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文檔簡介

六枝特區(qū)自來水公司龍泉純凈水廠管理制度ZD-12-05龍泉純凈水廠管理制度受控狀態(tài):受控分發(fā)號:編制:陳亞林審核:批準:龍云剛發(fā)布日期:-5-10實行日期:-5-10六枝特區(qū)自來水公司目錄第一章各崗位質量職責及組織機構概況………4第一節(jié)廠長職責………………4第二節(jié)生產(chǎn)車間職責…………5第三節(jié)質量化驗室職責………6-9第四節(jié)銷售室職責……………10第二章質量目的實現(xiàn)辦法……11第一節(jié)包裝材料質量控制辦法………………11第二節(jié)生產(chǎn)過程管理制度……12第三節(jié)產(chǎn)品存儲、調動過程控制辦法………13第四節(jié)已流入市場產(chǎn)品質量控制辦法…14第三章生產(chǎn)設備管理制度………15第一節(jié)生產(chǎn)設備管理辦法……15第二節(jié)檢測設備管理制度……16第三節(jié)設備維護保養(yǎng)制度……17第四節(jié)計量管理制度……………18第四章生產(chǎn)操作規(guī)程……………19第一節(jié)詳細操作規(guī)程…………20-22第五章文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度………………22第一節(jié)個人衛(wèi)生管理制度……22第二節(jié)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度………………22第三節(jié)生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度………………23庫房衛(wèi)生管理制度……23第六章生產(chǎn)管理制度……………23第一節(jié)生產(chǎn)車間管理制度……23第二節(jié)庫房管理制度…………24第七章采購控制管理驗收制度…………………25第八章產(chǎn)品質量檢查制度………25第九章不合格產(chǎn)品控制程序…………………26第十章產(chǎn)品調運制度……………27第一節(jié)包裝材料調運制度……27第二節(jié)成品調動制度…………27第十一章文獻管理制度…………28第十二章考核辦法………………29第一節(jié)質量檢查人員考核辦法……………29第二節(jié)生產(chǎn)管理人員考核辦法……………29第三節(jié)庫房管理人員考核辦法………………30第四節(jié)采購人員考核辦法…………………31第五節(jié)銷售人員考核辦法…………………31第十三章純凈水生產(chǎn)關健控制環(huán)節(jié)管理制度…32關健控制環(huán)節(jié)詳細操作辦法…………32產(chǎn)品召回管理規(guī)定……33進貨查驗記錄制度……34第四節(jié)出廠檢查記錄制度……35第五節(jié)食品生產(chǎn)過程安全管理狀況記錄制度………………36第六節(jié) 從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度……36第七節(jié)食品安全培訓檔案制度…………………37.第一章各崗位質量職責及組織機構概況我廠廠質量方針、質量目的已經(jīng)討論通過,現(xiàn)于以發(fā)布,規(guī)定全體職工領略并貫徹執(zhí)行。質量方針:以質量贏顧客,靠誠信謀求發(fā)展,永遠追求顧客滿意。質量目的:為實現(xiàn)我廠質量方針,并與質量方針保持一致制定如下總體質量目的:產(chǎn)品合率達到98﹪,即生產(chǎn)出產(chǎn)品經(jīng)化驗室檢查后,將符合國標產(chǎn)品數(shù)量除以實際總產(chǎn)量所得數(shù)再乘以100﹪.產(chǎn)品出廠合格率達到100﹪.即生產(chǎn)出產(chǎn)品需經(jīng)化驗室檢查合格后方能出廠,未經(jīng)檢查或檢查不合格產(chǎn)品不能出廠。顧客滿意度達到90﹪以上。第一節(jié)廠長職責1、熟悉國家法律、法規(guī),懂得純凈水生產(chǎn)工藝、技術,全面貫徹“質量第一、顧客至上”方針,有較強組織指揮才干,對公司產(chǎn)品質量負全責。