新編質量保證手冊樣本

湖北西奧電梯有限公司質量保證手冊文獻編號：QSA-00/A受控狀態(tài)：發(fā)放號：6月5日發(fā)布6月12日實行編制：會簽：審核：批準：目錄章節(jié)號：0.1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁章節(jié)號標題備注0.1目錄0.2發(fā)布令0.3質量保證手冊修改控制0.4法規(guī)、技術原則目錄1管理職責11.1質量方針和目的1.11.2質量保證組織1.21.3職責、權限1.31.4管理評審1.42質量保證體系文獻23文獻記錄控制33.1文獻控制3.13.2記錄控制3.24合同控制45設計控制56材料、零部件控制67作業(yè)（工藝）控制78焊接控制89無損檢測控制1010檢查與實驗控制1211設備和檢查與實驗裝置控制1312不合格品（項）控制1413質量改進與服務1514人員培訓、考核及其管理1615執(zhí)行特種設備允許制度規(guī)定18附件1程序文獻（管理制度）目錄附件2技術文獻目錄

發(fā)布令章節(jié)號：0.2修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁本《手冊》是闡述我公司質量方針、描述我公司質量保證體系大綱性文獻，是我公司電梯安裝、維修基本法規(guī)，凡參加我司《手冊》規(guī)定質量活動員工均應熟悉本《手冊》規(guī)定和規(guī)定，并作為產品質量形成全過程行動準則，做到有法必依、違法必究。本《手冊》依照《條例》、《安全技術規(guī)范》、《允許條件》、《電梯制造與安裝安全規(guī)范》等法規(guī)原則規(guī)定，用于保證按產品規(guī)范規(guī)定進行電梯安裝、維修；檢查、實驗和驗收，使電梯安裝、維保周期內各個階段都得到有效控制。本《手冊》已編制完畢現予發(fā)布,從發(fā)布之日起執(zhí)行。全體職工必要認真學習和堅決貫徹并實行公司制定質量方針、質量目的和《手冊》，對產品質量形成全過程實行全面、有效控制，保證公司質量保證體系持續(xù)有效運營，保證電梯安裝、維修安全可靠。為保證質量保證體系實行和保持，我授權質量保證工程師負責電梯安裝、維修質量保證體系建立、實行和保持，主持尋常質量保證體系運營詳細工作。質量保證工程師具備獨立行使質量保證職能、監(jiān)督、檢查各專業(yè)負責人履行各自職責權利。在解決產品質量問題時，有高于其他部門權利，可不受成本和進度約束，對違背《手冊》規(guī)定活動，有權責令停止并組織調查，召開質量分析會做出解決決定，行使質量否決權。質量保證工程師應定期向總經理報告電梯安裝、維修質量保證體系運營狀況、存在問題和改進辦法等。依照《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》，我對我司電梯安裝、維修質量保證工作、安全工作負全責。總經理：6月5日質量手冊修改控制章節(jié)號：0.3修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁文獻更改單號章節(jié)號修改條款修改日期修改人備注法規(guī)、技術原則目錄章節(jié)號：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共2頁序號編號名稱1國務院令第549號《特種設備安全監(jiān)察條例》2TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規(guī)定》3TSGZ0005-《特種設備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評審細則》4TSGT5001-《電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則》5TSGT6001-《電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱》6TSGT7001-《電梯監(jiān)督檢查和定期檢查規(guī)則——曳引與強制驅動電梯》7TSGT7002-《電梯監(jiān)督檢查和定期檢查規(guī)則——消防員電梯》8TSGT7003-《電梯監(jiān)督檢查和定期檢查規(guī)則——防爆電梯》9TSGT7005-《電梯監(jiān)督檢查和定期檢查規(guī)則——自動扶梯與自動人行道》10TSGT7006-《電梯監(jiān)督檢查和定期檢查規(guī)則——雜物電梯》11國質檢鍋[]251號《機電類特種設備安裝改造維修允許規(guī)則》12國質監(jiān)局令第13號《特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》13GB/T7024-《電梯、自動扶梯、自動人行道術語》14GB/T7025.1—《電梯重要參數及轎廂、井道、機房型式與尺寸》第1部份：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ類電梯15GB/T7025.2—《電梯重要參數及轎廂、井道、機房型式與尺寸》第2部份：Ⅳ類電梯16GB/T7025.3—1997《電梯重要參數及轎廂、井道、機房型式與尺寸》第3部份：Ⅴ類電梯17GB7588—《電梯制造與安裝安全規(guī)范》18GB/T10058—《電梯技術條件》19GB/T10059—《電梯實驗辦法》20GB10060—1993《電梯安裝驗收規(guī)范》21GB16899-1997《自動扶梯和自動人行道制造與安裝安全規(guī)范》法規(guī)、技術原則目錄章節(jié)號：0.4修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共2頁序號編號名稱22GB/T18775—《電梯、自動扶梯和自動人行道維修規(guī)范》23GB/T20900—《電梯、自動扶梯和自動人行道風險評價和減少辦法》24GB/T21739—《家用電梯制造與安裝規(guī)范》25GB/T22562-《電梯T型導軌》26GB/T24474-《電梯乘運質量測量》27GB/T24475-《電梯遠程報警系統(tǒng)》28GB/T24476-《電梯、自動扶梯和自動人行道數據監(jiān)視和記錄規(guī)范》29GB/T24477-《合用于殘障人員電梯附加規(guī)定》30GB/T24478-《電梯曳引機》31GB/T24479-《火災狀況下電梯特性》32GB/T24480-《電梯層門耐火實驗泄漏量、隔熱、輻射測定法》33GB24803.1-《電梯安全規(guī)定第一某些：電梯基本安全規(guī)定》34GB24804-《提高在用電梯安全性規(guī)范》35GB24805-《行動不便人員使用垂直升降平臺》36GB24806-《行動不便人員使用樓道升降機》37GB24807-《電磁兼容電梯、自動扶梯和人行道產品系列原則發(fā)射》38GB24808-《電磁兼容電梯、自動扶梯和人行道產品系列原則抗擾度》39JG135-《雜物電梯》

