新編項目采購管理項目部采購管理規(guī)定篇樣本

采購管理規(guī)定(匯編)構成文獻Q/CH-GZB0301-供貨廠商評估及管理規(guī)定Q/CH-GZB0302-采購包分包表編制規(guī)定Q/CH-GZB0303-設備和材料重要性級別劃分規(guī)定Q/CH-GZB0304-采購詢價文獻編制規(guī)定Q/CH-GZB0305-采購合同管理規(guī)定？Q/CH-GZB0306-詢價廠商報價評審規(guī)定Q/CH-GZB0307-設備材料采購委托招標管理規(guī)定(合用于進口材料管理)Q/CH-GZB0308-采購產品催交規(guī)定Q/CH-GZB0309-采購產品檢查規(guī)定已有程序:集團供應商準入供應商績效評估程序招標管理辦法及實行細則公司供應商分包商過程審核工程材料管理（項目現(xiàn)場預料廢料管理）目錄第X章：采購包分包表編制規(guī)定 31范圍 42采購包分包表的編制范圍 43采購包分包表的編制原則 44采購包分包表的編制方法 55采購包分包表的編制內容和格式 56引用文件 67記錄 6第X章：設備材料采購委托招標管理規(guī)定 81范圍 92委托招標進口代理機構的選擇 93委托招標文件的編制 94委托招標實施 105委托招標評標 116委托招標采購合同的簽訂 12第X章：采購產品催交規(guī)定 131范圍 142催交任務及工作內容 143催交工作核心要求 144催交方式 155催交等級劃分 156催交策劃 167催交實施 168催交報告和記錄 199記錄 19第X章：采購產品檢驗規(guī)定 251范圍 262檢驗任務及工作內容 263檢驗方式與方法 264檢驗等級劃分及檢驗控制點類型 275檢驗時間和周期 286檢驗會議 297檢驗策劃 308檢驗實施 319檢驗不符合項的處理 3510檢驗記錄、報告 3511檢驗工作分包 3612記錄 36

第X章：采購包分包表編制規(guī)定05月05日發(fā)布05月05日實行泰富重裝集團有限公司發(fā)布此文獻只限在泰富重裝集團有限公司內部使用，未經公司允許不得擅自出版、復印。泰富重裝集團有限公司編制會簽審核版本號A采購包分包表編制規(guī)定批準更改號生效日期共11頁1范疇本原則規(guī)定了采購包分包表編制內容、格式以及編制原則和辦法。本原則合用于工程總承包項目和采購項目。2采購包分包表編制范疇下列設備和材料應編入采購分包表:一一工藝設備;一一電氣設備和電氣材料:一一儀表及儀表材料;——管道、管件和閥門;一一設備和管道絕熱材料;一一大宗建筑材料(如防火涂料、涂漆);一一大宗構造涂料(如鋼構造材料)。零星建筑散材、零星安裝散材可由施工分包商提供或由總承包項目部在施工現(xiàn)場進行采購，不編入采購分包表。常用采購包分類、包名提示見附錄B。在詳細項目采購包擬定中可通過附錄B提示內容進行增減形成正式《采購包分包表》。3采購包分包表編制原則3.1設備和材料采購包分包適當于詢價和報價評審。3.2設備和材料采購包分包適當于供貨廠商報價，盡量減少供貨廠商分包。3.3設備和材料分包大小滿足于交貨周期規(guī)定，防止包過大帶來進度風險，包過小引起采購成本增長。3.4設備和材料采購包分包便于國內和國外采購。3.5設備和材料采購包分包有助于采購產品性能考核，隨主機配套輔助設備和材料應盡量隨主機作為一種采購包進行采購，減少關聯(lián)影響。3.6設備和材料采購包分包應考慮不同裝置或單元設計、施工進度不同規(guī)定。3.7設備和材料采購包分包應有助于施工分包和采購成本控制。4采購包分包表編制辦法4.1采購包分包表以項目為單位，作為項目采購籌劃一某些，在項目采購籌劃編制時同步完畢。4.2采購包分包表由設計經理組織設計有關專業(yè)編制，并由設計經理進行匯總，然后由設計經理提交給采購經理。4.3采購經理可依照采購需要，對設計提交采購包分包表進行恰當調節(jié)，調節(jié)后采購包分包表應返回設計經理，并通過設計經理分發(fā)給設計各專業(yè)負責人。擬定采購包分包表作為設計各專業(yè)編制和提交采購文獻根據(jù)之一。采購包分包表作為采買、催交、檢查、運送、倉庫以及采購綜合管理基本性文獻。5采購包分包表編制內容和格式5.1在編制時應采用EXCEL電子表格進行，有條件，可通過項目管理軟件編制，但形成內容信息應符合規(guī)定《采購包分包表》內容格式規(guī)定。本原則配套提供統(tǒng)一《采購綜合信息匯總》EXCEL電子表格模板。5.2《采購包分包表》各欄目填寫規(guī)定a)“采購包”欄:1)采購包應按設備和材料類別碼順序分類列出。2)“采購包號”按《項目文獻編碼標記統(tǒng)一規(guī)定》CQ/CH-GZB0104)填寫。3)“采購包名稱”普通按下述規(guī)定填寫:——多臺設備或多裝置材料為一種采購包時，普通填寫設備和材料統(tǒng)稱。如:車間制造壓力容器一一采購特定設備和材料時，填寫特定設備和材料名稱。如:XXX合成塔一一由于采購進度因素，對同一統(tǒng)稱設備和材料需要分批多次采購時，在包名后冠以(1).(2)等，以便區(qū)別。如:車間制造壓力容器(1)、車間制造壓力容器(2)b)“設備和材料”欄:依照設備名稱一覽表填寫設備位號、數(shù)量、設備和材料名稱。其中數(shù)量欄單位為“臺”(設備)、“批”(材料)。c)“重要性級別”欄:按《設備和材料重要性級別劃分規(guī)定》(Q/CH-GZB0303)填寫。d)“請購單編號”欄:依照《項目文獻編碼標記統(tǒng)一規(guī)定》填寫。e)“貨品來源”欄:填寫“國內、國外”。f)“交貨月數(shù)”欄:填寫預計交貨時間。g)“采購進度日期”欄:依照《項目進度籌劃》，設計從有關設備圖紙資料與設計結合角度考慮，填寫預計發(fā)出詢價書、完畢報價評審、訂立合同、交貨日期。h)在項目執(zhí)行過程中，采購分包表應及時更新并在“版次”欄進行標記，并分發(fā)給有關人員。《采購包分包表》格式見附錄A。6引用文獻Q/CH-GZB0104項目文獻編碼標記統(tǒng)一規(guī)定Q/CH-GZB0303設備和材料重要性級別劃分規(guī)定7記錄R-GZB0302-1采購分包表

