新化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)樣本

化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)行令化驗(yàn)室依照我司《質(zhì)量管理手冊(cè)》、《質(zhì)量管理程序文獻(xiàn)》以及《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥公司化驗(yàn)室基本條件》、《水泥產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證制度》、《水泥公司化驗(yàn)室驗(yàn)收考核管理辦法》等，制定了《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》。本手冊(cè)闡述了化驗(yàn)室質(zhì)量目的，規(guī)定了與質(zhì)量關(guān)于各類人員職責(zé)和權(quán)限，對(duì)化驗(yàn)室各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)工作程序、操作辦法、各項(xiàng)記錄作了詳細(xì)描述和規(guī)定，它是化驗(yàn)室質(zhì)量管理和質(zhì)量保證根據(jù)和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予頒布并從1月1日正式實(shí)行，望化驗(yàn)室全體員工遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：1月1日目和合用范疇目：公司制定《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》，是為了闡明我司化驗(yàn)室質(zhì)量職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量目的，描述化驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的規(guī)定。保證化驗(yàn)室根據(jù)《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》所建立質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)營(yíng)，以滿足水泥產(chǎn)品生產(chǎn)和廣大客戶規(guī)定。合用范疇：本《手冊(cè)》合用于公司化驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量控制和檢查內(nèi)部管理，從而證明化驗(yàn)室能科學(xué)、公正為水泥生產(chǎn)提供檢測(cè)成果和為客戶提供優(yōu)質(zhì)水泥產(chǎn)品。引用原則本《手冊(cè)》引用原則如下： 《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》 《水泥公司化驗(yàn)室基本條件》《水泥公司化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法》《水泥公司產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢查管理辦法》GB175-等國(guó)標(biāo)峰峰礦區(qū)通順?biāo)嘤邢薰尽顿|(zhì)量管理手冊(cè)》峰峰礦區(qū)通順?biāo)嘤邢薰尽顿|(zhì)量管理程序文獻(xiàn)》在引用上述規(guī)程文獻(xiàn)時(shí)，均為現(xiàn)行有效版本。化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)管理規(guī)定一、概述為保證化驗(yàn)室所用手冊(cè)現(xiàn)行有效性，涉及其編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、更改和對(duì)作廢、失效版本及時(shí)回收、存檔或銷毀等，必要保證所有人員可以及時(shí)獲得最新或現(xiàn)行有效版本?！段墨I(xiàn)管理制度》關(guān)于章節(jié)所論述內(nèi)容，也合用于本手冊(cè)管理。二、質(zhì)量手冊(cè)編制、批準(zhǔn)和發(fā)布1、手冊(cè)由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織編寫。2、經(jīng)化驗(yàn)室主任審核、管理者代表批準(zhǔn)后，在發(fā)布日予以實(shí)行。3、化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)手冊(cè)更改、換版、發(fā)放、回收、解決。三、質(zhì)量手冊(cè)更改與換版1、化驗(yàn)室所有人員均有權(quán)利和義務(wù)依照需要對(duì)手冊(cè)內(nèi)容提出恰當(dāng)修改和換版意見或建議，由化驗(yàn)室主任組織進(jìn)行修改或換版。2、當(dāng)對(duì)手冊(cè)章節(jié)某些修改時(shí)，要對(duì)相應(yīng)修訂狀態(tài)進(jìn)行修改標(biāo)記。手冊(cè)修改后，化驗(yàn)室主任向質(zhì)量手冊(cè)受控本持有者發(fā)出修改告知書，手冊(cè)持有人負(fù)責(zé)填寫質(zhì)量手冊(cè)“更改記錄”。3、作廢頁(yè)及作廢版本手冊(cè)均由化驗(yàn)室主任在發(fā)放修改頁(yè)/版本時(shí)負(fù)責(zé)收回銷毀，并做好記錄，如需保存作廢版本時(shí)，需加蓋“作廢”標(biāo)記。4、浮現(xiàn)下列狀況，質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行全面評(píng)審，并換版：①關(guān)于法律、政策、法規(guī)發(fā)生重大變化；②作為編寫質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)質(zhì)量體系原則發(fā)生重大變化；③本化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)及重要負(fù)責(zé)人發(fā)生重大調(diào)節(jié)；④發(fā)現(xiàn)手冊(cè)存在嚴(yán)重缺陷；⑤一次修改超過20頁(yè)或合計(jì)修改超過60頁(yè)；四、質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放、收回及保管1、化驗(yàn)室人員所持有質(zhì)量手冊(cè)，應(yīng)為最新有效版本。2、質(zhì)量手冊(cè)在發(fā)放時(shí)，應(yīng)作好登記記錄，保證手冊(cè)持有唯一性。3、化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)登記、發(fā)放和失效文獻(xiàn)收回、解決，保證在有效運(yùn)轉(zhuǎn)起重要作用場(chǎng)合使用有效手冊(cè)。五、質(zhì)量手冊(cè)對(duì)外提供與管理：質(zhì)量手冊(cè)系為本化驗(yàn)室獨(dú)有保密性文獻(xiàn)，不得隨意對(duì)外發(fā)放。如確需對(duì)外發(fā)放，須經(jīng)化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)?！胺鞘芸亍卑姹景l(fā)放范疇涉及上級(jí)機(jī)關(guān)、承認(rèn)機(jī)構(gòu)等。六、質(zhì)量手冊(cè)持有與管理：質(zhì)量手冊(cè)持有者均應(yīng)承擔(dān)保管義務(wù)，不得丟失、復(fù)印、外借。持有者調(diào)離時(shí)，由化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)收回歸檔并作好記錄。七、質(zhì)量手冊(cè)更換與管理：質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，由質(zhì)量工程師按規(guī)定發(fā)放新版本并收回作廢版本。除加蓋“作廢”章舊版本手冊(cè)存檔外，別的所有銷毀?；?yàn)室基本概況我公司化驗(yàn)室始建于1969年，自1989年初次獲得化驗(yàn)室合格證以來，通過二十近年不斷投入和發(fā)展，由一種僅能提供檢查數(shù)據(jù)輔助部門發(fā)展成為既能迅速精確地提供各種檢查數(shù)據(jù)，又能根據(jù)檢查數(shù)據(jù)指引生產(chǎn)，持續(xù)保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠質(zhì)量管理部門?；?yàn)室是在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下專職質(zhì)量檢查、監(jiān)督、控制機(jī)構(gòu)，重要負(fù)責(zé)制定公司水泥質(zhì)量?jī)?nèi)控原則和有關(guān)質(zhì)量管理制度以及擬定合理質(zhì)量考核指標(biāo)，并對(duì)有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量考核；負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料質(zhì)量控制，水泥生產(chǎn)全過程質(zhì)量檢查、控制、監(jiān)督、管理和產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)開發(fā)等工作。行使水泥產(chǎn)品出廠質(zhì)量決定權(quán)、監(jiān)督檢查權(quán)、評(píng)價(jià)權(quán)、否決權(quán)、責(zé)任追究權(quán)?；?yàn)室人員配備合理，軟硬件設(shè)施齊全，詳細(xì)狀況如下：一、人員配備：化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)控制組、化學(xué)分析組、物理組?；?yàn)室主任、檢查員配備齊全。當(dāng)前化驗(yàn)室在職人員11人，化驗(yàn)室人員整體專業(yè)素質(zhì)較高，化驗(yàn)室主任近年從事水泥公司生產(chǎn)管理工作，具備專業(yè)知識(shí)基本和豐富生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。別的人員也均從事過水泥公司生產(chǎn)質(zhì)量控制管理工作或通過相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)，均可以滿足當(dāng)前所在崗位規(guī)定?；?yàn)室嚴(yán)格按照質(zhì)量管理規(guī)程規(guī)定進(jìn)行檢查，檢查人員配備齊全，分工較細(xì)，人員素質(zhì)較高，在河北省青工技術(shù)比武中榮獲個(gè)人三等獎(jiǎng)，在各種全國(guó)、省、市進(jìn)行化學(xué)分析大對(duì)比和物理檢查大對(duì)比中，始終處在領(lǐng)先地位。二、工作環(huán)境：化驗(yàn)室房間布局合理，分為控制室、分析室、物理檢查室。其中化學(xué)分析室、天平室、高溫爐室等房間各自獨(dú)立，互不影響。化學(xué)分析室、高溫爐室、藥物庫(kù)等房間分別配備有通風(fēng)櫥和排電扇，保證有害氣體可以及時(shí)排出。熒光分析室、物理成型凝結(jié)室、物理養(yǎng)護(hù)室、天平室等房間分別配備了分體空調(diào)，保證了各房間溫濕度均能滿足檢查規(guī)定。三、設(shè)備配備化驗(yàn)室設(shè)備配備先進(jìn)齊全，完全滿足國(guó)標(biāo)對(duì)水泥公司化驗(yàn)室規(guī)定，重要設(shè)備配備如下：TG328分析天平（2臺(tái)）：該天平由上海第二天平儀器廠生產(chǎn)制造，其測(cè)量范疇為0～200g，精度0.1mg，該天平操作簡(jiǎn)便，稱量精確快捷。DY-208E全自動(dòng)壓力實(shí)驗(yàn)機(jī)：該設(shè)備由無錫東儀制造科技有限公司專門為水泥生產(chǎn)公司設(shè)計(jì)制造，由電腦進(jìn)行全自動(dòng)控制，人工鍵入試體編號(hào)后，電腦控制進(jìn)行自動(dòng)加壓，自動(dòng)計(jì)算試塊強(qiáng)度，自動(dòng)剔除超過國(guó)標(biāo)中規(guī)定范疇數(shù)據(jù)。該設(shè)備具備加壓穩(wěn)定，排除了手動(dòng)加壓帶來壓力不穩(wěn)定等因素，以及由此帶來對(duì)水泥強(qiáng)度檢測(cè)成果導(dǎo)致影響和偏差。DK2-5000A電動(dòng)抗折實(shí)驗(yàn)機(jī)：該設(shè)備由無錫建材設(shè)備儀器廠生產(chǎn)制造，該設(shè)備具備加荷速度穩(wěn)定，人為誤差小性能穩(wěn)定長(zhǎng)處，敏捷度≥1%。3M05型原則實(shí)驗(yàn)小磨：該實(shí)驗(yàn)小磨由浙江上虞市銀河測(cè)試儀器廠生產(chǎn)制造，該設(shè)備設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔，操作維護(hù)以便，能滿足我公司水泥生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)及熟料強(qiáng)度檢測(cè)等需要。還配備有凈漿攪拌機(jī)、膠砂攪拌機(jī)、成型振實(shí)臺(tái)等30臺(tái)重要設(shè)備。四、制度建設(shè)：化驗(yàn)室建設(shè)初期，就擬定了本部門高起點(diǎn)、高原則工作方針。