相關方需求和期望識別評價表

相關方需求和期望識別評價表,,,,,,,

,制定日期：,2018年5月6日,,,編號：xx-QR-4001,,

序號,相關方類型,需求和期望,評價結果和措施,評審指標或項目,監(jiān)測頻率,負責部門,備注

1,客戶,產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求,按照公司質(zhì)量檢驗標準，通過原材料檢驗，生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品出廠檢驗等控制產(chǎn)品質(zhì)量。,"產(chǎn)品一次交驗客戶合格批率≥97%

每款設備交驗客戶投訴0次",每月/次,品質(zhì)部,

,,準時交貨,做好訂單評審工作，編制生產(chǎn)計劃，按生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)任務,準時交貨率達95%,每月/次,銷售部,

,,服務良好、價格合理,銷售部門做好售后服務工作，接收客戶反饋信息，及時進行溝通、處理反饋事項；根據(jù)市場價格，確定產(chǎn)品價格，嚴格控制生產(chǎn)成本；,客戶滿意度≥95,每年/次,銷售部,

,,投訴得到及時滿意的處理,建立客戶投訴控制程序，指定專人負責客戶投訴處理工作，接收客戶抱怨信息，及時進行溝通、處理；保持網(wǎng)絡、電話的暢通,客戶投訴及時處理率≥95%,每年/次,銷售部,

2,外部供方,采購信息描述清楚完整,采購信息經(jīng)批準發(fā)出,供應商審核、月評結果、采購協(xié)議,每年/次,采購部,

,,及時付款,報價經(jīng)認真核算再批準后報，每月及時匯總交易信息，完成請款付款,依照與供方商定的付款方式準時付款,不定時,財務部、采購,

,,交付的物料合格率高,對外部供方提出質(zhì)量要求，對外部供方的生產(chǎn)過程、質(zhì)量控制過程進行監(jiān)視，通過來料檢驗控制；,采購產(chǎn)品合格率≥90%,每月,品質(zhì)部,

,,價格合理,根據(jù)市場價格，確定產(chǎn)品價格，嚴格控制采購成本；,,每年,采購部,

,,溝通渠道暢通,保持網(wǎng)絡、電話的暢通，及時進行溝通、處理產(chǎn)品質(zhì)量問題及交期等；,,每月,采購部,

3,廠界周邊企業(yè)和居民,建立友好關系不被污染和影響,制定環(huán)境管理相關制度，管理公司經(jīng)營活動中的環(huán)境因素，對水、氣、聲、廢棄物進行達標排放，保護環(huán)境，和周邊企業(yè)和居民保持良好的關系。,相關方環(huán)境管理管控,不定時,行政部,

4,政府機構,合法經(jīng)營,按照法規(guī)要求，做好營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)的年審；,年審或不定期檢查（安監(jiān)、消防、工商、環(huán)保）,"每年/次

或不定時",行政部,

,,依法納稅,按照法規(guī)要求，做好財務報表，依法納稅,納稅記錄年審,每年/次,財務部,

,,環(huán)保生產(chǎn)，排放的廢氣、廢水、噪聲符合法律法規(guī),對建設項目環(huán)境影響評價，按照法規(guī)要求，建環(huán)保處理設施，對水、氣、聲、廢棄物等達標排放，保護環(huán)境,環(huán)境監(jiān)測合格,每年/次,行政部/ISO,

,,遵循相關的法律法規(guī),收集、評價適用相關的法律法規(guī)，按照適用法規(guī)執(zhí)行。,符合法規(guī),每年/次,管理部,

,,安全生產(chǎn)標準化,按照法規(guī)要求，建立安全生產(chǎn)標準化體系，實施安全生產(chǎn)標準化；,通過政府審查,每3年/次,管理部,

5,審核機構,體系運行適宜性、充分性、有效性,按照ISO標準建立管理體系，有效實施，實施內(nèi)部審核、管理評審工作，持續(xù)改進管理體系,內(nèi)審、管理評審有效，外審通過審核,每年/次,管理部/ISO,

6,公司經(jīng)營者,盈利增長、持續(xù)經(jīng)營、發(fā)展規(guī)模,提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶需求，控制生產(chǎn)運營成本，促使員工在管理體系中做出更好的貢獻，創(chuàng)造更好的環(huán)境,財務報表,每年/次,財務部,

7,員工,薪資和福利增長,建立福利薪酬制度，每年對老職員加薪和發(fā)放福利；,工資報表/員工福利實施的方案,每年/次,行政部,

,,個人能力提升/提供發(fā)展空間,編制培訓計劃，定期培訓，提升員工的能力；創(chuàng)造機會，提供發(fā)展空間；,培訓計劃實施準時率/內(nèi)部崗位調(diào)整方案,每年/次,行政部,

,,工作環(huán)境氛圍好，公正、透明的管理制度,制定廠規(guī)廠紀，建設企業(yè)文化，創(chuàng)建更好的工作環(huán)境氛圍,廠規(guī)廠紀、員工手冊,每年/次,行政部,

"說明：1.每年年初行政部ISO組織各部門對相關方需求和期望作識別，并對其評審指標或項目、監(jiān)測頻率