附錄A XX項目XX裝置/設備采購分包表序號采購包設備和材料請購單編號貨品來源預計交貨月數(shù)預測采購進度日期采購包號采購包名設備位號設備名稱數(shù)量重要性級別發(fā)詢價書完畢報價評審訂立合同交貨版次闡明編制校核審核日期第X章：設備材料采購委托招標管理規(guī)定05月05日發(fā)布05月05日實行泰富重裝集團有限公司發(fā)布此文獻只限在泰富重裝集團有限公司內部使用，未經公司允許不得擅自出版、復印。泰富重裝集團有限公司編制會簽審核版本號A設備材料采購委托招標管理規(guī)定批準更改號生效日期共11頁1范疇本原則規(guī)定了設備材料采購委托招標過程管理規(guī)定，涉及選取代理機構、編制委托招標文獻、參加招標評標實行、訂立采購合同等。本原則合用于總承包項目和采購項目中進口設備材料采購。2委托招標進口代理機構選取采購經理依照《采購實行籌劃》和《采購包分包表》，選取2-3家具備國家商務部國際招標代理、進口代理資質、能力和經驗機構作為對象，通過比選，報項目經理、項目主管批準后，與一家招標進口代理機構訂立國際招標、進口代理服務合同。招標進口代理服務合同應明確服務范疇、工作職責、工作分工、費用及支付等條款。采購經理作為公司授權代表，代表公司與招標進口代理機構訂立服務合同。3委托招標文獻編制委托招標采購招標文獻由技術文獻和商務文獻構成。3.1委托招標技術文獻編制各專業(yè)負責人組織設計工程師按照《采購包分包表》和《采購詢價文獻編制規(guī)定》規(guī)定編制詢價技術文獻，經設計經理審核后連同《請購單》提交給采購經理。采購經理提交給招標進口代理機構。技術文獻涉及:供貨范疇;技術規(guī)定和闡明、工程原則;圖紙、數(shù)據(jù)表;檢查規(guī)定;供貨廠商提供文獻規(guī)定等(有關格式模板見Q/CH-GZB0304附錄)。還應按國家商務部《機電產品國際招標投標實行辦法》(13號令)，在詢價技術文獻中詳細規(guī)定技術評標評分辦法和原則，并設立廢標項以及容許技術條款(參數(shù))偏離最大范疇、最高項數(shù)。3.2委托招標商務文獻編制商務文獻由招標進口代理機構負責編制，由公司采購經理審查確認。審查確認后商務文獻連同技術文獻由采購經理提交給招標進口代理機構。商務文獻涉及:投標邀請書、投標人須知、合同條款、合同格式、投標廠商業(yè)績規(guī)定、附件等。還應按國家商務部《機電產品國際招標投標實行辦法》(13號令)，在商務文獻中詳細規(guī)定商務評標評分辦法和原則，并設立廢標項以及容許商務條款偏離最大范疇、最高項數(shù)。3.3委托招標文獻匯總、整頓招標進口代理機構負責采購詢價技術文獻和商務文獻匯總、整頓，并檢查詢價技術文獻和商務文獻完整性。對不完整詢價文獻，通過采購經理與編制人員聯(lián)系，并請有關人員予以修改、更新，招標進口代理機構不得自行修改詢價技術文獻和商務文獻。3.4委托招標文獻送審和備案招標進口代理機構匯總、整頓后招標文獻，經采購經理審查確認后，由招標進口代理機構將采購詢價文獻送國家商務部指定招標網上抽取專家構成評審專家組審核。招標進口代理機構收到評審專家組《專家審核招標文獻意見表》后，按照招標文獻編制分工修改招標文獻，然后由招標進口代理機構將招標文獻所有審核意見及招標文獻最后修改某些內容通過招標網報送項目所在地機電產品進出口管理機構備案，同步將評審專家組審核意見原始資料以及招標進口代理機構意見報送項目所在地機電產品進出口管理機構備案。招標進口代理機構意見應當涉及與否采納專家意見詳細理由等。采用邀請招標方式時，招標文獻由招標進口代理機構向國家商務部備案。3.5委托招標項目建檔招標進口代理機構負責在招標網上完畢設備和材料招標項目建檔。4委托招標實行4.1發(fā)布招標公示招標進口代理機構在收到項目所在地機電產品進出口管理機構招標備案復函后，在國家商務部指定媒體以及招標網上發(fā)布招標公示。4.2招標方式擬定依照《采購包分包表》、潛在供貨廠商狀況和預測合同金額，按照國家招標關于法律法規(guī)，商定招標方式。慣用招標方式涉及:a)公開招標:以招標公示方式邀請國內外不特定供貨廠商投標。b)邀請招標:以投標邀請書方式邀請國內外特定供貨廠商投標。c)直接采購:直接向專利(專有)設備供貨廠商發(fā)出采購文獻，進行采買。4.3招標文獻出售招標進口代理機構在招標文獻公示期(即招標文獻發(fā)售期)內出售招標文獻。4.4招標文獻澄清、修改與補遺招標文獻出售后，招標進口代理機構收到任何投標人澄清規(guī)定，應按照采購文獻編制分工，采用傳真答復或澄清會、答疑會、標前會闡明等不同形式回答投標人提出各種問題，且由招標進口代理機構將書面答復發(fā)給每一種購買招標文獻投標人。4.5投標文獻接受招標進口代理機構負責投標廠商投標文獻接受。4.6委托招標開標招標進口代理機構按照招標公示規(guī)定日期、時間、地點進行開標。開標時，在有顧客、總承包商、投標廠商代表出席狀況下，招標進口代理機構當眾啟封投標人投標文獻，公開宣布投標人名稱、修改或撤回投標告知(如果有)、投標價格、優(yōu)惠聲明(如果有)、與否提交了投標保證金，以及招標進口代理機構以為適當其他內容。招標進口代理機構應在開標時制作開標記錄，并在開標后通過招標網進行開標備案。5委托招標評標5.1評標專家選取和評標委員會建立評標委員會評標專家涉及網上抽取專家、顧客、總承包商、招標進口代理機構代表構成。