明確了要建立起符合ISO9001-原則質(zhì)量管理體系，并使之在實(shí)際工作當(dāng)中得到有效貫徹執(zhí)行，保證我司水泥產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)前化驗(yàn)室已經(jīng)建立較為完備規(guī)章制度，依照GB/T-ISO9001-原則編制了保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)所必須程序文獻(xiàn)；結(jié)合我司生產(chǎn)實(shí)際狀況，建立了生產(chǎn)過程質(zhì)量控制流程圖以及原材料、半成品、成品內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)；建立健全化驗(yàn)室內(nèi)部管理與檢查制度，詳細(xì)涉及各組職責(zé)范疇、崗位責(zé)任制和崗位程序文獻(xiàn)、抽核對(duì)比制度、檢查和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑管理制度、水泥用原則砂管理制度、文獻(xiàn)管理制度等，可以保證所編制體系文獻(xiàn)可以有效運(yùn)營(yíng)。同步為了提高公司職工質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)，制定了培訓(xùn)和考核籌劃，并建立檢查人員培訓(xùn)檔案。質(zhì)量體系一、建立質(zhì)量體系根據(jù)建立質(zhì)量體系根據(jù)為GB/T19001—原則、《水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥公司化驗(yàn)室基本條件》、《水泥公司產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢查管理辦法》、《水泥公司化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法》（試行）。二、質(zhì)量體系文獻(xiàn)構(gòu)成化驗(yàn)室質(zhì)量體系文獻(xiàn)分為三層，質(zhì)量管理手冊(cè)為第一層A類文獻(xiàn)，各種記錄、表格為第二層B類文獻(xiàn)，作業(yè)指引書為第三層C類。三、質(zhì)量體系文獻(xiàn)控制對(duì)公司質(zhì)量體系所規(guī)定各層文獻(xiàn)都應(yīng)進(jìn)行控制，記錄是一種特殊類型文獻(xiàn)，也應(yīng)進(jìn)行控制。1、文獻(xiàn)在發(fā)布前按關(guān)于規(guī)定由授權(quán)人進(jìn)行批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)充分性和適當(dāng)性。2、當(dāng)產(chǎn)品原則、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生變化時(shí)，要對(duì)關(guān)于原文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審與更新；也可以依照需要進(jìn)行定期評(píng)審，以擬定與否需要更新，并再次對(duì)修改文獻(xiàn)進(jìn)行批準(zhǔn)。3、對(duì)所有更改文獻(xiàn)應(yīng)保證得到現(xiàn)行修改狀態(tài)辨認(rèn)，以防止混淆。4、保證各使用地點(diǎn)和人員可獲得最新版本合用文獻(xiàn)，作廢文獻(xiàn)及時(shí)從各使用地點(diǎn)和人員處撤回和銷毀，以防止非預(yù)期使用。5、其她詳細(xì)規(guī)定要符合公司《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定?；?yàn)室職責(zé)與權(quán)限直接上級(jí)：總經(jīng)理部門本職：水泥生產(chǎn)全過程質(zhì)量檢查、控制、監(jiān)督、管理和產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)開發(fā)?；韭毮埽?.根據(jù)國(guó)家關(guān)于規(guī)定，負(fù)責(zé)制定公司水泥質(zhì)量?jī)?nèi)控原則和有關(guān)質(zhì)量管理制度。強(qiáng)化過程質(zhì)量控制，運(yùn)用記錄技術(shù)等科學(xué)辦法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和防止能力，認(rèn)真做好進(jìn)廠原材料、半成品、和不合格品控制，及時(shí)采用糾正和防止辦法，使生產(chǎn)全過程處在受控狀態(tài)。2.負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品質(zhì)量檢查工作。3.用對(duì)的、科學(xué)數(shù)理記錄辦法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量記錄并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作，保證出廠水泥產(chǎn)品質(zhì)量合格。4.負(fù)責(zé)檢查人員技術(shù)培訓(xùn)，從而滿足質(zhì)量檢查、控制、監(jiān)督規(guī)定。5.6.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)允許證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證申報(bào)和管理工作。7.負(fù)責(zé)制定合理考核指標(biāo)，對(duì)有關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量考核。8.負(fù)責(zé)組織調(diào)查、分析水泥質(zhì)量事故，提出解決意見。9.及時(shí)向總經(jīng)理及關(guān)于部門提供公司質(zhì)量管理信息。10.負(fù)責(zé)全公司“三廢”資源管理工作。權(quán)限：1.參加制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評(píng)價(jià)各車間過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供根據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。2.對(duì)公司水泥產(chǎn)品有出廠質(zhì)量決定權(quán)。3.4.有權(quán)越級(jí)報(bào)告公司質(zhì)量狀況，提出并堅(jiān)持對(duì)的管理辦法。5.對(duì)化驗(yàn)室員工有任免、調(diào)配權(quán)。協(xié)作關(guān)系：1.向生產(chǎn)部、技術(shù)企管部、供銷部等部門下達(dá)有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)及書面質(zhì)量告知單等，積極配合關(guān)于部門工作。2.配合供銷部為客戶提供其所需質(zhì)量方面服務(wù)。3.原材料產(chǎn)地、品質(zhì)發(fā)生變化時(shí)，在供銷部配合下，對(duì)供方質(zhì)量進(jìn)行考察，并對(duì)供銷部提供供方質(zhì)量考察報(bào)告。4.接受政府、行業(yè)主管部門監(jiān)督檢查，接受質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查。5.定期向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量狀況。各組職責(zé)、權(quán)限、工作范疇一、分析組職責(zé)和工作范疇1、負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過程所有原材料、半成品、成品化學(xué)全分析，并接受科研實(shí)驗(yàn)、廠院對(duì)比和外單位委托樣品檢測(cè)工作。2、負(fù)責(zé)藥物、原則溶液配制與標(biāo)定。3、保證明驗(yàn)條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國(guó)標(biāo)規(guī)定，保證檢查精確性。4、對(duì)的使用并維護(hù)好分析儀器設(shè)備和原則容器，定期標(biāo)定校準(zhǔn)。5、原始記錄要清晰工整，臺(tái)帳要整潔，妥善保管。6、加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員素質(zhì)。7、準(zhǔn)時(shí)報(bào)出檢查成果。8、做好本組安全防護(hù)、衛(wèi)生工作。二、物理檢查組職責(zé)及工作范疇1、按原則規(guī)定辦法完畢熟料、出磨水泥、出廠水泥全套物理檢查，并接受科研實(shí)驗(yàn)、廠院對(duì)比和外單位委托樣品全套物理檢查工作。2、負(fù)責(zé)出廠水泥樣品封存及保管工作。3、搞好實(shí)驗(yàn)條件原則化，儀器設(shè)備技術(shù)規(guī)定符合關(guān)于原則規(guī)定，成型室、養(yǎng)護(hù)箱、養(yǎng)護(hù)池溫、濕度必要嚴(yán)格控制在規(guī)定范疇內(nèi)，做好物理檢查儀器設(shè)備自檢自校工作。4、如實(shí)填寫檢測(cè)記錄，不得任意涂改，臺(tái)帳要完整清潔，并妥善保管。三、控制組職責(zé)和工作范疇1、依照質(zhì)量體系關(guān)于規(guī)定，完畢生產(chǎn)控制和例行檢測(cè)工作，完畢物理檢查和化學(xué)分析樣品采集及制備工作，詳細(xì)工作范疇如下：2、進(jìn)廠原材料取樣、水份測(cè)定及樣品制備。3、熟料取樣及樣品制備，f-CaO測(cè)定。4、入磨石膏SO3檢測(cè)。5、出磨/出廠水泥比面積、SO3、摻加量、細(xì)度檢測(cè)。6、出磨/出廠水泥取樣、樣品制備、袋重測(cè)定。7、產(chǎn)品質(zhì)量管理控制工作，合理出入庫(kù)，并監(jiān)督執(zhí)行。8、對(duì)的使用檢查儀器設(shè)備及取樣設(shè)備，定期檢查維修。9、嚴(yán)格執(zhí)行《交接班制度》，做到交清接嚴(yán)。10、檢測(cè)數(shù)據(jù)及時(shí)反饋給關(guān)于生產(chǎn)崗位。11、如實(shí)填寫檢測(cè)記錄，原始記錄清晰工整，不得任意涂改。12、保持室內(nèi)外清潔干凈。崗位職責(zé)范疇一、化驗(yàn)室主任1、在廠長(zhǎng)或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理和本室全面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完畢各項(xiàng)質(zhì)量檢查任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平，保證出廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個(gè)100%合格。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量方針政策、水泥原則、水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程和上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，組織起草和個(gè)性本廠質(zhì)量管理制度，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后督促執(zhí)行。3、及時(shí)掌握原材料、半成品質(zhì)量狀況，定期開展質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)調(diào)節(jié)關(guān)于質(zhì)量控制指標(biāo)，采用有效辦法，協(xié)助車間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量控制和指引作用。4、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)批示、決策，定期檢查督促室內(nèi)各項(xiàng)制度貫徹和工作任務(wù)完畢，不斷提高檢查工作精確性，近期寫出工作小結(jié)。5、經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和管理知識(shí)，經(jīng)?？偨Y(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉新檢測(cè)儀器、設(shè)備和檢查辦法，廣泛應(yīng)用數(shù)理記錄辦法，不斷提高全室人員工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。6、加強(qiáng)質(zhì)量信息收集管理，做好售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪顧客，理解對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量意見和建議，解答顧客提出技術(shù)問題。7、合理配備全室各崗位技術(shù)力量，及時(shí)掌握全室人員出勤、勞動(dòng)紀(jì)律，遵紀(jì)守法等狀況，嚴(yán)格執(zhí)行工作考核，做到獎(jiǎng)罰分明。8、有權(quán)制止不合格水泥出廠，對(duì)違背質(zhì)量管理制度現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出解決意見。二、記錄員1、準(zhǔn)時(shí)完畢廠內(nèi)質(zhì)量日?qǐng)?bào)、月報(bào)等各種報(bào)表記錄工作，數(shù)字務(wù)必精確、完整，填寫要清晰、整潔，發(fā)送要及時(shí)無誤。2、按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類臺(tái)帳登記整頓及保管工作。3、負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管化驗(yàn)室所有辦公、勞保用品等。4、負(fù)責(zé)文獻(xiàn)收發(fā)、存儲(chǔ)和其他暫時(shí)事務(wù)性工作。