jù)情派人參加。每月對本部門管轄車間，進行一次安全綜合檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時控制并采用辦法整治。4.5.2安委辦代表安委會，按照集團《安全檢查表》檢查內(nèi)容，每月對全廠區(qū)特別是重點要害部位進行一次綜合性安全隱患檢查，涉及部門、車間安全隱患整治和貫徹公司安全規(guī)章制度狀況，發(fā)布《安檢通報》。4.5.3安委辦將檢查發(fā)現(xiàn)未整治完安全隱患，匯總各部門月檢狀況，填寫【月度安全檢查及責任處分表】，郵報集團安全總監(jiān)，同步將此郵件張貼、發(fā)送各部門、車間，安保跟蹤、復(fù)查各部門安全隱患整治狀況，形成有關(guān)記錄。4.6巡邏安全主管部門須堅持每日安全巡邏，由安全管理人員和值班安檢員負責。發(fā)現(xiàn)內(nèi)部員工和外部作業(yè)人員違背規(guī)章制度和安全操作規(guī)程以及其他違規(guī)行為，應(yīng)及時制止和糾正，規(guī)范好廠區(qū)生產(chǎn)、建設(shè)、生活秩序；發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)、車間中存在安全隱患，及時下發(fā)安檢告知書，督促有關(guān)部門及時或限期整治，保存好巡邏和有關(guān)記錄。4.7重大節(jié)日前檢查重大節(jié)日放假前，各部門、車間須依照公司安全規(guī)章制度結(jié)合生產(chǎn)實際，對管轄機械、電氣設(shè)備、皮帶輸送裝置、消防器材設(shè)施，各種儀表、儀器、開關(guān)、線路、化學(xué)品儲存、使用等進行認真綜合檢查，查出隱患，徹底整治消除，保證節(jié)日期間生產(chǎn)、消防等各項工作安全，并填寫保存有關(guān)檢查記錄。4.8政府主管部門安全檢查政府安全主管部門安全檢查，安委辦負責接待，公司重要負責人、安委辦主任、各生產(chǎn)部門主管、安全專管員配合檢查，安委辦準備好安全檢查基本資料和安全工作報告材料；各部門做好檢查準備，并督促有關(guān)部門及時或限期整治。4.9整治各級主管須認真檢查到位，依照管轄區(qū)域生產(chǎn)環(huán)境和作業(yè)對象，制定相應(yīng)安全管理辦法，對日查、周查、月查和其他檢查中查出安全隱患，須逐條研究、徹底整治，檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，部門、車間整治不了，應(yīng)及時報告安委會研究、制度整治方案。安全督查各種隱患整治，下發(fā)安檢告知書，做好隱患整治復(fù)查工作。4.10各級主管須完整保存好各項安全檢查記錄，建立安全檢查臺賬，以備集團、公司和政府安全主管部門查驗。5.有關(guān)文獻集團《月度安全檢查及責任處分報告》6.記錄《月度安全檢查登記表》安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度（由公司依照自身狀況進行修訂）目加強對安全隱患排查和管理，有效地控制和整治事故隱患，防止發(fā)生各種安全事故，保護員工生命和公司財產(chǎn)安全。范疇及定義2.1重大安全隱患是指公司在生產(chǎn)、建設(shè)、辦公和生活區(qū)域中安全裝備、安全設(shè)施不完善；安全制度、安全辦法不健全；不貫徹或違背國家法律、法規(guī)，有也許導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失事故隱患。2.2普通安全隱患：除重大安全隱患以外安全隱患3、職責3.1公司總經(jīng)理對安全隱患排查和治理工作全面負責?？偨?jīng)助負責重大安全隱患排查與整治辦法編制。3.2各部門、車間負責分管范疇內(nèi)重大安全隱患及普通安全隱患排查、提報及整治工作。3.3安監(jiān)組負責對各部門、車間安全檢查和安全隱患整治工作實行監(jiān)督和指引管理。4、程序4.1安全隱患排查實行分級管理，各部門、車間依照轄區(qū)安全特點編制安全檢查項目及內(nèi)容，按照公司安全規(guī)定進行檢查，對查出隱患填寫《安全檢查及責任處分表》，逐級上報，并制定出整治籌劃貫徹整治。