《收銀制度培訓》

收銀員制度主講：吳明芳編輯ppt故事3一只小鳥正在飛往南方過冬的途中。天氣太冷了，小鳥凍僵了，從天上掉下來，跌在一大片農(nóng)田里。它躺在田里的時候，一只母牛走了過來，而且拉了一泡屎在它身上。凍僵的小鳥躺在牛屎堆里，開掘牛糞真是太溫暖了。牛糞讓它慢慢緩過勁兒來了！它躺在那兒，又暖和又開心，不久就開始快樂地唱起歌來了。一只路過的貓聽到了小鳥的歌聲，走過來查個究竟。順著聲音，貓發(fā)現(xiàn)了躲在牛糞中的小鳥，非常敏捷地將它刨了出來，并將它給吃了！編輯ppt故事3這個故事的寓意是……1)不是每個在你身上拉屎的都是你的敵人。2)不是每個把你從屎堆中拉出來的都是你的朋友。3)而且，當你陷入深深的屎堆當中〔身陷困境〕的時候，閉上你的鳥嘴！編輯ppt

收銀員有哪些制度？編輯ppt收銀員制度一、存款制度。二、收銀告票制度。三、VIP制度。編輯ppt

存款制度編輯ppt存款制度1.店鋪收到營業(yè)款現(xiàn)金金額超過2000元，請立即存入店鋪保險柜。如未按規(guī)定存入保險柜的，按超出金額的10%給予處分。如店鋪有3000元的現(xiàn)金營業(yè)款〔未存入保險柜〕，應罰金額為〔3000-2000〕*10%＝100元編輯ppt2.現(xiàn)金金額超過8000的，應存入銀行〔銀行下班等特殊情況除外，見前期通知〕。如未按規(guī)定存入銀行的，按超出金額的10%給予處分。如店鋪有10000元的現(xiàn)金營業(yè)款〔未存入銀行〕，應罰金額為〔10000-8000〕*10%＝200元。編輯ppt1.店鋪存款必須在當天或第二天早上11：30之前足額存入當?shù)劂y行。如果推遲一天，將被視為無故占用公司資金，將給予收銀員和當班主管以每天5元的告票作處分。2.如遇銀行不上班，須和財務(wù)聯(lián)系。否那么以未存款論處。3.收銀員在每張銀行存款小單上都要注明是哪天的銷售款。未注明給予每單2元的告票。編輯ppt收銀告票制度為了進一步加強電腦帳的管理，對在電腦使用過程中出現(xiàn)的問題，現(xiàn)執(zhí)行新的處分條例，請各部門遵照執(zhí)行：編輯ppt1.電腦不及時驗收，影響到其他部門銷售或是出庫的，一次10元告票。特殊情況過不掉帳的(如無庫存等)，要及時通知財務(wù)，如果財務(wù)已下班，問題在次日早上10：30之前必須通知財務(wù)處理，否那么按未驗收處理。編輯ppt不按規(guī)定使用掃描槍的，發(fā)現(xiàn)一次10元告票。日期錄錯的，每單5元告票。貨號錯誤或串號，必須按照實際商品的標簽來過帳，如為了圖方便過帳，成心改貨品的貨號，每單5元告票。數(shù)量或是金額不符合的，每單5元告票。收貨部門、發(fā)貨部門、錯一處5元告票。編輯ppt打印的銷售報表、贈送單統(tǒng)計等的數(shù)據(jù)與實際不符的，制表人和審核店長(主管)，每處每人5元告票。當班主管(店長)每天負責核對店鋪內(nèi)各類單據(jù)，并對單據(jù)的正確性負有連帶責任。如銷售報表或調(diào)拔單出現(xiàn)錯誤，當班主管(店長)以同樣標準告票。編輯ppt關(guān)于公司發(fā)票可開種類的通知目前我們公司可以開的發(fā)票種類分為：只能開服裝類。我公司經(jīng)營的服裝飾品的都可以開。如服裝、演出服裝、工服、公文包等等。

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另外，一般原那么下公司嚴令禁止多開金額。如顧客要求多開，按多開金額的10%加收稅額發(fā)票上除了客戶名稱可以不開，其他各項一律不能為空。包括：1.日期2.品名3.金額4.客戶名稱希望各主管收銀員遇到要開不合規(guī)發(fā)票的顧客時，做好解釋工作。編輯ppt關(guān)于公司備用金的管理備用金的使用范圍:店鋪費。工商管理費、稅款及其他管理部門要求繳納的各種費用，如衛(wèi)生費等。店鋪水電費。運費及郵寄費。出差人員隨身攜帶的差旅費。公司同意支付的其他事項。編輯ppt嚴禁使用的事項：