三、檢查工1、全面完畢本崗位肩負(fù)檢查和暫時(shí)性實(shí)驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常狀況應(yīng)及時(shí)報(bào)告。2、嚴(yán)格執(zhí)行水泥檢查辦法原則，遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自變化。3、檢查時(shí)要精力集中，一絲不茍，抓緊時(shí)間，做到又快又準(zhǔn)，原始記錄要完善、清晰、真實(shí)、精確，檢查成果要及時(shí)告知關(guān)于崗位。不準(zhǔn)漏檢和弄虛作假。4、按規(guī)定辦法取樣、制樣、留樣，經(jīng)常檢查關(guān)于設(shè)備取樣設(shè)施等，保證取樣有代表性，留樣標(biāo)記要清晰對(duì)的。5、精心使用和維護(hù)本崗位儀器、設(shè)備和工具，節(jié)約水、電、藥物，做好安全、清潔衛(wèi)生工作，非檢查用品不得帶入化驗(yàn)室。6、認(rèn)真執(zhí)行抽樣校對(duì)工作制度，做好交接班工作。7、團(tuán)結(jié)互助，互教互學(xué)，關(guān)懷集體，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不斷提高技術(shù)水平和工作質(zhì)量。四、全分析崗位1、負(fù)責(zé)原材料、混合材、半成品、成品化學(xué)分析，藥物配制、標(biāo)定及出廠水泥SO3等檢查工作。2、嚴(yán)格按照國(guó)家水泥化學(xué)分析辦法原則對(duì)本室化學(xué)辦法不定期進(jìn)行對(duì)比校正，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。3、分析原始記錄、報(bào)告要清晰、精確、完善，要專人保管兩年。4、原料、材料、月總樣等分析樣品應(yīng)保存一周，熟料、水泥樣品保存3天。5、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得隨便更改。6、保質(zhì)保量制備蒸餾水，供應(yīng)全室分析用水，如果購(gòu)買蒸餾水，要及時(shí)抽查其純度，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。7、要時(shí)刻注意安全，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，非檢查用品不得帶入化驗(yàn)室。8、9、嚴(yán)格執(zhí)行安全操作，不違章作業(yè)，做到安全操作，藥物應(yīng)專人保管。五、生產(chǎn)控制崗位1、負(fù)責(zé)原材料水分測(cè)定及水泥取樣、留樣及細(xì)度檢查工作，取樣必要按規(guī)定充分?jǐn)嚢杈鶆颍ＷC樣品代表性。2、負(fù)責(zé)水泥磨取樣管檢查維修，保證取樣正常，水泥取樣每小時(shí)不少于2kg，磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)半小時(shí)以上必要做細(xì)度測(cè)定，不得漏檢。3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，將檢查成果及時(shí)報(bào)到生產(chǎn)崗位。4、原始記錄要精確、清晰，不得涂改、撕頁(yè)。5、負(fù)責(zé)本崗位儀器設(shè)備及工具使用、維護(hù)和保養(yǎng)，搞好安全、衛(wèi)生和節(jié)約，非檢查用品不得帶入化驗(yàn)室。6、嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對(duì)制度，認(rèn)真做好交接班工作。六、物理檢查崗位1、負(fù)責(zé)水泥、熟料等各種樣品細(xì)度、比表面積實(shí)驗(yàn)工作。2、負(fù)責(zé)留樣室使用管理。3、負(fù)責(zé)取樣，出廠水泥每個(gè)編號(hào)取樣不少于15kg，并保證樣品具備代表性。4、保證樣品混合均勻，一定要按規(guī)定期間混合。更換樣品時(shí)，必要把所使用工具上面水泥清理干凈。5、各種樣品要按編號(hào)或時(shí)間順序分別存儲(chǔ)，標(biāo)簽要書寫清晰、完整、貼牢。6、樣品必要按規(guī)定期限保存，熟料、出磨水泥3天強(qiáng)度出來后，經(jīng)組長(zhǎng)批準(zhǔn)，樣品方可倒掉。出廠水泥密封樣必要保存3個(gè)月以上，否則以重大質(zhì)量事故解決。7、負(fù)責(zé)搞好本崗位安全、衛(wèi)生工作，樣品室平時(shí)要關(guān)門，非檢查用品不得帶入樣品室。8、負(fù)責(zé)熟料、出磨水泥、出廠水泥及科研對(duì)比樣品稠度、凝結(jié)時(shí)間、安定性強(qiáng)度成型和破型工作。9、控制各項(xiàng)溫度、濕度，使其符合原則和本廠規(guī)定規(guī)定。10、負(fù)責(zé)本崗位所用儀器設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查等管理工作，做好記錄。11、負(fù)責(zé)熟料、配比實(shí)驗(yàn)樣品小磨粉磨工作。樣品要先破碎，混合均勻后再稱量。依照試樣細(xì)度、比表面積規(guī)定，擬定恰當(dāng)粉磨時(shí)間，并認(rèn)真做好記錄。12、樣品粉磨后，必要通過0.9mm方孔篩，充分混合后認(rèn)真保管好。13、每年檢查一次鋼球級(jí)配狀況，并及時(shí)補(bǔ)充。機(jī)構(gòu)設(shè)立我公司化驗(yàn)室為公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下質(zhì)量檢查、監(jiān)控部門，化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)化學(xué)分析室、物理檢查室、質(zhì)量控制室等部門。分別負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品化學(xué)全分析，半成品和成品物理性能檢查和研究工作，以及質(zhì)量檢查、控制、監(jiān)督和管理工作?；?yàn)室設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)化驗(yàn)室全面工作；設(shè)記錄員一名，負(fù)責(zé)各類臺(tái)帳登記整頓和保管工作；各專業(yè)室設(shè)組長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)本室尋常質(zhì)量控制和質(zhì)量管理工作。人員數(shù)量為保證化驗(yàn)室能通過技術(shù)檢查，運(yùn)用質(zhì)量管理和工藝管理專業(yè)知識(shí)及時(shí)調(diào)度和指揮生產(chǎn)活動(dòng)，科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、合理地組織生產(chǎn)，化驗(yàn)室應(yīng)配備各類專業(yè)人員和工人，涉及室主任、質(zhì)量記錄員，化學(xué)分析、物理檢查等專業(yè)人員和工人。室主任任免要有正式文獻(xiàn)。為了滿足檢查工作需要，依照公司實(shí)際狀況，化驗(yàn)室定員為11人。詳細(xì)配備如下：化驗(yàn)室主任：1人質(zhì)量記錄員：1人（兼職）化學(xué)分析室：2人物理檢查室：2人質(zhì)量控制室：6人 組織機(jī)構(gòu)框圖 人員任職條件一、化驗(yàn)室主任1、具備中級(jí)以上技術(shù)職稱或近年（不少于3年）從事化驗(yàn)室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝。2、具備一定質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和良好職業(yè)道德。純熟掌握與本廠質(zhì)量關(guān)于各項(xiàng)國(guó)標(biāo)和主管部門頒布質(zhì)量法規(guī)及水泥公司質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量法規(guī)。3、有一定組織，能堅(jiān)持原則，有較強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)標(biāo)、規(guī)程和關(guān)于質(zhì)量法規(guī)，能組織制定和貫徹本廠關(guān)于質(zhì)量管理制度。4、能掌握化驗(yàn)室及其各組工作內(nèi)容與工作特點(diǎn)，并能依照生產(chǎn)需要，合理安排本室技術(shù)業(yè)務(wù)工作。5、熟悉化驗(yàn)室內(nèi)部使用儀器設(shè)備操作規(guī)程，能找出影響實(shí)驗(yàn)精確性因素，并提出解決辦法。6、能及時(shí)針對(duì)生產(chǎn)中存在質(zhì)量問題提出改進(jìn)意見，保證正常生產(chǎn)；及時(shí)理解掌握國(guó)內(nèi)外關(guān)于信息和質(zhì)量動(dòng)態(tài)，如新品種、新技術(shù)、新材料及顧客規(guī)定，以適應(yīng)市場(chǎng)變化需求。7、能及時(shí)掌握與水泥質(zhì)量關(guān)于其他基本知識(shí)，如質(zhì)量監(jiān)督與質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)允許證、原則與原則化、水泥質(zhì)量與混凝土質(zhì)量有關(guān)性以及關(guān)于施工基本知識(shí)等。二、檢查工1、具備（或相稱于）高中以上文獻(xiàn)水平，責(zé)任心強(qiáng)，通過培訓(xùn)，獲得上崗操作證。重要崗位檢查人員獲得省級(jí)以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)行業(yè)協(xié)會(huì)、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)頒發(fā)操作合格證。2、熟知本崗位崗位責(zé)任制、儀器設(shè)備性能、操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范疇及檢查辦法。3、能純熟地按規(guī)定辦法進(jìn)行操作，實(shí)驗(yàn)容許差（與原則樣或上級(jí)指定檢查機(jī)構(gòu)對(duì)比）在容許范疇內(nèi)。4、對(duì)工作堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)。三、質(zhì)量記錄員1、具備高中（或相稱于高中）以上文化水平，通過專門培訓(xùn)考核合格，獲得上崗操作證。2、能實(shí)事求是，堅(jiān)持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)。3、熟知水泥國(guó)標(biāo)和本廠內(nèi)部控制項(xiàng)目和指標(biāo)范疇。4、熟悉記錄法、數(shù)理記錄辦法及水泥公司質(zhì)量記錄等基本知識(shí)，能應(yīng)用數(shù)理記錄等辦法，分析質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，及時(shí)精確地做好廠內(nèi)質(zhì)量目報(bào)、月報(bào)等各種報(bào)表記錄工作。5、能按規(guī)定做好各類如帳登記整頓和保管工作。人員技術(shù)檔案姓名性別年齡文化限度職務(wù)工作年限資格證現(xiàn)工作崗位培訓(xùn)考核記錄備注王愛菊女52高中主任31DTJ-002記錄員合格王順英女50高中組長(zhǎng)12DH-1192分析室合格趙剛男35中專15DH-1193分析室合格陳桂英女52高中組長(zhǎng)29DH-1195物理室合格楊鳳霞女46高中14DH-1194物理室合格孫文平女48高中組長(zhǎng)23DH-1187控制室合格李秋紅女49高中20DH-1191控制室合格王彩霞女50高中8DH-1190控制室合格張秋平女43高中8DH-1189控制室合格李文英女40高中7DH-1188控制室合格張淑梅女49高中7DH-1189控制室合格化驗(yàn)室質(zhì)量目的一、為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，依照公司質(zhì)量宗旨和方向，制定如下化驗(yàn)室質(zhì)量目的：1、出廠水泥合格率100%；2、出廠水泥富余強(qiáng)度合格率100%；3、出廠水泥袋重疊格率100%；4、出磨水泥安定性合格率≥95%；5、內(nèi)部抽查精確率≥90%；6、包裝水泥28天抗壓強(qiáng)度原則偏差＜1.65MPa；7、分割樣凝結(jié)時(shí)間、細(xì)度、安定性、SO3合格率100%；8、抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)＜3.0%。9、與上級(jí)檢查機(jī)構(gòu)對(duì)比驗(yàn)證檢查合格率（1）綜合合格率≥90%；（2）強(qiáng)度誤差合格率100%。二、質(zhì)量目的測(cè)量管理1、由記錄員對(duì)質(zhì)量目的每月測(cè)量一次。2、質(zhì)量目的沒有完畢時(shí)，由記錄員及時(shí)將測(cè)量信息反饋給化驗(yàn)室主任，并根據(jù)《糾正和防止辦法管理原則》中有關(guān)規(guī)定采用辦法。3、質(zhì)量目的沒有完畢時(shí)，化驗(yàn)室主任組織各組長(zhǎng)及有關(guān)檢查人員，查找實(shí)驗(yàn)環(huán)境、人員操作、設(shè)備儀器等方面存在問題，及時(shí)糾正不合格檢測(cè)工序。獲準(zhǔn)簽字人員及其代理人簽字辨認(rèn)化驗(yàn)室質(zhì)量日?qǐng)?bào)表、檢查報(bào)告必要有化驗(yàn)室主任親筆簽名，如有特殊狀況，可以委托代理人簽名，方可生效。主任簽名：代理人簽名：實(shí)驗(yàn)及環(huán)境條件化驗(yàn)室為保證圓滿完畢各項(xiàng)檢查任務(wù)，提高檢測(cè)水平，保證檢查數(shù)據(jù)對(duì)的、穩(wěn)定，實(shí)驗(yàn)及環(huán)境條件必要滿足檢查規(guī)定。