4.2檢查項目重要涉及：機械、電氣設(shè)備；消防器材設(shè)施；化學(xué)品、安全防護設(shè)施設(shè)備完好性；作業(yè)場合職業(yè)危害、職業(yè)病防護、特種作業(yè)狀況；“三違”狀況和“三項制度”貫徹狀況。4.3檢查重要形式綜合性檢查、季節(jié)性檢查、專業(yè)性檢查、尋常巡邏、重大節(jié)日前檢查、政府安全主管部門檢查。綜合檢查涉及：班組日查，車間周查，部門和安委會月查。4.4各部門、車間對公司、政府安全主管部門和安全主管部門查出安全隱患要高度注重，主管親自安排，要定辦法、定負責人、定資金來源、定完畢期限，并且要簽字確認。4.5安全隱患整治費用計入安全管理費用，任何部門不得以任何理由進行卡、扣、減、留。由此發(fā)生事故，由有關(guān)部門和人員承擔直接責任。4.6公司無法解決重大事故隱患，應(yīng)采用有效防范辦法，并以書面形式及時報告政府安全主管部門，對隨時有也許發(fā)生重大事故隱患，應(yīng)及時停產(chǎn)解決。4.7每月人事行政部安監(jiān)組隊檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患匯總填寫《安全檢查表》每季度對本季度安全隱患整治狀況進行綜合性分析。4.8公司每季度召開安委會，由總經(jīng)理主持，各部門、車間負責人參加安全隱患排查會。會議貫徹此前安全隱患整治狀況。對所排查收集到安全隱患按照本制度規(guī)定進行隱患分級，制度整治辦法。4.9各部門、車間須依照本制度規(guī)定，完整保存好各項安全檢查記錄，建立安全檢查臺賬，以備公司和政府安全主管部門查驗。5、獎懲對安全隱患限期整治部門、車間，由于客觀因素不能按期完畢整治，必要在限定期限前2天內(nèi)，將因素書面上報公司人事行政部安監(jiān)組。對未上報又無整治部門、車間按制度予以考核扣分，若發(fā)生安全事故，由部門負責人和整治負責人負直接責任，且年終免評先進個人。6、記錄6.1《安全檢查表》6.2集團《安全檢查及責任處分表》附： 公司內(nèi)部隱患匯總表公司內(nèi)部隱患考核記錄公司內(nèi)部隱患公示信息現(xiàn)場檢查記錄責令改正告知書整治復(fù)查意見書附：附：現(xiàn)場檢查之設(shè)備設(shè)施安全檢查表（各公司依照自身狀況制定）工業(yè)氣體氣瓶檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果所在場合1氣瓶狀況：①在檢查周期內(nèi)使用②外觀無缺陷及腐蝕③漆色及標志對的、明顯④安全附件齊全、完好1號車間2號車間3號車間熱解決車間倉庫10號車間新車間15號車間輔機車間（東）氣瓶庫輔機車間（西）2儲存規(guī)定：①存儲點狀況良好，安全標志完善②各種瓶及空、實瓶應(yīng)分開存儲，存儲量符合規(guī)定③標記明顯，間距合理④各種護具及消防器材齊全、可靠3安全使用：①防傾倒辦法可靠②工作場地存儲量符合規(guī)定③氣瓶之間間距不不大于5米，與動火點之間距離不不大于10米檢查意見：檢查人員：檢查時間：油漆、稀釋劑危險化學(xué)品檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果所在場合1危險化學(xué)品應(yīng)按其危險特性進行分類、分區(qū)、分庫貯存，庫房符合安全原則規(guī)定1號車間油漆倉庫新車間輔機車間（西）2消防設(shè)施齊全，通道暢通。有液體泄漏收集辦法，有靜電消除設(shè)施。3庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風等辦法4電氣設(shè)施應(yīng)采用相應(yīng)級別防爆性電器5按危險化學(xué)品特性解決廢棄物品或包裝容器，使用工具符合防爆規(guī)定6庫內(nèi)有應(yīng)急救援預(yù)案檢查意見：檢查人員：檢查時間：液化（或壓縮）氣站檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果所在場合1罐體有產(chǎn)品質(zhì)量證明并經(jīng)定期檢查合格氣站區(qū)域2泵（壓縮機）各緊固件牢固無泄漏3系統(tǒng)管道接頭無泄漏，跨接線漆色可靠對的4充裝秤敏捷、精確、定期校驗5防火間距符合規(guī)定，站內(nèi)無雜物6噴淋降溫系統(tǒng)完好，隨時能啟用7電器開關(guān)照明屬低壓防爆設(shè)備8水封井及防火堤合格9安全閥、壓力表定期校驗10消防器材配備齊全、有效11應(yīng)急處置辦法、防護用品器材完善檢查意見：檢查人員：檢查時間：壓力容器（儲氣罐）檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果所在場合1本體外觀檢查：①連接部位無裂紋、變形、過熱泄漏等缺陷；②外表面無嚴重腐蝕、漆色完好；③相鄰管道與構(gòu)件無異常。2號車間新車間空壓機房輔機車間（西）2安全附件：①壓力表批示敏捷、刻度清晰、鉛封完整，在檢查周期內(nèi)使用；②安全閥鉛封完好、動作可靠，檢查周期內(nèi)使用，工作狀態(tài)合理，記錄齊全；③爆破片工作壓力、溫度與工作參數(shù)相符，安裝合理；④液位計批示精確、有最高、最低液位標記，且安全可靠。3支承（座）應(yīng)完好，基本可靠，無位移、沉降、傾斜開裂等缺陷，螺栓連接牢固4疏水器、排污（水）閥及其管道無泄漏，布局合理，對周邊環(huán)境無污染5運營狀況良好，無超載、超壓、超溫現(xiàn)象；無異常振動聲響現(xiàn)象；有定期巡回檢查記錄檢查意見：檢查人員：檢查時間：空壓機檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果所在場合1各種出廠技術(shù)資料齊全2號車間新車間空壓機房輔機車間（西）2機身、曲軸箱等重要受力部件無影響強度和剛度缺陷，所有緊固件必要牢固并有防松辦法3壓力表、溫度表（計）、安全閥、液位計（油標）等安全裝置（附件）應(yīng)完整、敏捷可靠，且在檢測周期內(nèi)使用4外露聯(lián)軸器、皮帶傳動裝置等旋轉(zhuǎn)部位必要設(shè)立防護罩或護欄，螺桿式空壓機保護蓋必要關(guān)閉5配套壓縮空氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合規(guī)定，并標有流向箭頭，支架牢固可靠6電氣設(shè)備符合安全規(guī)定，機組旁應(yīng)設(shè)緊急停機按鈕保護裝置（開關(guān)）7空壓機布置合理，空壓機與墻、柱以及設(shè)備之間留有足夠空間距離8空壓機必要放在有足夠通風房間里、其區(qū)域內(nèi)無灰塵、化學(xué)品、金屬屑、油漆漆霧等檢查意見：檢查人員：檢查時間：工業(yè)管道檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果所在場合1漆色標記應(yīng)明顯，流向清晰8號車間9號車間10號車間11號車間15號車間2應(yīng)有全廠管網(wǎng)平面布置圖，標記完整，位置精確，管網(wǎng)設(shè)計、安裝、驗收技術(shù)資料齊全3管道完好，無嚴重腐蝕、無泄漏（3點／1OOOm），防靜電積聚辦法可靠4埋地管道敷層完整無破損，架空管道支架牢固合理檢查意見：檢查人員：檢查時間：涂裝作業(yè)場合檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果所在場合1電器設(shè)施達到防爆規(guī)定1號車間9號車間新車間11號車間噴砂房18號車間輔機車間（東）輔機車間（西）2作業(yè)場合具備良好通風設(shè)施3作業(yè)場合涂料存量符合規(guī)定4消防設(shè)施完備、安全標志醒目5作業(yè)場合有隔離辦法，防火間距、地面符合規(guī)定檢查意見：檢查人員：檢查時間：工業(yè)梯臺（直梯）檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果所在場合1梯寬、梯級間隔尺寸符合原則涉及車間和場合2梯段高度超過3米時應(yīng)設(shè)護籠，護籠、護籠條尺寸符合原則規(guī)定3直梯與平臺相連扶手高應(yīng)不不大于1050毫米4構