2、負責批準和監(jiān)督實行公司質量方針,質量目的和質量管理制度。3、認真選用有責任心并具備專業(yè)知識人員負責采購、生產(chǎn)、銷售及質量檢查等工作。4、對生產(chǎn)中發(fā)生質量事故應及時解決,會同關于人員及時找到問題癥結所在,并在此后生產(chǎn)中予以改正,避免重犯同樣事故。5、負責實行生產(chǎn)車間獎懲制度,對工作體現(xiàn)良好,成績突出員工上報公司予以獎勵,對導致質量事故,不遵守本制度員工進行懲罰。第二節(jié)生產(chǎn)車間職責1、負責全廠生產(chǎn)設備維修、保養(yǎng)、尋常清潔等工作,對因生產(chǎn)設備浮現(xiàn)故障而導致產(chǎn)品質量問題負責。2、嚴格按照國家法規(guī)進行生產(chǎn),擬定解決生產(chǎn)中浮現(xiàn)重大質量問題,并及時上報廠長。3、負責公司需周期檢定儀器設備記錄,送檢及制定檢定籌劃。4、負責保持生產(chǎn)車間環(huán)境衛(wèi)生,監(jiān)督生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生,維護生產(chǎn)環(huán)境。第三節(jié)質量化驗室職責一、化驗室工作管理制度1、檢查員應以高度責任心開展化驗工作,認真做好包裝材料、成品檢查工作。2、對生產(chǎn)出成品按批次均應由化驗室檢查至少一次,檢查原則按國家標推執(zhí)行,即按GDl7323—1998執(zhí)行,檢查合格簽發(fā)產(chǎn)品合格證書并在每批次瓶貼上加蓋檢查合格章。3、對購入每一批包裝材料均應規(guī)定供貨方提供由質量技術監(jiān)督部門出具檢查報告單,同步還應對該批包裝材料外觀進行嚴格檢測。4、認真填寫檢查報告,做到數(shù)據(jù)清晰,記錄完整,實事求是。5、檢查員于每日下班時應關好門、窗、切斷電源、做好防火、防盜等工作。二、化驗室衛(wèi)生管理制度1、化驗室應保持通風、干燥、地面平整。2、檢查員每日對化驗室進行打掃,清除儀器上雜物灰塵。3、禁止在化驗室吸煙、飲酒、吐痰、丟垃圾。4、有毒試劑應單獨存儲,不得與其他物品混合存儲。5、檢查員應遵守本廠《個人衛(wèi)生管理制度》。三、計量管理制度1、計量器具必要具備生產(chǎn)合格證或具備質檢部門出具檢查合格證明。2、使用計量器具(分析天平);不準超過它最大稱量范疇。3、若計量器具需校正,唯有質量技術監(jiān)督部門有校正權。4、分析天平等精密儀器由專人保管,專人使用。5、計量器具管理人員必要設立計量器具臺帳。6、計量器具管理人員應建立計量器具周檢籌劃并按籌劃報請有關部門對計量器具進行檢查。四、質量管理制度1、貫徹執(zhí)行關于純凈水質量、衛(wèi)生、計量、標推化等方面法律,法規(guī),按規(guī)定對本公司產(chǎn)品進行質量檢查。2、負責對公司原材料、成品進行檢查,填寫檢查報告,建立質量檔案和不合格產(chǎn)品解決辦法。3、負責公司需周期檢定化驗儀器設備記錄,送檢及制定周檢籌劃。五、化驗室操作規(guī)則l在使用玻璃儀器前,要詳細檢查儀器自身有無裂紋,聯(lián)接部份與否牢固、緊密。2、有毒氣體或刺激性物質加熱反映,必要在通風柜內進行。3、清洗器皿場合,需經(jīng)常清理,保持整潔。4、酸硐及其她激烈反映物質等危險物在移動時一定要框子協(xié)助投運。5、如果強酸沾到皮膚上時,用弱硐中和洗凈;若強硐弄到皮膚上用弱酸中和洗凈。6、啟動濃氨水、鹽酸、乙醚等藥物前必要預先放在冰箱內冷卻濕布,用冷卻后在露天場合開動瓶塞,操作者應戴上防風鏡,以免發(fā)生噴濺。7、濃硫酸加入水中時,應提成數(shù)逐漸加入(不可將水加入硫酸中),恐怕反映過激,必用硬質玻璃器皿,以免過熱破碎。8、量瓶與普通玻璃瓶不可加熱,溶解或發(fā)熱反映都能使之破碎。9、燒杯和燒瓶進行加熱操作時,下部應墊石棉網(wǎng);如溶液內有沉淀物時,更應不時以玻璃棒攪拌以防局部溫度過高,發(fā)生跳崩。10、水銀如灑在地上,應盡量濾除干凈,然后在殘跡隙縫處撒土磺粉,以免日后水銀蒸汽中毒。六、化驗藥物使用及管理規(guī)則1、鈉、鋅、過氧化鈉及其她規(guī)定藥制,應放陰涼地方。