1、強(qiáng)度檢查各環(huán)節(jié)溫濕度控制及記錄必要符合下列規(guī)定：地點(diǎn)溫度相對(duì)濕度記錄頻次成型實(shí)驗(yàn)室20℃±2℃不低于50%每天至少記錄一次養(yǎng)護(hù)箱20℃±1℃不低于90%每4小時(shí)一次養(yǎng)護(hù)槽20℃±1℃每天至少記錄一次2、養(yǎng)護(hù)箱與養(yǎng)護(hù)槽容量應(yīng)能保證試模、試體養(yǎng)護(hù)條件，符合原則規(guī)定，試模在養(yǎng)護(hù)箱中各邊均能接觸濕空氣，試體在養(yǎng)護(hù)槽中彼此之間間距不不大于5mm。養(yǎng)護(hù)槽不少于30個(gè)，不同成型日期試塊不能在同一養(yǎng)護(hù)槽中養(yǎng)護(hù)，必要分開養(yǎng)護(hù)。3、實(shí)驗(yàn)小磨及高壓釜單獨(dú)放置，與其他檢查室隔開。4、化學(xué)分析用天平及高溫設(shè)備要與分析實(shí)驗(yàn)室隔開。5、化學(xué)分析室要防止震動(dòng)、高溫、粉塵、煙霧、電磁輻射等干擾因素，照明良好，布局合理，保證操作人員安全操作與正常操作。噪音最高不能不不大于70dB，通風(fēng)柜（罩）應(yīng)保持良好抽風(fēng)效果。6、天平室要防止震動(dòng)、高溫、粉塵等干擾因素，室內(nèi)保持干燥。7、發(fā)生停電等狀況時(shí)，應(yīng)及時(shí)接通備用電源或借用其她單位進(jìn)行檢查（現(xiàn)為邯鄲市滏源水泥有限公司），借用單位必要是合格實(shí)驗(yàn)室，并與借用單位簽定合同，保證檢查及時(shí)，數(shù)據(jù)精確。8、強(qiáng)度檢查時(shí)間應(yīng)符合下列規(guī)定：齡期強(qiáng)度檢查時(shí)間齡期強(qiáng)度檢查時(shí)間24h24h±15min72h72h±45min48h48h±30min28d28d±8h9、當(dāng)水泥產(chǎn)品原則或檢查辦法原則變更后，公司應(yīng)依照原則規(guī)定及時(shí)調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)及環(huán)境條件，保證滿足檢查原則規(guī)定。檢查能力化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)出廠水泥和生產(chǎn)過程中各質(zhì)量控制點(diǎn)工序過程質(zhì)量控制,按廠規(guī)定對(duì)各控制項(xiàng)目嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督檢查，不得漏檢。化驗(yàn)室尋常檢查分生產(chǎn)控制組、化學(xué)分析組、物理檢查組，分別對(duì)生產(chǎn)各工序、進(jìn)廠原材料、半成品、成品進(jìn)行物理化學(xué)檢查?；?yàn)室各項(xiàng)制度健全，人員配備合理，儀器設(shè)備齊全，實(shí)驗(yàn)環(huán)境條件等可以滿足檢查規(guī)定。一、化學(xué)分析室1、檢查員：1人以上，所有經(jīng)省級(jí)以上建材部門培訓(xùn)，資格證齊全。2、儀器設(shè)備：高溫爐（額定溫度1300℃）、烘干箱、分析天平、20L/h蒸餾水器、制樣機(jī)、玻璃儀器等齊全，滿足檢查規(guī)定。儀器設(shè)備均在鑒定有效期內(nèi)。3、負(fù)責(zé)按分析室作業(yè)指引書對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行化學(xué)常規(guī)分析，出廠水泥SO3檢查，化驗(yàn)室化驗(yàn)用蒸餾水制備。4、負(fù)責(zé)慣用試劑配制和原則溶液標(biāo)定。5、負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目開發(fā)研究。二、質(zhì)量控制室1、檢查員：3人以上，所有經(jīng)省級(jí)以上建材部門培訓(xùn)，資格證齊全。2、儀器設(shè)備：烘干箱、鈣鐵煤分析儀、分析天平、水泥原則篩、玻璃儀器等齊全，滿足檢查規(guī)定，儀器設(shè)備均在鑒定有效期內(nèi)，水泥原則篩可以按規(guī)定及時(shí)校驗(yàn)。3、三、物理檢查室1、檢查員：2人以上，所有經(jīng)省級(jí)以上建材部門培訓(xùn)，資格證齊全。2、儀器設(shè)備：壓力實(shí)驗(yàn)機(jī)、抗折實(shí)驗(yàn)機(jī)、膠砂攪拌機(jī)、膠砂振實(shí)臺(tái)、凈將攪拌機(jī)、維卡儀、勃低比表面積測(cè)定儀、空調(diào)、沸煮箱、溫度計(jì)、水泥膠砂試模等齊全，滿足檢查規(guī)定，儀器設(shè)備均在鑒定有效期內(nèi)。3、負(fù)責(zé)熟料、出磨水泥、出廠水泥安定性、凝結(jié)時(shí)間、原則稠度、強(qiáng)度、密度、比表面積、細(xì)度等常規(guī)例行性項(xiàng)目測(cè)定。4、對(duì)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備普通參數(shù)調(diào)節(jié)。5、負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目開發(fā)研究。四、化驗(yàn)室記錄1、化驗(yàn)室記錄員：1人，所有經(jīng)省級(jí)以上建材部門培訓(xùn)，資格證齊全。2、負(fù)責(zé)廠質(zhì)量日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)及其他各種報(bào)表記錄工作。3、按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類臺(tái)帳登記整頓及保管工作。4、負(fù)責(zé)化驗(yàn)室外來文獻(xiàn)收發(fā)、存儲(chǔ)和其他暫時(shí)事務(wù)性工作。檢查項(xiàng)目化驗(yàn)室應(yīng)按國(guó)標(biāo)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過程、出廠產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)檢查，不得漏檢、少檢、檢查項(xiàng)目及檢查頻次見下表：序號(hào)物料名稱檢查項(xiàng)目檢查頻次1脫硫石膏全分析1次/批2礦渣水分1次/批·車全分析1次/批3熟料1次/批fcaoKH、n、p全套物檢4出磨水泥細(xì)度每小時(shí)1次比表面積每小時(shí)1次全套物檢每日1次SO32小時(shí)1次混合材摻加量4小時(shí)1次安定性每日1次MgO每日1次CL-每日1次5出廠水泥袋重每日1次全套物檢每編號(hào)1次氯離子每編號(hào)1次MgO每編號(hào)1次檢查辦法化驗(yàn)室按照國(guó)標(biāo)規(guī)定對(duì)所有檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查，檢查辦法見作業(yè)指引書。檢查質(zhì)量為保證化驗(yàn)室各檢查數(shù)據(jù)對(duì)的性及再現(xiàn)性，對(duì)的指引生產(chǎn)，化驗(yàn)室應(yīng)按《規(guī)程》規(guī)定制定內(nèi)部抽核對(duì)比制度，并定期與省質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比，積極參加上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織物理與化學(xué)分析大對(duì)比。1、化驗(yàn)室應(yīng)積極接受技術(shù)監(jiān)督部門質(zhì)量監(jiān)督。2、化驗(yàn)室在正常生產(chǎn)期間，每2個(gè)月與省質(zhì)檢站進(jìn)行物理與化學(xué)分析對(duì)比1次，綜合對(duì)比合格率必要達(dá)到80%以上，其中強(qiáng)度對(duì)比合格率不不大于80%。超差項(xiàng)化驗(yàn)室應(yīng)認(rèn)真分析，查找因素，及時(shí)采用糾正辦法，保證檢查精確性。3、化驗(yàn)室應(yīng)指定專人不定期進(jìn)行內(nèi)部密碼抽查，抽查頻次不得少于《規(guī)程》規(guī)定，不得弄虛作假，抽查合格率不不大于90%。對(duì)抽查不合格人員，應(yīng)查找因素，及時(shí)采用糾正辦法。4、化驗(yàn)室應(yīng)積極參加上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織物理化學(xué)分析大對(duì)比，物理超差項(xiàng)不得超過30%，分析超差項(xiàng)不得超過20%。上年度化驗(yàn)室抽核對(duì)比狀況：1、出廠水泥對(duì)比合格率：2、內(nèi)部抽核對(duì)比合格率：質(zhì)量控制指標(biāo)一覽表物料名稱控制項(xiàng)目取樣點(diǎn)檢查次數(shù)控制指標(biāo)合格率1熟料全分析堆場(chǎng)每批1次fCaO每批1次≤1.5%≥85%全套物檢每批1次28天抗壓強(qiáng)度每批1次≥52.5MPa2礦渣水分堆場(chǎng)1次/批·車≤2.0%≥95%全分析堆場(chǎng)1次/批質(zhì)量系數(shù)≥1.23脫硫石膏全分析堆場(chǎng)1次/批SO3≥40%≥80%4出磨水泥細(xì)度磨機(jī)出口每小時(shí)1次≤2.0%≥87.5%比表面積磨機(jī)出口每小時(shí)1次≥320㎡/kg全套物檢磨機(jī)出口每日1次GB175-SO3磨機(jī)出口2小時(shí)1次2.10±0.3≥80%混合材摻加量磨機(jī)出口4小時(shí)1次K±2%≥85%安定性磨機(jī)出口每日1次合格≥95%MgO磨機(jī)出口每日1次P.O≤4.5%P.S.A≤5.0%100%CL-磨機(jī)出口每日1次≤0.05%100%5出廠水泥袋重成品庫(kù)每日1次50kg100%全套物檢成品庫(kù)每編號(hào)1次GB175-氯離子成品庫(kù)每編號(hào)1次≤0.05100%MgO成品庫(kù)每編號(hào)1次P.O≤4.5%P.S.A≤5.0%100%儀器設(shè)備1、儀器設(shè)備一覽表見附件八2、儀器設(shè)備配備與數(shù)量見附件七3、儀器設(shè)備重要技術(shù)條件見附件三4、計(jì)量?jī)x器設(shè)備檢定與校驗(yàn)儀器設(shè)備檢定周期見下表，自校儀器設(shè)備自校辦法見自校規(guī)程。5、儀器設(shè)備作業(yè)指引書見各室儀器設(shè)備作業(yè)指引書6、儀器設(shè)備使用、維護(hù)和維修見儀器設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程7、儀器設(shè)備檔案儀器設(shè)備檔案名稱規(guī)格重要技術(shù)條件生產(chǎn)廠家出廠日期出廠合格證使用闡明書存儲(chǔ)地點(diǎn)檢定證書檢定期間檢定部門高溫爐SX-4-13見儀器設(shè)備一覽表1998.51份1份分析室1份6個(gè)月峰峰礦區(qū)技術(shù)監(jiān)督局高溫爐SX-4-101986.31份1份分析室1份6個(gè)月同上烘干箱101-21999.31份1份分析室1份12個(gè)月同上分析天平TG328B1986.51份1份分析室1份12個(gè)月同上分析天平TG328A1997.31份1份分析室1份12個(gè)月同上架盤天平038.41份1份分析室1份12個(gè)月同上膠砂試模.5物理室12個(gè)月自校水泥原則篩0.08μm.41份1份物理室1份不超過7天同上名稱規(guī)格重要技術(shù)條件生產(chǎn)廠家出廠日期出廠合格證使用闡明書存儲(chǔ)地點(diǎn)檢定證書檢定時(shí)間檢定部門全自動(dòng)壓力實(shí)驗(yàn)機(jī)DY-208E見儀器設(shè)備一覽表.21份1份物理室1份12個(gè)月同上抗折實(shí)驗(yàn)機(jī)DK2-5000A1986.51份1份物理室1份12個(gè)月同上凈漿攪拌機(jī)NJ-160A1993.51份1份物理室1份12個(gè)月同上膠砂攪拌機(jī)TJ-5.81份1份物理室1份12個(gè)月同上膠砂振實(shí)臺(tái)ZL96.81份1份物理室1份12個(gè)月同上比表面積測(cè)定儀FBT-9.41份1份物理室1份6個(gè)月同上凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀.91份1份物理室1份12個(gè)月同上臺(tái)秤1997.91份1份物理室1份12個(gè)月同上沸煮箱FZ-31A1992.121份1份物理室1份12個(gè)月同上實(shí)驗(yàn)小磨500×500mm1995.71份1份物理室1份12個(gè)月同上恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱YH-20B.21份1份物理室6個(gè)月同上高純水發(fā)生儀CS-20B.91份1份分析室6個(gè)月同上全自動(dòng)壓力實(shí)驗(yàn)機(jī)DY-208E.21份1份物理室1份12個(gè)月同上電子天平TD2102.21份1份控制室1份12個(gè)月同上40×40mm抗壓夾具.5物理室6個(gè)月自?？照{(diào)器KT-32.31份1份物理室養(yǎng)護(hù)水槽.10物理室氯離子測(cè)定儀CL06-5.51份1份分析室用前自校水泥組分測(cè)定儀.21份1份控制室用前自校原材料質(zhì)量控制原材料質(zhì)量直接影響水泥半成品質(zhì)量，為了保證原材料質(zhì)量，化驗(yàn)室應(yīng)參加制定詳細(xì)采購(gòu)技術(shù)原則，且不能低于公司內(nèi)部有關(guān)控制指標(biāo)，并監(jiān)督、檢查實(shí)行狀況。化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行相應(yīng)評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。