IATF 16949體系審核檢查表

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體系審核檢查表,,,,,,,,,,

過程名稱：,C2設(shè)計開發(fā)過程,內(nèi)審員：,歐亞晗、劉俊,陪同員：,,俞開寶,,,日期：20XX年4月2日,

項(xiàng)目,,,,稽核結(jié)果,,,,審核描述,,備注

,,,,合格,,不符合,,,,

1、是否針對所有要求的產(chǎn)品實(shí)施了APQP策劃？,,,,√,,,,1個汽車產(chǎn)品有進(jìn)行APQP策劃,,

2、在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中是否以多功能小組的方式進(jìn)行？,,,,√,,,,經(jīng)查符合要求,,

3、多功能小組是否包括了工程、資材、品管、生產(chǎn)、采購人員？,,,,√,,,,經(jīng)查符合要求,,

4、APQP策劃中是否包含各項(xiàng)工作的進(jìn)度要求和責(zé)任人？,,,,√,,,,APQP策劃中包含了各項(xiàng)工作的進(jìn)度要求和責(zé)任人,,

5、是否按APQP策劃的要求完成了各項(xiàng)工作？,,,,√,,,,APQP策劃的各項(xiàng)工作均按時完成,,

6、在進(jìn)行APQP策劃時是否充分明確及考慮了顧客的需求？,,,,√,,,,APQP策劃考慮了客戶要求,,

7、是否確定了所必須的生產(chǎn)設(shè)備、工裝和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備？如果有新增加的設(shè)施設(shè)備要求，是否將此要求列入到APQP策劃的時間計劃中？,,,,√,,,,需新增的治具已列入APQP策劃的時間要求,,

8、是否在合同接收之前進(jìn)行產(chǎn)品制造可行性分析？,,,,√,,,,新產(chǎn)品有進(jìn)行產(chǎn)品制造可行性分析,,

9、是否進(jìn)行了包裝規(guī)范分析？,,,,√,,,,新產(chǎn)品試產(chǎn)時有進(jìn)行包裝規(guī)范分析,,

10、在過程的設(shè)計和開發(fā)中是否確定了相應(yīng)的過程衡量標(biāo)準(zhǔn)或目標(biāo)？,,,,√,,,,有建立本過程的績效指標(biāo),,

11、是否確定了產(chǎn)品和過程的特殊特性？特殊特性是否考慮顧客的要求？,,,,√,,,,確定了產(chǎn)品和過程的特殊特性并考慮了顧客的要求,,

12、特殊特性的標(biāo)識是否和顧客的標(biāo)識一致？,,,,√,,,,客戶無標(biāo)識規(guī)定，由本公司工程組規(guī)定,,

13、是否對產(chǎn)品的特殊特性、生產(chǎn)過程的特殊特性進(jìn)行了多方論證并確定？在相關(guān)的檔內(nèi)標(biāo)識特殊特性，如過程流程圖、FMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等？,,,,√,,,,經(jīng)查閱相關(guān)檔，符合要求,,

14、是否完成產(chǎn)品的制造過程流程圖？流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測的順序？,,,,√,,,,經(jīng)查閱產(chǎn)品制造流程圖，符合要求,,

15、否采用多方論證的方法制定工廠完成平面布置圖并進(jìn)行場地有效性分析？是否盡量優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移和搬動，以及對場地的空間的增值利用？是否便于材料的同步流動？,,,,√,,,,經(jīng)查閱汽車產(chǎn)品生產(chǎn)車間布置圖，符合要求,,

16、有沒有在規(guī)定送樣的時間進(jìn)行送樣？,,,,√,,,,經(jīng)查在規(guī)定時間完成送樣,,

17、有沒有根據(jù)客戶指明的PPAP等級提交客戶批準(zhǔn)？,,,,√,,,,客戶無PPAP等級要求，本公司按第三等級提交,,

18、有沒有對生產(chǎn)件的項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)？,,,,√,,,,汽車產(chǎn)品生產(chǎn)件已提交客戶批準(zhǔn),,