不得將備用金借給個人使用。發(fā)現(xiàn)一次50元告票。備用金的來源只能是公司配發(fā)，不能將任何人的現(xiàn)金納入備用金〔如互助金、內(nèi)購商品款等〕。如將私人現(xiàn)金充入備用金，發(fā)現(xiàn)一次200元告票。備用金和公司營業(yè)款不能混放。如發(fā)現(xiàn)一次50元告票。未經(jīng)公司同意將備用金用于其他事項的支付，發(fā)現(xiàn)一次50元告票。以上的告票針對店鋪，罰款交到財務(wù)出納處。編輯ppt3備用金的管理：店鋪設(shè)置專門帳本來登記備用金的使用情況。帳本的登記工作由店鋪主管負責。備用金由收銀員負責管理〔包括收取、支付〕。主管和收銀每日核對備用金的余額。如有過失，及時查明原因。主管和收銀在交班時備用金同時也要交接。編輯ppt店鋪主管負責合理安排備用金的支付時間，盡量防止各種大額支付在同一期間，及時報帳，使備用金靈活周轉(zhuǎn)。如因主管安排不當，造成當期某些款項不能支付，使公司造成損失的，由店鋪承擔一切后果。公司在做巡場時，將備用金的管理納入重點，請店鋪主管加強管理。編輯ppt店鋪交銷售單本和調(diào)撥單本的規(guī)定為了進一步標準店鋪交本，特制定以下制度：店鋪要交的本子，包括調(diào)撥單本、銷售單本。每次限領(lǐng)5本，按批次領(lǐng)取，每次在領(lǐng)新本之前，必須把上上一批的本子全部返回財務(wù)，否那么不予發(fā)放新的本子。每次發(fā)放及收回單據(jù)，由財務(wù)負責登記。編輯ppt收回的本子里，如果有作廢的單子，分單據(jù)處理：銷售小單。三聯(lián)必須同時都在，如已蓋收銀章，上面要有四個人的簽名以作證明。調(diào)撥單。作廢的紅聯(lián)不再交給收貨部門，而是附在存根聯(lián)后面，綠聯(lián)仍每日交到財務(wù)。編輯ppt管理處分規(guī)定：喪失銷售單本或是調(diào)撥單本，每本處以200元的告票。作廢單據(jù)聯(lián)次不全，少一聯(lián)20元告票。編輯ppt固定資產(chǎn)賠款規(guī)定某一件物料的賠償金額公式為：物料購置價格×60%×[〔物料規(guī)定使用時間－已使用時間〕÷物料規(guī)定使用時間]舉例：名稱購買價使用年限立式熨斗480元3年編輯ppt一店07年1月購入，08年2月報損，應賠金額為：

480×0.6×〔36-14〕÷36＝176元。編輯ppt關(guān)于調(diào)撥單簽字的通知為了更便于店鋪的操作及財務(wù)部的審核，經(jīng)與銷售部協(xié)商，關(guān)于調(diào)撥單簽字的通知在后期重新調(diào)整了一下。請各有關(guān)人員注意。1、發(fā)貨人和送貨人必須三聯(lián)都有；2、上交財務(wù)聯(lián)〔綠聯(lián)〕必須有發(fā)貨人和送貨人；3、收貨聯(lián)〔紅聯(lián)〕必須有發(fā)貨人、送貨人、收貨人且收貨人和送貨人不允許為同一人。

編輯ppt關(guān)于直營店提交數(shù)據(jù)要求的通知

序號要求處罰1直營店數(shù)據(jù)在當天晚上下班之前提交，最遲于次日10點鐘前提交次日十點之前未提交，告票晚班負責主管5元2數(shù)據(jù)準確，包括銷售數(shù)量、金額、職員銷售、退換貨單、VIP打折等各項數(shù)據(jù)準確無誤如出現(xiàn)違規(guī)的操作，將按現(xiàn)行制度對負責人進行處罰特殊情況說明：店鋪如出現(xiàn)特殊問題（如停電、電腦硬件故障、電腦無庫存、驗收過的單據(jù)出現(xiàn)錯誤需要修改等原因），導致不能按時提交數(shù)據(jù)，請于次日早10點前通知到財務(wù)對賬處。否則，財務(wù)按數(shù)據(jù)未提交對店鋪進行處理。編輯ppt關(guān)于公司各部門水票管理的通知格度各部門：自2021年5月8日起，格度實行新的水票管理制度，具體管理制度如下：1.所有送水不再實行手簽單。全部改用付水票的形式。5月8號以后，公司將不成認簽收單。如有發(fā)生，由簽收人承擔水票款。2.各部門指定人員負責登記水票使用情況，要求登記在專門準備的筆記本上。登記本格式如下：日期經(jīng)手人入庫出庫結(jié)存送水人（發(fā)票人）2008年X月X日XXX2018XXX/財務(wù)發(fā)水票人編輯ppt備注：〔1〕“日期〞填寫送水日期。〔2〕“經(jīng)手人〞填寫付水票人的名字，一般為水票的管理人?！?〕“入庫〞填寫領(lǐng)用水票的張數(shù)。〔4〕“出庫〞填寫發(fā)出水票的張數(shù)。〔5〕“結(jié)存〞填寫剩余水票的張數(shù)?！?〕“送水人〔發(fā)票人〕〞由送水工本人填寫，如果是領(lǐng)用水票，由財務(wù)發(fā)水票人本人填寫。3.領(lǐng)用的流程：各部門在領(lǐng)用時，先將水票登記本送交財務(wù)部，財務(wù)人員審核后，將水票發(fā)到店鋪。4.遠程店鋪的水票可由店鋪統(tǒng)一購置100張〔每桶水限額5元，可到財務(wù)報帳〕，店鋪自留水票30張，其余水票全部交到財務(wù)部，需要時再到財務(wù)部領(lǐng)用。編輯ppt格度各部門：

