質(zhì)量體系編寫表格參考樣本樣本

普源科技有限公司編號(hào)COP3.1程序文件版本01文獻(xiàn)名稱：品質(zhì)管理評(píng)審程序責(zé)任部門PC制定日期02.01.04頁(yè)次1/3責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：品質(zhì)系統(tǒng)代表： 版號(hào)修訂內(nèi)容日期01重新修訂02.01.04簽收部門GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM會(huì)簽1、目本程序文獻(xiàn)論述客戶訂單（即生產(chǎn)告知單或內(nèi)部訂購(gòu)單）合同評(píng)審條件及辦法，旨在接受訂單前保證咱們有能力達(dá)到客戶規(guī)定。2、概述本程序合用于我司生產(chǎn)各類產(chǎn)品來(lái)自客戶（HK業(yè)務(wù)部）訂單。3、職責(zé)SS部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行信息交流反饋，及將客戶生產(chǎn)單及補(bǔ)充資料發(fā)給PC部。PC部門收到客戶訂單后，依照生產(chǎn)能力評(píng)估進(jìn)行合同評(píng)審。PC負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定及確認(rèn)某些跟進(jìn)辦法，以表白我司有能力滿足訂單規(guī)定。4、程序4.1銷售增援部（SS部）以書面（或口頭）訂單形式，發(fā)給PC部。4.2當(dāng)PC人員接到客戶訂單后，查看如下資料與否足夠A：產(chǎn)品型號(hào)B；訂單數(shù)量C：交貨期4.3生產(chǎn)籌劃員依照銷售增援部發(fā)出“生產(chǎn)單狀況表”，PE部發(fā)出“生產(chǎn)能力評(píng)估表”以及既有人員、設(shè)備編寫每周“生產(chǎn)籌劃”，經(jīng)PC負(fù)責(zé)人審核簽名后，于每周六將“生產(chǎn)籌劃”發(fā)至各有關(guān)部門。4.4保證訂單資料完整后，PC人員訂立于訂單上，然后于每星期六，依照[生產(chǎn)能力評(píng)估表]把該訂單編入“生產(chǎn)籌劃”，經(jīng)PC負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，發(fā)給關(guān)于部門。需內(nèi)部加工物料，PC部須于[生產(chǎn)籌劃]發(fā)行前向各加工部門發(fā)出[加工告知單]，告知各加工部門加工生產(chǎn)。4.5“生產(chǎn)籌劃”內(nèi)含生產(chǎn)能力評(píng)估功能，若生產(chǎn)部之原則工時(shí)，不不大于“訂單所需工時(shí)”，則表達(dá)正常OK，若少于“訂單所需工時(shí)”PC負(fù)責(zé)人須于“生產(chǎn)籌劃”內(nèi)，注明“跟進(jìn)辦法”（例如：加班若干小時(shí)），或告知客戶延期。4.6若訂單屬于“急單”（即于下周“生產(chǎn)籌劃”發(fā)出前須完畢者），PC人員須發(fā)出“客戶急單告知書”，PC負(fù)責(zé)人依照生產(chǎn)能力狀態(tài)，確承認(rèn)以插單生產(chǎn)或提出跟進(jìn)辦法，以完畢該急單規(guī)定，然后直接告知生產(chǎn)部生產(chǎn)而不須排入“生產(chǎn)籌劃”。4.7若客戶訂單上任何資料有更改，須由客戶更新訂單文獻(xiàn)，若客戶以電話（口頭）告知，PC人員須將更改內(nèi)容，填入“客戶訂單補(bǔ)充表”上，然后重復(fù)4.4-4.6之評(píng)審工作。4.8在客戶訂單之交貨時(shí)間到期而未能按期交貨時(shí)，須在交貨期之前及時(shí)告知客戶新交貨期，并記錄于“客戶訂單補(bǔ)充表”上。5、記錄和表格5.1客戶訂單補(bǔ)充表(FM-PC-0311-01)5.2客