管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共12頁1.1質量方針和目的1.1.1質量方針以安全求生存以質量求發(fā)展向管理要效益1.1.2質量目的為實現我司質量方針，我司總質量目的為：1）顧客滿意度達90%以上，顧客投訴解決率達100%；2）安裝、維修工程特檢所驗收時，C類不合格項≤4項，無A、B類不合格項，且整治后合格率達100%；3）安全事故為零?？偨浝恚?月5日管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共12頁1.1.3質量目的分解工程技術部質量目的：1）單梯安裝交付檢查無A、B類不合格項,C類不合格少于4項；2）全年電梯安裝作業(yè)無安全事故；3）單梯年度換證檢查無A、B類不合格項,C類不合格低于4項；4）安全教誨到位率以及安全設施、勞保用品配備率達100%；5）按施工籌劃竣工準時率達95%以上；6）施工設備完好率達95%以上。質檢部質量目的：1）單梯公司自檢報告錯檢項少于4項；2）檢查與實驗裝置按籌劃送檢率達100%；3）安裝、維修過程中核心工序、特殊過程檢查率達100%；4）不合格品（項）整治后檢查率達100%；5）安全監(jiān)督檢查率達100%；綜合部質量目的：1）電梯安裝、維修人員持證上崗率達100%；2）按籌劃培訓人員合格率達90%以上；3）檔案管理精確率達100%。4）合同評審率達100%5）顧客滿意度達90%以上，顧客投訴解決率達100%；6）合格供方評估率達100%，90%以上物品在合格供放處采購，但核心部件必要100%在合格供方處進行采購；7）交貨準時率達90%以上。1.1.4質量目的考核由質量保證工程師組織各負責人在管理評審之前對質量目的完畢狀況進行一次考核和評價，作為管理評審輸入之一。

管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第3頁共12頁1.2質量保證體系組織1.2.1組織構造圖總經理副總經理（質量保證工程師）綜合部質檢部工程技術部

管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第4頁共12頁1.2.2體系構造圖總經理質量保證工程師技術負責人設計工藝負責人焊接負責人材料負責人檢查負責人計量負責人設備負責人安裝維修負責人安全負責人無損檢測負責人

管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第5頁共12頁1.2.3職能分派表質量保職證能體部系門要求總經理質量保證工程師技術負責人綜合部質檢部工程技術部管理職責▲△△△△△質量保證體系文獻△▲△▲△△文獻記錄控制▲▲▲△合同控制▲▲△△設計控制△▲△▲材料、零部件控制△△▲△△作業(yè)（工藝）控制△▲△▲焊接控制△△▲無損檢測控制△▲檢查與實驗控制△▲△設備和檢查與實驗裝置控制△▲▲不合格品（項）控制△△△▲△質量改進與服務▲▲▲▲▲人員培訓、考核及其管理△△▲△△執(zhí)行特種設備允許制度規(guī)定▲▲△△△△▲：重要責任△：有關責任

湖北西奧電梯有限公司【第01號】任命令為了貫徹執(zhí)行《特種設備安全監(jiān)察條例》、《機電類特種設備安裝改造維修允許規(guī)則》、《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規(guī)定》加強對質量保證體系運營領導和保證電梯安裝、維修質量,特任命：1）劉志明同志為公司副總經理；2）王愛嬌同志為公司綜合部部長；3）劉遠江同志為公司質檢部部長；4）洪言卿同志為公司工程技術部部長；對以上各負責人我司予以充分授權，全體同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保證我司質量管理體系建立、實行和保持，并持續(xù)改進質量管理體系有效性。湖北西奧電梯有限公司總經理：6月5日管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第6頁共12頁1.3職責、權限1.3.1任命書為了貫徹執(zhí)行《特種設備安全監(jiān)察條例》、《機電類特種設備安裝改造維修允許規(guī)則》、《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規(guī)定》加強對質量保證體系運營領導和保證電梯安裝、維修質量,特任命：劉志明同志為我司質量保證工程師兼技術負責人。洪言卿同志為我司設計工藝負責人兼設備負責人。原森同志為我司焊接負責人。王愛嬌同志為我司材料負責人。劉遠江同志為我司檢查負責人兼計量負責人。劉朝霞同志為我司安全負責人。劉亮、袁合伙、孫寶明同志為我司質量檢查員。對以上各負責人我司予以充分授權，全體同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保證我司質量管理體系建立、實行和保持，并持續(xù)改進質量管理體系有效性。特此任命！總經理：6月5日

