工程建設管理辦法

工程建設管理辦法為增強公司的市場競爭力，做好后臺支撐，加強工程建設管理，完善工程建設流程，結(jié)合集團公司內(nèi)控管理要求，明確工程建設流程中各階段的相互責任，對相關單位進行考核，特制定本辦法。一、建設項目立項的申報各項目負責單位根據(jù)市場及現(xiàn)有資源情況上報工程項目建議書，項目建議書內(nèi)容包括項目名稱、項目建設的必要性和依據(jù)、市場需求預測、建設目標及內(nèi)容、外部條件分析（現(xiàn)有能力、是否具備立即開工條件等）、進度安排、投資額、經(jīng)濟效益分析、撤舊材料等。項目建議書的內(nèi)容必須經(jīng)過實地調(diào)查后，實事求是地提出項目建設的可行性。工程項目的立項、設計、批復、考核均以項目建議書為依據(jù)。二、項目立項的預算申報及審批各建設單位每月25日至月底上報下月項目預算和項目建議書，預算外項目原則上不予審批，企業(yè)發(fā)展部根據(jù)項目建議書對工程建設的必要性、合理性、投資預算情況等各方面進行分析。投資額在20萬元以下的項目由企業(yè)發(fā)展部審核后報分管總經(jīng)理同意，向省公司申請立項；20萬元以上的項目由企業(yè)發(fā)展部審核后經(jīng)總經(jīng)理辦公會同意，向省公司申請立項。對于確因市場競爭激烈、效益顯著，需要當月審批的預算外項目，項目建議書經(jīng)市公司分管副總經(jīng)理同意后向省公司申請立項，但項目數(shù)不得超過當月正常預算的20%。三、項目設計項目立項后，由建設單位直接進行設計或委托設計單位進行設計。設計人員必須根據(jù)項目建議書的內(nèi)容與項目負責人員一起實地勘察，設計與實際必須相符。設計完成后與實地誤差不能超過５%，每超出1個百分點扣除項目負責單位績效工資100元。四、項目設計的批復項目設計完成后由項目負責單位進行初審，由分管技術(shù)人員和分管領導對預算內(nèi)的設計和圖紙簽字后每月20日前報企業(yè)發(fā)展部，企業(yè)發(fā)展部根據(jù)項目建議書對設計的合理性、取費標準等方面進行審核簽批，根據(jù)實際情況，企業(yè)發(fā)展部將安排人員實地核實。審核完成后3個工作日內(nèi)批復。如設計不合理或與項目建議書不符的退回項目負責單位，與項目建議書不符的按照第三項進行考核。五、項目發(fā)放和實施承包合同的簽訂設計批復后，由企業(yè)發(fā)展部通知項目負責單位，由項目負責單位人員于當日或次日領取。如需代領設計預算的，由項目負責單位將代領設計預算人員的單位和姓名由單位負責人簽字后發(fā)傳真至企業(yè)發(fā)展部留底。如逾期不領取設計的，每個工程每延期一天，對項目負責單位扣除績效工資100元。項目負責單位必須在接到設計3日內(nèi)與施工單位簽訂施工合同(一式三份)，并將領料審批單送采購與物流中心，由采購與物流中心備料。施工合同必須注明施工周期和交付竣工資料的周期以及發(fā)生爭議的解決辦法和生產(chǎn)安全事項等。簽訂的施工合同，需在一周內(nèi)報企業(yè)發(fā)展部備案。如逾期不上報備案的或未簽訂施工合同開工的，每發(fā)現(xiàn)一個工程，對項目負責單位扣除績效工資500元。六、項目實施中的供料。建設項目協(xié)議簽訂后，采購與物流中心接到領料審批單后開始備料。除特殊材料外，3天內(nèi)備料完畢；特殊材料采購與物流中心與企業(yè)發(fā)展部分管人員共同商定供料時間,并以書面形式雙方簽字認可。采購與物流中心的工程發(fā)料、退料名稱必須與設計名稱和預算項目名稱相符。七、項目的實施中相關部門的責任1、項目的實施過程中項目負責單位責任項目開始實施后，項目負責單位應安排業(yè)務熟練、責任心強的人員隨工，對未安排隨工人員的，每個工程扣除項目負責單位績效工資200元。項目負責單位及其隨工人員負責整個工程的質(zhì)量、進展及工程協(xié)調(diào)和生產(chǎn)安全監(jiān)督等工作。