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文檔簡介
1.0目的 12.0范圍 13.0盤點組織 14.0盤點時間安排 15.0例行盤點工作流程 16.0公司抽盤工作流程 27.0盤點要求及處罰 38.0附則 49.0商品統(tǒng)計表與盤點報告格式 41.0目的2.0范圍3.0盤點組織4.0盤點時間安排5.0例行盤點工作流程6.0公司抽盤工作流程自盤結束后盤點人、營業(yè)廳負責人/客服倉庫負責人、抽盤人應在盤點表上簽名確認，并交盤點組長帶回公司審計部于當日下班前以電子郵件發(fā)相關部門處理6.12審批后的盤點報告跟進流程與例行盤點跟進流程一致6.13其他規(guī)定6.13.1例行盤點中的其他規(guī)定中除5.8.3條外其余亦適用于抽盤6.13.2抽盤小組人員(包括司機)每人每次享受盤點補貼50元，另每次盤點補休半天；營業(yè)廳參加抽盤的人員享受半天的休假6.13.3抽盤小組人員確定后需要更改的，必須經(jīng)由盤點組長同意；抽盤組長需要更改的，必須經(jīng)由總經(jīng)理同意6.13.4所有抽盤小組成員均具有保密責任，其他與抽盤相關聯(lián)的崗位（如司機等）也負有保密責任7.0盤點要求及處罰8.0附則8.1本制度解釋權歸總經(jīng)辦所有；8.2本制度自2011年11月23日開始生效。9.0商品統(tǒng)計表與盤點報
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