(gòu)造件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋檢查意見：檢查人員：檢查時間：工業(yè)梯臺（輪式移動平臺）檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果所在場合1操作平臺、護欄完好、無破損，尺寸符合原則規(guī)定涉及到場合2斜撐無變形、鉸鏈連接可靠3防滑辦法齊全、完好4輪子限位、防移動裝置完好有效5構(gòu)造件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋檢查意見：檢查人員：檢查時間：工業(yè)梯臺（走臺、平臺）檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果所在場合1扶手高度、立柱間距、橫桿間距、走臺或平臺凈空高度等尺寸應(yīng)符合原則規(guī)定2走臺或平臺設(shè)計負荷不不大于規(guī)定值（或?qū)嶋H使用負荷）3臺面板周邊踢腳擋板高度不不大于100毫米4構(gòu)造件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋檢查意見：檢查人員：檢查時間：低壓電氣線路（固定線路）檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1線路安全距離符合規(guī)定各車間及敷設(shè)電氣線路場合2線路導(dǎo)電性能和機械強度符合規(guī)定3線路保護裝置齊全可靠4線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象5電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全規(guī)定6線路相序、相色對的、標志齊全、清晰7線路排列整潔、無影響線路安全障礙物檢查意見：檢查人員：檢查時間：低壓電氣線路（暫時線路）檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1要有完備暫時接線裝置審批手續(xù)，不超期使用有暫時用電場合2使用絕緣良好，并有與負荷匹配護套軟管3敷設(shè)必要符合安全規(guī)定4必要裝有總開關(guān)控制和漏電保護裝置，每一分路應(yīng)裝設(shè)與負荷匹配熔斷器5暫時用電設(shè)備PE連接可靠6禁止在有爆炸和火災(zāi)危險場合設(shè)暫時線路檢查意見：檢查人員：檢查時間：動力（照明）配電箱（柜、板）檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1箱（柜、板）符合伙業(yè)環(huán)境規(guī)定各車間2箱（柜、板）內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水，有足夠操作空間，符合安全規(guī)程規(guī)定3箱（柜、板）體PE可靠4各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象5箱（柜、板）內(nèi)插座接線對的，并配有漏電保護器6保護裝置齊全，與負載匹配合理7外露帶電某些屏護完好8編號、辨認標記齊全，醒目檢查意見：檢查人員：檢查時間：電網(wǎng)接地系統(tǒng)檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1電源系統(tǒng)接地制式運營應(yīng)滿足其構(gòu)造整體性，獨立性安全規(guī)定配電室及電氣線路2各接地裝置電阻檢測合格，如：TN系統(tǒng)工作接地低于4Ω；重復(fù)接地低于10Ω；TT系統(tǒng)工作接地低于4Ω3TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理4接地裝置連接必要保證電氣接觸可靠。