管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第7頁共12頁1.3.2總經理：1.3.2.1負責領導我司建立、實行和保持質量保證體系，制定公司質量方針與質量目的，對我司安裝、維修質量和安全負全責。1.3.2.2批準和頒布本《手冊》，為質量保證體系配備足夠資源。1.3.2.3任命質量保證工程師、各部門主管領導、各專業(yè)質控負責人，并授予足夠權限。1.3.2.4負責主持管理評審。1.3.3質量保證工程師1.3.3.1協(xié)助總經理制定質量方針和目的，建立健全質量保證體系。1.3.3.2負責本單位質量保證體系各系統(tǒng)工作，對各系統(tǒng)工作按照《手冊》規(guī)定進行監(jiān)督和檢查。1.3.3.3組織貫徹、執(zhí)行關于電梯法規(guī)、技術原則規(guī)定。1.3.3.4嚴格不合格品控制，建立健全公司內外質量反饋和解決體系。1.3.3.5定期組織質量分析、內部審核管理評審。1.3.3.6堅持“質量為本”原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系工作人員工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構反映質量問題權利和義務。1.3.3.7領導各專業(yè)負責人開展工作，對各負責人之間有爭議問題做出裁決。1.3.3.8負責允許證管理、換證申請、改名及備案等有關工作，“換證申請”應在“安裝、維修允許證”在有效期滿6個月前向發(fā)證部門提出書面換證申請。1.3.3.9負責與質量體系有關事宜對外聯(lián)系。1.3.4技術負責人1.3.4.1對公司電梯安裝、維修中技術工作負全責。1.3.4.2負責批準公司技術文獻、作業(yè)文獻。1.3.4.3負責技術原則收集，并對公司所使用技術原則有效性負責；負責公司內部技術原則宣貫。1.3.4.4負責批準材料代用。管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第8頁共12頁1.3.5設計工藝負責人1.3.5.1在質量保證工程師領導下，負責設計工藝質量控制，改進和提高工作質量。1.3.5.2參加制（修）訂質量體系文獻工作，并負責技術文獻編制。1.3.5.3負責對外來圖紙審查工作。1.3.5.4審核有關技術文獻、作業(yè)文獻。1.3.5.5負責組織安裝、維修人員技術培訓和對工藝質量監(jiān)督。1.3.5.6負責解決安裝、維修過程浮現技術質量問題。1.3.5.7負責在安裝、維修邁進行技術交底和工藝紀律檢查、考核。1.3.6焊接負責人1.3.6.1在質量保證工程師領導下，負責貫徹執(zhí)行焊接法規(guī)、原則。1.3.6.2參加編制、修訂、貫徹公司焊接質量控制系統(tǒng)關于程序和管理制度。1.3.6.3負責焊工技術培訓和考試工作。1.3.6.4監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)質量控制工作，負責完善本單位焊接質量保證，提高焊接技術水平。1.3.6.5向質量保證工程師報告工作。1.3.7材料負責人1.3.7.1在質量保證工程師領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于電梯法規(guī)、原則，并向質量保證工程師報告工作。1.3.7.2參加編制、修訂、并負責貫徹《手冊》中材料質量控制系統(tǒng)關于文獻。1.3.7.3審核訂貨技術條件及材料代用，主持合格供方評價工作。1.3.7.4審簽材料、零部件質量證明書，材料、零部件檢查記錄。1.3.7.5負責對材料系統(tǒng)質量控制職能人員進行培訓。1.3.7.6對材料系統(tǒng)所控制質量活動浮現不符合時，負責組織因素分析并制定整治籌劃。1.3.7.7對材料、零部件和焊接材料采購、驗收、保管和發(fā)放質量控制負責。1.3.7.8對材料、零部件入庫驗收資料（含材料報告）審核，對合格材料、零部件批準入庫，有權回絕不合格材料、零部件入庫和用于電梯安裝、維修。管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第9頁共12頁1.3.7.9監(jiān)督檢查材料管理制度貫徹執(zhí)行狀況，對浮現不符合或有爭議問題作出決定，并制定整治辦法。1.3.7.10監(jiān)督檢查、指引材料保管員、材料檢查員、采購員工作。1.3.8檢查負責人1.3.8.1在質量保證工程師領導下，主持檢查質量控制系統(tǒng)各項工作，認真貫徹國家關于產品質量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國標、行業(yè)原則、公司原則。1.3.8.2負責組織編制電梯安裝、維修檢查規(guī)程。1.3.8.3對公司采購產品從材料入公司驗收、工序檢查、外購件檢查到安裝、維修最后檢查，并對安裝、維修最后檢查質量負責。1.3.8.4對安裝、維修中浮現不合格品，按質量體系規(guī)定程序組織解決，做到違章違法必究。不合格產品不準進行安裝、維修，上道工序不合格不準轉入下一道工序。行使質量否決權，保障支持檢查人員工作，有越級向質量監(jiān)察機構反映產品質量問題權利和義務。1.3.8.5負責審核產品安全質量技術資料或簽發(fā)產品質量合格證和質量證明文獻。1.3.8.6負責安裝、維修過程核心工序現場監(jiān)督檢查。1.3.8.7負責對質量檢查人員進行質量、檢查技術、質量控制方面業(yè)務培訓。1.3.8.8定期向質量保證工程師報告檢查質量控制系統(tǒng)工作。1.3.9計量負責人1.3.9.1在質量保證工程師領導下，依照計量法律、法規(guī)及有關規(guī)定，建立健全計量質量控制系統(tǒng)，參加電梯質量保證體系有關活動，定期向質量保證工程師報告工作。1.3.9.2結合本單位實際狀況，負責制定計量控制系統(tǒng)質量體系文獻，并符合法規(guī)原則規(guī)定。1.3.9.3負責計量質量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行《手冊》及程序文獻規(guī)定并進行監(jiān)督和檢查。1.3.9.4嚴格計量檢定（校準）管理，按期進行送檢，保證對計量器具控制。管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第10頁共12頁1.3.9.5負責計量管理，建立必要計量規(guī)章制度，明確計量質控系統(tǒng)各級人員職責、定期組織對計量工作質量分析、質量考核。1.3.10設備負責人1.3.10.1在質量保證工程師領導下，建立健全設備質量控制系統(tǒng)。定期向質量保證工程師報告工作。1.3.10.2組織制定安全操作規(guī)程并監(jiān)督實行。1.3.10.3積極推廣先進設備應用，提高保證產品質量能力。1.3.10.4組織制定公司設備更新改造籌劃，負責新設備安裝、調試、驗收及鑒定工作。1.3.10.5組織重大設備安全事故技術調查和分析，防止安全事故發(fā)生。1.3.10.6對公司設備完好負責，滿足電梯安裝、維修需要。1.3.10.7監(jiān)督檢查設備檔案建檔和保管，負責設備報廢鑒別、審核工作。1.3.10.8負責組織系統(tǒng)內關于負責人員培訓工作。1.3.11安裝維修負責人1.3.11.1在質量保證工程師領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于電梯法規(guī)、原則，并向質量保證工程師報告工作。1.3.11.2負責對合同中安裝周期進行評審。1.3.11.3負責編制施工方案。1.3.11.4負責向本地質量技術監(jiān)督部門辦理開工告知。1.3.11.5負責對安裝、維修過程質量、安全進行監(jiān)督檢查。1.3.12安全負責人1.3.12.1負責組織新員工進行安全教誨培訓。1.3.12.2負責對施工隊進行安全交底；并按《安全操作規(guī)程》對施工隊進行安全檢查。1.3.12.3負責安全設施控制，為各施工隊配備安全設施、勞保用品及各種安全標記牌。1.3.12.4有權回絕違章指揮、有權制止違章操作行為及對違章操作人員進行教誨和考核。管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第11頁共12頁1.3.13無損檢測質控負責人1.3.13.1負責組織無損檢測分包方評價及建立無損檢測分包方檔案。1.3.13.2負責編制無損檢測委托單。1.3.13.3負責審查無損檢測報告。1.3.14綜合部負責編制人力資源需求申請，經批準后組織實行；負責編制培訓籌劃并組織實行；負責按關于規(guī)定保證特種作業(yè)人員持證上崗率達100%；負責檔案管理工作；負責人員招聘、錄取、培訓、辭退及考核工作；負責文獻控制；負責我司供應商選取、評估和尋常管理工作；負責編制采購籌劃并組織實行采購作業(yè)；負責采購產品準時到位，保證安裝、維修工作順利完畢；收集國內外同行業(yè)新技術發(fā)展方向信息，組織市場調研，掌握市場動態(tài)和顧客需求，精確提供市場信息，開拓市場；負責投標文獻商務某些制作；負責銷售產品報價和資金回收工作；受公司委托與顧客簽定銷售合同并負責該合同產品規(guī)定擬定與評審工作；負責解決顧客對我司質量信息反饋或投訴，并負責對顧客滿意度測量與監(jiān)控；負責管理本部門文獻和記錄。1.3.15質檢部負責編制檢查與實驗裝備配備申請；負責編制檢查與實驗裝置送檢籌劃，經批準后組織實行；負責安裝、維修過程核心工序、特殊過程檢查工作；負責安裝、維修過程中產品質量巡檢及安全檢查工作。管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第12頁共12頁1.3.16工程技術部負責為安裝、維修提供關于圖紙；負責編制工藝裝備、設施配備申請，經批準后組織實行；負責編制電梯安裝、維修作業(yè)指引書；負責編制“電梯安裝、維修籌劃”或“施工方案”并組織實行；負責為工程隊配備安裝、維修設備、安全設施及勞保用品；負責電梯安裝、維修過程中產品質量及安全監(jiān)督、檢查工作。1.4管理評審總經理每年主持一次管理評審，對質量保證體系進行評審，涉及評價質量方針和質量目的在內質量保證體系改進時機和變更需要，以保證質量保證體系持續(xù)適當性、充分性和有效性。質量保證工程師負責于評審邁進行籌劃、組織并貫徹準備工作，當公司外部環(huán)境或內部狀況發(fā)生重大變化或浮現異常時，可由總經理決定與否有必要組織暫時管理評審。詳細按《管理評審程序》進行控制。1.5本章支持性文獻1.5.1QSB-01-01/A《管理評審程序》