2、潮解性藥物,應當用畢就及時用石臘或火漆封好,揮發(fā)性及可燃性物品用畢,應及時用石臘或恰當封料封好,防止止在也許著火狀況下封口。3、強酸(如發(fā)煙硝酸、濃硫酸、濃硝酸)等應專門放置一處。4、濃氨水應專門放置,不可與酸類放在一起。5、對干劇毒藥物(如氟化鋅、二氯化汞、亞砷酸等),應由專人負責保管,領用前需經(jīng)主管批準,并做好登記工作,使用后殘液或廢液及時清洗干凈。七、儀器使用及保管規(guī)則1、精密儀器(如分析天平、硅碼顯微鏡、電位計等),必要保持干燥,及清潔狀態(tài),用畢必要放好布置或放入箱內,歸還原處,放置原子吸取分光光度計,色譜儀等高檔精密房間應保持室內清潔干凈。2、普通非玻璃儀器(如:比色管架、電爐、煤氣火、水裕鍋等)應放在一定地點,使用完畢歸還原處。3、腐蝕性物品不能在電烘箱內烘烤。4、般玻璃儀器不可隨便亂放,使用后需經(jīng)清洗,所得與清潔玻璃儀器放置一處。第四節(jié)銷售室職責1、負責公司產(chǎn)品銷售及運送工作,按公司規(guī)定對公司產(chǎn)品在運送過程中實行有效質量管理,對因儲存不當、運送方式不當而導致產(chǎn)品質量問題負責。2、負責公司生產(chǎn)所需原材料采購及運送工作,按公司規(guī)定對原材料在運送過程中實行有效質量管理。3、負責原材料、成品倉庫管理工作。第二章質量目的實現(xiàn)辦法第一節(jié)包裝材料質量控制辦法1、包裝材料質量優(yōu)劣會直接影響到產(chǎn)品質量優(yōu)劣,因而在采購包裝材料時要嚴格把好質量關,包裝材料采購工作由銷售室負責,驗收工作由質量化驗室負責。2、包裝材料采購人員在采購包裝材料時要嚴格按照采購合同規(guī)定級別,質量原則進行采購,不得違背合同規(guī)定采購低級別包裝材料。3、包裝材料驗收人員要嚴格審查所購入每批包裝材料檢查報告,并認真檢查該批包裝材料外觀與否符合原則,做好驗收記錄,對檢查不合格包裝材料要及時上報廠長,由廠長做出解決意見。4、對導致不合格包裝材料進廠投入生產(chǎn)直接負責人要嚴肅解決,視情節(jié)輕重解決辦法涉及:1、罰款;2、處分;3、開除;4、追究其刑事責任。第二節(jié)生產(chǎn)過程管理制度1、本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制由生產(chǎn)廠長負責,生產(chǎn)廠長對產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)質量問題負直接責任。2、生產(chǎn)廠長應監(jiān)督下屬工作人員和維修人員嚴格遵守《公司規(guī)章制度》《生產(chǎn)操作規(guī)程》及純凈水廠《衛(wèi)生管理制度》、《生產(chǎn)設備管理辦法趴《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)辦法》和生產(chǎn)管理制度》。3、桶在進入灌裝車間前應先通過粗洗、精洗、浸泡三道程序,其中,浸泡時間不應少于15分鐘,浸泡深度至瓶口,瓶蓋應先用1:1000濃度二氧化氯消毒掖浸泡15分鐘以上。4、對生產(chǎn)中浮現(xiàn)質量問題,生產(chǎn)負責人應及時上報廠長,并會同技術人員、質檢人員、維修人員一起找出導致質量問題因素并將之排除。5、本廠生產(chǎn)所使用水源為我公司生產(chǎn)生活用水,儲存于車間內蓄水池,并安排有專人負責(生產(chǎn)科長)負責,除每年至少一次需要索取自來水公司合格檢查報告外,每天下班后對蓄水池水源水進行檢查,有無異?,F(xiàn)象,涉及生產(chǎn)設備、產(chǎn)品、車間鑰匙專人保管。6、為提高產(chǎn)品質量,保證100%產(chǎn)品出廠合格率,生產(chǎn)設備反滲入膜定期進行更換,普通狀況下一年更換一次。7、為保證無菌車間空氣干凈符合國標,生產(chǎn)廠長配合生產(chǎn)負責人,按照《生產(chǎn)設備管理辦法》、《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)辦法》對空氣凈化系統(tǒng)進行保養(yǎng),并且每年更換過濾器。第三節(jié)產(chǎn)品存儲、調動過程控制辦法1、本廠產(chǎn)品儲存、調動過程由銷售室負責,銷售室負責人對產(chǎn)品因儲存、調動辦法不當導致質量問題負直接責任。