在評標之前，招標進口代理機構與采購經理按照商務部《機電產品國際招標投標實行辦法》擬定評標委員會人數(shù)。招標進口代理機構按國家法律法規(guī)規(guī)定，在網上抽取評標專家。采購經理按商定人數(shù)選派公司代表(采買工程師、設計人員)作為評標委員會評標專家。評標委員會成員通過推選方式，協(xié)商擬定評標委員會主任人選。5.2評標實行評標委員會主任負責組織評標工作。評標辦法普通采用“經評審最低投標價法”。因特殊因素，需使用“打分綜合評價法”進行評標采購包，在招標文獻編制時，招標技術文獻和商務文獻必要詳細規(guī)定各項商務規(guī)定和技術參數(shù)評分辦法和原則，并由招標進口代理機構通過招標網向國家商務部備案。評標委員會專家按照商務部《機電產品國際招標投標實行辦法》(13號令)、招標文獻規(guī)定商務、技術條款對投標文獻進行評審、澄清。評標結束時，填寫《評標意見表》，并推薦中標廠商。5.3評標成果公示及質疑評標結束后，招標進口代理機構編制《評標報告》，在征求總承包商意見并獲得審核批準后，填寫《評標成果公示表》，并在招標網上進行評標成果公示。招標進口代理機構在評標成果公示期內，將《評標報告》送項目所在地機電產品進出口管理機構備案。評標成果公示后，如投標廠商規(guī)定解釋公示成果、提出異議、提出質疑時，由招標代理機構負責按照國家商務部《機電產品國際招標投標實行辦法》(13號令)進行解決。5.4中標告知書發(fā)出招標進口代理機構收到項目所在地機電產品進出口管理機構《評標成果備案告知》后，向中標廠商發(fā)出中標告知書，并將成果在網上告知其他投標廠商。6委托招標采購合同訂立a)招標進口代理機構負責組織總承包商、顧客與中標廠商進行采購合同洽談。b)設計人員負責洽談采購合同技術文獻并簽字確認:采買工程師負責洽談采購合同商務文獻并簽字確認:招標進口代理機構作為買方、公司作為總承包商與供貨廠商訂立采購合同。需要時，按項目合同規(guī)定邀請顧客參加采購合同技術文獻洽談及簽字確認。c)在采購合同洽談過程中，若采購合同技術條款和商務條款有重大修改，應事先獲得設計人員、采購經理批準。d)必要時，采買工程師可在采購合同洽談過程中，組織召開供貨廠商協(xié)調會，進一步明確和貫徹設備和材料供貨技術和商務事項。協(xié)調會會議紀要及雙方書面確認事項作為采購合同附件或直接納入采購合同。

第X章：采購產品催交規(guī)定05月05日發(fā)布05月05日實行泰富重裝集團有限公司發(fā)布此文獻只限在泰富重裝集團有限公司內部使用，未經公司允許不得擅自出版、復印。泰富重裝集團有限公司編制會簽審核版本號A采購產品催交規(guī)定批準更改號生效日期共11頁1范疇本原則規(guī)定了采購產品催交任務及工作內容、催交工作核心規(guī)定、催交方式、催交級別劃分、催交策劃、催交實行、催交報告和記錄等基本規(guī)定。本原則合用于總承包項目和采購項目。2催交任務及工作內容2.1催交任務催交是指從發(fā)出訂單至貨品交付期間為促使供貨廠商切實履行賣方合同義務，按采購合同規(guī)定進度提交制造文獻、圖紙資料和最后貨品而采用一系列督促活動，以滿足工程設計和現(xiàn)場施工安裝規(guī)定。催交工作貫穿于采購合同訂立后直到設備、材料制作完，并具備進行出廠檢查條件全過程。2.2催交工作內容a)檢查制造前期準備工作b)催交設計圖紙c)檢查原材料、重要外協(xié)件和配套輔機供貨進度d)檢查加工、制造和組裝進度e)檢查實驗和檢查工作狀態(tài)f)檢查包裝和標記工作狀態(tài)g)檢查運送準備狀況h)檢查備品備件狀況i)檢查出廠制造資料J)評估供貨廠商制造進度報告k)編制催交報告和催交狀態(tài)一覽表3催交工作核心規(guī)定a)依照預定采購進度籌劃，依照掌握供貨廠商信息和其他有關知識，來分析判斷供供貨廠商工作進度與否也許發(fā)生遲延，及時發(fā)現(xiàn)供貨進度方面已浮現(xiàn)問題或也許浮現(xiàn)潛在問題，及時示警，督促供貨廠商采用必要補救辦法，或采用有效財務控制和其他保證辦法來避免進度遲延或減少拖期時間。b)催交工作核心在于預測并采用補救辦法，而不是報告拖期問題發(fā)生。一旦某一采購合同浮現(xiàn)供貨進度遲延，要通過必要協(xié)調手段和控制辦法，將由此引起對項目進度影響控制在最小范疇內。4催交方式催交方式分為駐廠催交、定期訪問催交、辦公室催交三種方式。a)駐廠催交:采購工程師駐供貨廠商進行檢查、敦促和督辦。駐廠催交又可分為:1)長期駐廠催交:從采購合同生效直至貨品出廠全程進行催交。2)短期駐廠催交:視供貨廠商實際狀況，在不同步間段短期駐廠進行催交。b)定期訪問催交:采購工程師定期訪問供貨廠商進行檢查、督促和督辦。c)通訊催交:采購工程師定期或不定期通過電話、Email、傳真等通訊手段對供貨廠商進行檢查、促和督辦。在采用短期駐廠催交、定期訪問催交方式時，還可使用通訊催交方式，運用通訊催交及時性和靈活性，及時掌握催交間隔期內供貨廠商工作進展，或便于安排駐廠或定期訪問詳細日期，提高短期駐廠催交、定期訪問催交有效性。5催交級別劃分5.1催交級別劃分依照設備和材料重要性和一旦延期對項目設計、施工和總進度影響限度，普通將設備和材料催交級別(ExpeditingClass)劃分為E1，E2，E3，E4四級，E1級最高，E4級最低?；谠O備和材料重要性級別(下表中C1至C4四個級別)、催交方式和催交頻率而劃分催交級別普通原則見表1。表1催交級別、催交方式和頻率與重要性級別設備和材料名稱E1E2E3E4駐場催交定期訪問催交（1次/月）定期訪問催交（1次/2月）電話/郵件催交（催交頻率視需要）電氣設備及材料C1C2、C3、C4其她材料C4注:重要性級別C1級中特別重要核心設備、特別重要長周期設備(交貨期在9個月以上設備采用駐廠催交。