質量保證體系文獻章節(jié)號：2修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共3頁2.0質量保證體系文獻總規(guī)定按照《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規(guī)定》規(guī)定建立質量保證體系，形成文獻加以保持和實行，并予以持續(xù)改進。2.1質量保證手冊2.1.1質量保證體系文獻構造質量保證手冊第一級文獻：A程序文獻（管理制度）第二級文獻：B技術原則、作業(yè)（工藝）文獻第三級文獻：C記錄（表、卡、報告）第四級文獻：D2.1.2術語和縮寫2.1.2.1術語本《手冊》采用如下術語：1）《電梯、自動扶梯、自動人行道術語》（GB/T7024）2）2.1.2.2縮寫1）《條例》：國務院令第549號《特種設備安全監(jiān)察條例》2）《安全技術規(guī)范》：《特種設備制造、安裝、改造、維修允許鑒定評審細則》（TSGZ0005-)《電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱》（TSGT6001-)《電梯監(jiān)督檢查和定期檢查規(guī)則—曳引與強制驅動電梯》（TSGT7001-）《電梯監(jiān)督檢查和定期檢查規(guī)則—消防員電梯》（TSGT7002-）《電梯監(jiān)督檢查和定期檢查規(guī)則—防爆電梯》（TSGT7003-）《電梯監(jiān)督檢查和定期檢查規(guī)則—自動扶梯與自動人行道》（TSGT7005-）《電梯監(jiān)督檢查和定期檢查規(guī)則—雜物電梯》（TSGT7006-）《電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則》（TSGT5001-）質量保證體系文獻章節(jié)號：2修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共3頁3）《允許條件》：《機電類特種設備安裝改造維修允許規(guī)則》（國質檢鍋[]251號）4）《手冊》：《質量保證手冊》5）QS：質量安全（QualitySafety）2.1.3體系合用范疇2.1.3.1總則本手冊按《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規(guī)定》（TSGZ0004-)規(guī)定,并結合我司實際狀況編制而成。1）內容手冊涉及《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規(guī)定》（TSGZ0004-)除熱解決控制、理化實驗控制、其她過程控制外所有規(guī)定和我司質量保證體系規(guī)定程序文獻以及體系所需過程、順序和互相作用。2）目向顧客證明我司有能力提供顧客和關于法律、法規(guī)規(guī)定服務；通過質量保證體系有效實行,涉及持續(xù)改進和防止不合格,滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意。3）范疇本手冊合用于我司內部質量保證體系建立和外部(涉及政府部門、顧客、評審機構)評價我司滿足顧客及法律、法規(guī)規(guī)定能力；本手冊合用于公司各部門及電梯安裝、維修。2.1.4質量方針、質量目的見1.1。2.1.5質量保證體系組織及管理職責見1.2。2.1.6質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點規(guī)定見《安裝、調試過程控制程序》。2.2程序文獻（管理制度）《程序文獻（管理制度）》是《手冊》支持性文獻，詳細見每章節(jié)后“本章支持性文獻”。質量保證體系文獻章節(jié)號：2修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第3頁共3頁2.3作業(yè)（工藝）文獻和質量記錄2.3.1作業(yè)（工藝）文獻是《手冊》支持性文獻，是安裝過程技術指引性文獻，詳細見《技術文獻》。2.3.2質量記錄是為保證《手冊》實行提供有效證據文獻，詳細見《記錄樣本》。2.4質量籌劃質量籌劃（過程控制卡）在本“體系文獻”不能滿足項目規(guī)定期，應編制質量籌劃（過程控制卡）。其內容應涉及：2.4.1質量籌劃（過程控制卡）編制和實行；2.4.2質量籌劃（過程控制卡）設立質控系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點應滿足產品控制規(guī)定；2.4.3質量籌劃（過程控制卡）控制環(huán)節(jié)、控制點應有有關負責人簽字。