有足夠機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護辦法5接地裝置編號、標記明晰，定期檢測報告有效，資料完整檢查意見：檢查人員：檢查時間：防雷接地裝置檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1防雷技術(shù)辦法須經(jīng)安全設(shè)計與驗算，使其保護范疇有效各建筑物及電氣系統(tǒng)、氣站、罐區(qū)等危險場合2防雷裝置完好；接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻應(yīng)低于10Ω3獨立避雷針系統(tǒng)與其他系統(tǒng)隔離，間距合格4建筑物、構(gòu)筑物防雷應(yīng)有防反擊、側(cè)擊等技術(shù)辦法；與道路或建筑物出入口有防止跨步電壓觸電辦法；線路應(yīng)有防雷電波侵入技術(shù)辦法5對防雷區(qū)域和防雷裝置能定期進行防止性檢查、評價和檢測，且關(guān)于資料齊全有效檢查意見：檢查人員：檢查時間：電焊機檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1電源線、焊接電纜與焊機連接處有可靠屏護1、2、3、9、10、新、11、15、17、輔機車間2焊機外殼PE線接線對的，連接可靠3焊機一、二次繞組，繞組與外殼間絕緣電阻值不少于1兆歐4焊機一次側(cè)電源線長度不超過3米，且不得拖地或跨越通道使用5焊機二次線連接良好，接頭不超過3個6焊鉗夾緊力好，絕緣可靠，隔熱層完好7焊機使用場合清潔，無嚴重粉塵，周邊無易燃易爆物檢查意見：檢查人員：檢查時間：手持電動工具檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1必要按作業(yè)環(huán)境規(guī)定，選用手持電動工具。使用Ⅰ類手持電動工具應(yīng)配有漏電保護裝置，PE線連接可靠。9、10、新、11、15、輔機車間（西）2絕緣電阻符合規(guī)定，有定期測量記錄Ⅰ類電動工具不不大于2兆歐Ⅱ類電動工具不不大于7兆歐Ⅲ類電動工具不不大于1兆歐3電源線必要用護管軟線，長度不得超過6米，無接頭及破損4電動工具防護罩、蓋及手柄應(yīng)完好，無松動5電動工具開關(guān)應(yīng)敏捷、可靠無破損、規(guī)格與負載匹配檢查意見：檢查人員：檢查時間：移動電氣裝備檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1絕緣電阻值不不大于1兆歐，且有定期檢測記錄涉及到場合2電源線采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過6米3PE可靠4防護罩、遮攔、屏護、蓋應(yīng)完好、無松動5開關(guān)應(yīng)可靠、敏捷，且與負載相匹配檢查意見：檢查人員：檢查時間：起重機械檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1鋼絲繩斷絲數(shù)、腐蝕（磨損）量、變形量、使用長度和固定狀態(tài)符合國標規(guī)定各車間及室外起重作業(yè)場合2滑輪護罩完好，轉(zhuǎn)動靈活3吊鉤等取物裝置無裂紋、明顯變形或磨損超標等缺陷，緊固裝置完好4制動器工作可靠，連接件無超標使用，安裝與制動力矩符合規(guī)定5各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)鎖保護裝置完好可靠6緊停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置使用有效各種信號裝置與照明設(shè)施符合規(guī)定PE連接可靠，電氣設(shè)備完好有效9各類防護罩、蓋、欄、護板等完備可靠，安裝符合規(guī)定10露天作業(yè)起重機防雨罩、夾軌器或錨定裝置使用有效安全標志與消防器材配備齊全12各類吊索具管理有序，狀態(tài)完好檢查意見：檢查人員：檢查時間：金屬切削機床檢查表序號內(nèi)容檢查成果場合1防護罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠1、2、3、4、5、6、8、9、10、新、16、17、輔機車間車間2防止夾具、卡具松動或脫落裝置完好3各