5.2劃分催交級別考慮因素在劃分催交級別時，還應綜合考慮如下因素:a)催交可實行性。如進口設備和材料催交級別普通劃分得較低。b)設備和材料供貨周期。如供貨周期短設備和材料催交級別劃分要與催交頻率相一致。c)定型設備和材料。如慣用定型儀表催交級別普通劃分得較低。d)項目合同中，業(yè)主對催交級別劃分及其審批有規(guī)定，從其規(guī)定。6催交策劃6.1編制催交籌劃采購經理組織采購工程師，依照《采購實行籌劃》、《采購包分包表》和催交級別劃分原則，在《采購包分包表》基本上，擬定每個采購包催交級別、催交方式和催交日期，并用《采購產品催交狀態(tài)匯總表》(Excel電子表，格式見附錄A)按一種采購包為單元形成《采購產品催交籌劃》(格式見附錄B)。催交籌劃經采購經理審核、項目經理審批后，由采購工程師實行。當項目合同有規(guī)定期，采購產品催交籌劃應提交顧客批準。注:《采購產品催交籌劃》是運用《采購產品催交狀態(tài)匯總表》(Exce1電子表)自動形成，關于操作闡明見附錄B,6.2催交籌劃動態(tài)更新在催交實行過程中，當供貨廠商工作進度延遲對項目設計、施工進度帶來較大或重大影響時，采購工程師應及時修訂采購產品催交籌劃，修訂后采購產品催交籌劃重新報采購經理審核、項目經理審批。7催交實行7.1催交準備采購工程師應做好如下催交準備工作:a)熟悉采購合同及技術附件。b)熟悉設計文獻和圖紙。c)供貨廠商地址和基本狀況。7.2催交工作執(zhí)行采購工程師應按采購產品催交籌劃規(guī)定催交方式、催交頻率，按下列工作項開展催交工作。7.2.1檢查制造前期準備工作檢查制造廠設計、外購和制造網絡進度籌劃、質量籌劃編制狀況以及進度籌劃合理性。規(guī)定供貨廠商提供下列資料:a)設計、外購、制造網絡進度籌劃;b)質量籌劃;c)經營部門、質量部門、技術部門、車間等負責人名單及聯(lián)系辦法;d)承擔加工、制造任務車間;e)重要原材料供應商;f)協(xié)作供貨廠商名單及外協(xié)件清單:g)出廠文獻清單;h)進度檢測辦法和報告。7.2.2催交設計圖紙檢查供貨廠商設計進度及圖紙狀態(tài)，核算由供貨廠商提交先期確認圖(ACF)、最后確認圖（AF）圖紙和資料與否己準時發(fā)出。收到供貨廠商ACF圖、CF圖后，應及時提交設計經理分發(fā)給設計工程師。督促項目設計組及時評審ACF圖紙，確認后ACF圖紙及時返回給供貨廠商。7.2.3檢查原材料、重要外協(xié)件和配套輔機供貨進度通過詢問、查看文獻、倉庫和車間檢查等各種方式，檢查原材料、重要外協(xié)件和配套輔機采購、加工和到貨狀況。發(fā)現(xiàn)問題，應督促供貨廠商及時派人赴分供方進行催交。對交貨進度有重大影響重要外協(xié)件和配套輔機，需要時，應對這些分供方進行實地檢查、催交，理解進展狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給供貨廠商，規(guī)定給出解決方案。7.2.4檢查加工、制造和組裝進度通過詢問、查看文獻、車間檢查等各種方式，檢查核心工序與否按制造籌劃進行;掌握供貨廠商車間人力資源狀況、機具和工裝準備和使用狀況，發(fā)現(xiàn)問題，及時提請供貨廠商解決。必要時，采購工程師應組織召開催交會議，以解決制造進度方面問題。會議期間形成紀要、合同等，經雙方訂立后分發(fā)給有關方。7.2.5檢查實驗和檢查工作狀態(tài)通過詢問、查看文獻、車間檢查等各種方式，檢查設備、材料實驗、檢查工作狀況和成果。7.2.6檢查包裝和標記工作狀態(tài)檢查供貨廠商包裝和標記工作準備狀況。7.2.7檢查運送準備狀況檢查供貨廠商選取運送單位工作狀況，以及運送方案編制、運送車輛準備、貨運文獻準備狀況。7.2.8檢查備品備件狀況通過詢問、查看實物等各種方式，檢查備品備件加工狀況以及數(shù)量與否對的。7.2.9檢查出廠制造資料按照法律法規(guī)和采購合同規(guī)定規(guī)定，檢查供貨廠商應提交最后交付資料。7.2.10評估供貨廠商制造進度報告在催交整個過程中，督促供貨廠商提交制造進度報告，核算制造進度報告真實性，客觀評價供貨廠商進度籌劃執(zhí)行狀況。通過評估及時發(fā)現(xiàn)潛在問題并力求減小對籌劃進度影響。7.2.11編制《催交報告》和《采購產品催交狀態(tài)匯總表》《催交報告》、《采購產品催交狀態(tài)信息表》、《采購產品催交狀態(tài)匯總表》(跟蹤版)編制規(guī)定按本原則第8章進行。7.3供貨廠商進度偏離解決辦法當發(fā)現(xiàn)供貨廠商進度偏離影響貨品交貨期任何問題或潛在問題，采購工程師應督促供貨廠商采用有效糾正、補救辦法。當預測交貨期要延遲一種月或以上時，采購工程師應分析因素，及時報告采購經理。必要時，采購經理應向項目經理、項目主管報告，并采用合理糾偏辦法。慣用進度糾偏辦法涉及:a)提高催交級別、催交頻度。b)采購經理、項目經理、項目主管等參加核心催交活動，加強催交力度。c)及時召開催交會議，貫徹進度籌劃，解決制造過程技術、資金問題。d)提請項目設計組在滿足性能、質量前提條件下，為滿足項目進度而修改設計、修改技術參數(shù)。e)經項目經理批準，采用其他應急辦法(提供獎勵、人力資源和設備等)。f)督促供貨廠商加強對分供方原材料、外協(xié)件、輔機等催交力度。g)提請供貨廠商變化加工、制造程序。h)規(guī)定供貨廠商自費趕工。i)規(guī)定供貨廠商增長人力資源、工裝和器具。J)規(guī)定供貨廠商一某些工作轉(分)包。k)調節(jié)、更新制造進度籌劃。8催交報告和記錄8.1催交報告采購工程師應按照采購產品催交籌劃進行催交，并按表2規(guī)定向采購經理提交《采購產品催交報告》(格式見附錄C)。