對(duì)初次使用各種符合原則規(guī)定混合材、石膏等，化驗(yàn)室按照〈規(guī)程〉規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量后再使用，有關(guān)記錄應(yīng)予以保存。對(duì)進(jìn)廠原材料堅(jiān)持“先檢查，預(yù)均化（或按質(zhì)搭配），后使用”原則。未經(jīng)檢查、檢查不合格或不合格未按質(zhì)搭配原材料不準(zhǔn)使用。進(jìn)廠原材料經(jīng)檢查合格或不合格經(jīng)搭配符合規(guī)定規(guī)定期，化驗(yàn)室才可簽發(fā)原材料入庫(kù)告知單，關(guān)于部門才可辦理入庫(kù)使用。檢查成果化驗(yàn)室同步報(bào)供應(yīng)部門。化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)按質(zhì)分別存儲(chǔ)進(jìn)廠原材料進(jìn)行標(biāo)記，保證可追溯性，并防止誤用，化驗(yàn)室檢查記錄也是一種標(biāo)記。標(biāo)記內(nèi)容涉及品種、產(chǎn)地、進(jìn)廠日期、檢查狀態(tài)等?；?yàn)室應(yīng)按規(guī)定控制項(xiàng)目、檢查頻次進(jìn)行取樣檢查，并依照檢查成果擬定使用方案。及時(shí)告知生產(chǎn)部門采用搭配均化辦法。變化石膏品種時(shí)，應(yīng)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，掌握其對(duì)水泥性能影響。原材料質(zhì)量控制一、熟料質(zhì)量控制1、游離氧化鈣它是熟料中有害成分，它水化速度很慢，在水泥水化、硬化、開成一定強(qiáng)度后，才開始水化，產(chǎn)生體積膨脹，熟料fCaO含量超過一定數(shù)量時(shí)會(huì)導(dǎo)致水泥安定性不良。規(guī)定熟料中fCaO不大于1.0%，測(cè)定fCaO樣品一定要有代表性，要取平均樣，每批測(cè)定一次。fCaO過高（安定性不合格）熟料，可用下列辦法進(jìn)行恰當(dāng)解決。①加入適量高活性混合材料共同磨制水泥。②減少磨制水泥細(xì)度。③陳化熟料。④把一批fCaO低熟料與高fCaO熟料搭配使用。2、熟料燒失量是衡量熟料質(zhì)量好壞一種重要指標(biāo)。燒失量應(yīng)不不不大于1.0%，每批測(cè)定一次。3、MgO熟料中MgO是一種有害成分，它與SiO2、Fe2O3、Al2O3化學(xué)親合力很小，它在熟料煅燒過程中，普通不參加化學(xué)反映，大某些以游離太方鎂石存在。方鎂石水化速度極慢，在水泥石中，若干年后還繼續(xù)水化并產(chǎn)生體積膨脹，影響水泥石安定性。規(guī)定熟料中MgO不大于5%，每批測(cè)定一次；如果MgO較高，要與MgO含量低熟料搭配使用，并對(duì)搭配入磨熟料測(cè)定其MgO含量，并做好記錄。當(dāng)熟料中MgO較高時(shí)，為保證水泥安定性，更應(yīng)注意減少熟料中fCaO，否則由于熟料中fCaO、方鎂石共同作用，水泥安定期會(huì)更長(zhǎng)。4、熟料物理性能熟料強(qiáng)度及其他指標(biāo)檢查嚴(yán)格按照GB/T21372-《硅酸鹽水泥熟料》原則執(zhí)行。詳細(xì)規(guī)定為：1）熟料取樣有代表性；2）在Φ500×500mm原則小磨中與石膏一起粉磨至比表面積350m2/kg±10m2/kg，80μm篩余不不不大于4%；3）磨制成水泥SO3含量在2.0%~2.5%范疇內(nèi)；4）所有實(shí)驗(yàn)（除28天強(qiáng)度外）在制成水泥后2天內(nèi)完畢。5、檢測(cè)頻次：全分析每批1次，fCaO每4小時(shí)1次。6、熟料管理化驗(yàn)室依照熟料質(zhì)量指定存儲(chǔ)儲(chǔ)庫(kù)（部位），并下達(dá)不同質(zhì)量熟料搭配使用配比告知，微機(jī)配料崗位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，禁止單庫(kù)使用。熟料庫(kù)存量不得少于10天，至少見到3天強(qiáng)度后，再依照質(zhì)量狀況按化驗(yàn)室下達(dá)規(guī)定比例入磨使用。熟料中不得混有雜物，質(zhì)量差熟料要分開存儲(chǔ)并有明顯標(biāo)記，經(jīng)化驗(yàn)室檢查后方可按規(guī)定比例使用。化驗(yàn)室要將過程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查成果及時(shí)告知有關(guān)人員、部門。對(duì)過程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)告知有關(guān)部門，協(xié)助制定糾正辦法，并跟蹤驗(yàn)證。二、礦渣技術(shù)指標(biāo)：質(zhì)量系數(shù)≥1.2，未經(jīng)充分淬冷礦渣以重量計(jì)不得不不大于5%，不得混有外來夾雜物，具有瓦斯泥礦渣禁止進(jìn)廠。進(jìn)廠水分：≤2.0%。粒度：最大不得超過100mm。檢查次數(shù)：每批進(jìn)行1次化學(xué)全分析。礦渣儲(chǔ)存量要保持15天以上。三、脫硫石膏技術(shù)指標(biāo)：SO3≥40%，不具有害成分。入磨粒度：≤25mm。檢查次數(shù)：每批進(jìn)行1次化學(xué)全分析。脫硫石膏儲(chǔ)存量要保持20天以上。半成品質(zhì)量控制化驗(yàn)室依照工藝流程和設(shè)備，以及產(chǎn)品品種、強(qiáng)度級(jí)別等詳細(xì)狀況，按照《規(guī)程》規(guī)定，擬定過程質(zhì)量控制點(diǎn)，制定過程質(zhì)量?jī)?nèi)部控制指標(biāo)和其她重要質(zhì)量控制方案，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查實(shí)行狀況。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，配料崗位應(yīng)依照化驗(yàn)室下達(dá)控制指標(biāo)規(guī)定進(jìn)行配料，配料要嚴(yán)格、計(jì)量要精確、操作要精心，力求配料均勻、穩(wěn)定。出磨水泥質(zhì)量控制1、細(xì)度：≤2.0%，合格率不不大于87.5%，每小時(shí)測(cè)定1次。2、比表面積：≥320m2/kg，合格率≥90%，每小時(shí)測(cè)定1次。3、SO3：2.10±0.3%，合格率90%，2小時(shí)測(cè)定1次。4、混合材摻加量：K±2%，合格率不不大于100%，4小時(shí)測(cè)定1次。5、全套物檢：按GB175-原則規(guī)定進(jìn)行全套物檢，每天測(cè)定1次。安定性合格率不不大于95%。6、出磨水泥管理化驗(yàn)室要將過程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查成果及時(shí)告知有關(guān)部門、人員。對(duì)過程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)告知有關(guān)部門，協(xié)助制定糾正辦法，并跟蹤驗(yàn)證。出廠水泥質(zhì)量控制化驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格對(duì)出廠水泥質(zhì)量進(jìn)行控制，出廠水泥必要先檢查后出廠，未經(jīng)檢查或檢查不合格水泥禁止出廠。一、出廠水泥控制項(xiàng)目1、出廠水泥合格率100%。2、28天抗壓富余強(qiáng)度合格率100%。3、袋裝水泥每袋凈含量50kg，且不得少于標(biāo)志質(zhì)量99%，隨機(jī)抽取20包總質(zhì)量不不大于1000kg，合格率100%。4、28天抗壓強(qiáng)度控制值≥水泥國(guó)標(biāo)規(guī)定值＋富余強(qiáng)度值＋3S。5、28天抗壓強(qiáng)度月平均變異系數(shù)（Cv）目的值不不不大于3.0%。6、均勻性實(shí)驗(yàn)28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)（Cv）目的值不不不大于3.0%。二、出廠水泥質(zhì)量管理1、水泥出廠前必要按國(guó)標(biāo)規(guī)定編號(hào)、噸位取樣，進(jìn)行全套物理、化學(xué)性能檢查，確認(rèn)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)和包裝質(zhì)量符合國(guó)標(biāo)及關(guān)于規(guī)定期，方可由化驗(yàn)室水泥專管人員簽發(fā)水泥出廠告知單，一式兩份，未經(jīng)檢查或已經(jīng)檢查但不合格水泥，任何人無權(quán)告知發(fā)貨。沒有收到水泥出廠告知單，任何部門或個(gè)人無權(quán)發(fā)貨。2、出廠水泥檢查樣在成品庫(kù)中按規(guī)定辦法從水泥袋中抽取，取樣辦法按GB12573-原則進(jìn)行。3、化驗(yàn)室每季度要進(jìn)行一次水泥均勻性實(shí)驗(yàn)，努力實(shí)現(xiàn)單包水泥各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到產(chǎn)品原則規(guī)定。4、建立包裝質(zhì)量抽查制度，每班至少抽查20包，其包裝質(zhì)量和標(biāo)志必要符合原則規(guī)定，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定期，應(yīng)及時(shí)解決。5、檢查合格后一種月以上袋裝水泥，化驗(yàn)室應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠告知，并現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)記。經(jīng)重新取樣檢查，確認(rèn)符合原則規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出廠告知單。6、當(dāng)顧客需要時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)在水泥發(fā)出之日起7日內(nèi)寄發(fā)除28天強(qiáng)度以外各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)成果。28天強(qiáng)度數(shù)值，應(yīng)在水泥發(fā)出之日起32天內(nèi)補(bǔ)報(bào)。水泥檢查報(bào)告應(yīng)內(nèi)容齊全，蓋有“化驗(yàn)室檢查專用章”，并由化驗(yàn)室主任簽字方可有效。7、禁止用出磨水泥數(shù)據(jù)出廠。8、出廠水泥留樣必要由專人嚴(yán)格封存、保管，封存日期按合同規(guī)定執(zhí)行，禁止提前倒掉。9、化驗(yàn)室應(yīng)下達(dá)書面包裝告知，內(nèi)容涉及：水泥品種、強(qiáng)度級(jí)別、編號(hào)、包裝日期、數(shù)量、水泥庫(kù)號(hào)、存儲(chǔ)位置等。10、出廠水泥不超過600噸為一種編號(hào)，禁止超噸位包裝。11、化驗(yàn)室要做好每月強(qiáng)度記錄工作，每月月初用回歸法尋找上月3天強(qiáng)度與28天強(qiáng)度遞增規(guī)律，以擬定本月出廠水泥3天強(qiáng)度值，并作為控制指標(biāo)嚴(yán)格控制。質(zhì)量事故報(bào)告制度一、目本原則規(guī)定了質(zhì)量事故定義、分類及質(zhì)量事故發(fā)生后解決辦法，對(duì)已發(fā)生質(zhì)量事故進(jìn)行認(rèn)真解決，達(dá)到責(zé)任分明，辦法有力，使質(zhì)量事故損失降到最低限度。二、范疇本原則合用于進(jìn)廠原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及出廠水泥產(chǎn)品質(zhì)量事故管理。三、職責(zé)1、化驗(yàn)室、銷售部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、企管部構(gòu)成質(zhì)量事故評(píng)審小組負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量事故及未遂重大質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查分析。2、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)將重大質(zhì)量事故及未遂重大質(zhì)量事故信息反饋給公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并組織對(duì)質(zhì)量事故調(diào)查解決，出具《質(zhì)量事故分析報(bào)告》，同步負(fù)責(zé)對(duì)普通質(zhì)量事故界定。3、質(zhì)量事故有關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故有關(guān)項(xiàng)糾正和防止辦法制定并實(shí)行。4、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故有關(guān)單位及關(guān)于負(fù)責(zé)人員進(jìn)行考核。四、程序1、質(zhì)量事故—是指違背質(zhì)量管理原則和不按規(guī)定規(guī)定導(dǎo)致質(zhì)量失控事件。未遂質(zhì)量事故—凡事故發(fā)生經(jīng)及時(shí)解決而未導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失可稱未遂質(zhì)量事故。2、質(zhì)量事故分類①重大質(zhì)量事故：出廠水泥安定性不合格。②未遂重大質(zhì)量事故：水泥出廠后，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)指標(biāo)有一項(xiàng)以上（含一項(xiàng)）達(dá)不到相應(yīng)水泥原則質(zhì)量規(guī)定，水泥尚在運(yùn)送途中就已告知顧客并做出處置事件。