2、生產(chǎn)廠長監(jiān)督下屬工作人員嚴格遵守本廠《衛(wèi)生管理制度》、《庫房管理制度》和《產(chǎn)品調運制度》。3、廠長應對庫房、產(chǎn)品調運車輛定期進行檢查,一旦發(fā)既有不符合規(guī)定地方要及時組織人員進行改造,以達到規(guī)定規(guī)定。第四節(jié)已流入市場產(chǎn)品質量控制辦法1、已流入市場產(chǎn)品質量由銷售室負責跟蹤監(jiān)督,廠長對流入市場產(chǎn)品浮現(xiàn)質量問題而來及時解決所導致后果負直接責任。2、廠長應監(jiān)督銷售員將客戶意見在24小時反饋回廠,對未及時反饋隱瞞客戶意見銷售員要及時作出解決,解決辦法涉及:1、罰款;2、處分;3、待崗學習。3、對已流入市場存在質量問題產(chǎn)品(重要是指在調運過程中導致包裝滲漏),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),銷售室負責人及時上報廠長,并及時將該批產(chǎn)品收回,按照《不合格產(chǎn)品解決辦法》進行解決。第三章生產(chǎn)設備設施管理制度第一節(jié)生產(chǎn)設備管理辦法1、本公司所使用生產(chǎn)設備由生產(chǎn)車間統(tǒng)一進行管理,生產(chǎn)車間對公司使用生產(chǎn)設備應逐臺登記、建立設備分類臺帳。2、對生產(chǎn)設備浮現(xiàn)故障應及時向廠長報告,由廠長組織進行修理并記錄在案。3、對需進行定期檢查儀器應建立定期檢查籌劃,并按籌劃請有關部門人員進行定期檢查。4、對使用設備應定期進行保養(yǎng)、維護,保證設備正常運營。5、對使用設備、管道,應定期進行清洗梢毒,保證使用韻設備、管道清潔衛(wèi)生。第二節(jié)檢測設備管理制度1、本公司所有檢查儀器由質量化驗室統(tǒng)一負責管理,化驗室公司使用檢查儀器應逐臺登記,建立檢查儀器臺帳。2、對需進行定期檢查檢查儀器應建立定期檢查籌劃,并按籌劃請有關部門人員進行定期檢查。3、對檢查儀器應定期進行保養(yǎng)、維護,保證檢查儀器正常使用。4、對檢查儀器浮現(xiàn)故障應及時向廠長報告,由廠長組織進行維修并記錄在案。5、檢查儀器闡明書,合格證等要妥善保管,不得遺失。第三節(jié)設備維護保養(yǎng)制度l、生產(chǎn)設備在使用時應嚴格按照《生產(chǎn)設備操作規(guī)程》中規(guī)定進行操作。2、生產(chǎn)設備尋常保養(yǎng)由當天操作工人負責,生產(chǎn)科科長監(jiān)督,下班前認真檢查每臺設備運營狀況,對設備進行清掃和加注潤滑油,保證設備正常運營及清潔衛(wèi)生。3、生產(chǎn)設備每使用一周應進行一次全面保養(yǎng),全面保養(yǎng)由維修工人和操作工人一起負責,生產(chǎn)科科長監(jiān)督。對生產(chǎn)設備易損部件進行全面檢查,視檢查成果更換零件,調節(jié)設備。4、全面保養(yǎng)后應將設備試運營一次,確認沒有問題后方可進行生產(chǎn)。5、檢測儀器尋常保養(yǎng)和全面保養(yǎng)由檢查員負責,廠長監(jiān)督,過程與生產(chǎn)設備保養(yǎng)過程一致。第四節(jié)計量管理制度l、計量器具,必要具備生產(chǎn)合格證或具備質檢部門出具檢查合格證明。2、使用計量器具(分析天平)不準超過它最大稱量范疇。3、對使用計量器具如需調節(jié)校正時,應由質量技術監(jiān)督部門工作人員進行,其她人員不得擅自調節(jié)校正。4、分析天平等精密儀器由專人保管專人使用。5、計量器具管理人員必要設立計量器具臺賬。第四章生產(chǎn)操作規(guī)程1、生產(chǎn)工作人員要先通過洗手、更衣、消毒、風淋等程序后方可進入生產(chǎn)車間開始工作。2、每日生產(chǎn)前應先將殺菌燈啟動兩小時,生產(chǎn)中應將空氣凈化器啟動,保證生產(chǎn)車間空氣干凈度達到原則規(guī)定。3、生產(chǎn)過程中,應隨時查看設備運營狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時按照本公司《生產(chǎn)設備管理辦法》進行解決。