以后每月工資前，各部門需要配合的事項：1.無建行賬戶的同事，在工資發(fā)放前到建設(shè)銀行開立賬戶。2.每月20號之前，將本店人員名單及建行卡號，發(fā)給出納，如到期未交或所填內(nèi)容錯誤，由當事人自行負責。

財務(wù)部

編輯ppt關(guān)于店鋪存錯款的處理格度各店鋪：近期個別店鋪存款時，不慎將營業(yè)款存錯數(shù)額，由此直接影響到公司現(xiàn)金的對賬及公司轉(zhuǎn)款的準確性。為此，特要求店鋪在存款時一定要認真對賬，不得出現(xiàn)金額不對的情況。如未按要求存款，公司將視情況給予相關(guān)人員處分，請各店主管加強存款的1.如當日存款金額與實際相差在10元以內(nèi)〔含〕，對相關(guān)人員處分5元/每次。

2.存款金額與實際相差超過10元的，對相關(guān)人員處分10元/每次。

財務(wù)部

編輯ppt店鋪各種費用定額

一、辦公文具定額部門定額新開店店鋪開業(yè)當月直營店鋪（含遠程）10元/月100元注：定額內(nèi)不含各類打印紙、條碼紙、紙杯編輯ppt二、袋子使用定額銷售貨品數(shù)量×0.7=袋子數(shù)量定額每月實際耗用袋子數(shù)量=西服袋子數(shù)量×2+大袋子數(shù)量×1.5+中袋子數(shù)量+小袋子數(shù)量〔對非整數(shù)局部四舍五入計算〕配貨部以及各店鋪袋子的獎罰制度如下：1、對每月實際耗用袋子數(shù)量÷袋子數(shù)量定額×100%＝95％--105%時不獎也不懲；2、對每月實際耗用袋子數(shù)量÷袋子數(shù)量定額×100%大于105%時的實際超出的袋子數(shù)量，給予每個0.2元的告票。3、對每月實際耗用袋子數(shù)量÷袋子數(shù)量定額×100%小于95%時的實際節(jié)省的袋子數(shù)量，給予每個0.2元的獎勵。編輯ppt題目：6月銷售貨品總數(shù)量255件，西服99件，本月應該使用多少袋子？編輯ppt三、服裝維修費定額1.定額：直營店（本店的銷售為基數(shù)）總倉（全區(qū)的銷售為基數(shù)，含特許）淡季旺季不分淡旺季0.2‰0.15‰0.04‰2.全區(qū)維修費用未超總定額，公司承擔全部維修費。如全區(qū)費用超出總定額，按每個店鋪超額的金額大小分攤費用。例如本月定額400元，實際維修費用460元，共超額60元，其中一店超50元，二店超30元，其他店鋪未超標，那么一店應賠[60/〔50+30〕]×50=38元，二店應賠[60/〔50+30〕]×30＝22元。3.由顧客承擔的費用不含在店鋪費用之內(nèi)。4.店鋪的次品由店鋪負責維修，不得退總倉要求總倉維修。編輯ppt盤點之前應該做些什么？

盤點之后應該做些什么？編輯ppt盤點要求〔1〕請各店務(wù)必在盤點前一天檢查所有還未驗收的配貨單及移店單全部驗收。如未驗收，財務(wù)將取消發(fā)生標志。盤點表請在盤點當日下午14：00以前交到財務(wù)，已交盤點表不得更改數(shù)據(jù)，如有遲交的店鋪將按過失處理?！?〕后勤監(jiān)盤人請在盤點前一天到財務(wù)領(lǐng)取“盤點抽查評核表〞，盤點結(jié)束后認真填寫，并且由店鋪主管簽字后交回財務(wù)部。如未到財務(wù)領(lǐng)盤點表影響到評核表的正常打分，對負責人給予每次10元的告票?！?〕原始盤點表上交時必須有盤點人，監(jiān)盤人簽名。〔4〕盤點帳實工程不符的貨品注明明細?！?〕以上工程如有遺漏的給有關(guān)經(jīng)手人每人10元告票。編輯ppt只要您不喜歡,10天內(nèi)無條件退換貨條件編輯ppt