③普通質(zhì)量事故在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)較重大質(zhì)量失控事件。因工作不負(fù)責(zé)任或弄虛作假，違背質(zhì)量管理原則而導(dǎo)致過程產(chǎn)品不合格。進(jìn)廠原材料持續(xù)不符合原材料質(zhì)量指標(biāo)規(guī)定事件。因生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗(yàn)室指令（配料、出庫(kù)、入庫(kù)、站臺(tái)發(fā)運(yùn)管理等），而導(dǎo)致生產(chǎn)質(zhì)量控制失控和經(jīng)濟(jì)損失。檢查用藥物、試劑、儀器、操作不符合原則規(guī)定，以至由錯(cuò)誤檢查數(shù)據(jù)指引生產(chǎn)，而導(dǎo)致生產(chǎn)質(zhì)量控制失控和經(jīng)濟(jì)損失。3、質(zhì)量事故解決①重大質(zhì)量事故或未遂重大質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)填報(bào)《質(zhì)量事故報(bào)告》，將重大質(zhì)量事故或未遂重大質(zhì)量事故事實(shí)及時(shí)報(bào)告管理者代表及公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并組織對(duì)重大質(zhì)量事故或未遂重大質(zhì)量事故進(jìn)行評(píng)審解決。對(duì)重大質(zhì)量事故或未遂重大質(zhì)量事故導(dǎo)致不合格品，由供需雙方商定解決?；?yàn)室應(yīng)責(zé)成有關(guān)職能部門調(diào)查事故因素，并完畢《質(zhì)量事故分析報(bào)告》撰寫，《質(zhì)量事故分析報(bào)告》撰寫完畢后報(bào)送管理者代表、公司主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量事故責(zé)任單位制定《質(zhì)量事故糾正和防止辦法》，化驗(yàn)室監(jiān)督《質(zhì)量事故糾正和防止辦法》完畢狀況。②普通質(zhì)量事故發(fā)生后，由化驗(yàn)室在調(diào)度會(huì)上作通報(bào)，及時(shí)填報(bào)《質(zhì)量事故報(bào)告》并下發(fā)有關(guān)單位。對(duì)普通質(zhì)量事故導(dǎo)致不合格品，執(zhí)行《不合格品控制管理原則》。由普通質(zhì)量事故責(zé)任單位依照《糾正和防止辦法管理原則》規(guī)定制定糾正和防止辦法，化驗(yàn)室監(jiān)督糾正和防止辦法貫徹狀況。檢查工作抽核對(duì)比制度一、目為對(duì)的指引生產(chǎn)，提高檢查工作精確性和復(fù)驗(yàn)性，減少檢查系統(tǒng)誤差，消除偶爾誤差,加強(qiáng)工作責(zé)任心，避免因檢測(cè)失誤而導(dǎo)致質(zhì)量控制失誤，特制定本原則。二、范疇規(guī)定了有關(guān)檢查人員對(duì)原材料、半成品、成品密碼抽查和對(duì)比工作辦法。三、職責(zé)1、質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)控制組和物理組密碼抽查和同崗位實(shí)驗(yàn)手法對(duì)比工作。2、分析組長(zhǎng)負(fù)責(zé)化學(xué)分析檢查抽查及熒光和化學(xué)分析對(duì)比工作。3、質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)與國(guó)家水泥質(zhì)檢中心及總部監(jiān)督抽查和對(duì)比驗(yàn)證工作。四、程序1、抽核對(duì)比工作由專人負(fù)責(zé)，抽查樣品及對(duì)比成果要記錄清晰。2、實(shí)驗(yàn)人員必要實(shí)事求是，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待，準(zhǔn)時(shí)完畢抽查檢查，不得弄虛作假或推諉、抵制。3、抽查人要經(jīng)常變化抽查規(guī)律，不易被抽查人所掌握，必要時(shí)可進(jìn)行交叉抽查，如將甲樣給乙做，乙樣給甲做?；虺掷m(xù)抽查，如上午抽查后，下午又進(jìn)行抽查。4、要按《水泥公司產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢查管理辦法》規(guī)定，每?jī)蓚€(gè)月向省水泥質(zhì)量監(jiān)督檢查站寄（送）樣品，進(jìn)行對(duì)比檢查，不斷提高檢查水平，同步接受質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)監(jiān)督，檢查成果以質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)成果為準(zhǔn)。5、必要積極參加國(guó)家或省級(jí)建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織化學(xué)分析和物理檢查大對(duì)比。檢查中所用基準(zhǔn)物質(zhì)，必要是國(guó)家有證原則樣品和原則物質(zhì)。6、化驗(yàn)室內(nèi)部密碼抽核對(duì)比次數(shù)內(nèi)容規(guī)定如下：生產(chǎn)控制崗位每月不少于4個(gè)樣品；化學(xué)分析崗位每月不少于2個(gè)樣品；單項(xiàng)物理檢查崗位每月不少于4個(gè)樣品；強(qiáng)度檢查崗位每月不少于2個(gè)樣品；同一崗位對(duì)比檢查（操作）每月進(jìn)行一次。7、密碼抽查樣品盡量抽取近期樣品，對(duì)比成果作為考核各崗位工作質(zhì)量根據(jù)。實(shí)驗(yàn)人員留樣必要留夠，否則抽查時(shí)將視為不合格。8、要認(rèn)真做好抽核對(duì)比成果分析、總結(jié)、評(píng)比工作。對(duì)比超差者認(rèn)真查明因素，采用辦法，改進(jìn)操作，以保證檢查精確性。9、密碼抽取樣品為各組各崗位按規(guī)定存儲(chǔ)樣品。10、手法對(duì)比樣品由對(duì)比驗(yàn)證負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)制備。五、抽核對(duì)比記錄1、分析組密碼抽查檢測(cè)過程記錄及成果，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫并記錄抽查誤差和合格率。物理組密碼抽查檢測(cè)過程記錄及成果，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫并記錄抽查誤差和合格率?？刂平M抽查檢測(cè)過程記錄及成果，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)填寫并記錄抽查誤差和合格率。2、及時(shí)對(duì)超差因素進(jìn)行分析，及時(shí)糾正不規(guī)范操作，必要時(shí)（指儀器、藥物問題導(dǎo)致較大影響時(shí)）告知有關(guān)質(zhì)量管理人員共同評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量控制影響。3、抽核對(duì)比容許誤差范疇見下表。檢查和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度一、目：對(duì)檢查和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備管理是保證檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠重要根據(jù)。二、范疇：合用于化驗(yàn)室水泥物化檢查及與檢查有關(guān)所有儀器設(shè)備。三、職責(zé)：1、檢查人員應(yīng)理解本崗位所使用儀器設(shè)備性能，能純熟掌握其操作規(guī)程，并可以進(jìn)行尋常維護(hù)與保養(yǎng)工作。2、設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)檢查和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備維修保養(yǎng)工作和強(qiáng)檢工作。3、全分析崗位人員負(fù)責(zé)分析實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備自檢自校工作。四、程序1、新購(gòu)買儀器設(shè)備在投入使用前，必要通過校準(zhǔn)或檢定合格后使用。強(qiáng)檢儀器設(shè)備應(yīng)由市技術(shù)監(jiān)督局和水泥專用檢查儀器設(shè)備檢定中心進(jìn)行檢定；自檢儀器設(shè)備由各組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢定或校正。同步貼上檢定標(biāo)記，并填寫好相應(yīng)記錄，禁止使用未經(jīng)校準(zhǔn)或檢定不合格儀器設(shè)備。2、由設(shè)備維修人員制定化驗(yàn)室儀器設(shè)備一覽表，內(nèi)容涉及化驗(yàn)室所有儀器設(shè)備，在一覽表中應(yīng)標(biāo)出所有儀器設(shè)備精度、測(cè)量范疇及精確度，并且符合有關(guān)規(guī)定技術(shù)規(guī)定。3、制定化驗(yàn)室《儀器設(shè)備技術(shù)規(guī)定和檢定（校驗(yàn)）周期一覽表》，周期表中應(yīng)涉及所有強(qiáng)檢和自檢儀器設(shè)備和計(jì)量器具，對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并標(biāo)明檢定日期及檢定負(fù)責(zé)人。在儀器設(shè)備有效期到期之前應(yīng)提前聯(lián)系檢定，禁止儀器設(shè)備超期使用。4、由設(shè)備維修人員分別建立檢查儀器設(shè)備檔案，內(nèi)容涉及設(shè)備出廠合格證、使用闡明書、使用過程中維修、檢定、校驗(yàn)記錄。5、各班組長(zhǎng)嚴(yán)格按照檢查儀器設(shè)備自檢規(guī)程及原則容器檢定制度規(guī)定，對(duì)檢查和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備、原則容器進(jìn)行自檢自校，并標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)，保存檢查和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備校準(zhǔn)記錄（保存3年）。6、禁止使用未經(jīng)校準(zhǔn)或檢定不合格儀器設(shè)備，若發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離原則狀態(tài)，各班組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)已測(cè)量成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。7、當(dāng)產(chǎn)品原則或檢查辦法原則修訂后，應(yīng)依照原則規(guī)定及時(shí)更換儀器設(shè)備。8、熒光分析儀有使用記錄要定期與化學(xué)分析辦法進(jìn)行對(duì)比，并保存記錄?；瘜W(xué)試劑管理制度一、目：對(duì)所用化學(xué)試劑加強(qiáng)管理，避免測(cè)試中引入不必要誤差，避免傷害事故。二、范疇：合用于化驗(yàn)室所有化學(xué)試劑。三、職責(zé)1、庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)化學(xué)試劑管理、發(fā)放工作。2、庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)化學(xué)試劑籌劃制定和手續(xù)辦理。3、使用人員負(fù)責(zé)本崗位所用試劑管理工作。四、程序1、試劑籌劃、采購(gòu)和出入庫(kù)管理：=1\*GB3①庫(kù)房管理人員依照各崗位工作需要，每月20日前將使用籌劃報(bào)化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任?；I劃應(yīng)標(biāo)明品名、廠家、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、級(jí)別、執(zhí)行原則及對(duì)試劑質(zhì)量特殊規(guī)定等。=3\*GB3③所用化學(xué)試劑一經(jīng)擬定盡量固定廠家，定點(diǎn)供應(yīng)，保持穩(wěn)定。=4\*GB3④使用人員嚴(yán)格按支領(lǐng)手續(xù)辦理，支領(lǐng)人員開具領(lǐng)料單一式兩份，交所在班組負(fù)責(zé)人簽字后由化驗(yàn)室主任審批，一份交庫(kù)房管理人員保管，另一份交化驗(yàn)室主任后支領(lǐng)物品。2、試劑保管規(guī)定：=1\*GB3①易燃類化學(xué)試劑：乙醇、乙醚等，對(duì)此類試劑存儲(chǔ)規(guī)定陰涼、通風(fēng)，室溫不得超過30℃，且要與其他易燃和易產(chǎn)生火花物品隔開放置。=2\*GB3②強(qiáng)腐蝕類化學(xué)試劑如：硫酸、鹽酸、氫氟酸、冰醋酸、氫氧化鉀、氫氧化鈉、氨水等，存儲(chǔ)規(guī)定陰涼通風(fēng)，并與其她試劑隔離。=3\*GB3③強(qiáng)氧化劑類化學(xué)試劑如：硝酸鉀、重鉻酸鉀、高錳酸鉀、過硫酸銨等，存儲(chǔ)這一類物質(zhì)規(guī)定陰涼通風(fēng)，并與酸類、硫化物等易燃物隔離，并注意散熱。=4\*GB3④有揮發(fā)性物質(zhì)或受熱分解會(huì)放出氣體藥物（如PCL5）瓶子最佳不用石蠟封瓶塞，如瓶口因用蠟封住而打不開時(shí)，不能把瓶子放在火上烘烤。=5\*GB3⑤實(shí)驗(yàn)前要行檢查后使用，發(fā)現(xiàn)潮濕、重量超差、標(biāo)簽脫落等明顯異常者禁止使用。