文獻和記錄控制章節(jié)號：3修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共3頁3.1文獻控制3.1.1受控文獻分類質量保證手冊程序文獻（管理制度）。技術文獻質量記錄外來文獻涉及：國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、原則；但安全技術規(guī)范、原則必要為有效版本；供方提供圖紙、產品質量證明文獻、型式實驗報告、監(jiān)督檢查報告、資格證明文獻；特種設備檢查機構出具監(jiān)督檢查報告等。3.1.2文獻編寫、會簽、審批3.1.2.1《質量保證手冊》由質檢部組織編寫，各質控負責人會簽、質量保證工程師審核，總經理批準。3.1.2.2《程序文獻（管理制度）》由綜合部組織編制，有關質控負責人審核、會簽，質量保證工程師批準。3.1.2.3《技術文獻》由工程技術部組織編制，有關質控負責人審核、會簽，技術負責人批準。3.1.2.4《記錄樣本匯編》由綜合部組織編制，有關質控負責人審核、會簽，質量保證工程師批準。3.1.3文獻標記通過批準有效文獻應加蓋“受控”印章，文獻修改時應標明修改時間和修改人，作廢文獻應加蓋“作廢”印章，需作為歷史資料保存作廢文獻應加蓋“作廢”和“僅供參照”印章。通過審核有效外來文獻應加蓋“受控”印章，過期外來文獻應加蓋“作廢”印章。3.1.4文獻發(fā)放文獻和記錄控制章節(jié)號：3修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共3頁綜合部按照批準“文獻發(fā)放清單”，進行發(fā)放；并保證有關部門、人員能得到有效版本文獻。3.1.5文獻修改3.1.5.1《質量保證手冊》修改由質檢部組織實行。3.1.5.2《程序文獻（管理制度）》修改由綜合部組織實行。3.1.5.3《技術文獻》修改由工程技術部組織實行。3.1.5.4《記錄樣本匯編》修改由綜合部組織實行。3.1.6文獻保存、回收與銷毀3.1.6.1與質量體系關于文獻原稿由綜合部統(tǒng)一保管，各部門保管好與本部門關于文獻。3.1.6.2與質量體系關于作廢文獻，由綜合部負責下發(fā)告知，各部門負責回收交給綜合部，由綜合部統(tǒng)一進行銷毀。3.1.7文獻借閱、復制借閱、復制與質量體系關于文獻，應經有關部門負責人，按規(guī)定權限審批后向資料員借閱，并辦理借閱手續(xù)。3.1.8文獻評審必要時由質量保證工程師組織對既有管理體系文獻進行一次評審，各部門結合平時使用狀況，對本部門文獻進行評審，必要時予以修改。3.1.9詳細按照《文獻控制程序》進行控制。3.2記錄管理3.2.1質量記錄管理職責及范疇3.2.1.1與質量體系文獻管理關于記錄，由質檢部歸口負責管理。3.2.1.2安裝過程質量活動記錄，由工程技術部歸口負責管理，綜合部配合。3.2.1.3各部門負責本部門記錄。3.2.1.4記錄范疇：凡是與質量體系運營關于記錄、報告及電梯安裝、維修質量關于數據等均屬于記錄范疇。3.2.2記錄填寫、確認規(guī)定文獻和記錄控制章節(jié)號：3修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第3頁共3頁3.2.2.1記錄填寫必要及時、真實、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范、筆跡工整；記錄不得隨意更改。3.2.2.2記錄必要由有關質控負責人進行確認，并簽字。3.2.3記錄標記、收集和編目所有電梯安裝、維修質量記錄都應有電梯安裝編號，電梯安裝、維修竣工后所有記錄都由工程技術部匯集并整頓、標記、編目。3.2.4記錄歸檔、貯存3.2.4.1電梯安裝、維修竣工資料由質檢部按照《檔案管理制度》進行歸檔、貯存。3.2.4.2體系運營記錄由質檢部進行歸檔、貯存。3.2.4.3設備檔案由工程技術部按照《檔案管理制度》進行管理。3.2.5記錄空白表式管理各種記錄空白表式由各主管部門根據公司實際狀況進行設計，相應質制負責人審核，送交質檢部統(tǒng)一編號、印制，使用部門到質檢部領取。3.2.6記錄保管和保存期限3.2.6.1所有記錄應有專用柜進行保存；保存在安全、干燥地方，防火、防潮、防蟲蛀，便于檢索與查閱。3.2.6.2記錄保存期限1）體系運營記錄應至少保存4年，但管理評審、內審報告應長期保存；2）設備（檢查與實驗設備）檔案至少保存到該設備使用壽命；3）工程竣工資料應保存到該設備使用壽命。3.2.7詳細按照《記錄控制程序》進行控制。3.3本章支持性文獻3.3.1QSB-03-01/A《文獻控制程序》3.3.2QSB-03-02/A《記錄控制程序》3.3.3QSB-03-03/A《檔案管理制度》

合同控制章節(jié)號：4修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁4.1電梯安裝、維修合同評審內容至少涉及：4.1.1我司行政允許證允許范疇。4.1.2我司與否有能力滿足國家有關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、原則及技術條件等規(guī)定。4.1.3電梯安裝、維修周期及價格。4.1.4我司與否能滿足工程所需人員及安裝設備、檢查檢測設備能力等。4.2分包方合同/合同評審內容至少涉及：4.2.1分包方與否獲得行政允許等合法地位。4.2.2分包方與否有能力滿足我司及國家有關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、原則及技術條件等規(guī)定。4.2.3分包項目價格等。4.3采購合同/合同評審內容至少涉及：4.3.1供方與否在“合格供方名錄”范疇之內。4.3.2產品質量與否滿足國家有關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、原則及技術條件等規(guī)定。4.3.3產品價格及供貨及時性等。4.4合同訂立、修改、會簽4.4.1經評審后合同/合同由有關部門負責訂立；4.4.2對已訂立合同/合同需要修改時，對修改內容應由有關部門重新進行評審。4.4.3合同/合同評審后參加人員應在評審記錄中進行會簽。4.5詳細按《合同評審程序》進行控制。4.6本章支持性文獻4.6.1QSB-04-01/A《合同評審程序》

設計控制章節(jié)號：5修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁5.1設計控制范疇5.1.1電梯制造廠家提供設計文獻，涉及：井道、機房、地坑圖，機械總圖，電氣原理圖，型式實驗報告，安裝、維護闡明書等。5.1.2客戶提供工藝參數，由我司設計鋼構造井道。5.1.2.1由設計工藝負責人依照客戶規(guī)定和有關工藝參數，對井道構造進行設計。5.1.2.2技術負責人負責對設計圖樣進行審查。5.2實行內容5.2.1外來設計文獻由設計工藝負責人進行審查與否符合《電梯制造與安裝安全規(guī)范》、《電梯重要參數及轎廂、井道、機房型式與尺寸》、《雜物電梯》、《自動扶梯和自動人行道制造與安裝安全規(guī)范》及《電梯監(jiān)督檢查和定期檢查規(guī)則——曳引與強制驅動電梯》、《電梯監(jiān)督檢查和定期檢查規(guī)則—自動扶梯與自動人行道》、《電梯監(jiān)督檢查和定期檢查規(guī)則—雜物電梯》等設計、制造、維修技術條件規(guī)定。5.2.2公司設計鋼構造井道圖樣由技術負責人進行審查與否符合《電梯制造與安裝安全規(guī)范》、《電梯重要參數及轎廂、井道、機房型式與尺寸》規(guī)定。5.3詳細執(zhí)行《設計審查程序》。5.4本章支持性文獻5.4.1QSB-05-01/A《設計審查程序》