若項目質(zhì)量出現(xiàn)較大問題，對項目負責單位通報批評并扣除罰績效工資500元。建設單位進行物料申請時應認真仔細，凡造成重復輸料超過兩次的將給予通報批評，造成材料浪費的每個項目扣除其責任單位的績效工資200元。2、項目實施過程中施工單位的責任項目批復后，3日內(nèi)必須開工，項目實施時，開工報告由施工單位、隨工人員、項目負責單位的分管領導簽字蓋章并注明聯(lián)系方式后于三日內(nèi)報企業(yè)發(fā)展部備案。對未報開工報告或上報不及時的，企業(yè)發(fā)展部根據(jù)其超期時限，每超一天扣除其施工費的1%。項目實施中，施工單位必須嚴格按設計領料（如不按設計領料，造成材料浪費的，根據(jù)實際情況，將給予200元至2000元罰款）并嚴格按設計及施工規(guī)范施工，按施工期限完工，竣工后于當日或次日將完工報告經(jīng)隨工人員和項目負責單位分管領導簽字蓋章后上報企業(yè)發(fā)展部備案。施工單位必須做到文明施工，若出現(xiàn)由于施工造成用戶投訴根據(jù)實際情況扣除相應的工程費。不能按時完工的必須在施工期限內(nèi)，由施工單位出具帶有明確延期時限、文字說明、延期原因的工程延期報告，經(jīng)工程隨工人員和項目負責單位的分管領導共同簽字后（若涉及到集團客戶部聯(lián)系的，需有客戶方負責人的簽字）報企業(yè)發(fā)展部，由企業(yè)發(fā)展部分管人員報分管領導批準。否則，每延期一天扣除其施工費的10%。工程項目開工后，項目需求單位、建設單位應共同協(xié)助施工單位按期完工，如工程不能實施或無法竣工的，造成項目退料或材料浪費的，每個工程扣除項目負責單位、項目需求單位績效工資各300元。施工單位扣罰該工程施工費的10%。八、工程項目竣工后的責任1、施工單位在工程竣工后按照施工協(xié)議中簽訂的時限內(nèi)向項目負責單位報竣工資料，每推遲1天扣除其施工費的1%。2、工程完工后項目負責單位3天內(nèi)組織驗收，驗收合格后于3天內(nèi)對決算進行審核（包括竣工圖紙、使用材料、工程量、人工費等內(nèi)容必須與工程實際相符以及建設內(nèi)容必須和預算或設計變更相符），并由工程隨工人員和項目負責單位領導簽字確認后，每月5日前將決算報企業(yè)發(fā)展部，項目主管對照預算進行復核、簽字后報送審計部。每個項目在每個環(huán)節(jié)上每超規(guī)定時限1天扣除其績效工資100元；對審計定案值與項目負責單位簽字報審決算值相差10％的，按照績效考核辦法中工程項目決算與審計定案值差異率，每發(fā)生一個超目標值項目扣績效考核1分。3、工程項目投入使用后，項目負責單位資產(chǎn)管理員必須在工程竣工驗收當月完成在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)的建卡工作，并保證資產(chǎn)卡片專業(yè)信息的真實性。每個項目每超規(guī)定時限1天扣除其績效工資200元。4、審計部在接到報審材料后15天內(nèi)審計完畢，并通知財務等相關單位進固定資產(chǎn)。其考核辦法按照績效考核辦法中相關規(guī)定進行考核。5、項目負責單位在接到審計部定案表開始當月內(nèi)必須將與審計定案表核對無誤的相關材料（工程領料、退料明細料單、竣工決算等）報財務部進行結(jié)算（結(jié)算完畢的工程，工程領料、退料一律不予承認）、轉(zhuǎn)資，每個工程驗收當月如沒有進行暫估或正式轉(zhuǎn)資，將按績效考核辦法進行考核。6、財務部接到審計定案值和相關材料表（包括在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)內(nèi)建卡）后，當月內(nèi)完成工程的轉(zhuǎn)資工作。其考核辦法按照績效考核辦法中相關規(guī)定進行考核。