催交報告以一種采購包為單元形成。表2催交報告規(guī)定催交級別E1E2E3E4催交報告提交規(guī)定1次/周1次/月1次/月時需求8.2催交記錄采購工程師應運用在催交籌劃時形成用《采購產品催交狀態(tài)匯總表》(Excel電子表)動態(tài)匯總所有采購包催交狀態(tài)狀況，并及時進行更新，將最新《采購產品催交狀態(tài)匯總表》(Excel電子表)(跟蹤版)發(fā)送給進度工程師、采購經理和項目經理等，以便掌握各采購包供貨廠商制造進度狀況。采購工程師在提交《采購產品催交報告》時同步相應輸出(格式見附錄D)提交給采購經理。注:《采購產品催交狀態(tài)信息表》也是運用《采購產品催交狀態(tài)匯總表》(Excel電子表)自動形成，操作闡明參見附錄B闡明。9記錄R-GZB0308-1A((采購產品催交狀態(tài)匯總表》(Excel電子表)R-GZB0308-2A《采購產品催交籌劃》(自動生成Word合并文檔模板)R-GZB0308-3A《采購產品催交報告》R-GZB0308-4A((采購產品催交狀態(tài)信息表》(自動生成Word合并文檔模板)

采購產品催交信息匯總表序號采購包號采購包名設備名稱設備數(shù)量重要性級別廠家名稱制造廠地點籌劃交貨時間實際進展····

采購產品催交籌劃編號：項目號—PP11—版次：編制日期：采購包號采購包名設備材料位號數(shù)量名稱合同信息制造商名稱制造商地址簽約日期交貨日期交貨月數(shù)交貨地點設備材料重要性級別催交級別催交方式催交人催交項目及籌劃安排催交內容籌劃時間備注制造籌劃提交ACF圖紙?zhí)峤籄CE圖確認CF圖提交原材料簽約原材料到貨外協(xié)件到貨制造開始制造完畢檢查放行貨品出廠貨品裝運貨品到達現(xiàn)場其她規(guī)定闡明：籌劃編制人采購經理項目經理

關于采購產品催交籌劃自動生成操作闡明《采購產品催交籌劃》是一種自動形成文獻，詳細編制操作是通過《采購產品催交狀態(tài)匯總表》進行:1)在《采購產品催交狀態(tài)匯總表》(Excel電子表)上導入經審批《采購包分包表》有關內容;對己訂立采購合同，再導入與采購包相相應《采購產品合同信息表》有關內容。以建立基本信息。2)在《采購產品催交狀態(tài)匯總表》(Excel表)上擬定并填“催交級別”、“催交方式”、“催交人”。3)在《采購產品催交狀態(tài)匯總表》(Excel表)上做進度籌劃。:對各類催交內容，表中有“籌劃”、“實際”、“預測”三欄，作為籌劃只填寫“籌劃”欄。對需要開展催交內容填籌劃時間，對不需要填“—”4)用《采購產品催交籌劃模板》(Word合并文檔模板文獻)，點“合并選項”進行合并操作，將會自動形成《采購產品催交狀態(tài)匯總表》(Excel表)編輯好單個采購包《采購產品催交籌劃》。5)打印輸出合并后《采購產品催交籌劃》，報各級審批訂立。6)審批訂立后，將《采購產品催交狀態(tài)匯總表》(Excel表)(籌劃版)發(fā)布給有關人員。

產品催交報告項目號—設備和材料類別碼+順序碼—ER項目名稱項目階段采購裝置、工序、主項名稱第頁共頁采購包號采購包名稱供貨廠商催交時間段貨品名稱貨品數(shù)量1設計、外購、制造進度籌劃編制2設計及ACF/CF圖等文獻資料提交狀態(tài)3原材料、外協(xié)件和配套輔機供貨狀態(tài)4加工、制造和組裝狀態(tài)5檢查和實驗狀態(tài)6包裝和標記狀態(tài)7運送準備狀態(tài)8備品備件狀態(tài)9出廠文獻資料狀態(tài)10供貨進度測量成果籌劃完畢%實際完畢%預測延遲天數(shù)11供貨進度延遲因素分析因原材料采購遲延因外協(xié)件到貨遲延因制造負荷大遲延因工裝器具遲延因制造技術遲延因加工返修遲延因其她因素遲延12規(guī)定制造廠商采用進度糾偏辦法加大對供方催交變化加工制造程序增長人力資源增長工裝器具自費趕工某些分包調節(jié)更新進度籌劃13需要采購經理、項目經理采用進度糾偏辦法參加催交提供獎勵等14上次報告后下次催交前預測發(fā)生重要事件15其她需要闡明事項催交報告人訂立：日期：

采購產品催交狀態(tài)信息表編號：項目號—PP12—版次：催交時間段：采購包號采購包名設備材料位號數(shù)量名稱合同信息制造商名稱制造商地址簽約日期交貨日期交貨月數(shù)交貨地點設備材料重要性級別催交級別催交方式催交人催交項目及籌劃安排催交內容籌劃時間預測時間實際時間備注制造籌劃提交ACF圖紙?zhí)峤籄CE圖確認CF圖提交原材料簽約原材料到貨外協(xié)件到貨制造開始當前制造進度——制造完畢檢查放行貨品出廠貨品裝運貨品到達現(xiàn)場其她規(guī)定闡明：采購工程師訂立日期：

第X章：采購產品檢查規(guī)定05月05日發(fā)布05月05日實行泰富重裝集團有限公司發(fā)布此文獻只限在泰富重裝集團有限公司內部使用，未經公司允許不得擅自出版、復印。泰富重裝集團有限公司編制會簽審核版本號A采購產品檢查規(guī)定批準更改號生效日期共11頁1范疇本原則規(guī)定了工程項目采購產品檢查任務及工作內容、基本規(guī)定及辦法。本原則合用于工程總承包項目和采購項目。2檢查任務及工作內容2.1檢查任務檢查是指在設備、材料加工、制造期間，檢查工程師在各質保環(huán)節(jié)上對供貨廠商及其分供方工序、記錄、產品加工制造而采用一系列質量監(jiān)督、檢查等驗證活動，嚴格把好質量關，把產品缺陷消除在出廠此前，防止不合格品出廠，保證設備、材料質量符合采購合同規(guī)定和規(guī)定，避免由于質量不合格設備、材料出廠而影響工程進度和費用控制。現(xiàn)場開箱驗收是貨品接受代表性檢查。