=6\*GB3⑥大量化學(xué)試劑必要保存在專門倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并指派專人保管，未經(jīng)管理人員容許任何人不得隨意進(jìn)入庫(kù)房，藥物進(jìn)出庫(kù)要有明細(xì)帳。要保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)干燥、清潔。所有試劑、溶液瓶上必要有標(biāo)簽，標(biāo)簽要完整、清晰，要標(biāo)有試劑名稱、規(guī)格、重量，溶液名稱、濃度、配制日期等。要注意保護(hù)試劑瓶標(biāo)簽，萬一抖落要照原樣貼牢。分裝或配制試劑，要及時(shí)貼上標(biāo)簽。絕不可在瓶中盛裝不是標(biāo)簽指明物質(zhì)。無標(biāo)簽試劑可取小樣檢定，不能用要慎重解決，不要亂倒。長(zhǎng)期使用試劑，標(biāo)簽上可涂上層蠟，以防腐蝕、磨損。=7\*GB3⑦化學(xué)試劑倉(cāng)庫(kù)要避免陽(yáng)光照射，室內(nèi)要陰涼干燥，通風(fēng)良好。受光、熱、空氣、水或撞擊等外界因素影響，也許引起燃燒、爆炸藥物，或具備強(qiáng)腐蝕性、劇毒性藥物要由專人保管，現(xiàn)用現(xiàn)領(lǐng)，用后剩余時(shí)要交還保管人。3、對(duì)使用人員規(guī)定：=1\*GB3①使用人員只容許支領(lǐng)本崗位操作中所必須試劑。=2\*GB3②支回試劑，如果廠家、規(guī)格與以往不同，應(yīng)做空白實(shí)驗(yàn)或必要驗(yàn)證，如果反常不可使用，將狀況報(bào)庫(kù)管人員妥善解決。=3\*GB3③將支領(lǐng)試劑妥善保存，不可隨意亂放。原則溶液配制與復(fù)標(biāo)制度一、目原則溶液是進(jìn)行容量分析重要根據(jù)，因而其濃度必要精確測(cè)定。在配制這些原則溶液所用物質(zhì)中，大多數(shù)不能制成純凈狀態(tài)（如酸和堿、EDTA雖有較純物質(zhì)但在實(shí)際應(yīng)用中，并不作為基準(zhǔn)試劑配制），只有將其配成大概所需之濃度，繼之加以測(cè)定（即標(biāo)定）。保證原則溶液配制精準(zhǔn)性，提高化學(xué)成分分析精確性。二、范疇水泥化學(xué)成分分析用原則溶液。三、職責(zé)原則溶液由專人配制、標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)。數(shù)據(jù)必要詳細(xì)記錄。四、程序1、配制溶液所用水必要是離子互換水，配制原則溶液前必要對(duì)水質(zhì)進(jìn)行檢查，合格后方可使用。2、“標(biāo)定”和“復(fù)標(biāo)”原則溶液時(shí)，兩人各做三次平行實(shí)驗(yàn)，三次平行測(cè)定成果極差與平均值之比不得不不大于0.1%。兩人測(cè)定成果平均值之差不得不不大于0.1%，成果取平均值，保存四位有效數(shù)字。3、經(jīng)復(fù)標(biāo)后原則溶液，用原則樣品或原則物質(zhì)驗(yàn)證其精確度，測(cè)定成果應(yīng)符合原則規(guī)定容許誤差規(guī)定，以標(biāo)定成果為準(zhǔn)。4、經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗(yàn)證合格后原則溶液，由配制人員貼上標(biāo)簽和封條，儲(chǔ)存?zhèn)溆?。?biāo)簽上應(yīng)注明溶液名稱、濃度、配制標(biāo)定日期。各班檢查人員一旦需要，認(rèn)準(zhǔn)溶液名稱，隨時(shí)換用，但與本來溶液必要進(jìn)行對(duì)比。原則溶液要做好配備記錄，認(rèn)真記錄溶液名稱、濃度、配制時(shí)間、有效期、配制人、標(biāo)定人等。原則溶液要貼上統(tǒng)一標(biāo)簽，以利辨認(rèn)，標(biāo)記必要清晰，精確無誤。5、原則溶液配制過程中所用移液管、滴定管、容量瓶按《慣用玻璃量器》定期進(jìn)行校檢。6、分析用原則溶液濃度均指20℃時(shí)濃度，當(dāng)溫度（特別是室溫）變化較大時(shí)應(yīng)重新校正其濃度。7、分析用原則溶液在常溫下，保存時(shí)間普通不得超過兩個(gè)月，如滿兩個(gè)月必要重新標(biāo)定。NaOH原則溶液使用一種月后重新標(biāo)定其濃度。各種原則溶液在使用中當(dāng)濃度產(chǎn)生懷疑時(shí)應(yīng)及時(shí)復(fù)標(biāo)。8、所用藥物更換產(chǎn)地時(shí)，要與本來配制原則溶液做對(duì)比實(shí)驗(yàn)，并做好記錄。9、NaOH原則溶液平行標(biāo)定、重新標(biāo)定、復(fù)標(biāo)，其標(biāo)定誤差范疇為±0.05ml；EDTA原則溶液平行標(biāo)定、重新標(biāo)定、復(fù)標(biāo)，其標(biāo)定誤差范疇為±0.03ml。10、原則溶液要密封保存，防止溶劑蒸發(fā)，以免溶液濃度變化；見光易分解、易揮發(fā)溶液要貯存在棕色試劑瓶中，如高錳酸鉀溶液。11、對(duì)玻璃有腐蝕溶液，要貯存在帶膠皮塞及內(nèi)壁涂有石臘玻璃瓶中，或貯存于聚乙烯塑料瓶中。如NaOH、KOH溶液等。對(duì)于易吸取空氣二氧化碳?jí)A溶液，還要在瓶口裝上鈉石灰干燥管（或加上一種裝有較濃堿溶液吸取瓶），防止在放出溶液時(shí)吸取空氣中二氧化碳。12、由于溶劑會(huì)揮發(fā)冷凝在瓶壁，使溶液濃度變化，因而，使用時(shí)要充分搖勻。13、原則溶液有效期45天，儲(chǔ)存或使用超過規(guī)定期限原則溶液必要重新進(jìn)行標(biāo)定，以免因溶液濃度變化，給分析成果導(dǎo)致誤差。14、配備原則溶液用原則物質(zhì)必要是有證原則物質(zhì)或原則樣品。15、原則溶液復(fù)標(biāo)范疇：EDTA：0.015molNaOH：0.15mol/L,0.05mol/LCaSO4·5H2O：0.015molHCL：0.5mol/L苯甲酸原則溶液：0.1mol/L五、有關(guān)文獻(xiàn)：《水泥化學(xué)分析辦法》（GB176-1996）六、產(chǎn)生記錄：《原則溶液復(fù)標(biāo)記錄》水泥原則砂管理制度一、目：對(duì)新購(gòu)入和使用中水泥原則砂實(shí)行管理，減少物理強(qiáng)度檢查誤差。二、職責(zé)物理組負(fù)責(zé)水泥原則砂使用管理。三、程序1、原則砂來源化驗(yàn)室物理檢查所用原則砂必要由廈門艾思?xì)W原則砂有限公司定點(diǎn)經(jīng)銷商提供。禁止其他代用“原則砂”用于過程控制和產(chǎn)品檢查。2、管理規(guī)定=1\*GB3①新購(gòu)入原則砂應(yīng)為統(tǒng)一批次，具備相似或相近生產(chǎn)日期。=2\*GB3②原則砂外包裝應(yīng)清晰，單袋原則砂凈重量應(yīng)滿足1350±5g，且單袋破損率為零。每次成型前要檢查原則砂袋有無破漏，發(fā)現(xiàn)破漏應(yīng)剔除。=3\*GB3③購(gòu)入原則砂應(yīng)儲(chǔ)存在干燥，無污染環(huán)境中。使用時(shí)提前將原則砂移入物理構(gòu)成型室，使之具備與室溫相似溫度，有助于檢查工作順利進(jìn)行。=4\*GB3④新購(gòu)入原則砂在正式使用前應(yīng)與近來使用原則砂做28天抗壓強(qiáng)度對(duì)比實(shí)驗(yàn)，成果相差在±1.5%以內(nèi)方可使用。=5\*GB3⑤原則砂購(gòu)入與實(shí)驗(yàn)支出由物理室組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理，并認(rèn)真做好記錄。四、所用原則砂要達(dá)到如下規(guī)定：1、天然，圓形硅砂。2、顆粒范疇為0.08mm~2.0mm。其中>2mm為0%，1.6mm~2.0mm為7%，1.0mm~1.6mm為26%，0.5mm~1.0mm為33%，0.16mm~0.5mm為21%，0.08mm~0.16mm為12%，<0.08mm≤1%。3、含水量≤0.2%。文獻(xiàn)控制管理制度一、目：為保證文獻(xiàn)合用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、和完整性，特制定本管理辦法。二、合用范疇：內(nèi)部管理制度、操作規(guī)程、實(shí)驗(yàn)辦法、質(zhì)量記錄以及外來原則、法律、法規(guī)等。三、職責(zé)：質(zhì)量信息管理員負(fù)責(zé)內(nèi)部文獻(xiàn)和外部文獻(xiàn)發(fā)放、接受與管理。四、程序1、文獻(xiàn)發(fā)放要有文獻(xiàn)發(fā)放清單。使之具備可追溯性。2、為規(guī)范本部門工作而制定管理類文獻(xiàn)，經(jīng)化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任審核。3、化驗(yàn)室對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)4、5、文獻(xiàn)作廢、銷毀 ①使用人員出于積累資料或其他目而要保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，由本部門網(wǎng)絡(luò)員在作廢文獻(xiàn)上注明“作廢”字樣。網(wǎng)絡(luò)員在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收記錄》“文獻(xiàn)處置”欄中寫清“作廢保存”字樣，并經(jīng)保存人簽字。②化驗(yàn)室保存一份已作廢原文獻(xiàn)，加蓋“作廢”章，作為背景材料，以便文獻(xiàn)修改或?qū)W習(xí)時(shí)參照。③信息管理員制作《受控文獻(xiàn)清單》，用以顯示文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)。④文獻(xiàn)使用人應(yīng)妥善保管文獻(xiàn)，防止丟失；不得隨意涂抹修改，以保持文獻(xiàn)清晰;不得擅自復(fù)印受控文獻(xiàn)。使用現(xiàn)場(chǎng)將文獻(xiàn)遺失，使用人必要向本部門申請(qǐng)重領(lǐng)。在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收記錄》中注明。⑥對(duì)于不納入質(zhì)量管理體系受控范疇公司內(nèi)部文獻(xiàn)或個(gè)人學(xué)習(xí)參照類文獻(xiàn)，使用者應(yīng)注意該類文獻(xiàn)與受控文獻(xiàn)之間差別。如有矛盾或不同之處，應(yīng)以受控文獻(xiàn)為準(zhǔn)。6、外來文獻(xiàn)管理①外來文獻(xiàn)指：A.各種國(guó)標(biāo)、操作規(guī)程、上級(jí)下發(fā)質(zhì)量規(guī)程、質(zhì)量規(guī)定、行業(yè)法規(guī)、告知等。認(rèn)證中心下發(fā)公開性程序、告知、信函等。B.集團(tuán)公司或股份公司下發(fā)與質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行關(guān)于規(guī)定、制度或告知等。②外來文獻(xiàn)收集渠道，可運(yùn)用因特網(wǎng)、信函、電話等方式，接受質(zhì)量關(guān)于告知、信函、法律法規(guī)，購(gòu)買各類國(guó)家、行業(yè)原則、規(guī)范等。③得到外來文獻(xiàn)后，在《外來文獻(xiàn)控制一覽表》上進(jìn)行登記。樣品管理制度在實(shí)驗(yàn)有誤差時(shí)需要再行實(shí)驗(yàn)，在抽查或發(fā)生糾紛進(jìn)行仲裁檢查時(shí)，均需使用本來樣品，因而，樣品要妥善保管，保證檢查成果精確性和可追溯性。一、樣品抽取為了保證物理化學(xué)實(shí)驗(yàn)成果能對(duì)的指引生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量，取樣必要有代表性，必要嚴(yán)格執(zhí)行如下規(guī)定。1、在已進(jìn)廠原材料堆上采用試樣辦法是：一方面在原材料堆四周和頂部每隔0.5米用鐵鏟劃一條橫線，而后每隔1米劃一條豎線，以橫豎線交點(diǎn)為取樣點(diǎn)，取樣時(shí)，一方面將表面刮去，用鐵鏟進(jìn)一步0.3米挖取，取樣總量不得少于10kg。2、出廠水泥檢查樣品抽取應(yīng)從成品庫(kù)20個(gè)以上部位取等量樣品，重量不少于15kg，并保證樣品具備代表性，將所取樣品放入干凈、干燥、不易受污染容器中；若所取樣品安定性不合格，應(yīng)倒掉，必要在成品庫(kù)重新取樣。由于若所取樣品安定性不合格，存儲(chǔ)在化驗(yàn)室，而化驗(yàn)室環(huán)境條件（溫濕度）與成品庫(kù)有差別，經(jīng)存儲(chǔ)一段時(shí)間后，若是冬春季，很也許所取樣品安定性合格了，而成品庫(kù)包裝水泥安定性也許還不合格；若是夏季，氣溫高，其成果則相反，其他指標(biāo)（重要是強(qiáng)度）也可浮現(xiàn)不一致。水泥試樣必要充分拌勻并通過0.9mm方孔篩，檢查樣品要于實(shí)驗(yàn)前8h送入化驗(yàn)室，以保持與實(shí)驗(yàn)室相似溫度。3、抽取熟料、水泥、礦渣瞬時(shí)樣品時(shí)，取樣動(dòng)作要迅速，取樣數(shù)量要保證。4、分割樣實(shí)驗(yàn)每季度進(jìn)行一次，從一種編號(hào)水泥垛中取10個(gè)分割樣，分別通過0.9mm方孔篩，樣品不得混入雜物及結(jié)塊。樣品獲得后要及時(shí)進(jìn)入實(shí)驗(yàn)，所有樣品必要在一周內(nèi)進(jìn)行完畢。二、樣品編號(hào)出廠水泥不超過600噸設(shè)一種編號(hào)，3—XXXX；熟料、出磨水泥每天設(shè)一種編號(hào)，分別為X—XX、C3X—XX。三、樣品加工1、破碎：一方面將試樣粉碎到5mm如下，稱取試樣60g、5kg，分別用礦石破碎機(jī)、Φ500mm×500mm小磨進(jìn)行粉磨，時(shí)間分別為2min、25min,碎樣時(shí)應(yīng)盡量防止樣品小塊或粉末飛散，如果偶爾跳出大顆粒，必要揀回。2、過篩：粉磨后分析實(shí)驗(yàn)用樣應(yīng)能通過0.08mm篩，若有少量篩余物，不能強(qiáng)制過篩或拋棄，必要繼續(xù)破碎至自然通過為止；物檢用樣粉磨至細(xì)度3.0%如下。