4、生產(chǎn)出成品應由專門通道送出裝車或入庫,嚴格禁止人、貨混用同一通道。5、生產(chǎn)工作人員必要嚴格遵守本廠《衛(wèi)生管理制度》。6、對已損壞或受到不可清洗污染包裝桶禁止使用。如發(fā)現(xiàn)桶顏色變深、桶聲間發(fā)悶、桶底磨損嚴重、沙眼或污染嚴重,一切停止使用,應由生產(chǎn)廠長統(tǒng)一上報公司,經(jīng)經(jīng)理批準后予以銷毀或作廢品解決,然后更換新桶。7、包裝桶通過粗洗、精洗程序后就置于浸泡池中用消毒水浸泡不少于15分鐘,浸泡深度至瓶口。第一節(jié)詳細操作規(guī)程制水人員一定嚴格照生產(chǎn)工藝流程進行操作:將預解決水通過三個精密(保安)過濾器過濾,把水中大懸浮微粒過濾掉;由于高壓泵壓力作用,原水被送到反滲入膜,水透過膜上微小孔徑,經(jīng)收集后得到純水,而水中雜質如溶性固體、有機物、膠體物質及細菌等被反滲入膜截留,在截流液中濃縮并隨著濃水排丟,滲入水則進入純水箱儲存;同步臬氧發(fā)生器以高壓水泵在管內形成高速水射流產(chǎn)生負壓,吸入臭氧產(chǎn)氣憤水混合乳化液射入純水箱,對純凈水起到消毒滅菌作用;純凈水從純水箱輸?shù)焦扪b機,經(jīng)消毒液浸泡、清洗嘲朝娟再經(jīng)罐裝機自動捎毒,內外無菌永清洗,然后自動罐裝、壓蓋、貼標簽送至庫房。二、要點闡明1、凈水廠制水工作人員進入車間必要嚴格按照衣、帽鞋消毒規(guī)程執(zhí)行。2、三個保安過濾器每星期不少于1次正反沖洗,以保證凈水低于10O電導率,它可有效去除前解決泄漏不不大于5U物質。重要是防止懸浮物微粒進入反滲入膜元件,在膜表面沉積而污染膜元件。3、通過反滲入主機面板各儀表及純水流量計和濃水流量計監(jiān)視,通過對濃水調節(jié)閥及各處閘閥調節(jié),理化指標、微生物指標按國標GBl732A—1998執(zhí)行而進水參數(shù)按如下指標操作:最小供水壓0.15MPq最小供水量供水溫2.0m/H5—40℃操作壓力07—1.0Mpa回收率50%4、每批樣水必要經(jīng)化驗質檢人員抽樣化驗,且需檢、復檢合格后貼上合格證,注明生產(chǎn)日期才干進入銷售市場。5、消毒解決(1)消毒水配制:二氧化氯及溶解氯氣消毒液按1:30比例和無菌水混合配制成消毒水。(2)回收純凈水桶必要先放入清洗池中清洗干凈再放到配有消毒水池中,浸泡15公鐘以上,接著至清洗池中清洗才干進入罐裝線。(3)預解決水中余氯高于或等于0.5,凈水可不加臭氧二次消毒,而低于0.5則需臭氧發(fā)生器生產(chǎn)7分鐘加入臭氧消毒殺菌,這樣以保證凈水各項指標符合國標。(4)罐裝機消毒箱在機器上生產(chǎn)時必要保持有消毒水,清洗箱保持有無菌水,這樣罐裝時才干保證自動一消毒、二清洗。桶蓋也必要在有消毒水盆中浸泡15分鐘以上后清洗一次才干壓到桶上。5、質檢負責質檢人員必要嚴格按照國家GBl7323—1998、GBl7324—1998原則檢查每一批龍泉純凈水樣品,絕對不容許不合格產(chǎn)品出廠。批準人:龍云剛日期:二OO二年七月二十二日第五章文明生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度第一節(jié)個人衛(wèi)生管理制度1、本廠所有從業(yè)人員必要身體健康,無傳染病、皮膚病,并持有健康證方可上崗。2、所有生產(chǎn)人員必要穿戴專用工作服方可上崗工作。3、保持良好個人衛(wèi)生,常剪指甲勤洗澡。4、在工作時間內不準穿拖鞋、不準穿短褲及高跟鞋、不準濃裝艷抹、涂指甲油。第二節(jié)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度1、廠區(qū)內禁止飼養(yǎng)家禽、牲口、寵物。2、生產(chǎn)區(qū)域和生活區(qū)域要嚴格分開,不能混合在一起。3、不得在廠區(qū)內存儲有毒、有害、有污染物品。4、生產(chǎn)區(qū)域禁止非生產(chǎn)人員進入及從事非本廠業(yè)務范疇內一切生產(chǎn)和經(jīng)營活動。第三節(jié)生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度l、生產(chǎn)車間工人必要保持生產(chǎn)設備清潔衛(wèi)生,定期對生產(chǎn)設備進行清掃。