材料、零部件控制章節(jié)號：6修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共2頁6.1供方評價6.1.1對整機供方評價至少應涉及如下內容：營業(yè)執(zhí)照；稅務登記；組織機構代碼；制造允許證；型式實驗報告；技術能力；設備能力；檢測能力等。6.1.2對安全保護裝置（限速器、安全鉗、緩沖器、門鎖、控制柜、曳引機）供方評價至少應涉及如下內容：營業(yè)執(zhí)照；稅務登記；組織機構代碼；型式實驗報告；機電產品三C證明；技術能力；設備能力；檢測能力等。6.1.3對其她供方評價至少應涉及如下內容：營業(yè)執(zhí)照；稅務登記；組織機構代碼。6.1.4評價合格供方經質量保證工程師批準后方可列入“合格供方名錄”，樣品試用/檢查不合格時應對其進行重新評價或進行第二方審核；每年應進行一次年度評價。材料、零部件控制章節(jié)號：6修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共2頁6.2材料、零部件檢查6.2.1整機開箱檢查檢查負責人、質檢員按照裝箱清單對其型號、規(guī)格、數量、合格證、材質證明、型式實驗報告、制造監(jiān)督檢查報告進行核查。6.2.2安全保護裝置檢查檢查負責人、質檢員按照“采購合同”對其型號、規(guī)格、數量、合格證、材質證明、型式實驗報告進行核查，必要時進行實驗。6.2.3重要材料檢查檢查負責人、質檢員按照“采購合同”對其型號、規(guī)格、數量、合格證、材質證明進行核查。6.2.4經檢查合格材料、零部件方可投入使用或入庫。6.3標記6.3.1整機及安全保護裝置應有制造廠家銘牌。6.3.2電氣產品應有制造廠家銘牌和3C標記。6.4材料、零部件存儲按照《倉庫管理制度》進行管理。6.5零部件代用6.5.1安全保護裝置不準代用。6.5.2其她部件代用時應經設計工藝負責人審核、技術負責人批準后方可代用。6.6本章支持性文獻6.6.1QSB-06-01/A《材料、零部件控制程序》6.6.2QSB-06-02/A《倉庫管理制度》

作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共5頁7.1作業(yè)（工藝）文獻分類我司作業(yè)（工藝）文獻有：1）焊接工藝卡；2）電梯安裝作業(yè)指引書；3）雜物電梯安裝作業(yè)指引書；4）自動扶梯自動人行道安裝作業(yè)指引書；5）電梯維保作業(yè)指引書；6）電梯自檢規(guī)程；7）雜物電梯自檢規(guī)程；8）自動扶梯自動人行道自檢規(guī)程。7.2作業(yè)（工藝）文獻控制作業(yè)（工藝）文獻編制、審核、批準及發(fā)放按照《文獻控制程序》進行控制。7.3作業(yè)控制7.3.1安裝過程策劃作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共4頁7.3.1.1電梯安裝過程流程圖放樣架吊線放樣架吊線層門處安裝井道內安裝機房內安裝層門處安裝井道內安裝機房內安裝開關裝置緩沖器▲導軌安裝▲承重梁限速器▲門套層門召喚批示器層門地坎控制柜▲開關裝置緩沖器▲導軌安裝▲承重梁限速器▲門套層門召喚批示器層門地坎控制柜▲曳引機曳引機▲繩頭板導向輪繩頭板導向輪上行超速保護裝置▲限速器緊張輪▲上行超速保護裝置▲限速器緊張輪▲終點開關平層安裝對重安裝轎廂安裝層門補償裝置安裝曳引鋼絲繩等導靴等轎廂架安裝門軌安全鉗▲補償裝置安裝曳引鋼絲繩等導靴等轎廂架安裝門軌安全鉗▲▲為核心工序作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第3頁共4頁7.3.1.2電梯安裝施工方案安裝維修負責人按照合同、安全技術規(guī)范、原則及有關作業(yè)文獻編制“電梯安裝施工方案”、經有關負責人審核、質量保證工程師批準后實行。電梯安裝施工方案內容至少涉及：工程簡介、項目負責人、技術人員、作業(yè)人員、使用設備、工具、檢查與實驗裝置清單、安全技術規(guī)范、原則及有關作業(yè)文獻清單、作業(yè)籌劃、技術規(guī)定、安全規(guī)定、驗收規(guī)定等。7.3.1.3安全、技術交底安全、技術交底按《人員培訓、考核、及其管理程序》對現場施工人員進行培訓。7.3.2安裝、調試過程控制7.3.2.1核心（重點）工序我司曳引機安裝、限速器安裝、控制柜安裝、導軌安裝、緩沖器安裝、限速器緊張輪安裝、上行超速保護裝置、安全鉗安裝為核心工序。工程技術部在編制工藝過程中，依照產品核心特性擬定核心工序，設立核心（重點）工序控制點，編制工藝文獻/作業(yè)指引書，并實行檢查，填寫實測數據。7.3.2.2新產品試裝控制承擔新產品試裝任務部門和單位，要做好試裝工作，試裝前，工程技術部組織對試裝前準備狀態(tài)進行檢查，保證試裝開工條件符合規(guī)定規(guī)定。7.3.2.3安裝過程安全檢查安裝過程安全按《安全管理制度》進行檢查，如發(fā)生安全事故，按《安全事故報告解決制度》進行解決。7.3.2.4安裝、調試過程詳細按《安裝、調試過程控制程序》進行控制，安裝質量按《安裝、維保質量檢查與考核制度》進行檢查與考核。7.3.3維修過程控制7.3.3.1維保過程分類維保過程按照《電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則》規(guī)定分為：半月、季度、半年、年度維保。7.3.3.2維保過程控制作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第4頁共4頁電梯維保分為：半月、季度、半年、年度維保。電梯維保詳細按《維保過程控制程序》、《電梯維保作業(yè)指引書》進行控制。7.3.3.3維保過程安全檢查維保過程安全按《安全管理制度》進行檢查，如發(fā)生安全事故按《安全事故報告解決制度》進行解決。7.3.3.4維保質量按《安裝、維保質量檢查與考核制度》進行檢查與考核。7.4作業(yè)（工藝）紀律檢查作業(yè)（工藝）紀律按照《作業(yè)（工藝）紀律檢查考核辦法》進行檢查和考核。7.5本章支持性文獻7.5.1QSB-07-01/A《安全管理制度》7.5.2QSB-07-02/A《安全事故報告解決制度》7.5.3QSB-07-03/A《安裝、調試過程控制程序》7.5.4QSB-07-04/A《維保過程控制程序》7.5.5QSB-07-05/A《安裝、維保質量檢查與考核制度》7.5.6QSB-07-06/A《作業(yè)（工藝）紀律檢查考核辦法》7.5.7QSC-07-01/A《電梯安裝作業(yè)指引書》7.5.8QSC-07-02/A《雜物電梯安裝作業(yè)指引書》7.5.9QSC-07-03/A《自動扶梯自動人行道安裝作業(yè)指引書》7.5.10QSC-07-04/A《電梯維保作業(yè)指引書》7.5.11QSC-08-01/A《焊接工藝卡》7.5.12QSC-10-01/A《電梯自檢規(guī)程》7.5.13QSC-10-02/A《雜物電梯自檢規(guī)程》7.5.14QSC-10-03/A《自動扶梯自動人行道自檢規(guī)程》