只要您不喜歡,10天內(nèi)無條件退換貨方式主題只要您不喜歡，10天內(nèi)無條件退換貨方式目的提升品牌附加價值，完善貨品售后服務(wù)參加店鋪公司所有直營店鋪具體內(nèi)容凡在格度購買的正價貨品，憑“購物小票”10天內(nèi)無條件退換貨貨品規(guī)定全場貨品參加10天退換貨需滿足的條件1.顧客需提供此貨品相對應的購物小單；2.需要退換貨的貨品吊牌必須保存完好；3.購物小單時間是于購物之日起10天之內(nèi)（包含購物當天）；4.需要更換的貨品不能影響第二次售賣，如：人為因素造成的次品，因穿著造成的臟品等；5.期間需要更換的貨品未進行過洗滌處理。編輯ppt10天退換貨如何操作？編輯ppt10天退換貨操作1、滿足以上條件后，購物10天時間范圍內(nèi)店鋪可做以下處理：無條件換貨，無條件退貨，無條件換低于或等于的其他貨品，對低于購買貨品的價值給予補換差價。2、無條件換貨次數(shù)不限，即無條件換貨后的貨品將重新由換后之日起10天計算。3、所有退貨及補換差價的處理都必須收回原購物小票，同時需要有顧客本人、店鋪主管、接待導購、收銀員在原購物小票上簽名確認。如店鋪主管或收銀休息，必須有當班導購人簽字證明。即所有的無條件退換貨單上應至少有四人的簽字。。編輯ppt關(guān)于商品退換貨的補充規(guī)定

關(guān)于退換貨的操作,因之前只對退貨做了明確的規(guī)定(必須以原折扣金額進行退貨),未對換貨的商品折扣做明確的規(guī)定,現(xiàn)規(guī)定如下:

1.如顧客之前以生日當周0.8折權(quán)限購置的商品,后期進行退換貨,所換商品可以享受生日當周0.8折的權(quán)限,但須將之前的銷售小單訂在一起，且數(shù)量不能超過退貨數(shù)量，否那么所換商品按原價銷售。超過退貨數(shù)量的商品就不能再享受0.8折生日折扣,請跟顧客做好解釋工作。

2．如使用店鋪權(quán)限或后勤人員權(quán)限后進行退換貨的，使用過的權(quán)限視為作廢，換貨時須重新申請店鋪權(quán)限或后勤人員權(quán)限才可再進行打折銷售。3．VIP顧客到期換卡或遺失補辦時使用最后一次8折或8.8折權(quán)限購物的，后期進行退換貨時，所換商品不能再享受8折或8.8折權(quán)限,只能以會員價0.9折購置,須錄入卡號并復印卡號。以上規(guī)定自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，以后請嚴格按此規(guī)定進行退換貨的操作,否那么差價將由操作人員自行承擔。

編輯ppt關(guān)于店鋪收到轉(zhuǎn)賬支票處理的通知各店鋪：

社會上有些單位會利用空頭支票對其他單位進行欺詐。空頭支票是指不能兌現(xiàn)，即取不到錢的支票。由于從收到支票到兌現(xiàn)，是需要一定的時間，犯罪分子就會利用這部分時間差對其他人實施欺詐，請店鋪人員在收到支票后一定要謹慎。

為了避免類似的情況發(fā)生，公司特規(guī)定：店鋪在收到支票后不得向出示支票的單位發(fā)貨，而應及時將支票遞交財務(wù)部，財務(wù)部進完賬，通知店鋪后，店鋪方可發(fā)貨。否則如出現(xiàn)空頭支票的情況，由發(fā)貨店鋪承擔全部經(jīng)濟損失。

財務(wù)部

編輯ppt人身意外傷害險參保人員：公司所有已轉(zhuǎn)正員工?！簿唧w參保人員名單見附件，說明一下，此份名單每周更新一次，如參保人員已離職，那么會以新員工的名字代替〕。理賠的范圍：理賠期內(nèi)，如遭遇意外傷害造成的經(jīng)濟損失，均可進行理賠。如：車禍、狗咬、遇歹徒受傷、摔傷、被硬物砸傷等等。不能進行理賠的包括：自身的疾病、酒后駕駛、毆斗〔正當防為除外〕、自虐等。特別說明，此保險并非是指只在上班期間才理賠，而是指保險期間發(fā)生的一切意外均可賠付，如員工休假期間、工作時間之外發(fā)生的意外，出險后都是可以進行理賠的。

編輯ppt出險以后應該怎么做：請在出險后，就近醫(yī)治。并在24小時內(nèi)撥打087