2、生產(chǎn)車間應堅持每日清掃一次,定期做好滅菌滅蟲工作。3、禁止在生產(chǎn)車間內吐痰、吸煙、飲酒、丟垃圾4、禁止將有毒、有害、有污染物品堆放在生產(chǎn)車間內。第四節(jié)庫房衛(wèi)生管理制度1、包裝輔助材料、成品必要有專門庫房進行堆放,不得混合堆放,不得與有毒、有害、有污染物品混合堆放。2、庫房管理人員必要保持庫存表面清潔衛(wèi)生,庫存物表面不準有灰塵等雜物。3、禁止在庫房內吸煙、飲酒、吐痰、丟垃圾。4、庫房管理人員應堅持每日對庫房進行打掃,定期進行滅菌、滅蟲等工作。5、移動庫存物后,墊板、隔條等附屬設施應操持干燥、清潔。第六章生產(chǎn)管理制度第一節(jié)生產(chǎn)車間管理制度l、各崗位生產(chǎn)工作人員應嚴格按照生產(chǎn)工藝進行生產(chǎn),對重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)要加強控制,浮現(xiàn)質量問題要及時找出因素并總結經(jīng)驗,避免此后再浮現(xiàn)類似問題。2、生產(chǎn)工作人員對包裝材料應認真檢查,杜絕有質量問題包裝材料投入生產(chǎn)。3、對重要工序、當班工作人員和技術人員應隨時注意監(jiān)控;避免浮現(xiàn)伺題。4、遇突然停電時,應將設備中半成品清理干凈,方可進行再次生產(chǎn)。5、生產(chǎn)車間工作人員必要嚴格遵守本廠《衛(wèi)生管理制度》和《生產(chǎn)操作規(guī)程》。6、每日下班時應關好門、窗,切斷水、電,做好防火、防盜、防蟲工作。第二節(jié)庫房衛(wèi)生管理制度l、原材料和成品庫房應地面平整、干燥通風,包裝材料,成品堆放應整潔有序。2、庫房管理人員每日下班后應關好門窗、切斷電源;做好防火、防盜、防蟲工作。3、庫房管理人員應遵守本廠《衛(wèi)生管理制度》。第七章采購控制管理驗收制度1、廠長負責與貸方訂立包裝材采購合同,合同應明確規(guī)定所購包裝材料級別、質量原則,并監(jiān)督供貸方按規(guī)定提供包裝材料。2、包裝材料采購人員在采購包裝材料時應嚴把質量關,杜絕不合格韻包裝材料入廠投入生產(chǎn)使用。3、包裝材料質量,本廠檢查項目,以質量技術監(jiān)督部門賴驗證明為推。4、包裝桶進廠檢查原則,重要采用外觀檢測法,即包裝桶應透明度良好,外表光滑。凡是發(fā)黑、發(fā)藍、表面粗糙包裝桶均為不合格再生桶。5、瓶蓋進廠檢查原則,重要采用外觀檢測法,即瓶蓋應手感光滑,無明顯凸起粒感覺,瓶塞呈半透明狀且與瓶蓋鐫接緊密,瓶蓋與包裝桶鐫接口必要銜接。6、檢查合格包裝材料,應由檢查人員和廠長在驗收單上簽字方能入庫,沒有驗收單或驗收單沒有簽字包裝材料,不能投入生產(chǎn)。第八章產(chǎn)品質量檢查制度1、檢查室具備獨立檢查權力,不受任何來自行政和內、外部干預,對檢查成果負責。2、檢查室對成品進行出廠檢查,檢查如下指標:(1)色度。(2)渾濁度。(3)嗅和味。(4)肉眼可見物。(5)凈含量。(6)PH值。(2)電導率。(8)菌落總數(shù)。(9)大腸菌群。3、檢查必要嚴格按關于標誰執(zhí)行。生產(chǎn)出成品應由檢查員:按批次進行抽檢,經(jīng)檢查合格偽成品需按國標GB74i8規(guī)定,按照每批次生產(chǎn)數(shù)量,在瓶貼上打上生產(chǎn)日期、批號并加蓋檢查合格章,交給當班生產(chǎn)人員加貼在桶蓋上,同步簽發(fā)合格證明,方可出廠銷售。4、經(jīng)檢查不合格產(chǎn)品禁止出廠銷售,應單獨堆放并明示“不合格品”標記,按照《不合格產(chǎn)品解決辦法》進行解決。5、檢查員應做好檢查記錄,檢查記錄填寫應規(guī)范、計算精確、實事求是,并有檢查員和核查員簽名。6、公司無能力對于“高錳酸鉀消耗量及〈瓶裝用水申請單元生產(chǎn)證審細則>規(guī)定出廠檢查項目中帶有“*”項目檢查,委托有資質檢查機構每年檢查兩次。7、檢查抽樣方式為隨機抽樣、樣本數(shù)目視被抽檢產(chǎn)品總量多少來擬定。第九章不合格產(chǎn)品控制程序1、對檢查出不合格產(chǎn)品禁止出廠銷售,由檢查員插上“不合格品”標記,單獨隔離堆放,等待解決。2、對質量不合格產(chǎn)品,應作為生活用水或予以銷毀。3、對質量不合格包裝材料,應予以拒收。