焊接控制章節(jié)號：8修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁8.1焊接人員管理8.1.1焊接人員按照《人員培訓、考核、及其管理程序》進行控制8.1.2綜合部應建立焊工檔案。8.2焊接材料控制8.2.1焊材采購與接受焊材采購應在合格供方處進行采購，采購員在接受焊材時，應檢查包裝完好性及所采購焊材型號、規(guī)格、數量、質量證明書等進行檢查，所有合格方可接受。8.2.2焊材檢查焊材到公司后，質檢員進行檢查，焊接負責人確認后，方可辦理入庫手續(xù)。8.2.3焊材貯存焊材存儲場合應具備防潮、通風等功能，焊材應分區(qū)別類存儲，且標記清晰、醒目，做到賬、物、卡相符。8.3焊接過程控制8.3.1焊接工藝評估因我司在安裝過程中只焊接導軌支架，因此可以不進行焊接工藝評估。8.3.2焊接1）焊接負責人組織焊工進行培訓，做好技術交底。2）焊工應嚴格按照《焊接工藝卡》進行焊接。8.3.3焊接檢查焊接竣工后，焊工對焊接表面質量進行自檢合格后，檢查員應進行檢查。8.3.4焊縫返修對表面質量不合格焊縫部位，焊工應及時進行返修。8.4詳細執(zhí)行《焊接過程控制程序》。8.5本章支持性文獻8.5.1QSB-08-01/A《焊接過程控制程序》8.5.2QSC-08-01/A《焊接工藝卡》

無損檢測控制章節(jié)號：9修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁9.1無損檢測分包方選取和控制當工程涉及鋼構造井道時，需對焊接部位進行無損檢測。無損檢測質控負責人負責組織對無損檢測分包方選取，并對無損檢測報告進行審查，詳細按照《外包過程控制程序》進行控制。9.2本章支持性文獻9.2.1QSB-09-01/A《外包過程控制程序》

檢查與實驗控制章節(jié)號：10修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共2頁10.1檢查與實驗作業(yè)文獻10.1.1檢查與實驗作業(yè)文獻編制根據、內容、辦法應符合有關安全技術規(guī)范及原則規(guī)定。10.1.2檢查與實驗作業(yè)文獻有：1）電梯自檢規(guī)程；2）雜物電梯自檢規(guī)程；3）自動扶梯自動人行道自檢規(guī)程；10.1.3電梯檢查工藝流程報請?zhí)貦z所驗收靜載實驗檢查報告安全鉗聯(lián)動實驗電梯功能檢測上行空載平層曳引能力檢查滿載運營下行滿載平層超載實驗下行曳引能力檢查平衡系統(tǒng)測定井道有關尺寸檢測轎頂檢修及功能安全窗安全鉗及開關鋼絲繩繩頭對重架門系統(tǒng)檢測地坎有關尺寸檢測底坑檢測資料審查上行曳引能力檢查限位及限實驗機房產品審查機房設備安裝規(guī)范保護系統(tǒng)鑒測報請?zhí)貦z所驗收靜載實驗檢查報告安全鉗聯(lián)動實驗電梯功能檢測上行空載平層曳引能力檢查滿載運營下行滿載平層超載實驗下行曳引能力檢查平衡系統(tǒng)測定井道有關尺寸檢測轎頂檢修及功能安全窗安全鉗及開關鋼絲繩繩頭對重架門系統(tǒng)檢測地坎有關尺寸檢測底坑檢測資料審查上行曳引能力檢查限位及限實驗機房產品審查機房設備安裝規(guī)范保護系統(tǒng)鑒測10.2過程檢查控制安裝、維修過程每道工序都應進行自檢，合格后方可進行下道工序；核心工序自檢合格后應進行專檢，專檢合格后方可進行下道工序。10.3最后檢查與實驗控制檢查與實驗控制章節(jié)號：10修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共2頁每臺電梯安裝、維修完畢后應按照有關作業(yè)文獻實驗條件進行確認，實驗條件滿足規(guī)定期進行整機檢查和實驗，自檢時應邀請本地特檢所（院）進行監(jiān)督檢查。10.4詳細按照《檢查與實驗控制程序》進行控制。10.5本章支持性文獻10.5.1QSB-10-01/A《檢查與實驗控制程序》10.5.2QSC-10-01/A《電梯自檢規(guī)程》10.5.3QSC-10-02/A《雜物電梯自檢規(guī)程》10.5.4QSC-10-03/A《自動扶梯自動人行道自檢規(guī)程》

設備和檢查與實驗裝置控制章節(jié)號：11修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁11.1設備控制設備負責人依照“允許條件”、使用部門規(guī)定及公司發(fā)展需要提出設備申購，經總經理批準后由綜合部負責采購。采購設備由綜合部和使用部門共同驗收，驗收合格設備由綜合部建立設備檔案，驗收不合格設備由綜合部與供應商協(xié)商解決。設備負責人負責制定《安全操作規(guī)程》，使用部門必要保證按安全操作規(guī)程規(guī)定對的操作設備，同步按設備保養(yǎng)規(guī)程規(guī)定進行尋常保養(yǎng)。對于不能通過修復、改造達到使用規(guī)定設備，可由設備負責人申請并經總經理批準后予以報廢。詳細按《設備控制程序》執(zhí)行。11.2檢查與實驗裝置控制檢查與實驗裝置直接影響檢查成果對的性，為保證其檢查成果有效性必要對檢查與實驗裝置予以控制。要點如下：1）實行必要檢查過程和配備必要檢查設備，并與檢查規(guī)定相一致；2）檢查與實驗裝置應進行定期校準和維護；3）當發(fā)現裝置偏離原則狀態(tài)時，應評價以往成果有效性，并采用糾正及防止改進辦法。4）應建立檢查與實驗裝置檔案。11.3詳細按《檢查與實驗裝置控制程序》進行控制。11.4本章支持性文獻11.4.1QSB-11-01/A《設備控制程序》11.4.2QSB-11-02/A《檢查與實驗裝置控制程序》11.4.3QSB-11-03/A《安全操作規(guī)程》