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄規(guī)定敏捷可靠4機床PE連接規(guī)范可靠5機床照明符合規(guī)定6機床電器箱，柜與線路符合規(guī)定7未加罩旋轉(zhuǎn)部位楔、銷、鍵，原則上不許突出8備有清除切屑專用工具9磨床：砂輪合格，旋轉(zhuǎn)時無明顯跳動車床：加工超長料應(yīng)有防彎裝置插床：應(yīng)設(shè)立防止運動停止后滑枕自動下落配重裝置電火花加工機床：可燃性工作液閃點應(yīng)在70℃以上，需采用浸入式加工鋸床：鋸條外露某些應(yīng)采用防護罩或安全距離隔離加工中心：加工區(qū)域周邊應(yīng)有固定、可調(diào)式防護裝置檢查意見：檢查人員：檢查時間：沖、剪、壓機械檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1離合器動作敏捷、可靠，無連沖8、10、15、17、輔機車間2制動器工作可靠，與離合器互相協(xié)調(diào)聯(lián)鎖3緊急停止按鈕敏捷、醒目，在規(guī)定位置安裝有效4傳動外露某些防護裝置齊全可靠5腳踏開關(guān)應(yīng)有完備防護罩且防滑6機床PE可靠，電氣控制有效7安全防護裝置可靠有效，使用專用工具符合安全規(guī)定8剪板機等壓料腳應(yīng)平整，危險部位有可靠防護檢查意見：檢查人員：檢查時間：木工機械檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1限位及聯(lián)鎖裝置敏捷可靠木工車間2旋轉(zhuǎn)部位防護裝置完好有效3夾緊或鎖緊裝置完整可靠4鋸條、鋸片和砂輪符合規(guī)定5PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定6跑車帶鋸機應(yīng)設(shè)立有效護欄7安全防護裝置齊全有效8平刨開口度符合國標檢查意見：檢查人員：檢查時間：砂輪機檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1砂輪機安裝地點應(yīng)保證人員和設(shè)備安全，場合有粉塵除塵設(shè)施1、8車間、噴砂房2砂輪機防護罩應(yīng)符合國標3檔屑板應(yīng)有足夠強度且可調(diào)4砂輪無裂紋無破損5托架安裝牢固可調(diào)6法蘭盤與軟墊應(yīng)符合安全規(guī)定7砂輪機運營必要平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標，且在有效期內(nèi)使用8PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定檢查意見：檢查人員：檢查時間：電梯檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1電梯制造、安裝、改造、維修應(yīng)由具備資格單位承擔，產(chǎn)品有合格證書、自檢報告辦公大樓2電梯按規(guī)定周期由法定檢查機構(gòu)進行了檢查3限速器、安全鉗、緩沖器、限位器、報警裝置以及門安全裝置完整，且敏捷可靠4曳引繩與補償繩斷絲數(shù)、腐蝕磨損量、變形量、使用長度和固定狀態(tài)符合國標規(guī)定5轎廂構(gòu)造牢固可靠，轎廂門啟動敏捷6電氣某些敏捷可靠檢查意見：檢查人員：檢查時間：炊事機械檢查表序號檢查內(nèi)容檢查成果場合1機械傳動部位有完好可靠防護裝置食堂2攪拌操作容器必要加蓋密閉且蓋機聯(lián)鎖3PE連接可靠，電源線路完好4每臺設(shè)備應(yīng)有單獨控制開關(guān)5凡有碾絞壓擠切傷也許部位均應(yīng)有可靠防護檢查意見：檢查人員：檢查時間：其她機械檢查表序號內(nèi)容檢查成果場合1防護罩、蓋、欄應(yīng)完整可靠2各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置敏捷可靠3局部照明應(yīng)為安全電壓4PE等電器完好可靠5梯臺符合規(guī)定檢查意見：檢查人員：檢查時間：八、現(xiàn)場檢查之作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康檢查表序號檢查內(nèi)容檢查闡明檢查成果備注1廠容廠貌1.