4、對已銷售出廠不合格產(chǎn)品(重要指在裝卸過程中導致導致饈滲漏產(chǎn)品),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),由銷售人員負責及時予以收收回;并按上述規(guī)定進行解決。由此給客戶導致?lián)p失,由廠長和銷售銷售負責人出面與客戶協(xié)商解決,可采用調換,補償?shù)冉鉀Q辦法,盡量滿足客戶合法規(guī)定。5、對已損壞受到不可清洗污染饈桶禁止使用。如發(fā)現(xiàn)桶顏色磨損嚴重,沙眼或污染嚴重,一切停止使用,應由生產(chǎn)廠長上報公司,經(jīng)經(jīng)理批準后予以銷毀名作廢品解決。第十章產(chǎn)品調運制度第一節(jié)包裝材料調運制度1、包裝材料調動車輛必要有防雨、防塵設施、干凈衛(wèi)生。2、包裝材料在調動中不得與有毒、有害、有污染物品裝運。3、包裝材料調動人員不準在調動車輛內吸煙、吐痰、丟垃圾。第二節(jié)成品調動制度1、成品調動車輛必要有防雨、防塵設施、干凈衛(wèi)生。2、成品在調運中不得與有毒、有害、有污染物品混合裝運。3、成品調運人員不準在調運車輛內吸煙、吐痰、丟垃圾等。4、成品在調動裝卸過程中應輕拿輕放,避免弄破包裝導致產(chǎn)品滲漏。第十一章文獻管理制度l、純凈水廠質量技術文獻由廠長負責收集、管理。2、質量技術文獻包括如下方面文獻:國家關于產(chǎn)品質量方面法律法規(guī)、質量管理制度、生產(chǎn)工藝流程,關健工序指引書及操作規(guī)程、原材料、成品原則。3、質量技術文獻應統(tǒng)一編號,便于查閱保存。4、本單位人員借閱質量技術文獻要做好登記,準時歸還。5、質量技術文獻不得隨意借出單位外,如需借出時,須經(jīng)經(jīng)理批準。6、質量技術文獻是現(xiàn)行有效版本,結已過時文獻及時清理更換。第十二章考核辦法第一節(jié)質量檢查人員考核辦法1、質檢人員認真履行崗位職責,嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質量原則,保證出廠產(chǎn)品符合原則規(guī)定,杜絕不合格產(chǎn)品進入流通領域。若全無質量投訴事故發(fā)生,由廠長頒發(fā)年度質量先進獎金200元。2、檢查工作原始記錄不祥,丟失或損壞,每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。3、原則執(zhí)行不嚴,導致檢查成果失誤有,每次罰款100元。4、經(jīng)檢查不合格產(chǎn)品,質檢人員未及時通過庫房管理人員,未及時報告經(jīng)理、廠長每次罰款20元。第二節(jié)生產(chǎn)管理人員考核辦法2、設備維護、保養(yǎng)好,全年內設備完好率達100%,予以生產(chǎn)車間年度設備完好獎金100元至300元。3、設備管理人員未按規(guī)定期間校驗計量器具而導致公司或顧客利益受損,每次罰款100元。4、生產(chǎn)車間衛(wèi)生狀況保持良好,垃圾及庫棄物品及時清理,衛(wèi)生檢查持續(xù)合格,給生產(chǎn)車間頒發(fā)年度衛(wèi)生獎100元。5、生產(chǎn)車間衛(wèi)生差,物料、器具亂放未歸位,給生產(chǎn)管理員罰款10元。6、違背生產(chǎn)操作規(guī)程者扣款10元。7、不按原則進行生產(chǎn),導致產(chǎn)品不合格扣罰當月獎金及50%工資。8、生產(chǎn)場地禁止吸煙。違規(guī)者:第一次發(fā)現(xiàn)罰款50元,第二次發(fā)現(xiàn)罰款100元;第三次發(fā)現(xiàn)扣罰當月獎金。9、下班后檢查門窗及電源與否關閉,若沒關者,對負責人罰款10元。10、無特殊因素而不能完畢生產(chǎn)者,予以負責人扣罰100元。第三節(jié)庫房管理員考核辦法1、在庫房內吸煙者,予以50元罰款。2、進、出臺帳無差錯,當月獎勵10元。3、發(fā)貨出差錯,按每桶5元罰款,并承擔因而而產(chǎn)生運送費用。4、庫房衛(wèi)生不清潔、防蟲辦法不力,使庫房衛(wèi)生不合格,當月罰款10元。5、庫房內產(chǎn)品堆碼整潔,衛(wèi)生條件良好,當月獎勵10元。6、未做好進、出貨記錄,或原始記錄損壞、丟失。