2.2檢查工作內容設備和材料檢查活動貫穿于設備、材料加工、制造全過程，工作內容涉及:a)原材料進貨檢查b)加工、制造、組裝工序檢查、中間控制點檢查和中間產品檢查、實驗c)強度等力學實驗、致密性實驗、整機實驗d)表面解決檢查e)運送包裝檢查f)文獻資料檢查3檢查方式與辦法3.1檢查方式a)按檢查實行主體分類，檢查方式分為:1)自行檢查:公司檢查工程師進行檢查2)委托監(jiān)造檢查:委托專業(yè)監(jiān)造檢查單位對特殊、核心設備和材料進行監(jiān)造、檢查。3)進出口商品檢查:按國家法律法規(guī)，由國家或地方商檢機構對進出口設備、材料進行商品檢查。b)按檢查形式分類，檢查方式分為:1)駐廠監(jiān)造檢查:常駐供貨廠商車間，對設備、材料加工、制造全過程進行監(jiān)造、檢查手段。2)中間檢查:在供貨廠商車間對設備、材料制造過程中間質量控制點和中間產品實驗進行監(jiān)控檢查手段。3)出廠檢查:在設備、材料加工、制造完畢后，在出廠邁進行綜合檢查檢查手段。對于需在施工現(xiàn)場進行組對超限設備，出廠前檢查可延伸至施工現(xiàn)場設備交付。4)現(xiàn)場開箱檢查:設備、材料到達施工現(xiàn)場后，在施工現(xiàn)場開箱進行檢查。所有設備和材料必要進行現(xiàn)場開箱檢查。3.2檢查辦法a)查驗報告、文獻資料和記錄b)現(xiàn)場檢測C)取樣抽查d)現(xiàn)場查看監(jiān)督4檢查級別劃分及檢查控制點類型4.1檢查級別劃分4.1.1級別劃分依照設備和材料重要性，設備和材料檢查級別劃分為0，1，2，3四個級別。3級最高、0級最低?；谠O備和材料重要性級別(下表中C1至C4四個級別)、檢查方式而劃分檢查級別普通原則見表1。表1檢查級別、檢查方式與重要性級別表設備和材料名稱檢查級別、檢查方式與重要性級別3210駐廠監(jiān)造檢查中間檢查/出廠檢查出廠檢查現(xiàn)場開箱檢查機械設備C1C1C2、C3C4電氣設備及材料C1、C2C3、C4其她C4注:重要性級別為C1級中特別重要核心設備、特別重要長周期設備(交貨期在9個月以上設備)為駐廠監(jiān)造3級檢查。4.1.2劃分檢查級別考慮因素在劃分檢查級別時，還應綜合考慮如下因素:a)檢查可實行性。如進口設備和材料檢查級別普通劃分較低。b)定型設備和材料。如慣用定型儀表檢查級別普通劃分較低。c)項目合同中，業(yè)主對檢查級別劃分及其審批有規(guī)定，從其規(guī)定。4.2檢查控制點類型一檢查控制點涉及文獻見證(R點)、現(xiàn)場見證(W點)、停工待檢(H點)。4.2.1文獻見證點(R點)(RecordReviewPoint)需檢查工程師審核供貨廠商關于自行檢查、實驗紀錄，確認其符合有關原則、規(guī)范、技術規(guī)格書和特殊規(guī)定。4.2.2現(xiàn)場見證點(w點)(WitnessPoint)需檢查工程師現(xiàn)場見證并簽證。如檢查工程師書面告知供貨廠商表達放棄檢查，側W點自動轉為R點?，F(xiàn)場見證點可進一步分為:a)所有見證(FullWitness)b)某些見證(5%)(SpotWitness)4.2.3停工待檢點(H點)(HoldPoint)需檢查工程師現(xiàn)場見證并簽證，供貨廠商制造才干轉入下道工序。如檢查工程師沒有在擬定見證日期見證，且檢查工程師沒有書面批準放棄檢查時，供貨廠商不得自行轉入下道工序。此時，檢查工程師應與供貨廠商商定新見證日期。如更改檢查日期后，檢查工程師仍未準時到達，即以為放棄檢查，H點自動轉為R點。4.3放棄檢查當以為不必要或由于某種特殊因素，通過采購經理批準后，檢查工程師可放棄對設備、材料中間檢查和出廠檢查某些檢查項目或所有檢查，只在施工現(xiàn)場開箱檢查。放棄檢查應在該項檢查之前書面告知供貨廠商或在采購合同中明確規(guī)定。當放棄參加供貨廠商中間檢查和出廠檢查時，檢查工程師應審核供貨廠商提交檢查報告連同必要資料來驗收設備、材料。5檢查時間和周期5.1駐廠監(jiān)造檢查駐廠監(jiān)造檢查是在采購合同生效后開始實行，檢查工程師普通在采購合同生效后15天內到達供貨廠商工廠，在工廠對設備、材料整個制造過程進行全面監(jiān)造、檢查，直至包裝、發(fā)運。5.2中間檢查中間檢查是在供貨廠商外購原材料進廠后，從材料切割、加工直至整體組裝前生產工序中，在供貨廠商車間內對上述生產工序某些過程，按照詳細檢查籌劃中規(guī)定檢查控制點開展檢查，對供貨廠商檢查文獻進行審核，實行監(jiān)控。普通在采購合同生效后30-90天內實行，工作周期普通為5-10天，檢查工程師可視供貨廠商實際狀況恰當延長工作周期。5.3出廠檢查出廠檢查是在供貨廠商完畢設備整體組裝后，在供貨廠商車間對設備、材料所有檢查報告、整體尺寸(管口方位)檢查、整體試壓、性能實驗、表面解決、包裝、交工資料、運送等實行全面驗收。普通在采購合同規(guī)定交貨期前5-10天開始實行，直至發(fā)運。5.4現(xiàn)場開箱檢查現(xiàn)場開箱檢查是在供貨廠商貨品到達施工現(xiàn)場后，開箱進行檢查、驗收。6檢查會議6.1預檢會議6.1.1預檢會議目使顧客、總承包商和供貨廠商技術人員和檢查人員能全面理解采購合同文獻和有關原則、規(guī)范對設備、材料技術、質量和檢查規(guī)定，明確各自責任、義務，制定詳細檢查和實驗工作籌劃。6.1.2預檢會議議題a)討論質量籌劃、檢查和實驗籌劃。b)明確有關檢查人員。6.1.3預檢會議合用設備、材料檢查級別為3級設備、材料，必要召開預檢會議。需要時，也可對檢查級別為2級設備、材料召開檢查會議。6.1.4預檢會議地點和時機預檢會議地點:普通在供貨廠商辦公室召開。預檢會議時機:在設備、材料制造前6.1.5預檢會議主持人和參加會議人員會議主持人:(總承包商)采購經理或檢查工程師與會人員:總承包商檢查工程師;供貨廠商生產負責人、質檢負責人、質檢員等;顧客檢查代表。