3、混勻：為了使樣品具備代表性，必要把樣品充分混勻，使樣品具備良好代表性。4、縮分：樣品縮分目是在不變化試樣平均構(gòu)成狀況下縮小試樣量，減少制作工作量，提高工作效率。普通采用四分法。將混勻好樣品堆成圓錐形，將錐體頂部壓平，使其成圓錐臺(tái)，通過圓心提成四等分，去掉任一相對(duì)兩等分，剩余兩等分樣品再混勻堆成圓錐體，如此重復(fù)進(jìn)行，直至達(dá)到規(guī)定樣品數(shù)量為止。實(shí)驗(yàn)小磨、共用料杯、干篩在換樣品時(shí)要用待解決樣進(jìn)行干洗，避免樣品在加工過程中被沾污。四、樣品傳遞熟料樣品由控制室負(fù)責(zé)按規(guī)定抽取，放于指定容器、地點(diǎn)，次日物理、分析室班前會(huì)后到指定地點(diǎn)交接提取，特殊樣品交實(shí)驗(yàn)者時(shí)要有簽收記錄。與河北省水泥質(zhì)檢站對(duì)比樣品抽取后要及時(shí)通過0.9mm方孔篩，并混合均勻，平提成送檢樣、公司自檢樣、封存樣。送檢樣品必要在該編號(hào)水泥出廠后3天后內(nèi)送出。五、樣品標(biāo)記樣品要按規(guī)定書寫格式明確標(biāo)記，標(biāo)記要注明日期、編號(hào)，書寫必要清晰、完整、精確無誤。六、樣品保管化驗(yàn)室樣品要分類分別保管，按編號(hào)和時(shí)間順序分別存儲(chǔ)，所有保存樣品必要有相應(yīng)儲(chǔ)存設(shè)施，擺放整潔，保存完好。（一）尋常檢查樣品保管1、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制中浮現(xiàn)簡(jiǎn)易分析樣品在進(jìn)行完例行控制檢查項(xiàng)目后，應(yīng)保存在帶蓋磨口瓶中，保存24小時(shí)，以備復(fù)驗(yàn)和抽查。2、全分析檢查樣品保存期不少于3天，放入干燥器內(nèi)，由分析室組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理。3、控制室單項(xiàng)分析檢查樣品保存至次日8點(diǎn)。4、熟料、出磨水泥保存期5天，用專用鐵桶密封好，存儲(chǔ)于指定樣品存儲(chǔ)架上，不得放在地上，由物理室組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理。5、物理檢查樣品應(yīng)于實(shí)驗(yàn)前8小時(shí)送入實(shí)驗(yàn)室，以保持與實(shí)驗(yàn)室相似溫度。檢查完畢后剩余樣品保存1個(gè)月，用來復(fù)驗(yàn)和抽核對(duì)比。（二）出廠水泥樣品保管1、出廠水泥樣品保存期3個(gè)月，保存期從該編號(hào)水泥最后出廠日期起計(jì)算。2、客戶封存樣嚴(yán)格按合同規(guī)定日期封存保管，并填寫記錄，禁止提前倒掉。3、出廠水泥封存樣要設(shè)立單獨(dú)樣品室，保證存取以便，保證樣品干燥不受潮。4、水泥樣品封存（樣品桶、封條、標(biāo)記等）必要符合規(guī)定，使用省統(tǒng)一印制封條，并有完整封存樣品記錄，封條必要保持完好。樣品統(tǒng)一存儲(chǔ)于指定樣品存儲(chǔ)架上，用專用鐵桶密封好，不得放在地上。5、出廠水泥樣品由物理室組長(zhǎng)專人負(fù)責(zé)保管。6、每一取樣單位水泥試樣，應(yīng)充分?jǐn)嚢杈鶆蚝筇岢蓛傻确荩环莨┍緩S做全套物理化學(xué)檢查，一份按規(guī)定規(guī)定用食品塑料袋（雙層）裝好，放入密封留樣桶內(nèi)，密封保存期為90天（保存日期從該編號(hào)水泥最后出廠之日起計(jì)算），以便需要時(shí)，送水泥質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)復(fù)檢或仲裁。（三）其他樣品保管1、內(nèi)部抽查樣品由廠指定專人保管，樣品不得受潮或混入雜物。2、向質(zhì)檢機(jī)構(gòu)送檢樣品管理：凡是監(jiān)督檢查樣必要與廠自檢樣、封存樣同步抽取，隨機(jī)取樣18公斤，均勻混合為三等份，一份自檢使用；一份為封存樣；另一份為監(jiān)督樣，該樣品必要在該編號(hào)水泥出廠后3天內(nèi)寄（送）出。同步認(rèn)真填寫好送樣單，并做好送樣記錄。3、外購(gòu)原則（基準(zhǔn)）樣品進(jìn)廠后，由化驗(yàn)室記錄員統(tǒng)一保管，放入干燥器中，干燥器內(nèi)硅膠等干燥劑要保持足量、有效。4、原則（基準(zhǔn)）樣品應(yīng)提前一種月由保管人提出購(gòu)買籌劃，過期樣品禁止使用。七、樣品解決樣品超過規(guī)定保存期后，由保管人按規(guī)定解決掉。檢查人員培訓(xùn)、考核制度一、目：提高檢查人員整體素質(zhì)，保證檢查成果精確性、及時(shí)性、有效性，對(duì)的指引生產(chǎn)。二、范疇：本制度規(guī)定了化驗(yàn)室檢查人員培訓(xùn)籌劃編制、實(shí)行、管理及考核制度。三、職責(zé)1、化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)檢查人員培訓(xùn)管理工作。2、質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)制定《年度檢查人員培訓(xùn)籌劃》，并組織實(shí)行。3、安全員負(fù)責(zé)檢查人員安全教誨培訓(xùn)和考核。4、由化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任及有關(guān)人員對(duì)培訓(xùn)工作效果進(jìn)行考核。四、程序1、每年初由化驗(yàn)室配料及出庫(kù)管理工程師負(fù)責(zé)制定檢查人員培訓(xùn)籌劃，培訓(xùn)籌劃涉及培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)籌劃時(shí)間、考核形式，并報(bào)化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任審核后組織實(shí)行。2、外部培訓(xùn)崗位:檢查員、信息管理員、內(nèi)部質(zhì)量體系審核員、質(zhì)量工程師。3、內(nèi)部培訓(xùn)涉及崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，以在崗培訓(xùn)為主。在崗培訓(xùn)進(jìn)行崗位技能應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、安全教誨培訓(xùn)、管理規(guī)章制度培訓(xùn)。4、在培訓(xùn)實(shí)行一周前，將培訓(xùn)詳細(xì)實(shí)行安排：培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)大綱、理論考試或技能考核等有關(guān)事宜報(bào)人力資源部，并領(lǐng)取《培訓(xùn)籌劃實(shí)行表》。5、在培訓(xùn)過程中，培訓(xùn)教師應(yīng)如實(shí)登記培訓(xùn)人員出勤狀況。6、培訓(xùn)結(jié)束后兩周內(nèi)，化驗(yàn)室將填寫完整《培訓(xùn)籌劃實(shí)行表》、考試試卷（或考核成果）、學(xué)員出勤狀況等材料報(bào)人力資源部。7、考核方式考核方式涉及：筆試、口試、研討、實(shí)際操作。對(duì)于考試在75分如下，不容許上崗，繼續(xù)培訓(xùn)，直至合格。對(duì)于考試在60分如下，調(diào)離檢查崗位。8、化驗(yàn)室為每一位員工建立培訓(xùn)檔案，在其參加每一次培訓(xùn)后一種月內(nèi)詳細(xì)填寫個(gè)人《培訓(xùn)檔案》并永久保存以備查；9、檢查人員《培訓(xùn)檔案》由信息管理員進(jìn)行保管。要按照《檔案法》規(guī)定，做好質(zhì)量技術(shù)文獻(xiàn)檔案管理工作。1、原始記錄和臺(tái)帳要依照不同內(nèi)容和規(guī)定，使用統(tǒng)一表格。2、依照規(guī)定實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容，分別建立原始記錄，填寫要真實(shí)、清晰、完整，不得任意涂改。當(dāng)有錯(cuò)誤需要改正時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃二條橫杠（保持原錯(cuò)誤數(shù)據(jù)能看清晰），并加蓋更改人印章，將改正數(shù)據(jù)寫在其上方；涉及出廠水泥檢查記錄更改，須由化驗(yàn)室主任簽字。3、生產(chǎn)控制值班記錄要填寫清晰、完整，并長(zhǎng)期保存。4、出磨出廠水泥及熟料物理性能實(shí)驗(yàn)、熟料和原材料化學(xué)分析等應(yīng)建立分類臺(tái)帳，并由專人負(fù)責(zé)匯總，長(zhǎng)期保存。5、各類報(bào)表要按規(guī)定日期、發(fā)放范疇及時(shí)精確地報(bào)出并留底備查。出廠水泥檢查報(bào)告、質(zhì)量月報(bào)和年報(bào)及其他重要報(bào)告報(bào)出時(shí)，要經(jīng)總工程師審核并簽字。6、7、對(duì)質(zhì)量檢查資料要及時(shí)整頓分析，每月分析一次，全年要有專項(xiàng)總結(jié)。8、原始記錄、臺(tái)帳、檢查報(bào)告要裝訂成冊(cè)，專人保管。出廠水泥臺(tái)帳要按規(guī)定期間移送技術(shù)檔案室，長(zhǎng)期保存，其他普通保存期為三年，以備查詢。9、原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)表、檢查報(bào)告要采用法定計(jì)量單位。數(shù)據(jù)修改，要符合數(shù)值修改規(guī)則。10、上級(jí)發(fā)布關(guān)于質(zhì)量方面通報(bào)和文獻(xiàn)，要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，除及時(shí)歸檔外，化驗(yàn)室要復(fù)印并送主管領(lǐng)導(dǎo)及重要生產(chǎn)部門，便于使用。月報(bào)、年報(bào)填寫和上報(bào)制度為了時(shí)時(shí)監(jiān)控本廠進(jìn)廠原材料及各生產(chǎn)控制點(diǎn)、半成品、成品質(zhì)量狀況，更好發(fā)揮記錄作用，加強(qiáng)和規(guī)范記錄報(bào)表填報(bào)上報(bào)工作，特制定本制度。1、月報(bào)、年報(bào)填寫要規(guī)范、統(tǒng)一，記錄報(bào)表上報(bào)工作要堅(jiān)持客觀性、真實(shí)性、及時(shí)性、一致性原則。2、記錄員要認(rèn)真學(xué)習(xí)記錄指標(biāo)，擬定每項(xiàng)指標(biāo)范疇，仔細(xì)核對(duì)關(guān)于數(shù)據(jù)，力求數(shù)據(jù)精確，不得漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。3、嚴(yán)格按照關(guān)于規(guī)定報(bào)表上報(bào)時(shí)間，完畢記錄報(bào)表上報(bào)工作。填寫報(bào)表時(shí)必要對(duì)關(guān)于數(shù)據(jù)審核，精確無誤后才干傳出數(shù)據(jù)，保證填報(bào)記錄數(shù)據(jù)全面、精確、及時(shí)、統(tǒng)一。4、記錄報(bào)表匯總后必要經(jīng)化驗(yàn)室主任審核，化驗(yàn)室主任不得強(qiáng)令或者授意記錄員篡改記錄資料或者編造虛假數(shù)據(jù)。記錄員對(duì)化驗(yàn)室主任強(qiáng)令、授意篡改記錄資料或者編造虛假數(shù)據(jù)行為，應(yīng)當(dāng)回絕、抵制，依照記錄法和記錄制度，如實(shí)報(bào)送記錄資料，并對(duì)所報(bào)送記錄資料真實(shí)性負(fù)責(zé)。5、各類記錄報(bào)表實(shí)行檔案化管理，必要妥善保管，不得遺失，由記錄員負(fù)責(zé)。6、月報(bào)每月將所有數(shù)據(jù)匯總填寫完善后，由化驗(yàn)室主任審核，確認(rèn)無誤后上報(bào)。7、年報(bào)每年將當(dāng)年數(shù)據(jù)填寫完善后，交由化驗(yàn)室主任審核，確認(rèn)無誤后上報(bào)。質(zhì)量記錄管理制度要按照《檔案法》規(guī)定，做好質(zhì)量技術(shù)文獻(xiàn)檔案管理工作。1、原始記錄和臺(tái)帳要依照不同內(nèi)容和規(guī)定，使用統(tǒng)一表式。2、各項(xiàng)檢查要有完整原始記錄和分類臺(tái)帳，并按月裝訂成冊(cè)，由專人保管，按期存技術(shù)檔案室。原始記錄保存期為三年，臺(tái)帳要長(zhǎng)期保存。3、4、生產(chǎn)控制值班記錄要填寫清晰、完整，并長(zhǎng)期保存。5、出磨出廠水泥及熟料物理性能實(shí)驗(yàn)、熟料和原材料化學(xué)分析等應(yīng)建立分類臺(tái)帳，并由專人負(fù)責(zé)匯總，長(zhǎng)期保存。6、各類報(bào)表要按規(guī)定日期、發(fā)放范疇及時(shí)精確地報(bào)出并留底備查。出廠水泥檢查報(bào)告、質(zhì)量月報(bào)和年報(bào)及其他重要報(bào)告報(bào)出時(shí)，要經(jīng)總工程師審核并簽字。7、8、對(duì)質(zhì)量檢查數(shù)據(jù)要及時(shí)整頓和記錄，每月有月記錄報(bào)表和月記錄分析總結(jié)，全年要有年記錄報(bào)表和年記錄質(zhì)量總結(jié)。9、質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按統(tǒng)一表式填報(bào)齊全，月報(bào)于每月10日前，年報(bào)于次年2月10日前報(bào)相應(yīng)管理部門。10、原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)表、檢查報(bào)告要采用法定計(jì)量單位。數(shù)據(jù)修改，要符合數(shù)值修改規(guī)則。11、上級(jí)發(fā)布關(guān)于質(zhì)量方面通