當月罰款10元。7、發(fā)貨后產(chǎn)品堆放不整潔,破漏桶未及時解決,地面水未及時解決,當月罰10元。8、未定期對庫存物品進行盤點,并不做好記錄而導致經(jīng)濟損失,其后果由銷售人員和保管員共同承擔責任,并每人罰款10元。9、下班未關門窗及未斷開電源,每次罰款10元,導致一切后果自行承擔。第四節(jié)采購人員考核辦法1、在采購調運過程中,節(jié)約運送成本,調運完一批采購業(yè)務后,做到資金貨兩清者予以獎勵10元。2、采購調運過程中未做好登記,導致產(chǎn)品質量及賬目不清者,所導致一切損失由負責人負責。3、不能在規(guī)定期間內調運完畢包裝材料,而影響生產(chǎn)罰款20元。4、調運包裝材料使用車不符合管理規(guī)定,將包裝材料有毒、有害、有污染物品混合裝運,罰款100元并承擔給公司帶來一切損失。5、采購員未按合同規(guī)定盲目采購包裝材料,罰款50元,并承擔相應責任。第五節(jié)銷售人員考核辦法1、拓寬市場,在客戶中信譽良好,不斷開拓新客戶同步,保持老客戶銷售,一年中銷售業(yè)績明顯,由公司頒發(fā)年度獎金。2、在銷售過程中提出好建議,實現(xiàn)銷售有較大增長,由公司予以超過增長部份25%獎勵。3、銷售人員應做好售后服務工作,對客戶反饋意見,未及時向經(jīng)理、廠長報告,延誤解決時機而導致不良影響,予以100元罰款,并承擔此責任。4、銷售人員未及時解決客戶訂單而導致客戶退貨,其導致?lián)p失由銷售人員承擔,并予以100元罰款。第十三章生產(chǎn)工藝中關健控制點控制程序水源、管道及設備等維護及清洗消毒;瓶(桶)及其蓋清洗消毒;殺菌設施控制和殺菌效果監(jiān)測;純凈水生產(chǎn)去離子凈化設備控制和凈化限度監(jiān)測;瓶(桶)及蓋清洗消毒車間、灌裝車間環(huán)境衛(wèi)生和干凈度控制;包裝瓶(桶)及蓋質量控制;消毒劑選取使用;操作人員衛(wèi)生管理等。第一節(jié)關健控制點操作辦法1、水源:符合國家生活飲用水原則水才干作為純凈水加工水源。2、管道:在每生產(chǎn)一批純凈水前必要用消毒水循環(huán)消毒后再進行生產(chǎn)。3、瓶(桶)及蓋清洗消毒:按本《質量管理制度》中第11頁第二章中第二節(jié)第3條規(guī)定進行清洗消毒。4、對殺菌設施去離子凈化灌裝封蓋后純凈水必要達到衛(wèi)生指標限度,如達不到就逐—檢查各個環(huán)節(jié),直到達到衛(wèi)生指標止。5、生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生嚴格按照《質量管理制度》中第五章《衛(wèi)生管理制度》管理執(zhí)行。6、包裝材料采購質量控制:其質量控制按第23頁第七章《包裝采購驗收制度》進行嚴格管理執(zhí)行。7、消毒劑選取使用:其選用自制二氧化氯消毒液及市場銷售合格“84”消毒液。第二節(jié)龍泉純凈水廠產(chǎn)品召回管理規(guī)定為加強產(chǎn)品質量監(jiān)督管理,維護廣大消費者合法權益,依照《食品生產(chǎn)加工公司質量安全監(jiān)督管理實行細則(試行)》,結合我司實際。特制定如下召回辦法。食品生產(chǎn)加工公司生產(chǎn)銷售食品有嚴重產(chǎn)品質量問題并已出廠銷售,應予以召回。嚴重產(chǎn)品質量問題是指公司生產(chǎn)食品有:強制性原則規(guī)定微生物、重金屬、食品添加劑有毒有害等重點指標超標;喪失食品使用用途存在其他違法法律規(guī)定危害人身健康安全質量問題;(四)對已銷售出廠不合格產(chǎn)品(重要指在裝卸過程中導致導致饈滲漏產(chǎn)品),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),由銷售人員負責及時予以收收回;三、公司發(fā)行其生產(chǎn)食品存在質量安全問題,應當積極采用辦法,積極召回已出廠銷售問題食品。并按上述規(guī)定進行解決。由此給客戶導致?lián)p失,由廠長和銷售銷售負責人出面與客戶協(xié)商解決,可采用調換,補償?shù)冉鉀Q辦法,盡量滿足客戶合法規(guī)定。四、公司積

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