6.1.6預檢會議前準備a)總承包商一一熟悉采購合同和圖紙、資料。一一與設計人員溝通，理解設備和材料質量、檢查規(guī)定。一一熟悉檢查規(guī)范。一一擬定檢查會議安排。b)供貨廠商一一編制質量籌劃一一編制檢查和實驗籌劃一一貫徹檢查人員6.1.7預檢會議告知預檢會議前15-30天，檢查工程師應將會議詳細時間及會議安排告知顧客(合同有規(guī)定期)、供貨廠商，以便安排人員參加。6.1.8預檢會議召開在預檢會議上，應按會議議題逐項進行討論。檢查工程師應完畢如下工作:a)貫徹與供貨廠商就檢查工作聯(lián)系途徑;b)復核請購文獻和訂單技術、質量規(guī)定、合用原則，確認供貨廠商收到了總承包商最新版文獻;c)審核供貨廠商將要提交設計文獻清單、質量籌劃、制造籌劃、檢查和實驗籌劃等;d)審核供貨廠商分訂單籌劃，理解其建議選用或己經選用分供方一覽表;e)向供貨廠商解釋不符合項解決申請和批復程序，不符合項解決申請單需向檢查工程師提供一份復印件，并由檢查工程師書面確認不符合項已經按照最后解決決定完畢，不符合項解決申請單和檢查報告應編入交工文獻;f)向供貨廠商解釋和得到其確認，在未接到準運告知單之前不得發(fā)運。6.1.9預檢會議紀要編制預檢會后，應編制會議記要，與會各方代表簽字確認，并分發(fā)給與會各方。會議紀要，作為設備、材料檢查工作根據(jù)。6.2中、后期檢查會議在設備、材料檢查過程中，必要時檢查工程師可召集顧客、供貨廠商召開中期檢查會議、后期檢查會議，以解決檢查中發(fā)現(xiàn)重大質量問題。會后應編制會議紀要，與會各方代表簽字確認。7檢查策劃7.1編制整體采購產品檢查籌劃a)采購經理組織檢查工程師、設計專業(yè)負責人，依照《采購實行籌劃》、《采購分包表》和檢查級別劃分原則，在《采購分包表》基本上，擬定每個采購包檢查級別，安排檢查人員(如果是委托第三方檢查，則檢查人員為檢查機構)，并編制《采購產品總體檢查籌劃》(格式見附錄A)b)《采購產品檢查籌劃》經采購經理審核、項目經理審批后，由檢查工程師實行。當項目合同有規(guī)定期，《采購產品總體檢查籌劃》應提交顧客批準。C)在檢查策劃時，如需委托專業(yè)監(jiān)造檢查單位承擔某些特殊、核心設備和材料檢查工作，應納入《采購產品總體檢查籌劃》，并按本規(guī)定第11條對專業(yè)監(jiān)造檢查單位進行管理。d)在檢查實行過程中，如需要，檢查工程師應及時修訂《采購產品總體檢查籌劃》，修訂后《采購產品總體檢查籌劃》需重新報采購經理審核、項目經理審批。7.2詳細檢查和實驗籌劃編制每個采購包采購合同訂立后，依照這個采購包中設備、材料檢查級別和詳細技術規(guī)定，檢查工程師應供貨廠商提交制造、檢查和實驗籌劃加以審查，采用《采購產品檢查籌劃表》(Excel電子表)(格式見附錄B)制定并用Word格式模板自動生成各自《采購產品檢查籌劃》(格式見附錄C)，提交采購經理審批后實行。8檢查實行8.1檢查準備檢查工作開始前，檢查工程師應準備好如下文獻:a)采購合同及其附件，技術資料、圖紙等。b)關于設計、采購文獻變更文獻。c)在容器產品制造過程中發(fā)送和修改資料(圖紙和規(guī)定等)。d)重要部件供貨合同復印件，涉及受檢項目和材料。檢查工程師應將檢查級別、檢查方式提前書面告知供貨廠商或在采購合同中明確規(guī)定。8.2檢查行動8.2.1檢查告知檢查工程師應按《采購產品檢查詳細籌劃》，提前與供貨廠商確認檢查日期，如合同規(guī)定需顧客參加檢查，應在預定檢查日期此前告知顧客。如供貨廠商未按規(guī)定提前告知總承包商，致使總承包商、顧客不能如期參加制造過程檢查，總承包商、顧客有權規(guī)定供貨廠商重新檢查。8.2.2檢查根據(jù)在設備、材料制造過程中，檢查工程師按照采購合同規(guī)定、檢查籌劃、預檢會議紀要、檢查和實驗籌劃、設計圖紙、關于原則規(guī)范、技術規(guī)格書等開展檢查工作?，F(xiàn)場開箱檢查根據(jù)是采購合同、箱件清單、裝箱單及圖紙資料。8.2.3檢查、測量、實驗設備控制a)必要時，在檢查實行前，應規(guī)定供貨廠商提供用于設備、材料檢查、測量和實驗設備清單，經檢查工程師承認后方可實行檢查。b)檢查工程師應審查供貨廠商檢查器具校準記錄，核查檢查器具與否在計量檢定有效期內，檢查器具能力和精度級別能否滿足規(guī)定。供貨廠商用于設備、材料制造和施工安裝檢查、測量和實驗設備應具備下列條件:1)檢查、測量和實驗設備應與檢測點規(guī)定配備工具、儀器和設備規(guī)格、型號、量程、精度級別相一致。2)應按照《中華人民共和國依法管理計量器具目錄》中規(guī)定檢定周期規(guī)定進行了檢定，并在有效期內。3)檢查、測量和實驗所采用輔助器具(如夾具、定位板、樣板、模胎具等硬件)和軟件作為檢查手段時，用前應加以校驗，以證明其能用以制造過程和施工安裝過程中檢查、測量和實驗，供貨廠商應按同樣周期加以復驗，并形成記錄。4)應帶有表白其校準狀態(tài)標簽或標記并應保存檢查、測量和實驗設備校準記錄。c)檢查工程師應督促供貨廠商應在設備、材料制造或施工安裝全過程中對檢查、測量和實驗設備進行有效、合理維護使用和保養(yǎng)。d)檢查工程師若發(fā)現(xiàn)供貨廠商檢查、測量和實驗設備不符合質量規(guī)定或未處在檢定狀態(tài)時，應向供貨廠商發(fā)出書面告知，責令其及時停止檢查、測量和實驗設備使用，查明因素，核算檢查、測量和實驗設備校準記錄。并及時評估已有檢查、測量和實驗成果有效性，依照評估成果，責令供貨廠商采用相應有效糾正辦法。8.2.4中間檢查中間檢查重要內容涉及:a)審核核心工序操作工資格。