廠區(qū)內(nèi)實行定置擺放，現(xiàn)場核對定置圖。2.垃圾定點存儲，且有防吹散、防污染辦法。3.廠區(qū)大門啟動靈活、以便、迅速，無卡死現(xiàn)象。2廠區(qū)道路1.廠區(qū)雙向主干道寬度不不大于5米，單向主干道寬度不不大于3米，且為環(huán)形；轉(zhuǎn)彎半徑：輕型車為6米、重型車為12米；路面排水良好，坡度恰當。。2.廠區(qū)門口、危險路段、需設(shè)立限速標牌和警示標牌。3.廠區(qū)道路應(yīng)有明顯人、車分隔線。3廠區(qū)主干道占道率查現(xiàn)場，占道率不超過5%規(guī)定規(guī)定。4廠區(qū)照明1.照明燈布局合理，無照明盲區(qū)，廠區(qū)主干道和安全通道照度不低于30勒克斯。2.照明燈具完好率達100％。5廠區(qū)消防1.室外消火栓應(yīng)有明顯漆色標志，其1米范疇內(nèi)無障礙物。2.所有消防器材完好，且敏捷可靠。3.消防設(shè)施、重要防火部位均有明顯消防安全標志。檢查意見：檢查人員：檢查時間：車間作業(yè)環(huán)境檢查表序號檢查內(nèi)容檢查闡明檢查成果備注1定置擺放1.車間實行定置擺放，現(xiàn)場核對定置圖。2.工位器具、料箱擺放整潔、平穩(wěn)，高度適當，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品。3.危險部位應(yīng)設(shè)立安全標志。2車間通道1.車行道（廠內(nèi)叉車等）、人行道寬度符合原則，且通道線明顯清晰。2.路面平坦，無積油積水，無絆腳物。3.占道率低于5％。4.車行道、人行道上方懸掛物高度符合原則，且牢固可靠。3作業(yè)區(qū)域地面狀況1.地面平整，無障礙物和絆腳物，坑、壕、池應(yīng)設(shè)立蓋板或護欄。2.地面無積水、積油或垃圾雜物。3.腳踏板應(yīng)完好，牢固且防滑。4車間采光1.生產(chǎn)作業(yè)點、工作臺面和安全通道普通采光照度符合原則。2.照明燈具完好率達100％。5車間消防設(shè)施1.按規(guī)定配備消防器材，且敏捷可靠。2.消防器材和防火部位均設(shè)立明顯標志。6設(shè)備設(shè)施布局1.設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有足夠距離，或安全隔離。2.各種操作部位、觀測部位應(yīng)符合人機工程距離規(guī)定。7職業(yè)危害作業(yè)點治理率為100％職業(yè)危害作業(yè)點均采用有效治理或防范辦法。檢查意見：檢查人員：檢查時間：倉庫檢查表序號檢查內(nèi)容檢查闡明檢查成果備注1倉庫通道1.車行道、人行道寬度符合原則。2.路面平坦，無積油積水，無絆腳物。3.占道率不大于5％。2倉庫采光1.作業(yè)點和安全通道采光符合原則。2.照明燈具完好率達100％，凡有易燃物地方應(yīng)采用防爆辦法。3倉庫消防設(shè)施1.防火制度齊全，消防設(shè)施標記及防火安全標志精確、齊全。2.按規(guī)定數(shù)量和種類配備消防器材，且敏捷可靠。3.消防通道暢通。4物品儲存1.物品應(yīng)分類儲存，定置區(qū)域線清晰，數(shù)量和區(qū)域不超限。2.物品存儲平穩(wěn)，便于移動，不超高垛放。3.物品存儲區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間應(yīng)符合安全距離規(guī)定。檢查意見：檢查人員：檢查時間：危險化學(xué)品使用作業(yè)點檢查表序號檢查內(nèi)容檢查闡明檢查成果備注1現(xiàn)場安全條件1.作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)與明火區(qū)、高溫區(qū)保持足夠安全距離。2.作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)有安全告示牌，