九、工程項目的變更工程建設中需追加材料或變更設計的，必須在變更前向企業(yè)發(fā)展部遞交項目變更報告，項目變更說明應詳實的說明追加或變更的原因并附變更圖紙，經(jīng)施工單位、設計單位和項目負責單位的隨工人員和分管領導簽字確認后報企業(yè)發(fā)展部，由企業(yè)發(fā)展部分管人員和部室領導根據(jù)實際情況簽字認可后，到采購與物流中心領取或換取所需材料。項目負責單位應對設計追加料的數(shù)量以及設計變更的真實性和必要性負責，對于設計追加料數(shù)量不準確或設計變更不真實的，每發(fā)現(xiàn)一處扣除項目負責單位績效工資200元。對于未經(jīng)市公司批準，由項目負責單位要求施工隊擅自更改設計或變更設計進行施工的，每發(fā)現(xiàn)一次扣除項目負責單位績效工資500元。由施工隊未經(jīng)任何部門批準擅自更改設計或變更設計進行施工的，對于更改或變更部分發(fā)生的材料和人工將不予結(jié)算認可，并扣除該工程人工費的10％。十、應急工程的處理對于因市場激烈競爭、效益顯著，需特殊處理的投資規(guī)模在萬元以下的應急工程，可以由項目負責單位填寫應急工程申請單（申請單內(nèi)應填寫應急工程的應急原因、工程投資規(guī)模、投資效益分析以及此工程設計），經(jīng)需求單位分管領導和建設單位分管領導簽字蓋章后報企業(yè)發(fā)展部。企業(yè)發(fā)展部在接到應急申請單4個小時內(nèi)根據(jù)應急工程的具體情況給與答復。如需實施，企業(yè)發(fā)展部應立即安排物流中心備料，并通知項目負責單位準備施工。采購與物流中心在接到企業(yè)發(fā)展部應急通知單后，在有庫存料或備料的情況下2個小時內(nèi)將相應材料備齊，如庫存料或備料中無所需材料，則應立即安排人員訂貨。項目負責單位在接到企業(yè)發(fā)展部通知后，應在2個小時內(nèi)安排施工人員到采購與物流中心領取材料并準備施工。為加強應急工程時限的執(zhí)行力度，各相關單位應在規(guī)定時限內(nèi)完成相應的工作。如超過規(guī)定時限，每超半個小時，扣除其績效工資100元。同時，為了加強對應急工程的管理，規(guī)定如下：1、項目負責單位應在應急項目批準后的2日內(nèi)將此工程的相關資料報企業(yè)發(fā)展部，每延遲一天扣除其績效工資100元。2、應急申請單內(nèi)填寫的應急原因及投資效益分析必須真實可靠，如發(fā)現(xiàn)應急申請單內(nèi)填寫的內(nèi)容與實際情況不符，每發(fā)現(xiàn)一個工程扣除其績效工資500元。3、應急申請單內(nèi)材料表中的光（電）纜使用數(shù)量必須準確，與實際使用量的誤差不能超過5％，每差一個百分點扣除其績效工資100元。十一、工程拆舊料的處理更新的工程項目在竣工資料中必須明確拆舊料的移交數(shù)量和質(zhì)量情況，拆舊料詳細報表報企業(yè)發(fā)展部備案。同時，項目負責單位的工程負責人要和本單位的資產(chǎn)管理員、物流供應人員結(jié)合，嚴格按《中國網(wǎng)通（集團）有限公司聊城市分公司拆舊物資（三料）管理辦法》對拆舊料進行處理。十二、工程建設情況的跟蹤每周五下午4點前，各項目負責單位向企業(yè)發(fā)展部上報工程進展情況，上報不及時、漏報、補報和上報資料不準的，按照績效考核辦法扣減指標中的報表、資料上報要求的規(guī)定進行考核。其上報情況由企業(yè)發(fā)展部匯總后，于下周進行通報。十三、工程建設的投資效益的考核企業(yè)發(fā)展部根據(jù)項目建議書上的投資效益分析進行跟蹤考核。考核標準按照績效考核辦法扣減指標中的投資項目準確率進行考核。十四、工程建設中超預算投資的考核在所有的工程投資建設不得進行超計劃投資建設，此項考核列為否決指標。十五、各單位和相關人員必須嚴格落實此文件各項條款，對工程結(jié)算材料與設計、施工現(xiàn)場嚴重不符的