b)審核重要元件、原材料證明書、復驗報告等。c)審核各類檢查報告。d)確認用于制造、檢查、實驗生產設備、儀表完好性。e)確認采用制造、檢查辦法符合規(guī)定。f)抽查材料標志和焊工標記。g)抽查各工序原始記錄和檢查報告。h)見證規(guī)定項目檢查過程并審核其檢查報告。中間檢查形成《采購產品車間檢查記錄》(附錄D)。8.2.5出廠檢查出廠檢查重要內容涉及:a)如放棄了中間檢查，則出廠檢查還應涉及對中間檢查所有活動相應檢查記錄和報告進行審核。b)對外觀、最后幾何尺寸進行檢查，并審核檢查報告。c)見證規(guī)定出廠檢查項目并審核其檢查報告。d)確認在詳細檢查籌劃中設定控制點己經所有完畢。e)審核所有無損檢查報告并抽查射線探傷底片。f)確認產品銘牌參數(shù)與產品一致性。g)對表面解決、油漆進行確認。h)審核所有交工(或裝箱)文獻、資料與否齊全，與否符合采購合同、有關原則規(guī)范和法規(guī)規(guī)定。i)確認嘜頭與否符合規(guī)定及其對的性。j)確認包裝箱內實物與裝箱單一致。k)確認包裝和運送準備工作完備性，涉及支撐、分隔和保護以防止運送導致?lián)p壞，機械加工面、法蘭面等保護，熏蒸證明，防水包裝與否符合運送規(guī)定。供貨廠商應提交交工(或裝箱)文獻、資料普通涉及:a)資料清單。b)產品(含材料)合格證。c)產品質量證明書。d)產品竣工資料(圖)。e)出廠裝箱單。f)產品安全質量監(jiān)檢證書。g)各類性能實驗報告和檢測報告，涉及:一一原材料質量證明書一一外協(xié)、外購件質量證明及合格書一一射線檢查報告一一超聲波檢查報告一一著色檢查報告一一持續(xù)尺寸檢查報告一一外觀尺寸檢查報告一一機械性能實驗報告一一金相檢查報告一一腐蝕實驗報告一一熱解決報告一一焊接質量記錄報告一一壓力實驗報告一一氣密性實驗報告一一補強圈氣密性實驗報告h)合同規(guī)定、國家和行業(yè)規(guī)定規(guī)定提供其他質量文獻。出廠檢查形成《采購產品車間檢查記錄》。8.2.6駐廠監(jiān)造檢查駐廠監(jiān)造檢查重要內容涉及:a)中間檢查所有檢查內容b)出廠檢查所有檢查內容8.2.7現(xiàn)場開箱檢查現(xiàn)場開箱檢查是檢查工作最后一道工序。通過開箱檢查合格后，即可將運抵施工現(xiàn)場設備、材料移送現(xiàn)場倉庫進行管理。運抵施工現(xiàn)場設備、材料，因按施工先后順序進行開箱檢查，以滿足施工需要。參加開箱檢查人員為檢查工程師、倉庫管理員、顧客代表。對于核心設備、大宗材料，檢查工程師應請供貨廠商代表參加開箱檢查。對于進口設備、材料，如在海關未通過商檢，則必要請海關、商檢機構參加開箱檢查?，F(xiàn)場開箱檢查重要內容涉及:a)包裝箱與否完好、嘜頭標記與否對的。如果包裝箱有損壞，應記錄并拍照。b)依照裝箱單、圖紙資料核對箱內貨品規(guī)格、型號、數(shù)量等。c)檢查外觀質量與否有無碰傷、變形、機械損傷、油漆剝落、銹蝕等d)檢查附件、專用工具和機具、備品備件數(shù)量與否與裝箱單一致，并檢查其完整性。e)檢查裝箱文獻、資料、圖紙與否齊全。開箱檢查完畢后，應做好復箱工作，并進行檢查合格或不合格標記。現(xiàn)場開箱檢查應填寫《設備、材料開箱檢查登記表》(格式見附錄E)。若檢查合格則參加檢查各方代表簽證確認，即可辦理入庫移送手續(xù)。9檢查不符合項解決9.1中間檢查、出廠檢查、駐廠檢查不符合項解決在檢查過程中，當檢查工程師發(fā)現(xiàn)不符合項時，應規(guī)定供貨廠商對設備、材料或部件作出不符合項標記，以防止進入下一種制造環(huán)節(jié)。同步檢查工程師應規(guī)定供貨廠商準備不符合項報告，闡明不符合項詳細狀況、產生因素及補救辦法。對于暫時無法解決不符合項，檢查工程師應規(guī)定供貨廠商停止加工、制造。檢查工程師收到供貨廠商不符合項報告后，及時組織設計人員審查供貨廠商返工、返修、讓步接受、降級使用解決辦法，并針對不符合項報告訂立回答意見，發(fā)給供貨商進行詳細實行。需要時，檢查工程師應進行驗證。9.2現(xiàn)場開箱檢查不符合項解決現(xiàn)場開箱檢查不合格設備、材料不能辦理移送入庫手續(xù)，只能暫存，同步應作出開箱檢查記錄，并及時由檢查工程師讓供貨廠商承認。對于進口設備、材料需有商檢機構出具證明文獻，以作為與供貨廠商交涉根據(jù)。對開箱檢查發(fā)現(xiàn)漏、缺、損、殘等異常問題解決成果應填寫在《采購產品問題解決狀況表》(格式見附錄F)中。9.3設備、材料拒收已制造完畢設備、材料存在不可接受性能缺陷、質量缺陷等，不能讓步接受時，應予以拒收。檢查工程師應向供貨廠商書面發(fā)出拒收告知書，指出拒收因素，并提出解決意見。被拒收設備、材料，不得批準供貨廠商發(fā)運。10檢查記錄、報告檢查記錄、報告是檢查工程師在實行檢查、實驗項目過程中，對設備、材料進行監(jiān)造、檢查和其他質量檢查真實狀況記錄。檢查工程師檢查時，應填寫如下記錄和報告:a)采購產品車間檢查登記表(用于中間檢查、出廠檢查)b)采購產品現(xiàn)場開箱檢查登記表c)采購產品問題解決狀況表d)采購產品檢查報告(格式見附錄G)。檢查記錄、報告普通涉及如下內容:a)合同號，受檢設備、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量。b)供貨廠商名稱、檢查場合、起始時間。c)各方參檢人員姓名、職務。d)供貨廠商檢查、測量和實驗設備控制狀態(tài)并附上關于記錄。e)檢查記錄。涉及檢查會議記錄、檢查項目記錄和文獻審查記錄。并應列出未能目睹或未能得以證明重要事項，并加以闡明。如需要尚應附有照片和簡圖。f)檢查結論。對不符合質量規(guī)定問題，應明確其影響限度和范疇，明確提出結論或掛牌標記，闡明可以驗