不合格品（項）控制章節(jié)號：12修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁12.1不合格品（項）分類不合格品（項）分為：A、B、C類，A、B類為嚴重不合格；C類為普通不合格。12.2采購不合格品控制12.2.1采購產品中浮現如下不合格為嚴重不合格品：限速器、安全鉗、緩沖器、門鎖、控制柜、曳引機不合格。12.2.2除嚴重不合格品外別的為普通不合格品。12.2.3采購不合格品應標記并放在不合格品區(qū)。12.2.4采購不合格品處置方式有：退貨。12.3安裝、維修過程不合格項控制12.3.1安裝、維修過程浮現如下不合格為嚴重不合格項：安全技術規(guī)范或檢查規(guī)程中A、B項內容或工序；同一臺電梯兩次以上（涉及兩次）檢查不合格普通工序。12.3.2除嚴重不合格項外別的為普通不合格項。12.3.3安裝、維修過程不合格項處置方式有：普通不合格項應進行返工或返修，返工或返修后應進行重新檢查，嚴重不合格項應進行因素分析，制定糾正辦法，經質量保證工程師批準后組織實行，實行過程中檢查負責人應跟蹤驗證。12.4內審和鑒定評審中不合格項控制12.4.1內審和鑒定評審中浮現如下不合格為嚴重不合格項：體系性不合格或不滿足《機電類特種設備安裝改造維修允許規(guī)則》基本條件規(guī)定；內審和鑒定評審提出普通不合格項未按期進行整治或整治無效。12.4.2除嚴重不合格項外別的為普通不合格項。12.4.3普通不合格項應由責任部門或有關質控負責人組織進行整治，嚴重不合格項由責任部門進行因素分析，制定糾正辦法，經有關質控負責人審核、質量保證工程師批準后組織實行，實行過程中檢查負責人應跟蹤驗證。12.5詳細按《不合格品（項）控制程序》進行控制。12.6本章支持性文獻12.6.1QSB-12-01/A《不合格品（項）控制程序》

質量改進與服務章節(jié)號：13修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共3頁13.1質量信息13.1.1質量信息涉及內、外部質量信息；質量技術監(jiān)督局、監(jiān)督檢查機構及鑒定評審機構提出質量信息。13.1.2質量信息由綜合部進行收集、匯總、分析、反饋，各責任部門或質控負責人進行解決13.1.3對每臺電梯安裝、維修竣工后一次合格率由質檢部進行記錄、分析，由工程技術部提出詳細糾正防止辦法，經有關質控負責人審核，質量保證工程師批準后組織實行。13.2質量改進13.2.1糾正辦法為了防止不合格再次發(fā)生，增進質量保證體系有效性持續(xù)改進，必要采用辦法消除不合格發(fā)生因素，在浮現下列狀況下必要實行糾正辦法：質量技術監(jiān)督局、監(jiān)督檢查機構及鑒定評審機構提出問題；同一供方同一產品或服務，持續(xù)兩批（次）不合格時；安裝、維修過程質量浮現嚴重不合格或重復浮現同一類型普通不合格時；浮現安全事故時；顧客抱怨時；內部審核發(fā)現不合格時；管理評審發(fā)現不合格時；其她不符合方針、目的、體系文獻規(guī)定狀況。針對上述各類不合格，依照產生不合格因素制定消除不合格辦法，對辦法實行狀況進行跟蹤記錄。13.2.2防止辦法為增進質量保證體系有效持續(xù)改進，必要針對潛在不合格因素，采用相應辦法，防止不合格發(fā)生。當浮現12.2.1.c)/d)時,關于責任部門應分析不合格產生因素，依照產生不合格因素制定相應防止辦法，防止再發(fā)生。質量改進與服務章節(jié)號：13修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第2頁共3頁依照潛在問題影響限度，評價采用辦法必要性，對辦法實行狀況進行跟蹤記錄，并評價所采用防止辦法有效性。13.3詳細按《質量改進控制程序》進行控制。13.4內部審核13.4.1審核頻次：內部質量體系審核每年至少一次，籌劃時間間隔不超過十二個月；質量保證工程師有權依照需要增長內審頻次。13.4.2審核籌劃質檢部負責編制內部質量體系審核籌劃，經質量保證工程師審核，報總經理批準后實行。13.4.3審核準備組織審核組，由具備內審員資格且與審核無直接責任關系內部質量體系審核員構成；質量保證工程師指定具備素質高，作風正派、協(xié)調能力強內審員任審核組組長；內審組長組織內審構成員學習文獻，進行內審分工，編制內審檢查表。內審組長編制詳細審核籌劃，下發(fā)審核告知，準備質量體系文獻、表格；提供內審用；13.4.4審核程序初次會議由組長主持，講明內審目、根據、范疇、方式、安排。公司領導和被審核部門領導、聯(lián)系員參加會議；現場審核，如實記錄審核成果；被審核部門積極配合，對審核中審核出問題，被審部門領導應確認簽字；審核組長編制審核報告，內審員填寫不符合項報告；未次會議，報告內審成果及改進建議；質量改進與服務章節(jié)號：13修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第3頁共3頁審核結束后，將審核中形成記錄送質檢部匯總，整頓后送質量保證工程師審核，總經理批準后，由質檢部按規(guī)定發(fā)放范疇發(fā)給公司領導和被審核部門。13.4.5審核跟蹤責任單位接到“不符合項報告單”后，應及時分析因素采用辦法，并將糾正辦法信息反饋給質檢部；質檢部關于內審員對責任單位糾正辦法執(zhí)行狀況進行跟蹤驗證，對所采用辦法驗證成果形成記錄。13.4.6內部審核所形成記錄由質檢部保存。13.5詳細參見《內部審核程序》13.6服務顧客服務按《維保過程控制程序》進行控制13.7本章支持性文獻13.7.1QSB-13-01/A《質量改進控制程序》13.7.2QSB-13-02/A《內部審核程序》

人員培訓、考核、及其管理章節(jié)號：14修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁共1頁14.1人員培訓14.1.1培訓籌劃綜合部編制培訓籌劃，經質量保證工程師審核，總經理批準后組織實行。14.1.2培訓內容培訓內容應至少涉及：法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、原則、質量保證手冊、程序文獻（管理制度）、作業(yè)文獻等。14.1.3培訓對象培訓對象涉及：管理人