19、有沒有對所發(fā)生的記錄進(jìn)行保管？,,,,√,,,,經(jīng)查APQP全部記錄與資料均已整理保存,,

20、是否完成PPAP的所有資料和樣件并提交顧客批準(zhǔn)？,,,,√,,,,經(jīng)查已完成客戶的PPAP,,

21、是否進(jìn)行試生產(chǎn)總結(jié)，總結(jié)是否考慮了試生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題和量產(chǎn)時所需的措施？,,,,√,,,,有在新品試產(chǎn)后進(jìn)行總結(jié)，符合要求,,

22、是否制定量產(chǎn)控制計劃？,,,,√,,,,已制定量產(chǎn)控制計劃,,

23、制定量產(chǎn)控制計劃時各過程的控制是否優(yōu)先考慮防錯的方法？,,,,√,,,,控制計劃有考慮防錯方法,,

24、量產(chǎn)控制計劃是否考慮FMEA、試生產(chǎn)控制計劃、和試生產(chǎn)總結(jié)的輸出？,,,,√,,,,有制定量產(chǎn)計劃，有進(jìn)行總結(jié)，包含有AFMEA中的問題事項(xiàng)。,,

25、顧客要求時，量產(chǎn)控制計劃是否由顧客批準(zhǔn)？,,,,√,,,,已提交客戶批準(zhǔn),,

26、是否按控制計劃中規(guī)定的統(tǒng)計工具來控制過程？,,,,√,,,,有按控制計劃中規(guī)定的統(tǒng)計工具來控制過程,,

27、量產(chǎn)控制計劃是否和過程流程圖相一致并考慮了FMEA的輸出？,,,,√,,,,量產(chǎn)控制計劃和過程流程圖一致并考慮了FMEA的輸出,,

28、實(shí)際的生產(chǎn)操作是否實(shí)施過程流程圖和控制計劃？,,,,√,,,,過程流程圖和控制計劃有用于實(shí)際的生產(chǎn)操作,,

29、有沒有成立跨功能小組？,,,,√,,,,新產(chǎn)品過程開發(fā)時成立了跨功能小組,,

30、是否使用潛在失效模式及后果分析表單？,,,,√,,,,使用了潛在失效模式及后果分析表單,,

31、有沒有針對每一個潛在的失效模式進(jìn)行分析？,,,,√,,,,有針對每一個潛在的失效模式進(jìn)行分析,,

32、公司TS產(chǎn)品有制作有幾種FMEA分析表？分別是？,,,,√,,,,本公司只有PFMEA,,

33、設(shè)計FMEA表中的S、O、D是指什么？依據(jù)什么進(jìn)行評分？,,,,√,,,,本公司無DFMEA,,

34、PFMEA中是否對已發(fā)生事件進(jìn)行了評審？是否借助顧客反饋的問題？,,,,√,,,,制定PFMEA時有總結(jié)以往事件包括客訴,,

35、對高風(fēng)險順序數(shù)的過程或項(xiàng)目是否已計劃并采取了糾正/預(yù)防措施？,,,,√,,,,對高風(fēng)險順序數(shù)的過程已計劃并采取了糾正/預(yù)防措施,,

36、采取糾正措施時是否優(yōu)先考慮了防錯的方法？,,,,√,,,,采取糾正措施時優(yōu)先考慮了防錯的方法,,

37、當(dāng)糾正措施完成后是否由小組重新評估了S、O、D及風(fēng)險順序數(shù)？,,,,√,,,,有重新評估了S、O、D及風(fēng)險順序數(shù),,

38、在確定失效模式的后果時，是否考慮了對后續(xù)工序及最終顧客的影響？,,,,√,,,,在確定失效模式的后果時，考慮了對后續(xù)工序及最終顧客的影響,,

39、所描述失效的起因和機(jī)理，是否可以控制或可以改善？,,,,√,,,,失效的起因和機(jī)理，是可以控制或可以改善,,

40、PFMEA中的各過程是否和過程流程圖中描述的過程相一致？,,,,√,,,,PFMEA中的各過程和過程流程圖中描述的過程是一致的,,

41、PFMEA的完成及各措施的實(shí)施是否在關(guān)鍵日期之前？,,,,√,,,,經(jīng)查符